Forv. Regnskab Afv. i alt Anlæg i alt

Transkript

1 Anlæg BOP 2, pr I kr. U /I Opr. Budget Korr. Budget Forv. Regnskab 2018 Afv. i alt 2018 Forv. Tillægsbev. BOP Forv. Overførsel til 2019 Projekt igangsat Ja/nej Kan projektet udskydes? Ja/nej Ikke frigivet Anlæg i alt I alt udgifter U I alt indtægter I ØU i alt ØU udgifter i alt U ØU indtægter i alt I Tilbygning Rådhus, etape II U Ja Nej Salg af Stevnsvej 3, Strøby Egede U Ja Nej Salg af Stevnsvej 3, Strøby Egede I Ja Nej Visionspulje U Ja Nej Ny momsregel - Agerhøj udstykningen U Ja Nej Ny momsregel - Agerhøj udstykningen I Ja Nej Udvikling af Stevns.dk samt intranet U Ja Nej Skimmelsvampundersøgelse - Arbejdsmiljø U Ja Nej ESDH U Ja Nej Rådhustilbygning - Etape I U Ja Nej Erhvervsgrunde-Matr.nr 7-ad, Toftebo U Ja Nej Køb af Mandehoved U Ja Nej Rådhuskælder U Ja Nej Projektansættelse 2017 U Ja Nej LAG 2017 U Ja Nej Sikringstiltag 2017 U Ja Nej Ny kommunalbestyrelse U Ja Nej Monopolbrud KMD U Ja Nej OPUS - Vagtplan U Nej Ja Sikringstiltag 2018 U Ja Nej LAG 2018 U Ja Nej

2 Projektansættelse 2018 U Ja Nej Revision af kulturmiljøer U Ja Nej Sagsbehandlingssystem Voksen Handicap U Ja Nej IT-anskaffelser og implementeringsomk. U Ja Nej Erhverv Hårlev I Nej Ja Markedsføring salg af erhverv U Ja Nej 100 Digitalisering U Ja Nej SSU i alt SSU udgifter i alt U SSU indtægter i alt I Udskiftning af nødkald - plejecentre U Ja Nej Nyt omsorgssystem U Ja Nej Projekt ændring af plejecenterstruktur U Ja Nej Projektering af udbygning af plejecentre U Ja Nej BUL i alt BUL udgifter i alt U BUL indtægter i alt I Renoveringsspulje til skoler, inst, klub U Nej Nej Ny institution i Rødvig U Ja Nej Skolereform U Ja Nej PC og uddannelse til lærere og pædagoger U Ja Nej Skoler/Institutioner - Indeklima U Nej Nej Legepladser 2017 U Ja Nej Renov. i skole og inst U Ja Nej Legepladser 2018 U Ja Nej Folkeskoler -Skole-IT - Trådløst netværk U Nej Nej Legeplads børnehaven ved Hotherskolen U Ja Nej Renov. i skoler og inst U Ja Nej AET i alt AET udgifter i alt U AET indtægter i alt I

3 Bibliotekssystem U Ja Nej Stevns Fyr - Istands. - Skov, naturstyr. U Ja Nej Stevns Fyr - Udviklingspulje U Nej Ja 250 NY LAG U Ja Nej Ungepulje til kultur og midlertidighed U Ja Nej Bogen kommer til ældre på Stevns U Ja Nej Unesco 2018 U Ja Nej PMF i alt PMF udgifter i alt U PMF indtægter i alt I Helhedsplan for Tryggevælde å U Ja Nej Helhedsplan for Tryggevælde å I Ja Nej Natura 2000 plejeplaner U Ja Nej Vandløbsregulativer U Ja Nej Udviklingspulje U Ja Nej Analyse/strandforbedringsprojekt Rødvig U Ja Nej Analyse/strandforbedringsprojek Strøby E U Nej Ja 478 Projektpulje - Grønt Råd U Nej Ja Energilandsbyer på Stevns U Ja Nej Genopretning af diverse boldbaner U Ja Nej Trafiksanering Kystvejen/Strandve U Ja Nej Tilgængelighed U Ja Nej Renovering af Algade, Store heddinge U Ja Nej Nybygning af svømmehal U Ja Nej Klimatilpasningsplaner U Ja Nej Nedlæggelse af brønde og boringer U Nej Nej Trafiksikkerhedsråd U Ja Nej St. Heddinge skole udskift. af beklæding U Ja Nej 314 Strøbyskolen udskift. facader indskoling U Ja Nej Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej U Ja Nej Gyldenrisvej, Strøby Egede etablering U Ja Nej 400

