Høringsmateriale for. Miljø- og teknikudvalget. Udmøntning af besparelser og puljer. i budget (fase 1)

Transkript

1 Høringsmateriale for Miljø- og teknikudvalget Udmøntning af besparelser og puljer i budget (fase )

2 Notat Dato: Reference: Susanne Peters Tlf.: Journalnr.: 5/69 MTU udmøntning af puljer og besparelser I forbindelse med behandling af omprioriteringsforslag på miljø- og teknikudvalgets møde den 27. oktober 205, blev det besluttet, Hele forvaltningens katalog over mulige spareforslag sendes i høring og at følgende emner skal indgå i høringen:. Mulige besparelser i administrative funktioner på miljø- og teknikområdet. 2. Muligheder for indtægtsgivende virksomhed på vej- og parkområdet. 3. Om der i stedet for at nedlægge en bybus, kan foretages udtynding på ruterne. 4. Om der på rute 5.3. er en anden afgang end kl. 5.30, der kan spares væk.

3 Miljø- og Teknikudvalget Idrætsanlæg - færre fodboldbaner O50 (Mio. kr. i 206-priser) Udgifter???? Netto 0,000 0,000 0,000 0, Antal fuldtidsstillinger 0, 0, 0, 0, Ifølge Folkeoplysningsloven skal kommunen kunne anvise egnede ledige offentlige udendørsanlæg og ejeren af banerne skal afholde alle drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Inden for idrætsområdet har der de seneste år været en tilgang til nogle klubber og afgang fra andre. Der er en tendens til, at de unge fodboldspillere trækker mod de større byer. Derfor kan der ses på, om en mindre klub måske godt kan få planlagt deres træning og kampe på et mindre antal baner. Der vil blive arbejdet med at ekstensivere græsklipning og pleje af et antal baner på baggrund af en nærmere analyse. Der vil blive set på antal spillere fordelt på aldersklasser og tendensen de sidste par år. Dette arbejde vil kunne udføres inden jul. Den samlede økonomi på Idrætsanlæg er på 0,956 mio. Besparelsen vil være en lille procentdel af dette budget. Som det ser ud nu, er de samlede udgifter i kr. på de enkelte baner fordelt således, baseret på gennemsnitstal for 203 og 204: Anlæg Udgifter Antal mands baner Idrætsanlægget - Stenvad 2.386,50 Idrætsanlægget - Vivild - Langhøj Idrætscenter 92.40,50 3 Idrætsanlægget - Vivild - Gl. anlæg 5.508,00 Idrætsanlægget - Nørager 86.72,00 2 Idrætsanlægget Ørsted (+7mands) 99.07,50 2 Idrætsanlægget Auning (+7 mands) 0.78,50 3 Idrætsanlægget - Allingåbro 0.780,00 3 Idrætsanlægget - Øster Alling 63.92,50 3 Idrætsanlægget - Glesborg samt P- pl.(græsareal) 5.227,00 0 Idrætsanlægget - Ørum 84.2,50 2 Idrætsanlægget - Voldby 37.8,50

4 Miljø- og Teknikudvalget Idrætsanlægget - Gjerrild ,50 3 Idrætsanlægget - Ramten 3.742,50 Idrætsanlægget Bønnerup (nedlagr = græsareal) 5.640,50 0 Idrætsanlægget - Hammelev 4.032,00 Idrætsanlægget Holbæk (nedlagt =græsareal) 4.394,00 0 Idrætsanlægget - Fjellerup 9.402,50 2

