Oprindelig Budget Tillægsbevilling

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Oprindelig Budget Tillægsbevilling"

Christina Kjærgaard
4 år siden
Visninger:

1 Anlægsoversigt - overførsler fra til 2017 / Oprindelig Budget Tillægsbevilling Korrigeret Budget Regnskab (forbrug) Rest korr. Budget Beløb der ønskes overført til 2017 Ø anlæg i alt Ø anlægsudgifter i alt Ø anlægsindtægter i alt Tilbygning Rådhus Tilbygning Rådhus Tilbygning Rådhus, etape Salg af Stevnsvej 3, Strøby Egede Salg af Stevnsvej 3, Strøby Egede Visionspulje Kick-off - Tinghuset Kick-off - Tinghuset Ny momsregel - Agerhøj udstykningen Ny momsregel - Agerhøj udstykningen Salg af Højerupvej 21, St. Heddin Salg af Højerupvej 21, St. Heddin Digitalisering God Ledelseskommunikation Frivillighedscenter Frivillighedscenter -4 4 Digital udvikling 0 Digital udvikling dvikling af Stevns.dk samt intranet KMD OPS (Økonomisystem) Skimmelsvampundersøgelse - Arbejdsmiljø ESDH Salg af restgrund - Matr. 76-a+bi, Stevn 8-8

2 Salg af restgrund - Matr. 76-a+bi, Stevn Salg af Acacievej 54, Strøby Egede Salg af Acacievej 54, Strøby Egede Salg af Boestoftevej 55 - Boestofteskole 2-2 Salg af Boestoftevej 55 - Boestofteskole Rådhustilbygning - Etape Salg af Druelundsvej 13, Store Heddinge Salg af Maglehøjvej 38 A-B Salg af Maglehøjvej 38 A-B Salg af Ved banen 8, Hårlev Salg af Ved banen 8, Hårlev Salg af Ved Banen 10, Hårlev Salg af Ved Banen 10, Hårlev Agerhøj udstykningen - Store Heddinge Agerhøj udstykningen - Store Heddinge Byggemodning Solbærvænget, Store Hedding Erhvervsgrunde-Matr.nr 7-ad, Toftebo Erhvervsgrunde-Matr.nr 7-ad, Toftebo Salg af Vestergade 13, Store He Salg af Vestergade 13, Store He Salg af Lerskovvej 20A-D Salg af Tåstrupvej 2, Hellested Salg af Tåstrupvej 2, Hellested Energieffektivisering - Lånefin Salg af Skolemarken Projektansættelse KMD opera

3 Salg af del af Stevnsvej Salg af del af Stevnsvej Køb af Højerup Bygade 28 og Køb af Mandehoved Køb af Mandehoved Projektansættelse Sikringstiltag Rådhuskælder Stevns erhvervsråd LAG - kommunal medfinansiering Entrepriseforsikring Projekt Bedre mobil- og bredbåndsdækning SS anlæg i alt SS anlægsudgifter i alt SS anlægsindtægter i alt Sundhedscenter Velfærdsteknologi Tilskud til servi.arealer Bro-/Pl plejeboliger ved Egehaven dskiftning af PC / iphone / minipad SSA Nyt omsorgssystem dskiftning af vinduer Birkhøj dearealer ved Sundheds- og frivillighed Demenscenter flyttes til Brohøj B anlæg i alt Banlægsudgifter i alt B anlægsindtægter i alt Hotherskolen Ombygning/renovering Renoveringsspulje til skoler, inst, klub Ny institution i Rødvig Børnpasningsplan - Omr.St.Hed. Hårlev Faglokaler Hotherskolen

4 Skolestruktur - PC til lærere og pædagog Hotherskolen - Faglokale Håndværk Design Skolereform Skolereform 2015 innovationspulje Renovering af belægninger skoler og inst Renoveringstiltag børneområdet Hotherskolen flisebelægning PC ere 10. klasse Vedligeholdelse ngdomskolen Opfølgning på skolereform Legepladser Skolereform PC og uddannelse til lærere og pædagoger Skoler/nstitutioner - ndeklima Skolereform nnovationspulje St. Heddinge skole sløjdlokale Omb. Dalen Skørpinge Mark Tryggevælde Ø NFK anlæg i alt NFK anlægsudgifter i alt NFK anlægsindtægter i alt Kommunal medfinansiering -Multihus (Hal) Kommunal medfinansiering -Multihus (Hal) Helhedsplan for Tryggevælde å Helhedsplan for Tryggevælde å Natura 2000 plejeplaner Vandløbsregulativer Kystsikring Kystsikring Vandløb NFK beslutning dviklingspulje Tværgående projekt stier i kommunen Analyse/strandforbedringsprojekt Rødvig