4 Trafikplan Kystvejen/Brinken U Ja Nej Renovering af kantsten og fortove U Ja Nej Stevnshal model 2, nybyg U Nej Ja Renovering af sluseport U Nej Ja 800 Renovering af elevatorer U Ja Nej Stevns Fyr - Renovering af kloak U Ja Nej Undersøg./udbedring korroderede murbind U Ja Nej Ældre og handicapboliger U Nej Ja 500 Strøbyskolen etape 1,2,4 og 5 U Ja Nej Højerupvej 7 U Nej Ja Højerupvej 7 I Ja Nej Idrætshal i Rødvig U Ja Nej Projekt Bedre mobil- og bredbåndsdækning U Ja Nej Busstoppesteder U Ja Nej Busstoppesteder I Ja Nej Vandindvindingstilladelser U Ja Nej Kystsikring U Nej Nej 700 Stormflodssikring U Ja Nej Udbygning af Strøby hallen U Ja Nej Energimærkning af kommunale ejendomme U Ja Nej Store Heddinge skole, ny belægning U Ja Nej Klippinge BC, sovefaciliteter krybberum U Ja Nej 2-årige projektansat private tilslutning U Ja Nej 500 Lærkehuset - 15 Parkeringspladser U Ja Nej Trafiksikkerhed sydlige del Strøby Egede U Ja Nej Brorapport 2017 U Ja Nej Stadionlys U Ja Nej Cykelsti Stolpegårdsvej/Nicolinelund U Ja Nej Stevns Bibliotek, renovering af facader U Nej Ja Strøbyskolen, indskoling efterisolering U Nej Ja Stevnshøj, belysning U Nej Ja

5 Stevnshøj, Isolering, gulvudskiftning og U Nej Ja Stevnshøj, ny ventilation og CTS styring U Nej Ja Store Heddinge skole, foldevæg Erikstrup U Ja Nej St. hed skole, facade på venti. Bøgen U Ja Nej Store Heddinge skole, vinduer og døre U Nej Ja Hotherskolen, forbindelsesgang U Nej Ja Hotherskolen, Bygn. E vinduer/døre U Nej Nej Hotherskolen Biblioteksbygn. vinduer/dør U Nej Nej Naturpulje U Ja Nej Landsby- og udviklingspulje U Ja Nej Parker og Rejs/markedsføring U Ja Ja registrering U Ja Nej Tilsynskampagne U Ja Nej Ekstra oprydning i Tryggevælde å U Ja Nej Stevnsbadet - vedligeholdelsestiltag U Nej Ja Renovering af fortove 2018 U Ja Nej Seas investeringsbidrag 2018 U Ja Nej Brorapport 2018 U Ja Nej Garverigrunden Pulje U Nej Nej 50 Vejnet udmatrikulering 2018 U Ja Nej Oversvømmelser 2018 U Ja Nej Vedligeholdelse stisystem 2018 U Ja Nej Ikke kontraktbundne opgaver 2018 U Ja Nej Trafiksikkerhed v/strøbyskolen U Ja Nej Specialistviden U Ja Nej Stevns Fyr renovering af spildevandssyst U Ja Nej Maskiner Materielgården U Ja Nej Energilandsby Holtug U Ja Nej Vej og Materielgård ombygning U Ja Nej Trafikplan for Stevns Kommune U Ja Nej Toftegårdsvej 1 - ventilation, indeklima U Ja Nej

6 Hårlev Byskov, toiletvogn U Ja Nej Formidlingstrappe Sigerslev Kridtbrud U Ja Nej Undersøgelse af Magleby Losseplads U Ja Nej Pulje udenomsarealer kom. ejendomme 2018 U Ja Nej Bemærkninger til BOP 2 ØU: Salg af Stevnsvej 3, Strøby Egede Afventer byggeri. Ny momsregel - Agerhøj udstykningen Afhænger af salg. LAG 2018 Der kan opstå et merforbrug på LAG-puljen i 2018, alt efter hvor langt de enkelte projekter når. I så fald vil det i forbindelse med regnskab 2018 blive forudsat, at merforbruget modregnes i bevillingen til LAG i Sagsbehandlingssystem Voksen Handicap Udbud og kontrakt er indgået, men implementeres først foråret 2019, som følge af forsinkelse fra leverandør. Koordineres med 6 andre kommuner. SSU: Nyt omsorgssystem: Forventes behov for tillægsbevilling i niveauet kr. Er af flere omgange udskudt. Forventes nu at dato for brug af system er medio november Forsinkelse medfører ekstraomkostninger i form af ekstraordinær videreførelse af mobil IT løsning, ekstra undervisning mm. Krav til uddannelsesbehov er herudover større end oprindeligt forudsat. Projektering af udbygning af plejecentre: Som følge af politisk beslutning om ændring af plejecenterplan, herunder stop for udvidelse af Hotherhaven men i stedet etablering af nyt plejecenter i St. Heddinge i 2020, forventes et mindre forbrug i 2018 vedr. det nuværende bevilgede anlæg på kr. Der vil i forbindelse med B19 ansøges om nyt anlæg til etablering af plejecenter.

7 BUL: Renoveringspulje til skoler, inst. og klubber Forbrug af pujen afventer bl.a. resultatet af madordning. Uanset resultatet forventes hele budgettet brugt i Skoler/Institutioner - Indeklima Kommunalbestyrelsen har den 27. juni 2018 frigivet beløbet til renovering af ventilationsanlæg mv. på Hotherskolen. Renovering i skoler og institutioner - Bevilget i 2017 Anlæg for kr. er endnu ikke igangsat og kan udskydes til Legepladser 2018 Kommunalbestyrelsen har den 27. juni 2018 frigivet beløbet til legepladser. AET LAG Projektet løber over fire år. Bogen kommer til ældre på Stevns Det forventes at en del af midlerne først skal anvendes i PMF: Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej Afventer erstatning arealerhvervelse. Højerupvej 7 Afventer miljøundersøgelser. Garverigrunden Pulje Afventer miljøundersøgelser.