5 Miljø- og teknikudvalget Vandløbsvedligeholdelse O502 (Mio. kr. i 206-priser) Udgifter -0,00-0,00-0,00-0,00 Netto -0,00-0,00-0,00-0, Antal fuldtidsstillinger Det nuværende budget til vandløbsvedligeholdelse rummer alene midler til de lovpligtige opgaver og drift af vandløb i henhold til vandløbsloven. Der er indgået kontrakt/aftale med eksterne entreprenører om vedligeholdelsen (svarende til 95 % af driftsbudgettet). Det vurderes ikke muligt, at kunne forhandle mere økonomiske fordelagtige prisaftaler på plads. Det nuværende budget til vandløbsvedligeholdelse er på 2,44 mio. kr./år. En del vandløb er belastet af de gennerelle klimaændringer. Forlænget grødesæson samt hyppigere og mere ekstreme nedbørsmængder med intensiv afstrømning til følge bliver faktorer, som kommunen skal forholde sig til. Det igangsatte arbejde med revidering af vandløbsregulativer i kommunen kan varetage disse hensyn i form af en mere klimaorienteret vandløbsvedligeholdelse. Vedligeholdelse efter det enkelte vandløbs behov forventes at aflede en merdrift i form af flere årlige grødeskæringer i flere af vandløbene. Derved reduceres perioder med store grødemængder i vandløbene. Flere grødeskæringer medfører mere skånsomt pleje; altså billigere pleje pr. gang men samlet dyrere end nuværende vandløbsvedligeholdelse. Det har gennem løbende dialog med lodsejerne være fokus på mere tilpasset vandløbsvedligeholdelse for derved at opnå gevinst i form af bedre vandløbsmiljø og bedre afvanding. Med de kontrakter/aftaler, der er indgået på området, vil kommunen ikke kunne leve op til vores ansvar om vedligeholdelse af vandløb i henhold til vandløbsloven. Lodsejerne vil opleve en ringere grødeskæring i vandløbene og tvister om afgrødeerstatninger forventes at stige. Klimatilpasset vandløbsvedligeholdelse kan ikke gennemføres.

6 Miljø- og teknikudvalget Natur- og skovstier O503 (Mio. kr. i 206-priser) Udgifter -0,25-0,25-0,25-0,25 Netto -0,25-0,25-0,25-0, Antal fuldtidsstillinger Norddjurs Kommunes geografiske udstrækning gør, at det efterhåndende sammenhængende rekreative stisystem består af mange kilometer overvejende grusbelagte stier; forbindende kommunen på tværs såvel som lokalt på natur- og skovnære arealer. Af naturstier vedligeholdes kyststierne Fjellerup-Bønnerup-Gjerrild, Nordsøruten, Gjerrildbanestien, Banestien fra Allingåbro til kommunegrænse mod Syddjurs, Gl. Estrupstien og Lodsstien. Drift af naturstier afholdes på naturforvaltningsbudgettet med kr./år. Vedligeholdelse af skovstier omfatter stier i: Grenaa Plantage, Enslevskoven, Hundeskovene i Grenaa og Auning, Porsebakkerne i Auning, Skoven ved Tustrup Dysser samt Ørsted Skov. Der er yderligere indgået aftale med én privat skovejer om afmærkning, formidling samt kommunal deltagelse i vedligeholdelse af belægning på de aftalte ruter. Drift af skovstier afholdes på skovbudgettet med kr./år. Nærværende besparelsesforslag omfatter en generel serviceforringelse på vedligeholdelsen af natur- og skovstier fordelt med kr. på naturstierne og kr. på skovstierne. I alt et besparelsesforslag på kr. ud af den nuværende drift på kr./år. Mindre vedligeholdelse af stiernes belægning, rabatter og tilstødende bevoksning vil give brugerne en forringet service i form af ujævne stier samt flere dage med gener fra højt og til tider vådt rabatgræs. På længere sigt vil tilgroning af beplantning langs stierne medføre mørkere og tættere adgangsforhold med utryghed for brugerne som følge. Den generelle serviceforringelse vil have særlig betydning for dårligt gående samt kørestole/ barnevogne.

