Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og besparelser på Udvalget for Klima og Miljø

Transkript

1 Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og besparelser på Udvalget for Klima og Miljø Nr. Effektiviseringer VBAF 1 Asfaltkontrakt -2,0-2,0-2,0-2,0 I alt -2,0-2,0-2,0-2,0 Nr. Besparelser i forbindelse med effektiviserings- og besparelsesstrategien VBAF 2.1 VBAF 4 VBAF 5.1 VBAF 9 Besparelse på vedligehold og reparation af veje, stier, mv. Reduktion af budget til Matrikulære berigtigelser Trafiksikkerhed (kampagner mv.) Ændret takst for opsætning af bannere på gangbro over Valdemar Sejrsvej -0,5-0,5-0,5-0,5-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,0-0,0-0,0-0,0 VBAF A Nedlæggelse af Blå Flag Miljø og planer -0,1-0,1-0,1-0,1 I alt -0,8-0,8-0,8-0,8 Effektiviseringer og besparelser i alt -2,8-2,8-2,8-2,8

2 Skema til effektiviseringer Asfaltkontrakt nr.: VBAF 1 Udvalget for Klima og Miljø VBAF Udbud på asfaltkontrakter giver billigere vejvedligehold Økonomisk potentiale i mio. kr. -2,0-2,0-2,0-2,0 Resultat i mio. kr. -2,0-2,0-2,0-2,0 x

3 Besparelse på vedligehold og reparation af veje, stier, mv. nr.: VBAF 2.1 Udvalget for Klima og Miljø Vækst og Bæredygtighed Der gennemføres en besparelse på Holbæk Kommunes driftsbudget til vedligeholdelse af asfaltbelægninger. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,5-0,5-0,5-0,5 Resultat i mio. kr. -0,5-0,5-0,5-0,5 Der kan forekomme flere uheld pga. veje, stier, mv. tilstand forringes år for år. Driftetsbudgettet vil ikke kunne følge med nedslidningen. Holbæk Kommune må forvente flere administrative udgifter i forbindelse med håndtering af klager samt tilsyn med kommunens veje mv. Holbæk Kommune må forvente en forøget økonomiske byrde i forbindelse med erstatningssager som en konsekvens af nedslidte veje og stier.

4 Reduktion af budget til Matrikulære berigtigelser nr.: VBAF 4 Udvalget for Klima og Miljø Vækst og Bæredygtighed VBAF har aktuelt et budget til matrikulære berigtigelser på kr. Forslag: budgettet reduceres med kr. Budgettet benyttes til honorering af eksterne landinspektører, som fastlægger skellet mellem offentlige veje og tilstødende matrikler, i tilfælde hvor der er tvivl herom. Opgavevaretagelsen kræver beskikkelse som landinspektør, og kommunen kan derfor ikke selv forestå opgaven. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,125-0,125-0,125-0,125 Resultat i mio. kr. -0,125-0,125-0,125-0,125 Udmatrikulering af vejarealet er i nogle sager en forudsætning for at komme videre med den øvrige sagsbehandling efter vejloven. I de tilfælde kan borgerne opleve forlængede sagsbehandlingstider, hvis budgettet til matrikulære berigtigelser reduceres. administrative konsekvenser. I de tilfælde, hvor udmatrikulering af vejarealet er en forudsætning for den videre sagsbehandling efter vejloven kan der opstå afbrudte sagsforløb og forlængede sagsbehandlingstider

5 Trafiksikkerhed (kampagner mv.) nr.: VBAF 5.1 Udvalget for Klima og Miljø Vækst og Bæredygtighed Aktuelt har VBAF et budget til sikkerhed (kampagner mv.) på kr. Forslag: budgettet til sikkerhed reduceres med Hvis forslaget gennemføres vil Holbæk Kommune fremover kunne deltage i 1-2 fællesnationale sikkerhedskampagner årligt. Skolestartkampagnen vil blive prioriteret hvert år. I muligt omfang vil endnu en sikkerhedskampange (fart, alkohol eller uopmærksomhed) eller blive prioriteret. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,130-0,130-0,130-0,130 Resultat i mio. kr. -0,130-0,130-0,130-0,130 Det er erfaringen at sikkerhedskampagner har effekt på sikkerheden. Hvis kommunen ikke deltaget i kampagnerne må det forventes at få negative konsekvenser for sikkerheden i Holbæk Kommune i form af flere færdselsuheld. I henhold til sikkerhedsrapport 2016 er der udpeget 8 indsatsområder. Trafiksikkerhedskampagner er i rapporten udpeget som et afgørende værktøj i arbejdet med indsatsområderne. Ved at reducere antallet af kampagner vil det ikke være muligt fuldt at opfylde sikkerhedsrapportens målsætningerne for de identificerede indsatsområder. Kommunen deltager i 1 til 2 fælles nationale sikkerhedskampagner årligt.

6 Ændret takst for opsætning af bannere på gangbro over Valdemar Sejrsvej nr.: VBAF 9 Udvalget for Klima og Miljø Vækst og Bæredygtighed Der er mulighed for at få opsat bannere på gangbro over Valdemar Sejrsvej. Det er en forudsætning at bannerne reklamerer for almene, kulturelle ikke kommercielle formål. Aktuelt opkræves en takst på kr. for opsætning/nedtagning af bannerne. Taksten modsvarer kommunens direkte udgift til Vej- og Park. Der er mulighed for at opkræve takst for den administration der er forbundet med opsætning af bannerne. Der opsættes aktuelt forskellige bannere årligt. Det vil være realistisk at fastsætte en administrationstakst på 650 kr/banner (svarende til 1 times administration pr. opsat banner). Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,0175-0,0175-0,0175-0,0175 Taksten for opsætning af bannere vil blive forøget med ca. 50 pct. Fra aktuelt kr. til kr., da der i forvejen fremsendes faktura på opsætning af bannere. Det forventes ikke at en forøget takst vil ændre på antallet af opsatte bannere.

7 Nedlæggelse af Blå Flag nr.: VBAF A Udvalget for Klima og Miljø Vækst og Bæredygtighed Miljø og planer Holbæk kommune udtræder af blå flagsordningen. Som konsekvens heraf vil der ikke blive fortaget vandprøver eller påfyldt sand ved blå flags-strandende på Orø samt Holbæk havn. Såfremt det kun er selve det blå flag der tages ned er besparelsen på kr. Fast gebyr: kr. pr. flag (strand) i alt ,- pr år., Vandprøver: kr. Pålægning af sand: kr. (og eventuelt oftere såfremt vejret æder af strande). Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,05-0,05-0,05-0,05 Investeringsbehov i mio. kr. (pulje) 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultat i mio. kr. -0,05-0,05-0,05-0,05 x