frigivet Etape 2 udenomsarealer ikke færdiggjort endnu, såvel som den sidste mangelafhjælpning foregår. Derfor ikke lukket endnu

Transkript

1 Økonomiudvalget (ØU) i alt ØU - udgifter U ØU - indtægter Vejprojekt med Køge U Midlerne er afsat ift. samarbejdet med Køge omkring fælles aflastningsvej Tilbygning Rådhus U kke 248 Etape 2 udenomsarealer ikke færdiggjort endnu, såvel som den sidste mangelafhjælpning foregår. Derfor ikke lukket endnu Rådhustilbygning - Etape U Vi fører juridisk sag på den sidste færdiggørelse, og derfor vi ikke kan afslutte sagen med det sidste Tilbygning Rådhus, etape U Salg af grund på Kystvejen U salg Salg af grund på Kystvejen Salg Salg af Stevnsvej 3, Strøby Egede U Salg Salg af Stevnsvej 3, Strøby Egede Salg Salg af Nørregade Salg Ny momsregel - Agerhøj udstykningen U Salg Ny momsregel - Agerhøj udstykningen Salg Salg af restgrund - Matr. 76-a+bi, Stevn U Salg Salg af Boestoftevej 55 - Boestofteskole U Salg Salg af Boestoftevej 55 - Boestofteskole Salg Salg af Skørpinge Mark 7, Rødvig U Salg Salg af Maglehøjvej 38 A-B 0 Salg Salg af Bjælkerupvej 34 U Salg Salg af Skolemarken Salg Salg af del af Stevnsvej 26 U Salg Salg af del af Stevnsvej Salg Køb af Højerup Bygade 28 og 30 U Salg Visionspulje U projektet pågår Kick-off - Tinghuset U bundet af kontrakt Digitalisering U Fælles offentlig digitaliseringsstrategi (krav) Projektansætttelser 2013 U Kan lukkes Projektansættelser 2014 U Er disponeret Projektansættelse 2015 U Er disponet God Ledelseskommunikation U Er disponeret Frivillighedscenter U Er disponeret Digital udvikling U Fælles offentlig digitaliseringsstrategi (krav) Udvikling af Stevns.dk samt intranet U Er disponeret Projekt udvikling U Er disponeret Godt sprog i Stevns Kommune U Er disponeret mplementering af kommunikations U Etape 2 udenomsarealer ikke færdiggjort endnu, såvel som den sidste mangelafhjælpning foregår. Derfor ikke lukket endnu KMD OPUS (Økonomisystem) U Er disponeret Arkiv - fusion U Er disponeret Skimmelsvampundersøgelse - Arbejdsmiljø U Det ville være dumt at slette midlerne, da vi er presset på D&V puljen, og den kan ikke også bære ekstraudgifter til dette, hvis dette fjernes. ESDH - Acadre U Nuværende system skal udskiftes. Kan ikke udskydes længere Sikringstiltag forsikringsområdet U Planlagt tiltag - forpligtet os via forsikringspolitikken for at holde udbuddet nede Sikringstiltag U Planlagt tiltag - forpligtet os via forsikringspolitikken for at holde udbuddet nede Sikringstiltag 2015 U Planlagt tiltag - forpligtet os via forsikringspolitikken for at holde udbuddet nede ntegration - Acadre og GeoEnviron U KMD opera U Er disponeret

2 Social- og sundhedsudvalget (SSU) i alt kke SSU - udgifter U SSU - indtægter Sundhedscenter U Pågår Udskiftning af nøglebokse U Er disponeret Velfærdsteknologi U Er disponeret Hjælpemidler/Boligindretning 2009 U Er disponeret Døgnplejen: udbudsmateriale udlicitering U Er disponeret