7 Miljø- og teknikudvalget Delvis ophør af pleje på udvalgte fortidsminder O504 (Mio. kr. i 206-priser) Udgifter -0,00-0,00-0,00-0,00 Netto -0,00-0,00-0,00-0, Antal fuldtidsstillinger I Norddjurs Kommune er der ca. 580 fredede fortidsminder, hvoraf kommunen udfører pleje på de 78. Fortidsminderne er udvalgt efter størst mulig kulturhistorisk og landskabsmæssige værdier samt lodsejerinteresse (fortidsminderne er overvejende privatejet). Som hovedregel plejes fortidsminderne en gang årligt med rydning af opvækst. I særlige tilfælde foretages pleje to gange årligt, i andre tilfælde med flere års mellemrum; alt efter behov. Ud af de 78 fortidsminder er de 0 særlige seværdige kulturhistoriske lokaliteter, som formidles på stedet men også på fortidsmindeguiden for Dansk Kulturarv. Udover plejen på disse fortidsminder omfatter aftalerne med lodsejerne klipning af adgangsveje og p-arealer samt diverse skiltning. Disse 0 fortidsminder er meget besøgte og deraf ikke omfattet af dette besparelsesforslag (Følgende fortidsmindelokaliteter er ikke omfattet af spareforslaget: Udbyhøj Skanse, Skovgårde Voldsted og Gravhøje, Tustrup stenaldergravplads, Stenvad Dysse, Dystrup Dysser, Egehøj v/hemmed, Rimsø Kirke Runesten, Thorsøhøje, Jyndovnen Dysse v/ginnerup og Molbjerg Gravhøje). Årligt har pleje samt drift i tilknytning til de 78 fortidsminder været fordelt med ca kr. på de 68 af fortidsminder og med ca kr. på de 0 særlig seværdige kulturhistoriske lokaliteter. I alt et årligt samlet et budget på kr. Ophør af pleje på fortidsminder vil medføre forringelse af de landskabelige interesser og deraf tab af synlig kulturarv.

8 Miljø- og teknikudvalget Den nye bybus - køreplan rulles tilbage, og den nye bybus udgår O505 (Mio. kr. i 206-priser) Udgifter -0,226-0,996-0,996-0,996 Netto -0,226-0,996-0,996-0, Antal fuldtidsstillinger Bybus nr. 2 blev indsat 22. april 205 på baggrund af beslutning i Kommunalbestyrelsen 7. marts 205 efter brugerønsker fra Sundhedshuset og borgere. Den nye bybus betyder, at der nu er timedrift på bybussens 3 ruter til Sundhedshuset og betjening af Digterparken. Dersom køreplanen rulles tilbage, er der ikke længere timedrift til Sundhedshuset og betjening af Digterparken. Spareforslaget har været sendt til Midttrafik for beregning og bemærkninger. Midttrafik skriver: Formelt efter denne kontrakt (8. udbud), er Todbjerg ikke berettiget til en godtgørelse, fordi kontraktens bestemmelser sammenligner udbudsgrundlaget ( bus og 2364 timer) med situationen efter fjernelse af den nye bus ( bus med timer). Det er en reduktion på 0,3%, hvilket ikke giver godtgørelse. Efter Midttrafiks opfattelse er dette er ikke en rimelig måde at anskue den aktuelle situation på. Siden 20. udbud er der derfor indført en ny reduktionsbestemmelse, hvor der også sammenlignes med kørslen i kontrakten inden reduktion. I dette tilfælde vil det give en reduktion på 45%, som betyder en godtgørelse på kr. Denne bestemmelse gælder dog ikke for den aktuelle kontrakt, og der står ikke noget i kontraktforlængelsen eller bestillingen af ny bus om en garanti for, at den skal køre til kontraktudløb i sommeren 207 (24. juni 207). Det er dog Midttrafiks opfattelse, at det lå uudtalt i forlængelsesaftalen og i indsættelsen af ny bus. Midttrafik vil af hensyn til det fremtidige samarbejde fraråde en fjernelse af den ekstra bus inden kontraktudløb. Besparelsen i 206 er fratrukket godtgørelse til vognmanden og træder i kraft ved køreplanskifte sommeren 206. Ingen afledte økonomiske konsekvenser

