Indblik - Anlæg Løbende anlægsramme: 34% Anlægsprojekter : 83%; Konjunkturfølsomme område: -17%

Transkript

1 Indblik - Anlæg Løbende anlægsramme: 34% Anlægsprojekter : 83%; Konjunkturfølsomme område: -17% Udgave udleveret på byrådets kvartalsmøde 29. januar 2018

2 Anlægsområdet Anlægsområdet Anlægsområdet adskiller sig fra driften ved ikke at være varige bevillinger, men enkeltstående bevillinger. Anlæg afsluttes i et særskilt regnskab og der er ingen prisregulering (løbende priser). Der er mange usikkerhedspunkter i forhold til at planlægge og udføre større projekter, da kommunernes økonomi samtidig er opdelt på kalenderår. Anlægsområdet i Odense Kommune Afslutning af anlæg og mer- og mindreforbrug justeres over kassen. Afslutning af anlæg sker i forbindelse med regnskabet. Der følges op på om den samlede anlægsportefølje bliver periodiseret, overholder budgettet og har den ønskede fremdrift i anlægsopfølgningerne 1. halvår, 2 halvår og ved anlægsregnskabet. Anlægstyper Anlæg som andel af samlet budget 2019 I Odense kommune har vi opdelt anlæg i tre grupperinger. Disse er: 1,6% - Anlægsprojekter - Løbende anlægsbevillinger - De konjunkturfølsomme områder # # På de følgende sider er de forskellige typer beskrevet nærmere, og der bringes en oversigt over den samlede anlægsportefølje. Odense kommune Anlæg, mio.kr. kr. pr. indbygger R2012 R2013 R2014 R2015 R2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B ,1 571,2 625,3 734,0 365,8 319,9 479,1 231,9 17,2 104,6 84, Pct. af samlede regnskab 3,3% 4,9% 5,4% 6,2% 3,1% 3,7% 2,8% ,6% 0,2% 0,9% 0,9% 1

3 Indblik - Anlæg Publikationen du sidder med i hånden er Odense Kommunes anlægskatalog. Den er en samling af to funktioner; Dels gives et overblik over eksisterende anlægsprojekter i kommunen. De eksisterende anlægsprojekter er yderligere opdelt i tre underkategorier, nemlig 1. de eksisterende anlægsprojekter, 2. de løbende anlægsbevillinger, dvs. bevillinger, der som en ramme gives til det samme formål hvert år. 3. det konjunkturfølsomme område, dvs. bevillinger der gives som ramme til blandt andet jordforsyning og køb og salg af jord og bygninger mv. 2

4 Sammenligning med 6-by kommuner Det er som udgangspunkt svært at sammenligne anlægsudgifter på tværs af kommuner og år. Dette skyldes, at der er store udsving i anlægsudgifter over årene. En kommune kan have et højt anlægsniveau et år, fordi kommunen har gang i et stort projekt, og et lavt anlægsniveau året efter fordi kommunen lige har afsluttet et stort projekt eller sparer sammen til nye større projekter. Odense havde i år 2015 det næsthøjeste anlægsniveau pr. indbygger af 6-byerne. Modsat er Odenses anlægsniveau fra 2016 til 2018 det næstlaveste af 6-byerne. # # Sammenligning med 6-by kommuner For at gøre en sammenligning på tværs af 6-byerne muligt, bruges et tre-årigt rullende gennemsnit, da der kan være store variationer inden for årene. Tallene i grafen er regnskabstal, da der kan være store forskelle i budgetterede anlægsudgifter og faktiske anlægsudgifter. Grafen viser, at Odense havde et stigende anlægsniveau fra 2008 til Herefter har anlægsniveauet pr. indbygger været faldende og ligger nu på ca kr. pr. indbygger, hvilket er under niveauet i på ca kr. pr. indbygger * 2017 og 2018 er budgettal Anlægsudgifter (kr.) pr. indbygger 3-årigt rullende gennemsnit. Hele landet København Odense Esbjerg Randers Aarhus Aalborg 3

5 Anlægsprojekter Et anlægsprojekt er i denne kontekst defineret som et specifikt projekt, hvortil der er givet en individuel anlægsbevilling. Det kan for eksempel være, når der bevilges midler til Energy Lean, Det nye H.C Andersens Hus og lignende. Anlægsprojekter, der er sat til at blive færdiggjort i 2018, indgår ikke i denne publikation, fordi publikationen er en del af materialet til Budget Oversigt over projekter Børn i Robotbyen Chromebook Det nye H.C Andersens Hus Energy lean Fra Gade til By Områdefornyelse Bolbro Strategi for den kollektive trafik Trafik og mobilitetsplan Udvikling og byomdannelse i Odense NØ Vores Bygninger Øvrige projekter i Kvarterplanen Fysiske rammer for dagpasning Fysiske rammer for folkeskole En sikker by Kloaktering af kolonihaver Letbane, ekspropriation Sikring af lovlige miljøforhold for gartnerier Ikke defineret anlægsperiodisering Budget og historik (løbende priser, kr.) Odense kommunes anlægsbudget Anlægsprojekter Pct. af 102,0% 69,6% 82,6% -393,2% 31,0% 14,4% 4

6 Løbende anlægsbevillinger En løbende anlægsbevilling er en bevilling, der bliver givet hvert år. Bevillingen bliver ikke givet til konkrete projekter, men bliver givet til et foruddefineret formål, såsom at sikre vedligeholdelse af veje. Nogle kommuner konterer disse udgifter som drift. Odense kommune konterer dette som anlæg. Det kan også være løbende anlægsbevillinger til Zoo, legepladser, kommuneplaner, nedrivning mv. Oversigt over løbende anlægsbevillinger 2:1 ordning Opretningsarbejder Bydelspuljen Renovering af udlejningsejendomme Grønne indsatser Kommuneplaner Strategisk udviklingspulje Trafiksikkerhedsplan Legepladser Odense Zoo Ombygning/renovering SFO Skolernes genopretning Vedligeholdelse af kommunale bygninger Bygningsfornyelse af enkeltejendomme Bygningsmæssige særønsker Energibesparende foranstaltninger Handlingsplan for mobilitet og byrum Nedrivninger Budget og historik(løbende priser, kr.) Odense kommunes anlægsbudget Løbende anlægsbevillinger Pct. af 47,8% 41,0% 34,1% 494,7% 82,8% 102,8% 5

