En samlet opgørelse over lov- og cirkulæreprogrammets konsekvenser fordelt på udvalg, ses herunder. Ændringerne vedrører syv udvalg.

Transkript

1 Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti 6. august 2011 Sagsbeh: nave02 Sagsnr.: Dokumentnr.: Økonomiafdelingen På baggrund af aktstykke nr. 163 af 24. juni 2011 er Lov- og cirkulæreprogrammet opgjort for Frederiksberg Kommune. LCP programmet vedrører I dette bilag gennemgås konsekvenserne for , mens eventuelle økonomiske konsekvenser for 2011 vil blive fremlagt i forbindelse med 2. forventede regnskab. De tilskuds- og udligningsmæssige konsekvenser er indarbejdet i bilag 6 om tilskud og udligning, mens konsekvenserne som følge af budgetgaranti og konjunktur fremgår af bilag 2. En samlet opgørelse over lov- og cirkulæreprogrammets konsekvenser fordelt på udvalg, ses herunder. Ændringerne vedrører syv udvalg. Tabel 1. Udvalgsfordeling af lov- og cirkulæreprogrammets konsekvenser kr., 2012 p/l Magistraten Undervisningsudvalget Sundhed- og omsorgsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børneudvalget By- og Miljøudvalget Arbejdsmarkedsudvalget I alt driftskonti, der foreslås korrigeret heraf service Frederiksberg Kommune er kompenseret som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet med 10 mio. kr. i 2012, 8 mio. kr. i 2013 samt 7 mio. kr. i 2014 og frem, jf. tabel 2. Tabel 2. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/ kr., 2012 p/l Foreslået budgetkorrektion som følge af LCP Sager som indgår i konjunkturregulering, bilag Forøgelse af bloktilskud som følge af LCP I alt = merudgift/mindreindtægt, - = mindreudgift/merindtægt

2 Som det fremgår af tabellen, foreslås der indarbejdet 0,2 mio. kr. mindre i 2012, 1,2 mio. kr. mindre i 2013, 1,0 mio. kr. mindre i 2014 og 0,5 mio. kr. mindre i 2015 end Frederiksberg Kommunes bloktilskud forøges med. De større sager på årets lov og cirkulæreprogram vedrører primært beskæftigelsesområdet; 3 sager vedrører ændrede refusionssatser på beskæftigelsesområdet (Lcp 122, Lcp 258 og Lcp 265). Kommunen kompenseres samlet for 12, 5 mio. kr. i Beløbet er indarbejdet på det budgetgaranterede område i forbindelse med refusionsomlægningen i februar Lcp nr. 120 vedrører ændrede krav til hvornår lønmodtager er berettiget til sygedagpenge fra kommunen m.v. Forslaget reducerer kommunens overførselsudgifter som myndighed med 1,5 mio. kr. i 2012 stigende til 4,6 mio. kr. i 2013 og frem, hvilket forslås indarbejdet. Samtidig øges kommunens udgifter som arbejdsgiver. Kommunen er kompenseret for de øgede arbejdsgiverudgifter med 0,7 mio. kr. i 2012 (serviceudgifter). Beløbet forslås ikke indarbejdet i 2012, da det fordelt på samtlige kommunens ansatte er et beskedent beløb. Beløbet i 2013 udgør 2 mio. kr. for samtlige kommunens ansatte, dette beløb forudsættes indarbejdet i pris- og lønreguleringen for Lcp Sygedagpenge udvidet arbejdsgiverperiode (fra 21 til 30 dage). Kommunen kompenseres ikke for merudgifter som arbejdsgiver, da dette lå eksplicit i den politiske aftale. Som myndighed vil kommunen få reduceret udgifterne, da der skal udbetales færre sygedagpenge som følge af forslaget. Kommunen får på den baggrund reduceret DUT kompensationen med 1,1 mio. kr. (overførselsudgifter), hvilket forslås indarbejdet i budgettet. LCP sager, som har konsekvenser for budgettet på netto kr. eller derover i mereller mindreudgifter, er enkeltvis beskrevet herunder. at forslagene på de enkelte sager, som de fremgår herunder, indarbejdes i budgetforslaget. Forslag til rammekorrektioner på driftskonti som følge af lovog cirkulæreprogrammet (LCP) svarer enten til fagområdernes indberetninger af konkrete beregninger til Økonomiafdelingen, eller er beregnet som kommunens bloktilskudsandel efter udligning.