9 Miljø- og teknikudvalget Flextur - egenbetalingen sættes op O506 (Mio. kr. i 206-priser) Udgifter -0,566-0,566-0,566-0,566 Netto -0,566-0,566-0,566-0, Antal fuldtidsstillinger Midttrafik har anslået, hvad kommunen kan spare ved at nedsætte tilskuddet til flextur ved at sætte brugerbetalingen op fra 4 kr. til 7 kr. pr. km. Midttrafik skønner, at kommunen mindst vil spare kr. årligt ved samme turantal, men at der vil kunne forventes et fald i turantal. Midttrafik har ingen tidligere erfaringer med kommuner, som hæver egenbetalingen. Midttrafiks bedste bud er et fald på 0% i antal ture. Det giver en besparelse på kr. Opmærksomheden henledes på, at venneaftalerne (en aftale om at kommunernes borgere kan fortsætte kørslen over kommunegrænsen til samme pris som i hjemkommunen) med nabokommunerne i givet fald vil ophøre. Norddjurs Kommune og nabokommunerne kan dog ønske at få oprettet den nye type venneaftaler, hvor brugerbetalingen er som i den dyreste kommune: 7 kr. Dette skal også godkendes af de andre kommuner. Norddjurs har venneaftale med Syddjurs Kommune om 4 kr. pr. km. Takstændringer og venneaftaler skal godkendes i Midttrafiks bestyrelse. Takstkompetencen for Flextur ligger hos Midttrafiks bestyrelse. Den enkelte kommune kan vælge mellem taksterne 4 kr. pr km dog min. 30 kr., 7 kr. pr km dog min. 35 kr. eller 4 kr. pr. km dog min. 70 kr. Som udgangspunkt er Midttrafik ikke indstillet på at ændre taksterne, hverken hæve 4 kr. taksten eller indføre et nyt takstniveau. De takstniveauer, som bestyrelsen godkender, er tilgængelige for alle kommuner i Midttrafiks område. Flextur er et supplement til den kollektive trafik.

10 Miljø- og teknikudvalget Umiddelbart ingen afledte økonomiske konsekvenser. Da brugen af flextur er brugerstyret, er der usikkerhed om økonomien, herunder om brugernes reaktion. Det kan give økonomiske konsekvenser i både opad- og nedadgående retning i forhold til antal brugere. Færre brugere kan betyde, at der er færre om at bidrage til turen og færre biler i området, hvorved kommunens udgift til dækning af restudgift kan stige uforholdsmæssigt med afsmittende virkning til kommunens variable kørsel i øvrigt som lægekørsel, brækket ben kørsel m.v. 2

11 Miljø- og teknikudvalget Lokalrute 5.3 (åben skolebusrute) - turen kl der bruges til ungdomsudd. fjernes O507 (Mio. kr. i 206-priser) Udgifter -0,043-0,03-0,03-0,03 Netto -0,043-0,03-0,03-0, Antal fuldtidsstillinger Turen køres til brug for ungdomsuddannelser Turen på lokalrute 5.3 kl er indsat pr til brug for ungdomsuddannelser. Gymnasiet og Viden Djurs har tilpasset ringetiderne til turen. Rute 5.3, afgang Grenaa kl med ankomst Auning kl. kl. 6.. Omstigning i Auning kl. 6. i buslommen ved skolen til lokalrute 0 mod Vivild og rute 4 mod Ørsted, ankomst Ørsted kl. 6.3 med mulighed for omstigning til regionalrute 2 til Udbyhøj eller lokalrute Kare Voer m.v. kl Rute 5.3 fortsætter til Auning Station med ankomst kl. 6.4 med mulighed for omstigning til lokalrute 2 Øster Alling m.v. kl. 6.4 og til lokalrute 3 Fausing Grund Liltved m.fl. kl. 6.5 samt til regionalrute 24 Randers kl Bemærkning lokalrute 5.3 morgenturen En mulig konsekvens - når 0. klasse Auning nedlægges, og eleverne fra Auning skal til Grenaa (budgetforliget) - er, at det kan give kapacitetsproblemer på morgenturen, hvis samme antal skal til Grenaa kommende skoleår. Eleverne med postnummer 8963 Auning, 896 Allingåbro og 8950 Ørsted er for skoleåret optalt til 38. Skole- og dagtilbud oplyser, at det kan konstateres, at det er en meget høj andel af eleverne i 9. klasse i Auning (ca. 2/3), der vælger at gå i 0. klasse, frem for at påbegynde en ungdomsuddannelse direkte efter 9. klasse. Det må formodes, at en flytning af 0. klasse til Grenaa vil medføre, at andelen af elever i Auning, der vælger at påbegynde en ungdomsuddannelse direkte efter 9. klasse, vil vokse. Samtidig kan flytningen medføre, at der vil være et antal elever, der i stedet vælger et 0. klassetilbud i Randers. Under forudsætning af, at der er 0. elever i Auning, der fravælger 0. klasse og i stedet påbegynder en