3 kke Børneudvalget (BU) i alt BU - udgifter U BU - indtægter Hotherskolen Ombygning/renovering U færdiggørelse Rekreativt udeareal f. St. Hed.by U Er disponeret Rekreativt udeareal f. St. Hed.by Er disponeret Renoveringsspulje til skoler, inst, klub U Et helt nødvendigt redskab for at klare de mange sager der løbende opstår Legepladser U Madordninger på institutioner U Kan udgå Ny institution i Rødvig U Ren politik Børnpasningsplan - Omr.St.Hed. Hårlev U Er nødvendig Børnepasningsplan - lukning af 3 U Kan udgå Faglokaler Hotherskolen U forventes færdig april Skolestruktur - PC til lærere og pædagog U Er disponeret Lærkehuset plankeværk i skel U forventes færdigt inden sommerferien Hotherskolen - Faglokale Håndværk Design U Er disponeret Skolereform 2015 U Er disponeret Skolereform 2015 innovationspulje U Er disponeret Store Heddinge skole nyt indskolingsforl U Er disponeret Støjabs. omklæding St. Heddinge Skole U forventes færdig april 200 arbejdet ikke igangsat, men flere steder er sikkerhedsuforsvarlige løsninger, som ska lorndet i år. Alle midler er disponeret

4 Natur- Fritids- og Kulturudvalget (NFK) i alt kke NFK - udgifter U NFK - indtægter Etablering af P-pladser mv.gl. svømmehal U 0 Kommunal medfinansiering - Multihus U Ren politik - Multihal Helhedsplan for Tryggevælde å U i gang Natura 2000 plejeplaner U Vi behøver midlerne Vandløbsregulativer U forventes i gang 2 halvår - fællesregulativ Kystsikring U er i gang med risikovurdering af køge bugt - samabrejde Køge, Solrød mv. Kystsikring er i gang med risikovurdering af køge bugt ndvindingstilladelser U sag på i april om frigivelser Vandløb NFK beslutning U afhænger af klima, og er politisk besluttet, ikke smart at sætte det i stå nu Udviklingspulje U ikke båndlagte midler - politisk beslutning Tværgående projekt stier i kommunen U er i gang Analyse/strandforbedringsprojekt Rødvig U Undersøgelser i gang Analyse/strandforbedringsprojek Strøby E U Undersøgelser i gang Strandrensning ved Bøgeskoven U usikkert om beløb bruges Natur og miljø i landsbyer U der skal annonceres efter nye tiltag - ikke noget i gang. Kan stoppes Udarbejdelse af handleplaner U i gang Forbedring af afvandingsforhold U løbende Tryggevælde å/renovering sluseport U pågår undersøgelser Projektpulje - Grønt Råd U i gang - rådet beslutter årlige tiltag Bibliotekssystem U gang Nyt tag - Hårllev bibliotek - Mødestedet U lavet i år Stevns Fyr - stands. - Skov, naturstyr. U ikke T&M Stevns Fyr - stands. - Skov, naturstyr ikke T&M Stevns Fyr - Udviklingspulje U ikke T&M Maskiner til området ved Stevns Fyr U ikke T&M Unesco U overslag lyder på 3.5 mio i 2015 Profilering og målrettet turistindsats U Er disponeret Energilandsbyer på Stevns U Bevilget yderligere midler til Holtug Energilandsbyer på Stevns Bør overføres til de nye smidler 2015 LAG - lokal aktionsgruppe U Er disponeret Fiskeri LAG U Er disponeret NY LAG 2015 U Er disponeret Pulje til landsbyer, forsamlingshus U Ren politik Kunststofbane U 0 Nybygning af svømmehal U rejser krav mod MTH ift. energien - derfor kan get ikke afsluttes Stevnshallerne jfr. tilstandsrapport U ???? Klimatilpasningsplaner U tiltag politisk besluttet - forarbejder igangsat, ikke sikkert vi når at bruge alle midler i år. Usikkert pt. Spildevand - Fejltilslutninger 2010 U løbende Nedlæggelse af brønde og boringer U løbende Stevns Naturcenter U udvendig træ skal udbedres pga. råd. Udbedres inden efteråret Hårlev byskov, trampestier, skiltning mv U politisk prioritering - ikke igangsat Snurretoppen U Ren politik Stevnsvej 23 Bibliotek og Fælleshus U Er disponeret Hellested Hallen gulvudskiftning U Der er vandindtrængen under kryberum under trappe. Divers udendørs færdiggørelse Hellested Hallen gulvudskiftning 0 Projekt Öreferie 0 Fredning Stevns Klint U projektansættelse