3 LCP nr. 2 Ændring af tilskudsberegning for de frie grundskoler og det kommunale bidrag til staten. Statens nuværende tilskudsprocent til frie grundskoler på 75 pct. bliver de kommende år nedsat med 1 pct. point årligt i altså til 74,73,72 og 71 procent. Tilsvarende øges kommunernes nuværende refusionsprocent til staten på 85 pct. til 86 pct. 2011, 87 pct. i 2012, 89 pct. i 2013 og 90 pct. i Da procentændringerne betyder, at det kommunale bidrag ændres i de enkelte år, kompenseres de årlige differencer via DUT over bloktilskuddet. De faktiske takster og det forventede antal privatskoleelever i 2012 og frem giver nedenstående konsekvenser, som overstiger bloktilskudsandelen med ca kr. LCP Bloktilskudsændring Foreslås indarbejdet i budgetforslaget at 308 Bidrag til statslige og private skole tilpasses -0,1 mio. kr. i 2012, 0,4 mio. kr. i 2013 og 0,3 mio. kr. i 2014 og frem. LCP nr. 63 Ændring af lov om social service. Lovforslaget omhandler en række regelændringer, der blev vedtaget i 2009 med henblik på at sikre barnets tilstedeværelse og tilknytning til plejefamilie/opholdsted. De enkelte forslag giver mulighed for at tvangsanbringe børn under 1 år i op til 3 år, at forvaltningen altid skal fastsætte en hjemgivelsesperiode, samt at en anbringelse alene kan opretholdes på baggrund af barnets tilknytning til plejefamilie/opholdsted. Reglerne der blev vedtaget i 2009 anvendes allerede i Familieafdelingens daglige praksis på området. Kompensationen i 2014 vurderes at være på et realistisk niveau i forhold til de forventede merudgifter i Frederiksberg Kommune. LCP Bloktilskudsændring Foreslås indarbejdet i budgetforslaget at opgave 610 plejefamilier tilføres 0,1 mio. kr. i 2014 og frem.

4 LCP nr. 71. Ændring af lov om social service. Der indføres loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Med det indførte loft på tabt arbejdsfortjeneste i nye sager anses det for realistisk, at der vil kunne opnås en besparelse i udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste svarende til bloktilskudsandelen. Opmærksomheden henledes imidlertid på, at forældre i stedet for tabt arbejdsfortjeneste vil kræve andre ydelser såsom særlige dagtilbud og aflastningstilbud. De forudsatte afledte merudgifter hertil vurderes ikke at være tilstrækkelige. Lovændringen blev indført pr. 1. januar 2011, hvilket betyder, at der endnu ikke er fuldt overblik over lovens afledte konsekvenser og dermed merudgifterne til særlige dagtilbud og aflastningstilbud. Det er vanskeligt at vurdere de økonomiske konsekvenser af de afledte effekter, men det anslås med et forsigtigt bud, at merudgifterne vil være mindst dobbelt så høje som forudsat ved DUT-kompensationen. Merudgiften til de forebyggende foranstaltninger indgår således nedenfor med 452 t. kr. i 2012, 654 t. kr. i 2013 og 782 t. kr. i 2014 og frem. Da et særligt dagtilbud eller aflastningstilbud koster 500 t. kr. om året per barn, svarer skønnet omtrent til finansiering af et enkelt barn i en forebyggende foranstaltning i Da den reelle merudgift risikerer at blive endnu højere end det forsigtige bud, følges udviklingen meget nøje. LCP Bloktilskudsændring heraf serviceudgifter Foreslås indarbejdet i budgetforslaget heraf serviceudgifter at opgave 640 Merudgifttsydelse og tabt arbejdsfortjeneste tilpasses -1,1 mio. kr. i 2012, -1,5 mio. kr. i 2013 og -1,8 mio. kr. i 2014 og frem. - at opgave 611 Forebyggende foranstaltninger tilføres 0,5 mio. kr. i 2012, 0,7 mio. kr i 2013 og 0,8 mio. kr. i 2014 og frem. LCP nr. 77. Ændring af lov om social service og lov om almene boliger m.v. I økonomiaftalen for 2011 mellem KL og regeringen blev det aftalt, at rammeaftalekonceptet på det sociale område skal revideres med henblik på, at rammeaftalerne bliver forenklet, og koordinationsopgaven overgår fra regionerne til kommunerne samtidig med, at der sker en understøttelse af kommunernes rolle som købere.