12 Miljø- og teknikudvalget ungdomsuddannelse, direkte efter 9. klasse, og at der er 5 elever, som vælger at gå i 0. klasse i Randers i stedet for i Grenaa, kan eleverne sandsynligvis være i én bus på morgenturen med ståpladser i brug fra Ørum. Det er usikkert om elever, der vælger ungdomsuddannelse i stedet for 0. klasse, vælger Grenaa eller Randers. Bussen har en kapacitet på 7, heraf 47 siddepladser og 24 ståpladser. Rute 5.3 har i nuværende skoleår pt et gennemsnitlig passagerantal på Skulle der opstå kapacitetsproblem, kan det løses ved at lade en bus fra rute, 2 eller 3 forsætte sin rute fra Ørum Skole til buslommen ved gymnasiet i Grenaa, pris ca kr. pr. skoleår. Er ikke modregnet i besparelsen, da elevantal er usikkert for næste skoleår. Dubleringen kan iværksættes med meget kort varsel, fordi der er kontraktbus til rådighed fra Ørum. Rute 5.3: Turen kl tager 39 minutter, men køres med dubleringsbus, derfor afregnes med 60 minutter. Prisen pr. køreplantime er beregnet efter indeks oktober 205. Ingen afledte økonomiske konsekvenser. 2

13 Miljø- og Teknikudvalget Grøn Pulje O508 (Mio. kr. i 206-priser) Udgifter -,000 -,000 -,000 -,000 Netto -,000 -,000 -,000 -, Antal fuldtidsstillinger,0,0,0,0 Grøn pulje har de sidste 2 år bidraget til en ekstra indsats inden for nogle politiske givne rammer. Nedenstående opgørelse forklarer de muligheder der er for at skære i denne pulje og konsekvenserne af det. : Liste over øget drift tiltag tilbage fra 204 og 205:. Klipning Æblehaven kr. 2. Ekstra opsamling af affald i grønne områder kr. 3. Ekstra opsamling af affald langs veje kr. 4. Ekstra strandrensning kr. 5. Drift af skraldespande og hundeposer kr. 6. Evaluering af Grøn Pulje kr. I alt kr. Fjernes denne øgede drift vil det resultere i et fald af oplevet serviceniveau inden for affaldsområdet. Det er i praksis let at stoppe denne drift, på nær driften af skraldespande og hundeposer, som reelt vil kræve en fjernelse af de netop opstillede spande og hundeposeholdere. Det er problematisk af fjerne midler til strandrensning, isæt hvis det er et blæsende år (som i år) hvor hele budgettet og mere til er brugt. 2: Projekttiltag fra 204 og 205, som fortsætter i 206. Indkøb og udskiftning af bænke og skraldespande kr. 2. Fortsættelse af gennemgang af beplantninger kr. 3. Ren Dag kr. 4. Etablering af Info- og Meeting points ved festpladser, (2 steder) kr. 5. Fortsættelse synliggørelse af offentlige toiletter i Grenå I alt kr. Fjernes denne øgede indsats vil det ikke være muligt at fortsætte med at renovere/skifte udtjente bænke og skraldespande. Beplantninger kan ikke forskønnes