7 Konjunkturfølsomme anlægsområder Konjunkturfølsomme anlægsområder dækker over områder som salg af boligjord, erhvervsjord, osv. Dette dækker også over køb af jord, byggemodning, salgsindtægter fra beboelsesejendomme mv. De konjunkturfølsomme områder påvirkes af ydre forhold og er derfor tæt koblet til Økonomiudvalget. Området har de seneste år givet en netto indtægt til kommunen. Odense Kommune har en strategi om at øge byfortætningen i Odense. Bevillinger til det konjunkturfølsomme områder ligger under Økonomiudvalget i overslagsårene og bliver i forbindelse med budgetvedtagelse frigivet for budgetåret til By- og Kulturudvalget. Oversigt over bevillinger på det konjunkturfølsomme anlægsområde Areal- og bygningserhvervelse Salg af erhvervsjord Byggemodning Salg af jord til ubestemte formål Markedsføring generelt Salgsindtægter beboelsesejendomme Salg af boligjord Salgsindtægter vedr. P-kælder på havnen Budget og historik(løbende priser, kr.) Odense kommunes anlægsbudget Konjunkturfølsomme anlægsområder Pct. af -49,9% -10,6% -16,7% -1,6% -13,8% -17,2% 6

8 De næste 18 sider indeholder de eksisterende anlægsprojekter. Der er én side pr. anlægsprojekt. Projekter, der forventes afsluttet i 2018 indgår ikke i opgørelsen. 7

9 Børn i Robotbyen Det er ambitionen, at Odense med årene udvikler sig til at huse verdens førende klynge af robotvirksomheder, som skal være en vigtig motor for jobskabelse. Derfor er der behov for et klart signal til fremtidens arbejdsmarked om, at der er kvalificeret arbejdskraft på vej. Her er folkeskolen en vigtig del af svaret. 1,6% Effektivisering af drift og Børn lærer mere og er mere kompetente. understøttelse af effekt I Budget 2018 blev det besluttet at afsætte samlet 10,7 mio. kr. fra Bevillingen er placeret under Børn- og Ungeudvalget. Eventuelle yderligere initiativer i dette regi skal finansieres indenfor Børn- og Ungeudvalgets egen budgetramme. 2% 81% 17% Byrådet prioriterer et forsøg med en særlig indsats med undervisning i kodning og robotteknologi i indskolingen på minimum to folkeskoler. Der igangsættes en indsats for at brede undervisning i kodning og robotteknologi ud på folkeskolerne som fritidstilbud, med henblik på at styrke de teknologiske kompetencer for de ældre klassetrin. Budget i kr og før Børn i Robotbyen Pct. af anlægsbudget i alt 0,0% 2,5% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% I alt

10 Chromebook En computer er i dag et lige så nødvendigt redskab i skoleklassen, som blyanter var førhen. Forligspartierne mener ikke, at det skal være op til størrelsen på forældrenes pengepung at afgøre, om barnet får en undervisning, som er tidssvarende 2,2% 2% 80% 17% Effektivisering af drift og Børn lærer mere og er mere kompetente. understøttelse af effekt I Budget 2018 blev det besluttet at afsætte samlet 10,9 mio. kr. fra Bevillingen er placeret under Børn- og Ungeudvalget. Eventuelle yderligere initiativer i dette regi skal finansieres indenfor Børn- og Ungeudvalgets egen budgetramme. Byrådet prioriterer at der satses på Chromebook-computere eller tilsvarende, hvor den enkeltes arbejde ligger i skyen. Denne type computer er velegnet som klassesæt, da den kan skifte hænder fra elev til elev. Budget i kr og før Chromebook Pct. af anlægsbudget i alt 0,0% 2,0% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% I alt

11 Det nye H.C Andersens Hus Opførelsen af et nyt H.C. Andersens Hus skal give mulighed for at nytænke formidlingen af H.C. Andersen og få sat endnu mere fokus på fødehjemmet, museet og børnekulturhuset og dermed skabe en endnu mere markant attraktion til gavn for Odenses udvikling. Det nye H.C. Andersen Hus forventes at stå færdigt i ,0% 0% 83% 17% Effektivisering af drift og Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber. understøttelse af effekt Børn lærer mere og er mere kompetente. Det er lykkedes at skabe finansieringen via donationer fra hhv. A.P. Møller Fonden på 225 mio. kr. og en bevilling på 20 mio. kr. fra Augustinus Fonden, mens Odense Kommune medfinansierer med 60 mio. kr. Den samlede anlægsbevilling på 305 mio. kr. udmøntes til By- og Kulturudvalget, der har ansvaret for at gennemføre projektet. Odense Byråd har sat et omfattende arbejde i gang med at transformere Odense fra en stor dansk by til en dansk storby. Opførelsen af det nye H.C. Andersen Hus bliver et vigtigt element i den samlede transformation og ikke mindst ift. at genskabe en sammenhængende bymidte. Det nye H.C. Andersen Hus vil blive en markant attraktion, som vil gøre Odense endnu mere kendt internationalt. Budget i kr og før I alt Det nye H.C Andersens Hus Pct. af anlægsbudget i alt ,6% ,7% 0 0,0% ,4% 0 0,0% 0 0,0%

12 Energy lean Det kan konstateres, at der ligger et markant potentiale i den måde, vi vedligeholder, styrer og renoverer vores kommunale bygninger. Ved at arbejde med Energy Lean kan vi skabe gevinst på 3 fronter: 1) Besparelse på energiudgifterne 2) Store reduktioner i CO2-udledning og dermed en markant miljøgevinst samt 3) Den samlede investering på 225,8 mio. kr.+ 7,6 mio. kr. = 233,4 mio. kr. Investeringen forventes at ville skabe ca. 225 ekstra arbejdspladser på Fyn. 1% 82% 17% 0,8% Effektivisering af drift og Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser. understøttelse af effekt Flere borgere er sunde og trives. Byrådet besluttede i forbindelse med Budget 2013, at afsætte samlet 225 mio. kr. fra Herudover er der efterfølgende afsat 7,6 mio. kr. til Energy Lean, Vol 2 - energirenoveringer. Midlerne udmøntes til By- og Kulturudvalget, der har ansvaret for at prioritere midlerne og gennemføre udbedringerne. Investeringen vil blive tilbagebetalt gennem færre udgifter til el, vand og varme. Investeringen vil således være tilbagebetalt senest i løbet af 15 år. Foruden gevinsterne på de 3 førnævnte fronter, er istandsættelsen af bygninger med til at skabe et bedre indeklima for de mange brugere af bygningerne. Dette kommer eksempelvis eleverne i vores folkeskoler til gode. *Energy Lean og Energy Lean vol. 2 er blevet vedtaget af flere omgange, men er for overblikkets skyld lagt sammen i denne oversigt. Budget i kr og før Energy lean Pct. af anlægsbudget i alt 18,3% 8,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% I alt