5 Kompensationen skal dække finansieringen af den fælleskommunale sekretariatsfunktion, der er aftalt i de enkelte KKR. Derudover skal den dække merudgifter forbundet med enkeltkommuners arbejde med bidrag til rammeaftalen. Forenklingen i form af afskaffelse af kravet om udarbejdelse af årlige redegørelser indgår ikke i DUT-forhandlingen. Dette indgår i stedet som et forslag i regeringens afbureaukratiseringsplan "Mere tid til Velfærd II". Det estimeres her, at Frederiksberg Kommune pga. effektiviseringen kan løse opgaven for 62 t. kr. mindre årligt fra 2012 og frem, jf. effektiviseringsforslag "forenkling af krav til rammeaftaler" under handletema 2 Mere tid til Velfærd. Beløbet, som foreslås indarbejdet i budgetforslaget, udgør 1,71 pct. af bloktilskuddet for hele landet svarende til kommunens finansierede bloktilskudskompensation efter udligning. LCP Bloktilskudsændring Foreslås indarbejdet i budgetforslaget at 124 Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdet tilføres 0,3 mio. kr. i 2012 og frem. LCP nr Ændring af lov om sygedagpenge. Det nuværende beskæftigelseskrav for, hvornår en lønmodtager er berettiget til sygedagpenge fra kommunen, hæves fra 13 ugers uafbrudt tilknytning til arbejdsmarkedet med mindst 120 timers beskæftigelse til 26 ugers uafbrudt tilknytning til arbejdsmarkedet med mindst 240 timers beskæftigelse. Lovændringen afskaffer også søgnehelligdagsordningen på sygedagpengeområdet. Det betyder, at der ikke udbetales sygedagpenge på søgnehelligdage fra hverken arbejdsgiveren eller kommunen, og arbejdsgivere vil ikke kunne få sygedagpengerefusion for søgnehelligdage i de tilfælde, hvor arbejdsgiveren, som følge af overenskomst eller aftale, har udbetalt løn til den ansatte. Beløbet, som foreslås indarbejdet i budgetforslaget, udgør 1,71 pct. af bloktilskuddet for hele landet for den del af udgifterne der vedrører kommunen som myndighed (overførselsudgifterne). Serviceudgiftsdelen, svarende til 0,7 mio. kr. i 2012 vedrører kommunens udgifter som arbejdsgiver, disse forslås ikke indarbejdet. LCP Bloktilskudsændring

6 - heraf serviceudgifter Foreslås indarbejdet i budgetforslaget heraf serviceudgifter - at opgave 920 Sygedagpenge tilpasses med -1,5 mio. kr. i 2012 og -4,6 mio. kr. i 2013 og frem. LCP nr Ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 30 år, og som ikke har en ungdomsuddannelse, vil efter behov skulle gennemføre "Den vejledende læsetest for voksne - VLV-testen". Initiativet skønnes at medføre en årlig merudgift til administrative udgifter i forbindelse med afholdelse af testen. Beløbet, som foreslås indarbejdet i budgetforslaget, udgør 1,71 pct. af bloktilskuddet for hele landet svarende til kommunens finansierede bloktilskudskompensation efter udligning. LCP Bloktilskudsændring Foreslås indarbejdet i budgetforslaget at opgave 124 Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdet (service) tilføres 0,2 mio. kr. i 2012 og frem. LCP nr Lov om private fællesveje. Den nye lov om private fællesveje påfører kommunerne en række udgifter til ekstra administrativt arbejde, og en række udgifter i forbindelse med øgede udgifter til vejvedligeholdelse i forbindelse med udlægning til privat/fællesveje. Kommunerne kompenseres med 30 mio. kr. årligt til øgede udgifter for vejvedligeholdelse og administration. Det er særligt i forbindelse med, at kommuner påtvinger grundejere at overgå fra kommunal vej til privat/fællesvej, at der medfølger en række yderligere admintrative byrder for kommunen samt øgede vedligeholdelsesudgifter. Der er imidlertid ikke praksis herfor i Frederiksberg, hvor der modsat arbejdes på at kommunalisere en række veje. Den del af lovændringen, som påvirker Frederiksberg medfører, at kommuner skal dokumentere regning for regning overfor grundejerene på privat/fællesveje i tilfælde af at disse påtvinges udgifter. Der er tradition for, at kommunen indgår aftaler med grund-