5 Analyse/strandforbedringsprojek Strøby E Natur og miljø i landsbyer Forbedring af afvandingsforhold Projektpulje - Grønt Råd Bibliotekssystem Stevns Fyr - stands. - Skov, naturstyr Stevns Fyr - stands. - Skov, naturstyr. Maskiner til området ved Stevns Fyr nesco nesco Profilering og målrettet turistindsats 0 0 Energilandsbyer på Stevns Energilandsbyer på Stevns Pulje til landsbyer, forsamlingshus Nybygning af svømmehal Stevnshallerne jfr. tilstandsrapport Klimatilpasningsplaner Spildevand - Fejltilslutninger Oprensning af gadekær Nedlæggelse af brønde og boringer Stevns Naturcenter Toiletbygning/scene Hårlev Byskov Hårlev byskov, trampestier, skiltning mv Stevns Fyr - dviklingspulje Snurretoppen NY LAG Strandrensning ved Bøgeskoven Stevnsvej 23 Bibliotek og Fælleshus Hellested Hallen gulvudskiftning Hellested Hallen gulvudskiftning 0 Fredning Stevns Klint Stevnshal model 2, nybyg Energilandsby Holtug

6 ndsatsplaner Renovering af sluseport dskiftning af trapper i Rødvig ronman drætshal i Rødvig Renoveringsanalyse Stevnshal Slusen Tryggevælde Å Hellested Hallen gulv - forsikring Hellested Hallen gulv - forsikring PT anlæg i alt PT anlægsudgifter i alt PT anlægsindtægter i alt Rottebekæmpelse Nyt tag - Hårllev bibliotek - Mødestedet Nedrivningspulje Renovering af Rødvig Station dvikling - Lokalområder Genopretning af diverse boldbaner Brorapport Vejnettet - dmatrikulering Busskure Busskure SEAS-NVE - nvesteringsbidrag 2014 Oversømmelser Trafiksikkerhedsplan Trafiksanering Kystvejen/Strandve Tilgængelighed kke kontraktbundne opgaver Vedligeholdelse af eks. stisystem Omfartsvej - Strøby Egede Hotherskolen - delprojekt 1 bibl.bygning Strøbyskolen - Ny tagbeklædning Strøbyskolen - Ny tagbeklædning

7 Magnoliegården - dskiftning af vinduer Klima og Energi, Strategisk Energiplan Bymidteplan Energibesparende foranstaltninger pulje Energibesparende foranstaltninger pulje Nedrivning-Lerskovvej 20 A-D, Endeslev 5-5 Renovering af Algade, Store heddinge Nedrivningspulje fra Nedrivningspulje fra 2011 Cykelsti - Prambroen til Bakkegårdsvej Træpillefyr - Hotherskolen Træpillefyr - Erikstrupskolen nstallering af solcellehybrid på St. He Oprensning af gadekær Seas nvesteringsbidrag 2015 Energipulje Generel Nedrivningspulje Nedrivningspulje Vedligeholdelse stisystem kke kontraktbundne opgaver Trafiksikkerhedsråd Bakkegårdsvej Sikkerhed Offentlige toiletter, renovering Salthal Magnoliegården- brandtrappe/svalegang St. Heddinge skole udskift. af beklæding Strøbyskolen udskift. facader indskoling Lodbjerggård ændring af ovenlys Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej Elbil-ladestandere Gyldenrisvej, Strøby Egede etablering Energipark ved Varpelev

8 Hotherskolen tagbe. ndskoling og SFO Trafikplan Kystvejen/Brinken Nedrivning af ejendomme Jernbanegade 12 renovering stationsplads dlejning af Toftebovej (genbrugsplads) Renovering af kantsten og fortove Seas nvesteringsbidrag Renovering fortove kke kontraktbundne opgaver Store Heddinge Skole - Renovering tag Strøbyskolen - Nye solafskærmninger Renovering af elevatorer Pulje udenomsarealer kom. ejendomme Stevns Fyr - Renovering af kloak ndersøg./udbedring korroderede murbind Ældre og handicapboliger Bygværker/broer - vedligehold/reparation Havnevej 21 - kloakering Strøbyskolen etape 1,2,4 og Højerupvej Højerupvej Magnoliegården - skimmelsvamp gynmasal Busstoppesteder Busstoppesteder Anlægsudgifter i alt Anlægsindtægter i alt Anlæg netto i alt

Relaterede dokumenter

Tillægsbevilling. Korr. Budget Forbrug 2016

Tillægsbevilling. Korr. Budget Forbrug 2016 PTU anlæg i alt 48.244 24.341 3.860 28.201 27.649 552 75.894 45.497 PTU anlægsudgifter i alt U 51.314 24.341 4.852 29.193 28.635 558 79.950 50.641 PTU anlægsindtægter i alt I -3.070 - -992-992 -986-6 -4.056-5.144