13 Fra Gade til By Fra Gade Til By er et samarbejde mellem Odense Kommune og Realdania, som sammen gennemfører et historisk byomdannelsesprojekt. Den nye bydel som vokser frem, skal primært bestå af boliger, men også kontorer, butikker, kulturinstitutioner, restauranter og caféer. Under jorden vil der være parkering for biler, mens der over jorden kommer grønne torve og byrum. 28,5% ### 54% 17% Effektivisering af drift og Flere indbygger i Odense, Borgernes indkomst skal understøttelse af effekt stige Projektet tager udgangspunkt i Odense Kommunes byrådsbeslutning af den 13. februar 2008 om omdannelse af Thomas B. Thriges Gade fra motorgade til byrum med letbane. Indskuddet fra Odense Kommune og Realdania ligger fast på 255 mio kr. fra hver, men indtægten fra salg af byggeretter og parkeringspladser kan variere alt efter markedspriserne. Bevillingen er placeret under Økonomiudvalget Projektet er blevet til i et partnerskabt med RealDania. Parterne (Odense Kommune og RealDania) bidrager hver med 255 mio.kr. Heudover kommer der indtægter fra salg af byggeretter og p-anlæg samt eksterne investorer, der opfører ca m2 bygninger. Den samlede økonomi for projektet er pt. vurderet til 2,0 mia kr. Budget i kr og før Fra Gade til By Pct. af anlægsbudget i alt 43,4% 0,6% 28,5% -812,8% 0,0% 0,0% I alt

14 Områdefornyelse Bolbro Det overordnede formål med en områdefornyelse er at understøtte en positiv udvikling i et byområde i samarbejde med lokale borgere, erhvervsliv, foreninger og institutioner. Bolbro forventes at blive en mere attraktiv bydel og dermed tiltrække ressourcestærke borgere med en Områdefornyelse. 1,7% 2% 81% 17% Effektivisering af drift og Flere indbyggere i Odense. Flere borgere er understøttelse af effekt betydningsfulde deltagere i fællesskaber. Anlægsbevillingen blev vedtaget på byrådsmøde d. 29. marts Odense Kommune finansierer 20 mio. kr. fra 2017 til Herudover vil Transport-, Bygnings- og Boligministeriet finansiere 10 mio. kr. Den samlede anlægsbevilling på 30 mio. kr. udmøntes til By- og Kulturudvalget, der har ansvaret for at prioritere midlerne og gennemføre projekterne. Programmet for Områdefornyelse Bolbro er udarbejdet sammen med lokale borgere i Bolbro i efteråret 2016, og over 200 mennesker har været direkte involveret. Fra 2022 tilfalder budget til områdefornyelse Bolbro, den ordinære ramme til områdefornyelse. Budget i kr og før Områdefornyelse Bolbro Pct. af anlægsbudget i alt 1,6% 2,1% 1,7% 23,2% 3,8% 4,7% I alt

15 Strategi for den kollektive trafik Formålet med strategiplanen for den kollektive trafik i Odense er et led i udmøntningen af den i 2014 af byrådet vedtagne Mobilitetsplan. Samtidig skal strategiplanen medvirke til at øge passagertallet i bustrafikken. Strategiplanen angiver de overordnede principper for den kollektive trafiks udvikling frem til letbanens åbning i Effektivisering af drift og Flere indbyggere i Odense understøttelse af effekt Der er afsat en anlægsbevilling til By- og Kulturudvalget vedrørende strategi for den kollektive trafik. Anlægsbevillingen er finansieret af de afsatte driftsmidler på styrringsområde Service under Økonomiudvalget. By- og Kulturudvalget har ansvaret for at gennemføre strategien. Dele af bevillingen er konverteret fra anlæg til drift i forbindelse med anlægsopfølgningen 1. halvår. 4,3% 4% 78% 17% Strategiplanen indeholder en række indsatsområder, der er udarbejdet i samarbejde med FynBus. By- og Kulturudvalget behandlede den 6. juni 2017 den nye "Strategi og handlingsplan for mobilitet og byrum". I den forbindelse blev strategien for den kollektive trafik samlet i "Handlingsplan for mobilitet og byrum". Handlingsplan for mobilitet og byrum er én samlet handlingsplan, som omhandler byrum og mobilitet i bred forstand med fokus på sikre og smarte mobilitetsløsninger. Handlingsplanen sikrer ét samlet overblik indenfor mobilitets- og byrumsplanlægning i kommunen, samt at mobilitetsplanlægningen tænkes på tværs af transportformer. Budget i kr og før Strategi for den kollektive trafik Pct. af anlægsbudget i alt 0,0% 1,4% 4,3% 0,0% 0,0% 0,0% I alt

16 Trafik og mobilitetsplan Trafik- og mobilitetsplanen blev vedtaget i byrådet i juni 2009, og har betydet markante forbedringer i Odense. Mobilitetsplanen sætter fokus på, hvordan mobilitet kan bidrage til at skabe livskvalitet for dig, og hvordan mobilitet kan være med til at skabe en attraktiv by, der fremmer erhverv og vækst, sundhed og et bæredygtigt miljø. 3,2% 3% 79% 17% Effektivisering af drift og Flere indbyggere i Odense understøttelse af effekt Midlerne udmøntes til By- og Kulturudvalget, der har ansvaret for at prioritere midlerne og gennemføre projekterne. Mobilitet handler om at bevæge sig. Det handler selvfølgelig om transport fra A til B, men også om dine muligheder for at bevæge dig derhen, hvor du gerne vil, hvornår du vil, og på den måde du gerne vil. Det handler desuden om de oplevelser, du får, når du bevæger dig omkring i Odense. Budget i kr og før Trafik og mobilitetsplan Pct. af anlægsbudget i alt 0,2% 1,2% 3,2% 43,6% 6,0% 9,6% I alt