14 Miljø- og Teknikudvalget og et projekt omkring synliggørelse af kommunens festpladser må sættes i bero. Samtidigt vil et opstartet projekt omkring synliggørelse af toiletterne stoppe. 3: Ny drift i 206 som resultat af projekter i 205. Vedligehold af handicap adgange kr. 2. Sheltere: Hjemmesideredigering, Qr-koder, tilsyn og småreparationer kr. 3. Barfodssti: Opfyldning, tilsyn x ugentlig, reparationer og vinterdækning kr. 4. Festplads tilsyn kr. I alt kr. Denne driftsdel er for størstedelens vedkommende meget svær at skære ned på. Det er afledt drift af nogle etablerede tilgængelighedstiltag, som kræver vedligehold. 4: Budget til nye projekt tiltag: kr. De nye tiltag er i 206 planlagt inden for tilgængelighed, oplevelser, turisme og med sansning som overordnet tema. Bedre oplevelser i Anlægget i Grenaa bl.a. insekthotel, skiltning omkring tilgængelighed poster 6 sanser, (inkl. noget omkring den 6. sans) -2 steder i kommunen. 3. Hjemmeside - parker skal på hjemmesiden. Tilgængelighed skal fremhæves. Legepladskatalog færdiggøres. 4. Støtte til andre projekter incl. årets drift. 5. Etablering af pilelabyrint i Auning bypark. Denne resterende del er tiltænkt nye småprojekter igangsat 206. Denne del kan uden videre spares væk, selvom det vil betyde stop i udviklingen. Det bemærkes at Grøn Pulje 206 er afsat, men ikke udmøntet politisk endnu. Denne pulje er samlet på mio. kr. som kan fjernes med de ovennævnte konsekvenser inden for delområderne. 2

15 Miljø- og Teknikudvalget Hæk- og pur klipning - kun gang årligt O509 (Mio. kr. i 206-priser) Udgifter -0,066-0,066-0,066-0,066 Netto -0,066-0,066-0,066-0, Antal fuldtidsstillinger 0,0 0,0 0,0 0,0 Det er muligt kun at klippe hæk en gang årligt. Der kan ligge en besparelse ved denne reduktion på ca. 30 %. Enkelte steder vil det stadig være nødvendigt at klippe to gange årligt, f.eks. hvor oversigtsforholdende påbyder det, eller ud til cykelstier. Ønskes der en mellemløsning, kan man differentiere inden for disse parametre alle med en mindre besparelse til følge: Centerbyer eller ej. By/land. Kun klippe hækkene to gange og ikke purrene. Differentiering i forhold til plantetype. Der er forskel på, hvilke hæk-plantearter, der bedre kan nøjes med én årlig klipning. Der ændres ikke ved den øvrige pleje af hækken. I alt drifter Norddjurs Kommune ca m 2 hæk, og udgifterne til selve hækklipningen er kr. om året. Ved en reduktion vil man ikke opnå en besparelse på 50 %, da der skal tages højde for, at hækkene er vokset mere. Det vil betyde større mængder afklip, hvilket betyder mere oprydning og bortkørsel. Der vil være kraftigere grene, hvilket vil betyde større slid på maskinel, sandsynligvis flere reparationer og eventuelt behov for kraftigere materiel. Derfor regnes der kun med en besparelse på 30 %, i alt kr.