7 ejerne om renhold/snerydning. Dog er det besluttet, at der kan indgås aftale, når mindst 51 pct. af grundejerne på en privat/fællesvej ønsker det. Derfor kan der være grundejere, som er tvunget med i en ordning om renhold/snerydning, hvor alle betaler en fast pris pr. løbende meter, som opkræves via ejendomsskattebilletten. Lovændringen betyder, at kommunen fremover kun må opkræve de faktiske udgifter, som skal kunne dokumenteres i forhold til den enkelte grundejer. Det medfører et væsentligt administrativt merarbejde. Det samme vil være tilfældet, når kommunen udsteder påbud om udbedring af skader i veje til grundejerne, hvilket sker ca. 50 gange årligt. Det vurderes, at det samlet set vil resultere i administrativt merarbejde svarende til knap et halvt årsværk. LCP Bloktilskudsændring Foreslås indarbejdet i budgetforslaget at opgave 123 By- og miljøområdet tilføres 0,2 mio. kr. i 2012 og frem. LCP nr Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v. Forældre med tosprogede børn udenfor dagtilbud får pligt til at lade deres barn i alderen omkring 3 år optage i et 30 timers dagtilbud, når sprogvurderingen viser, at barnet har behov for sprogstimulering, og mindst den ene af barnets forældre er uden for arbejdsmarkedet. På baggrund af en opgørelse over børn uden pasning på Frederiksberg og tidligere års erfaring på området forventes antallet af børn i det obligatoriske dagtilbud i 2012 til 2014 at være 10, 11, 12 og 12 børn. Udgiften til ordningen er beregnet herudfra. LCP Bloktilskudsændring Foreslås indarbejdet i budgetforslaget at opgave 650 Dagtilbud til børn tilføres 0,6 mio. kr. i 2012 og 2013 og 0,7 mio. kr. i 2014 og frem.

8 LCP nr Ændring af lov om social service. Med lovændringen nedsættes tilskuddet til høreapparater udleveret af godkendte private leverandører med 10 pct. Tilskuddet udgør maksimalt kr. Beløbet fastfryses frem til Fastfrysningen bevirker, at kommunernes reduktion i udgifter stiger frem til Kommunerne bliver modregnet besparelsen, der følger af nedsættelsen af det maksimale tilskud. Der forudsættes en substitutionseffekt på 5 pct. fra privat til offentligt udleverede høreapparater. I kompensationen er der taget højde for kommunale udgifter til offentligt udleverede høreapparater. Taksten på tilskuddet til høreapparater nedsættes fra kr. pr. stk. til kr. pr. stk. I Frederiksberg Kommune købes der høreapparater og der leases høreapparater. Den konkrete vurdering tager udgangspunkt i forbruget for 2010, hvor der blev købt hhv. 930 stk. og leaset 968 stk., hvilket giver et samlet antal høreapparater på 1898 stk. Ved ændringen af ovennævnte takst vil dette betyde en mindre udgift på 0,436 mio. kr. i 2012 m.v LCP Bloktilskudsændring Foreslås indarbejdet i budgetforslaget at opgave 124 Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdet (service) tilpasses -0,4 mio. kr. i 2012 og 2013 og -0,5 mio. kr. i 2014 og frem. LCP nr Ændring af lov om sygedagpenge. Som led i Genopretningsplanen og Finansloven for 2011 er der gennemført en lovændring, som udvider arbejdsgiverperioden i sygedagpengeloven om arbejdsgiverens betaling af udgifter til sygedagpenge. I dag betaler arbejdsgiveren udgifterne til sygedagpenge i de første 21 kalenderdage af den ansattes fraværsperiode. Fra den 2. januar 2012 ændres dette til 30 kalenderdage. Jf. Genopretninsplanen kompenseres kommunerne kun for mindreudgifter til sygedagpenge og ikke for merudgifterne som arbejdsgiver. Beløbet, som foreslås indarbejdet i budgetforslaget, udgør 1,7 pct. af bloktilskuddet for hele landet svarende til kommunens finansierede bloktilskudskompensation efter udligning. Udgiften er ren overførsel.