17 Udvikling og byomdannelse i Odense NØ Endnu et vigtigt element i Odenses transformation er byomdannelsen af Vollsmose, hvor kommunen understøtter en omfattende fysisk og infrastrukturel forandring, der skal muliggøre, at Vollsmose kan indfri sit store potentiale - til glæde for borgerne og til glæde for Odense 19,5% 19% 63% 17% Effektivisering af drift og Flere indbyggere i Odense understøttelse af effekt Der er under Økonomiudvalget afsat 25 mio. kr. i 2017, 20 mio. kr og 35 mio.kr. i 2019 til at understøtte den samlede fysiske forandring og byudvikling i Vollsmose. Det skal omsættes til forbedrede trafikmuligheder i park- og allé områderne samt en styrket infrastruktur ind og ud af området. Midlerne udmøntes løbende til By- og Kulturudvalget, i takt med projektets fremdrift. Det er afgørende, at vi tager et klart og tydeligt skridt i retningen af at integrere Vollsmose fysisk i Odense by generelt, så Vollmose vil kunne fremstå som en del af det samlede bybillede, hvor odenseanerne vil have deres daglige virke på lige fod med byens øvrige bydele. Der skal derfor åbnes op for andre boligtyper, og der skal arbejdes aktivt for at få integreret erhverv og service i området. Overskriften for tiltagene skal være, at de skal øge tilgængeligheden og områdets fremtoning som en del af Odense Budget i kr og før Udvikling og byomdannelse i Odense NØ Pct. af anlægsbudget i alt 0,6% 10,0% 19,5% 29,0% 0,0% 0,0% I alt

18 Vores Bygninger I forbindelse med Budget 2014 vedtog Økonomiudvalget en række innovationsforløb med fokus på seks innovationstemaer. Under innovationstemaet Forebyggende investeringer i den kommunale bygningsmasse blev businesscasen Vores Bygninger Lokalekabale II vedtaget. Business casen forudsatte, at der kunne foretages effektiviseringer i forhold til brugen af bygninger. 2,5% 2% 80% 17% Effektivisering af drift og understøttelse af effekt Effektiviseringskravet er budgetmæssigt udmøntet under By- og Kulturudvalget ud fra følgende præmisser: Reducere antallet af kvadratmeter Gentænke måden vi udnytter bygninger på Arbejde med adfærdsændringer og kulturforandring Af projekter der pt er i gang kan nævnes: Administrationsrokade, hvor bl.a. Klosterbakken 12 sælges og medarbejderne flyttes til Egeparken Samling af Odense Værkstederne på Rytterkasernen Kapacitetstilpasning børneinstitutionerne Sanderum-Tingløkke Lokalerokade i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Budget i kr og før Vores Bygninger Pct. af anlægsbudget i alt 11,3% 10,2% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% I alt

19 Øvrige projekter i Kvarterplanen Byrådet vedtog som en del af Budget 2009 at stille midler til rådighed for byudvikling og infrastruktur, herunder implementering af Kvarterplan by - havn. Kvarterplan by - havn har som vision at udvikle en sammenhængende midtby med bylivet i fokus og centrum og havn som vigtige elementer. 2,6% 3% 80% 17% Effektivisering af drift og Flere indbyggere i Odense understøttelse af effekt Midlerne udmøntes til By- og Kulturudvalget, der har ansvaret for at prioritere midlerne og gennemføre projekterne. Nogle af de senest vedtagende projekter er "Langesøstiens forlængelse" og "Sti grøn kile ved Citycampus". Budget i kr og før Øvrige projekter i Kvarterplanen Pct. af anlægsbudget i alt 2,5% 7,4% 2,6% 36,2% 20,2% 0,0% I alt

20 Fysiske rammer for dagpasning Odense Kommune ønsker at arbejde målrettet på, at både ansatte og børn kan arbejde i fysiske rammer, der tilgodeser indlæringen. Dette er et mål for, at vi kan komme i mål med vores ambitiøse mål for Odenses folkeskoler og dagtilbud. 3,0% 3% 80% 17% Vedligeholdelse og bevarelse af Børn lærer mere og er mere kompetente. fysiske rammer I forbindelse med Budget 2015 blev det besluttet, at afsætte samlet 137 mio. kr. fra til ændringer og forbedringer af folkeskolerne og dagtilbuddenes fysiske rammer. I Budget 2018 blev der afsat yderligere 15,2 mio. kr. Midlerne prioriteres i et samspil mellem Børn- og Ungeudvalget og By- og Kulturudvalget. By- og Kulturforvaltningen gennemføre udbedringerne. Odenses dagtilbud trænger til en kærlig hånd. Udskydes den nødvendige vedligeholdelse yderligere, er der en alvorlig risiko for, at regningen i sidste ende bliver væsentlig højere. Forligspartierne var derfor enige om, at sætte gang i en langsigtet moderniseringsplan for de odenseanske dagtilbud. Budget i kr og før Fysiske rammer for dagpasning Pct. af anlægsbudget i alt 6,1% 11,3% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% I alt

21 Fysiske rammer for folkeskole Efter folkeskolereformen er både børnenes skoledage og lærernes arbejdsdage grundlæggende forandret. Med udgangspunkt i de nye muligheder for undervisning og de nye krav til skolerne, prioriteres en modernisering af skolernes indretning, så de fysiske rammer i videst mulig udstrækning understøtter undervisningen og elevernes faglige og menneskelige udvikling. 3,3% 3% 79% 17% Vedligeholdelse og bevarelse af Børn lærer mere og er mere kompetente. fysiske rammer I forbindelse med Budget 2015 blev det besluttet, at afsætte samlet 137 mio. kr. fra til ændringer og forbedringer af folkeskolerne og dagtilbuddenes fysiske rammer. I Budget 2018 blev der afsat yderligere 15,2 mio. kr. Midlerne prioriteres i et samspil mellem Børn- og Ungeudvalget og By- og Kulturudvalget. By- og Kulturforvaltningen gennemføre udbedringerne. Odenses folkeskoler trænger til en kærlig hånd. For mange skolers vedkommende har vedligeholdelsen ikke været tilstrækkelig. Udskydes den nødvendige vedligeholdes yderligere, er der en alvorlig risiko for, at regningen i sidste ende bliver væsentlig højere. Forligspartierne var derfor enige om, at sætte gang i en langsigtet moderniseringsplan for de odenseanske folkeskoler. Budget i kr og før Fysiske rammer for folkeskole Pct. af anlægsbudget i alt 6,1% 11,5% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% I alt

22 En sikker by Forligspartierne ønsker, at Odense bliver ved med at være en tryg og sikker by. Der afsættes derfor midler til en pulje til terrorsikring 0,4% 0% 82% 17% Øvrige Midlerne udmøntes til By- og Kulturudvalget, der har ansvaret for at prioritere midlerne og gennemføre projekterne. Midlerne kan efter By og Kulturforvaltningens beslutning anvendes i overensstemmelse med sikkerhedsanbefalinger fra PET eller andre myndigheder Budget i kr og før En sikker by Pct. af anlægsbudget i alt 0,0% 0,3% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% I alt