16 Miljø- og Teknikudvalget Reparation af asfaltbelægninger O50 (Mio. kr. i 206-priser) Udgifter -0,500-0,250 0,000 0,000 Netto -0,500-0,250 0,000 0, Antal fuldtidsstillinger,0 0,5 - - Serviceniveauet er fastlagt i forvaltningen ud fra den økonomiske rammebevilling. Budgetområdet påvirkes af vejenes generelle tilstand, samt vejrforholdene specielt tø frost og regnvejr. Med baggrund i den øgede mængde asfaltslidlag udlagt i 205 vurderes det at være muligt at spare på opgaven med reparation af slaghuller i 206, men med aftagende effekt i overslagsårene. Hvis det politisk accepteres at serviceniveauet sænket, kan det gøres ved forlænge responstid for reparation, hvilket vil medfører flere og dybere slaghuller og større afskalninger på asfaltveje. Det kan forventes at en besparelse på området vil resultere i en øget udgift på længere sigt når slaghullerne bliver større og dybere inden reparation, dertil kommer gener og problemer for trafikanter, og vil medfører flere borgerklager og kan medfører flere erstatningssager.

17 Miljø- og Teknikudvalget Ophør med fjernelse af tang og strandrensning O5 (Mio. kr. i 206-priser) Udgifter -0,20-0,20-0,20-0,20 Netto -0,20-0,20-0,20-0, Antal fuldtidsstillinger 0, 0, 0, 0, Som en service til borgere og turister fjernes der tang og harves for ukrudt på strande. På Grenaa Strand, hvor kommunen er grundejer, fjernes rådnende tang på varme sommerdage i feriesæsonen fra juni til august. Dette gøres for at undgå lugtgener. Der fjernes ikke tørt tang. Der harves endvidere for at holde ukrudt nede. I Fjellerup er der fra 205 etableret en ny aftale om fjernelse af tang og ukrudt for private lodsejere på en strækning på 500 meter. På de øvrige Blå Flag strande fjernes der kun helt undtagelsesvist rådnende tang. Hvis den rådnende tang ikke fjernes vil der være betydelige lugtgener som vil forringe oplevelsen af badestrande og sommerhusophold væsentligt. Ønskes det at stoppe med strandrensning og fjernelse af tang er besparelsen fra år til år meget forskellig. Det afhænger helt af vind og vejr. Forbruget de tidligere år i kr.: 203: : , heraf kr. fra Grøn Pulje 205: , heraf kr. fra Grøn Pulje. Som et realistisk gennemsnit er derfor brugt tallet kr.

18 Miljø- og Teknikudvalget Nedlæggelse af blomsterkummer O52 (Mio. kr. i 206-priser) Udgifter -0,065-0,065-0,065-0,065 Netto -0,065-0,065-0,065-0, Inden for servicerammen Ja Antal fuldtidsstillinger 0,0 0,0 0,0 0,0 Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget Det er muligt at nedlægge Norddjurs Kommunes blomsterkummer. Norddjurs Kommune opsætter hvert år 20 mindre kar og fire større med forårsløg og sommerblomster rundt om i kommunens større og mindre byer. Udgiften dækker over indkøb af planter, tilplantning og optagning, transport og pasning af kummerne. Blomsterkummerne bidrager til at forskønne bymiljøerne og giver variation gennem året for borgere og turister. Konsekvensen ved at nedlægge blomsterkummerne vil være mindre variation på torve og pladser i byerne. Der kan opnås en besparelse på 00 %. Der vil kunne spares kr. årligt.

19 Miljø- og Teknikudvalget Nedlæggelse af staudebede O53 (Mio. kr. i 206-priser) Udgifter -0,030-0,090-0,090-0,090 Netto -0,030-0,090-0,090-0, Antal fuldtidsstillinger 0,03 0,0 0,0 0,0 Der findes ca. 500 m2 staudebed i Norddjurs Kommune. Det er muligt at opnå en besparelse ved at omlægge bedene til brugsplæne. Staudebedene findes i Mølleparken og Anlægget i Grenaa, samt 2 mindre bede i Allingåbro og Ørsted. Bedene giver variation og farverigdom til områderne. En nedlæggelse vil betyde en forringelse af den oplevelse man forventer ved et ophold i parker. Besparelsen vil ikke slå igennem det første år, da der skal bruges et beløb til omlæggelse, til gengæld kan næsten hele beløbet spares, da brugsplæne er meget billigt i drift.