9 LCP Bloktilskudsændring Foreslås indarbejdet i budgetforslaget at opgave 920 Sygedagpenge tilpasses -1,1 mio. kr. i 2012 og frem. LCP nr Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer. Kompensationen på 10,2 mio. kr. i 2012 og 2013 er udover den kompensation på 9,3 mio. kr. (2010-pl), der blev givet på lov- og cirkulæreprogrammet 08/09. Beløbet indeholder dels en forhøjelse af den hidtidige kompensation, og dels en "afbetaling" som følge af, at kommunernes udgifter i 2009 var højere, end det blev forudsat i den oprindelige aftale, ligesom dette forventes at være tilfældet i Punktet genforhandles i 2013/2014, hvorefter den endelige kompensation fastsættes på baggrund af en opgørelse af kommunernes udgifter i perioden Kommunen modtog sidste år kr. i DUT kompensation til indsamling af batterier i Beløbet opreguleres i år med kr. årligt fra 2012, således at DUT kompenstation til indsamling af batterier herefter udgør kr. årligt. Siden 2009, hvor kommunerne har modtaget kompensation for indsamlingen af batterier via DUT, har By- og Miljøområdet oparbejdet et samlet underskud på ca kr. DUT kompensationen fra i år går delvist til dækning af dette underskud. By- og Miljøområdet har en årlig udgift til indsamling af batterier på kr., hvorfor der foreslås indarbejdet 100 t. kr. årligt. LCP Bloktilskudsændring Foreslås indarbejdet i budgetforslaget at opgave 822 Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. tilføres 0,1 mio. kr. i 2012 og frem. LCP nr Ændring af lov om sygedagpenge. Ændring af lov om sygedagpenge. Lovændringen medfører at kommunens kontakt til arbejdspladsen gøres mere fleksibel, så der ikke skal tages kontakt i tilfælde, hvor der er tale om langvarig sygdom eller i de tilfælde, hvor den sygemeldte står umiddelbart forud

10 for tilbagevenden til arbejde. Lovændringen giver anledning til mindreudgifter i kommunerne, idet kommunerne for en række samtaler kan fravige kravet om fysisk fremmøde i jobcentret. I stedet vil opfølgningen kunne ske ved telefonsamtale, digitalt eller ved brev. Der er tale om en besparelse på de administrative udgifter i kommunerne. Beløbet, som foreslås indarbejdet i budgetforslaget, udgør 1,71 pct. af bloktilskuddet for hele landet svarende til kommunens finansierede bloktilskudskompensation efter udligning. LCP Bloktilskudsændring Foreslås indarbejdet i budgetforslaget at opgave 124 Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdet (service) tilpasses -0,1 mio. kr. i 2012 og frem. LCP nr Ændring af folkeoplysningsloven. Ændringerne i folkeoplysningsloven betyder blandt andet, at lovens formål udvides med "fremme af demokratiforståelse og aktivt medborgerskab". Det medfører blandt andet, at der skal vedtages en folkeoplysningspolitik og at såvel folkeoplysningsudvalgets medlemmer som områdets forskellige brugergrupper skal inddrages i udarbejdelsen heraf. Herudover skal brugergrupperne også inddrages i udarbejdelse af budgetforslag, retningslinier for tilskud samt retningslinier for udviklingspuljen. Beløbet, som foreslås indarbejdet i budgetforslaget, udgør 1,71 pct. af bloktilskuddet for hele landet svarende til kommunens finansierede bloktilskudskompensation efter udligning. LCP Bloktilskudsændring Foreslås indarbejdet i budgetforslaget at opgave 102 Kommissioner, råd og nævn tilføres 0,04 mio. kr. i 2012 og frem. - at opgave 502 Fælles formål tilføres 0,1 mio. kr. i 2012 og frem.