23 Kloaktering af kolonihaver Kloakering af kolonihaver haveforeningerne Roerskov og Rosenbækken 5,6% 6% 77% 17% Øvrige Kloakeringen af kolonihaverne finansieres via en forholdstalsbaseret ompriotering af samtlige løbende anlægsrammer, som By- og Kulturforvaltningen forvalter. Dog friholdes de anlægsrammer, der vedrører byfornyelse. By- og Kulturudvalget har ansvaret for at prioritere midlerne og gennemføre kloakeringerne. Mange af kolonihavefoeningerne i Odense Kommune er udfordrede af manglende spildevandshåndtering. Flere af haveforeningerne ligger i områder med drikkevandsinteresser og nær åbne vandløb. Disse foreninger bør kloakeres. Halvdelen af haveforeningen Roerskov kloakeres i 2018, den resterende del af Roerskov og halvdelen af haveforeningen Rosenbækken kloakeres i 2019, og endelig kloakeres den resterende del af Rosenbækken i Budget i kr og før Kloaktering af kolonihaver Pct. af anlægsbudget i alt 0,2% 2,6% 5,6% 29,0% 0,0% 0,0% I alt

24 Letbane, ekspropriation I forbindelse med anlægget af Odense Letbane er det nødvendigt for Odense Letbane P/S, at erhverve en række arealer og rettigheder fra Odense Kommune. I visse situationer er det nødvendigt for Odense Letbane P/S at blive ejer af kommunalt ejede arealer. Det drejer sig om de arealer, hvorpå der skal placeres tekniske anlæg, som er nødvendige for den fremtidige drift af Odense Letbane, samt areal til Park & Ride-anlægget. 0,1% 0% 82% 17% Øvrige Enkelte steder medfører arealerhvervelsen dog særlige gener for Odense Kommune. Odense Kommune og Odense Letbane P/S er blevet enige om, at Odense Letbane P/S medfinansierer flytning af institutionen Toppen med 2,6 mio. kr., samt betaler 3 mio. kr. til etablering af erstatningsparkeringspladser. Der er fundet alternativ placering til sikring af de pasningsbehov der fjernes med institutionernes lukning. Konkret betød det, at Børnehuset Det engelske pakhus bliver udbygget med ekstra kvadratmeter, så der er plads til at rumme vuggestuebørnene fra Toppen. Børnehavebørnene, som havde deres daglige gang i Børnehuset Toppen, er flyttet til børnehuset Jernbanegade, hvor der vil blive opsat en pavillon. Foreløbig for en treårig periode, efter aftale med ejerne af arealet. De 3 mio. kr. til etablering af erstatningsparkeringspladser, vil By- og Kulturforvaltningen søge at etablere flest mulige parkeringspladser i særligt berørte områder, primært i bymidten. Formålet er, at minimere de gener, der vil være for parkanter/parkeringssøgende bilister især i anlægsfasen. Budget i kr og før Letbane, ekspropriation Pct. af anlægsbudget i alt 0,0% 1,0% 0,1% ,0% 0,0% 0,0% I alt

25 Sikring af lovlige miljøforhold for gartnerier Odense kommune har 150 aktive gartnerier, der som led i et 2-årigt projekt har fået gennemgået deres spildevandsforhold. Arbejdet har afdækket en række uhensigtmæssige forhold, der nu skal findes fremtidssikrede løsninger på i tæt samarbejde med branchen selv. 0,4% 0% 82% 17% Øvrige Flere borgere er sunde og trives Midlerne udmøntes til By- og Kulturudvalget, der har ansvaret for at prioritere midlerne og gennemføre projekterne. Sikring af lovlige miljøforhold hos gartnerier påvirker byrådets effektmål "Flere borgere er sunde og trives" positivt, da det vil være en gevinst for miljøet. Anlægsbevillingen finansieres ved at omprioritere i alt 4 mio. kr. af den afsatte anlægsramme til Støjhandlingsplan, der udgør 6 mio. kr. i Budget i kr og før I alt Sikring af lovlige miljøforhold for gartne Pct. af anlægsbudget i alt 0,0% 0,3% 0,4% 5,8% 1,0% 0,0% 24

26 Ikke defineret anlægsperiodisering I forbindelse med Budget 2018 blev der indlagt en anlægsperiodisering under By- og Kulturudvalget. 2,8% 3% 80% 17% Øvrige Anlægsperiodiseringen vil blive udmøntet indenfor By- og Kulturudvalgets samlede anlægsramme i forbindelse med anlægsopfølgningerne 1. halvår 2018 og 2. halvår Budget i kr og før Ikke defineret anlægsperiodisering Pct. af anlægsbudget i alt 0,0% -3,4% 2,8% 20,3% 0,0% 0,0% I alt 0 25

27 26 De næste 18 sider indeholder de løbende anlægsbevillinger, dvs. de bevillinger, der bliver gentaget hvert år til konkrete formål. Der er én side pr. løbende anlægsbevilling.

28 2:1 ordning Anlægsrammen er oprettet så alle frivillige oplysende foreninger, der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven og selvejende haller, kan søge tilskud til mindre anlægsprojekter såsom om- og udbygninger. Herudover kan der søges om tilskud til ekstraordinære og presserende vedligeholdelses opgaver. Der kan søges til lejede eller egne lokaler - der kan ikke søges til kommunale bygninger. Effektivisering af drift og Flere borgere er sunde og trives. understøttelse af effekt 2:1 ordningen er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering. 1,0% 1% 33% 66% Der ydes maksimalt tilskud til det dobbelte af det beløb, foreningen indskyder i projektet. Der vil kunne være undtagelser, hvor der ydes et mindre tilskud. Foreningen kan værdisætte eget arbejde til maks. 125 kr. pr. time pr. mand. Det er en forudsætning for tilskud, at arbejdet ikke er påbegyndt før, der er bevilget tilskud. Tilskuddet er gældende for det kommende år. Budget i kr :1 ordning Pct. af anlægsbudget i alt 1,6% 1,7% 1,0% 17,4% 2,9% 3,6% 27

29 Bydelspuljen Bydelspuljen skal anvendes til udvikling af lokalområderne i Odense. Foreninger, organisationer og grupper af borgere m.v. i Odense Kommune kan søge om støtte fra Bydelspuljen til projekter inden for puljens formål. 4,0% 4% 30% 66% Effektivisering af drift og Flere borgere er betydningsfulde deltagere i understøttelse af effekt fællesskaber og Flere indbyggere i Odense Bydelspuljen er en løbende bevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af Økonomiudvalget ud fra en række kriterier. Bydelspuljens formål er at fremme udviklingen i lokalområderne og bidrage til aktive bydele. I bedømmelsen af ansøgninger lægger Økonomiudvalget blandt andet vægt på, om et projekt er nyskabende, understøtter eksisterende tiltag i lokalområdet, er skabt i fællesskab på tværs af foreninger og borgere, og om projektet kan udbredes til andre lokalområder. Alle byområder kan søge. Fra denne pulje kan også afsættes midler til borgerbudgettering. Budget i kr Bydelspuljen Pct. af anlægsbudget i alt 7,1% 6,2% 4,0% 53,3% 8,8% 10,9% 28

30 Grønne indsatser Odense Kommune, VandCenter Syd samt Naturstyrelsen indgik i 2001 Aftale om skovrejsning i Odense Kommune. Fjernvarme Fyn deltager ligeledes i samarbejdet ved at finansiere en forkultur af popler, der kan bruges til klimavenlig energiproduktion og fungere som ammetræer for den fremtidige løvskov. 0,1% 0% 34% 66% Effektivisering af drift og Flere indbyggere i Odense understøttelse af effekt Grønne indsatser er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturudvalget. Et af de seneste delprojekter fra anlægsrammen "Grønne indsatser" er "Ny indgang til H. C. Andersen Haven". Budget i kr Grønne indsatser Pct. af anlægsbudget i alt 0,6% 0,2% 0,1% 2,9% 0,5% 0,6% 29

31 Kommuneplaner Kommuneplanen er den overordnede plan for den fysiske udvikling i Odense Kommune. Kommuneplanen revideres i hver byrådsperiode og afspejler byrådets visioner for kommunen. Den giver de planlægningsmæssige rammer for at videreudvikle Odense efter visionerne i Planstrategi 2015 NY ODENSE Fra stor dansk by til dansk storby. 0,2% 0% 34% 66% Effektivisering af drift og Flere indbyggere i Odense. Der skabes flere understøttelse af effekt virksomheder og arbejdspladser. Kommuneplaner er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering. Budget i kr Kommuneplaner Pct. af anlægsbudget i alt 0,7% 0,2% 0,2% ,9% 0,5% 0,6%

32 Strategisk udviklingspulje De bystrategiske projekter er indbyrdes afhængige, der er derfor afsat 5 mio. kr. årligt fra 2013 til strategisk byudvikling. Midlerne skal gå til understøttende aktiviteter for byens vækst. 2,2% 2% 32% 66% Effektivisering af drift og Der skabes flere arbejdspladser, Borgernes understøttelse af effekt indkomst skal stige, Flere indbyggere i Odense Strategisk udviklingspulje er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hver år i budgettet (ved stjernemarkering). Midlerne udmøntes til understøttende aktiviteter for byens vækst. Midlerne bruges til understøttende aktiviteter for byens vækst, der sker inden for strategisk planlægning med planstrategien som omdrejningspunkt, mental byomdannelse med ungeindsatsen som omdrejningspunkt, udvikling af strategiske projekter (fx. letbanens linie 2 og strategisk udviklingsplan for Campus) samt indsatsen i forhold til institutionelle investorer. Budget i kr Strategisk udviklingspulje Pct. af anlægsbudget i alt 3,6% 3,2% 2,2% 29,0% 4,8% 5,9% 31

33 Trafiksikkerhedsplan Anlægsrammen benyttes til at gennemføre de tiltag der er beskrevet i "Strategi for trafiksikkerhed ", som By- og Kulturudvalget godkendte den 7/ ,1% 1% 33% 66% Effektivisering af drift og Flere indbyggere i Odense. understøttelse af effekt Trafiksikkerhedsplan er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturudvalget. Strategien peger på 6 kommunale indsatsområder, som rummer et særligt stort potentiale for at reducere antallet af uheld og personskader samt for at forbedre trygheden og den trafikale adfærd: 1) cyklister, 2) knallert-30, 3) indfaldsveje, 4) uheldsbelastede lokaliteter, 5) nyanlæg - særlig fokus på vejarbejder, hvor trafikken omlægges samt 6) trafikken i og ved skoler - sikre skoleveje. Budget i kr Trafiksikkerhedsplan Pct. af anlægsbudget i alt 5,7% 4,5% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 32

34 Legepladser Anlægsrammen anvendes til modernisering, genopretning og eventuelt lovliggørelse af legepladserne i byens børnehuse og på skolerne. 1,5% 1% 33% 66% Vedligeholdelse og bevarelse af Børn lærer mere og er mere kompetente. Flere fysiske rammer borgere er sunde og trives. Legepladser er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering og vedligeholdelsesplaner. Bevillingen har blandt andet været brugt til modernisiering, genopretning og lovliggørelse af legepladser ved diverse børnehuse og skoler. Budget i kr Legepladser Pct. af anlægsbudget i alt 2,9% 1,5% 1,5% 24,8% 4,1% 5,1% 33

35 Odense Zoo Odense Zoo er en af de største turistattraktioner i byen. I 2015 var der gæster i Odense Zoo. Der ydes et årligt anlægstilskud til Odense Zoo for at understøtte den fortsatte udvikling af Odense Zoo. 2,6% 3% 32% 66% Vedligeholdelse og bevarelse af Flere indbyggere i Odense, Der skabes flere fysiske rammer virksomheder og arbejdspladser Anlægstilskuddet er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering) og udbetales til Zoo ved årets start. Budget i kr Odense Zoo Pct. af anlægsbudget i alt 3,8% 2,1% 2,6% ,6% 5,7% 7,1%

36 Ombygning/renovering SFO Anlægsrammen anvendes til ombygning og renovering af de kommunale SFO'er. 0,5% 1% 34% 66% Vedligeholdelse og bevarelse af Børn lærer mere og er mere kompetente. fysiske rammer Ombygning/renovering af SFO er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering og vedligeholdelsesplaner. Budget i kr Ombygning/renovering SFO Pct. af anlægsbudget i alt 1,1% 0,5% 0,5% ,1% 1,5% 1,9% 35

37 Opretningsarbejder Anlægsrammen anvendes til mindre opretningsarbejder på de kommunale bygninger. Opretningsarbejderne er planlagt i vedligeholdelsesplanerne. 1,7% 2% 32% 66% Vedligeholdelse og bevarelse af Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser fysiske rammer Opretningsarbejder er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering og vedligeholdelsesplaner. Anlægsrammen må ikke anvendes til skoler og boliger. Budget i kr Opretningsarbejder Pct. af anlægsbudget i alt 2,2% 1,7% 1,7% 28,9% 4,8% 5,9% 36

38 Renovering af udlejningsejendomme Anlægsrammen anvendes til forbedringer på kommunale udlejningsejendomme, som genererer en lejeforhøjelse. 1,1% 1% 33% 66% Vedligeholdelse og bevarelse af Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser fysiske rammer Renovering af udlejningsejendomme er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering og vedligeholdelsesplaner. Budget i kr Renovering af udlejningsejendomme Pct. af anlægsbudget i alt 1,7% 1,3% 1,1% ,9% 2,9% 3,7% 37

39 Skolernes genopretning Anlægsrammen anvendes til større opretningsarbejder på de kommunale folkeskoler. Opretningsarbejderne er planlagt i vedligeholdelsesplanerne. 4,3% 4% 30% 66% Vedligeholdelse og bevarelse af Der skabes flere virskomheder og arbejdspladser. fysiske rammer Børn lærer mere og er mere kompetente. Skolernes genopretning er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering og vedligeholdelsesplaner. Anlægsrammen har også været med til at finansiere arbejdsmiljøproblemer, PCB, etablering af tilgængelighed og Fremtidens skoler. Budget i kr Skolernes genopretning Pct. af anlægsbudget i alt 4,0% 2,9% 4,3% 72,7% 12,0% 14,8% 38

40 Vedligeholdelse af kommunale bygninger Anlægsrammen anvendes til større opretningsarbejder på de kommunale bygninger. Opretningsarbejderne er planlagt i vedligeholdelsesplanerne. 2,2% 2% 32% 66% Vedligeholdelse og bevarelse af Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser fysiske rammer Vedligehold af kommunale bygninger er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering og vedligeholdelsesplaner. Anlægsrammen må ikke anvendes til skoler og boliger. Budget i kr Vedligeholdelse af kommunale bygninger Pct. af anlægsbudget i alt 5,6% 2,2% 2,2% 36,7% 6,0% 7,5% 39

41 Bygningsfornyelse af enkeltejendomme Anlægsrammen anvendes til at give tilskud til bygningsfornyelse med udgangspunkt i den enkelte ejendoms tilstand og under hensynstagen til ejendommens økonomi. Minimumsbeløbet for ansøgning om tilskud er kr. Kommunen vil endvidere anvende lovens mulighed for at stille arkitektoniske og miljømæssige betingelser for støtte, samt krav om at bestemte arbejder udføres. 0,1% 0% 34% 66% Øvrige Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser Bygningsfornyelse af enkeltejendomme er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering. Det er et krav, at man bor i en ejer- eller andelsbolig eller ejer en privat boligudlejningsejendom, som er opført før 1950, er bevaringsværdig og som trænger til renovering eller som uanset opførelsesår har energimæssige mangler. Det er samtidig en forudsætning, at de arbejder der bliver udført, sikrer eller forøger bygningens bevaringsværdi. I årene er pengene øremærket til Områdefornyelse Bolbro og energiforbeddringer i Bolbro. Budget i kr Bygningsfornyelse af enkeltejendomme Pct. af anlægsbudget i alt 0,8% 2,1% 0,1% ,3% 1,7% 2,0%

42 Bygningsmæssige særønsker Anlægsrammen anvendes til ekstraordinære bygningsønsker i kommunale børnehuse. Anlægsrammen anvendes desuden til arbejdsmiljø generelt i dagtilbud og motoriserede barnevogne til dagplejerne. 0,6% 1% 33% 66% Øvrige Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser Bygningsmæssige særønsker er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering og vedligeholdelsesplaner. Budget i kr Bygningsmæssige særønsker Pct. af anlægsbudget i alt 1,1% 0,9% 0,6% ,8% 1,8% 2,2% 41

43 Energibesparende foranstaltninger Anlægsrammen anvendes til energibesparende foranstaltninger på de kommunale bygninger. Den samlede tilbagebetalingstid på foranstaltningerne er 6 år. Denne anlægsramme kan sidestilles med Energy Lean, men til forskel fra Energy Lean, er dette løbende ramme for energibesparelser. 1,0% 1% 33% 66% Øvrige Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser Energibesparende foranstaltninger er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering og vedligeholdelsesplaner. Anlægsrammen fungerer i samarbejde med den løbende vedligehold på de kommunale bygninger. Budget i kr Energibesparende foranstaltninger Pct. af anlægsbudget i alt 2,1% 1,1% 1,0% 16,9% 2,8% 3,4% 42

44 Handlingsplan for mobilitet og byrum Den store byudvikling, der i disse år foregår i Odense, er i høj grad baseret på god mobilitet og byrum. Handlingsplanen for mobilitet og byrum giver et samlet overblik over moblitetsplanlægningen og sikrer at den tænkes på tværs af transportformer med fokus på bæredygtighed og det gode liv. 9,6% Øvrige Flere indbyggere i Odense Midlerne udmøntes til By- og Kulturudvalget, der har ansvaret for at prioritere midlerne og gennemføre projekterne. 10% 25% 66% Handlingsplanen erstatter: Trafik og Mobilitetsplan , Cykelhandlingsplan , Stiproriteringen, Strategi for Kollektiv Trafik , Strategi for trafiksikkerhed , og Parkeringsstrategi Handlingsplanen er dynamisk og sikrer at Odense Kommune er åben over for nye løsninger og nye behov. Derfor er det By- og Kulturudvalget, der årligt beslutter, hvilke af handlingsplanens projekter, som skal prioriteres. Budget i kr og før Handlingsplan for mobilitet og byrum Pct. af anlægsbudget i alt 2,6% 8,6% 9,6% 129,7% 21,3% 26,5% I alt

45 Nedrivninger Anlægsrammen anvendes til nedrivning af kommunale ejendomme. Den er beregnet til ejendomme, som ikke længere er i brug eller ikke længere er driftsmæssigt rentable at drive. 0,3% 0% 34% 66% Øvrige Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser Nedrivninger er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturforvaltningen på baggrund af en faglig vurdering og vedligeholdelsesplaner. Bevillingen har blandt andet været brugt til nedrivning af pavillioner Pårup Børnehave og nedrivning af betondækningsgrave flere steder. Budget i kr Nedrivninger Pct. af anlægsbudget i alt 0,6% 0,3% 0,3% 5,8% 1,0% 1,2% 44

46 De næste 8 sider indeholder de konjunkturfølsomme anlægsområder, dvs. jordforsynning, køb og salg af jord og ejendomme mv. Der er én side pr. projekt eller ramme 45

47 Areal- og bygningserhvervelse Anvendes til opkøb af arealer og bygninger der skal indgå i jordforsyningsområdet. Området styres af en produktionsplan i forhold til de fastsatte mindstebeholdninger i Odense Kommunes økonomiske strategi. Det vil sige, at der skal være 100 parcelhusgrunde, 200 storparceller til boligformål og 100 ha. erhversjord. 6,6% 7% -23% ### Øvrige Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser. Flere indbyggere i Odense Budgettet fremkommer i forbindelse med det årligt tilbagevendende budgetbidrag, hvor jordforsyningsområdets samlede budget og produktionsplan udarbejdes. Der sker en årlig udmøntning til By- og kulturudvalget fra Økonomiudvalget. Området anvendes til opkøb af arealer og bygninger, der skal indgå som en del af jordforsyningsområdet. Området dækker dels over ikke udmøntede budgetter til enkeltstående projekter - og dels budgetter der er udmøntet til enkeltstående projekter. Senest er Energivejs forlængelse igangsat. Lagerbeholdningen af erhvervsjord er ca. 60 ha. Lagerbeholdningen af erhversjord ville på sigt forventes at blive 100 ha. igen. Budget i kr Areal- og bygningserhvervelse Pct. af anlægsbudget i alt 43,6% 0,0% 6,6% 88,9% 14,6% 18,2% 46

48 Byggemodning Anlægsmidlerne anvendes til gennemførelse af byggemodningsarbejder vedr. boligog erhvervsjord. 8,6% 9% -25% ### Øvrige Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser. Flere indbyggeri i Odense Budgettet fremkommer i forbindelse med det årligt tilbagevendende budgetbidrag, hvor jordforsyningsområdets samlede budget og produktionsplan udarbejdes. Der sker en årlig udmøntning til By- og kulturudvalget fra Økonomiudvalget. Området dækker dels over ikke udmøntede budgetter til enkeltstående projekter - og dels budgetter der er udmøntet til enkeltstående projekter. Budget i kr Byggemodning Pct. af anlægsbudget i alt -3,9% 7,1% 8,6% 116,2% 19,1% 23,7% 47

49 Markedsføring generelt Anlægsrammen - der er årligt tilbagevendende - anvendes til markedsføring af de salgbare arealer. 0,5% 1% -17% ### Øvrige Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser. Flere indbygger i Odense Markedsføring generelt er en løbende anlægsbevilling. Anlægsbevillingen frigives hvert år i budgettet (ved stjernemarkering), og udmøntes af By- og Kulturudvalget fra Økonomiudvalget. Anvendes til markedsføring af salgbare arealer såvel bredt som specifikt af enkelte områder. Budget i kr Markedsføring generelt Pct. af anlægsbudget i alt 1,0% 0,4% 0,5% 7,2% 1,2% 1,5% 48

50 Salg af boligjord Området anvendes til registrering af salg af kommunalt byggemodnet jord, der anvendes til boligformål. -11,2% ### -6% ### Øvrige Flere indbyggere i Odense Budgettet fremkommer i forbindelse med det årligt tilbagevendende budgetbidrag, hvor jordforsyningsområdets samlede budget og produktionsplan udarbejdes. Der sker en årlig udmøntning til By- og kulturudvalget fra Økonomiudvalget Indtægtsbudgettet opnås ved salg af arealer, der er blevet byggemodnet for midler der er fremkommet ved opskrivning af salgsindtægterne. Budget i kr Salg af boligjord Pct. af anlægsbudget i alt -12,1% -8,8% -11,2% -151,0% -24,8% -30,8% 49

51 Salg af erhvervsjord Området anvendes til registrering af salg af kommunalt byggemodnet jord der anvendes til erhvervsformål -5,6% -6% -11% ### Øvrige Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser. Flere indbygger i Odense Budgettet fremkommer i forbindelse med det årligt tilbagevendende budgetbidrag, hvor jordforsyningsområdets samlede budget og produktionsplan udarbejdes. Der sker en årlig udmøntning til By- og kulturudvalget fra Økonomiudvalget. Budget i kr Salg af erhvervsjord Pct. af anlægsbudget i alt -27,8% 1,7% -5,6% ,9% -12,4% -15,4%

52 Salg af jord til ubestemte formål Området anvendes til registrering af salg af kommunalt ejet jord der ikke hører under bolig- og erhvervsformål. Det gælder f.eks. mindre arealer der ikke er byggemodnet og arealer der resterer fra tidligere færdiggjorte byggemodninger. -0,4% 0% -16% ### Øvrige Der skabes flere virksomheder og arbejdspladser. Flere indbyggere i Odense Indtægtskravet frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen til by- og kulturudvalget (stjernemarkering) og er et løbende indtægtskrav. Til Salg Budget i kr Salg af jord til ubestemte formål Pct. af anlægsbudget i alt -7,5% 2,7% -0,4% ,8% -1,0% -1,2% 51

53 Salgsindtægter beboelsesejendomme Anlægsrammen, der er årligt tilbagevendende, opnås ved salg af kommunale beboelsesejendomme -13,2% ### -4% ### Øvrige Understøtter ikke byrådets effektmål Budgettet udmøntes til By- og Kulturudvalget i forbindelse med budgetvedtagelsen (ved stjernemarkering) Området vedrører salg af kommunale beboelsesejendomme. På sigt vil der være faldende indtægter for salg af bebyggede ejendomme på grund af reducerede ejendomsportefølje. Med andre ord vil der - i takt med at kommunen jf. den økonomiske strategi sælger ud af de bebyggede ejendomme - efter en periode ikke være flere ejendomme at sælge ud af, og derfor vil indtægterne herfra bortfalde. Budget i kr Salgsindtægter beboelsesejendomme Pct. af anlægsbudget i alt -43,2% -13,7% -13,2% ,9% -10,5% -13,0%

54 Salgsindtægter vedr. P-kælder på havnen Dette område vedrører salg af p-pladser på havnen. -2,1% -2% -15% ### Øvrige Understøtter ikke byrådets effektmål Området vedrører salg af p-pladser på havnen. Budget i kr Salgsindtægter vedr. P-kælder på havnen Pct. af anlægsbudget i alt 0,0% 0,0% -2,1% -27,9% 0,0% 0,0% 53