5 kke Plan- og Teknikudvalget (PTU) i alt PTU - udgifter U PTU - indtægter Rottebekæmpelse U kloakudbedring, lovkrav Egestræde 14 - Renovering af indgang U 0 Nyt tag - Hårllev bibliotek - Mødestedet U under NFK afsat midler til udskifnting tag - og her midler til ventilation. Udføres i 2015 Renovering af Rødvig Station U politisk prioritering - ikke igangsat Flytning af Rødvig station U politisk prioritering - ikke igangsat Hotherskolen - delprojekt 1 bibl.bygning U forventes omprioriteret til belægning og legeplads iflg. aftale med Anton Hotherskolen tagbe. ndskoling og SFO U til udførelse i 2015 Hotherskolen - Udenomsarealer U udføres i 2015 sammen med øvrige midler Strøbyskolen - Ny tagbeklædning U frigivelsessag på PTU marts Magnoliegården - Udskiftning af vinduer U afsluttet. Skimmel i gymnastiksal - kan evt. få omprioriteret midler fra denne rest. Undersøgelse pågår Offentlige toiletter, renovering U løbende tiltag - meget trængende og tildelt som engangssum til 2015 Salthal U projektering og udbud pågår Magnoliegården- brandtrappe/svalegang U ansøgning til freningsnævn om opførelse pågår Udlejning af Toftebovej (genbrugsplads) U afventer lokalplan Munkegårdsparken U Politisk prioritering - på PTU april Udvikling - Lokalområder U Politisk prioritering - ved ikke hvad pengene er afsat til Genopretning af diverse boldbaner U midlerne er der brug for ift. driften Brorapport U rep. Bro skrodsbjerg i gang i april Trafikplan Kystvejen/Brinken U Ptu ønsker frigivelsessag på PTU april og møde med grundejerforeningerne ift. drføtelse af ønsker Vejnettet - Udmatrikulering U løbende tiltag Busskure U løbende udskiftning Busskure tildelte eksterne puljemidler Trafiksanering Kystvejen/Strandve U rest fra gl. projekt Tilgængelighed U Renovering af fortove 2014 U løbende - stort efterslæb ift. at følge med slidslagsudskiftningen kke kontraktbundne opgaver 2014 U PTU ikke pt prioriteret - men der mangler midler til fortove Vedligeholdelse af eks. stisystem U ad hoc Omfartsvej - Strøby Egede U politisk prioritering Cykelsti Hellested/Hårlev projekt./skilt U politisk prioritering Cykelsti - St- Heddinge/Rødvig U færdiggørelse Cykelsti - St- Heddinge/Rødvig færdiggørelse Cykelsti - Prambroen til Bakkegårdsvej U følger kloakrenoveringen Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej U forventes afsluttet efterår 2016 Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej forventes afsluttet efterår 2016 Bakkegårdsvej Sikkerhed U ? Trafiksikkerhedsplan U pt. ikke prioriterede tiltag Trafiksikkerhedsråd U pt. ikke prioriterede tiltag Renovering af Algade, Store heddinge U Voldgiftssag. Der forventes syn og skøn august Skiltning Lendrumvej og Bakkegårdsvej U er igangsat Trafiksikring af krydset Tingvej/Maglehø U i gang forventes færdig april Renovering fortove - Nygade Klippinge U i gang, færdig april Busholdeplads i Skrodsbjerg, U i gang april Jernbanegade 12 renovering stationsplads U afventer Movias puljeansønging hos Trafikstyrelsen Renovering fortove 2015 U løbende - stort efterslæb ift. at følge med slidslagsudskiftningen Vedligeholdelse stisystem 2015 U løbende drift Oversømmelser 2014 U ad hoc

6 Oprindeligbevil- Tillægs- kke linger Regnvandspumpe U styring etablering, færdiggørelse i gang Projetkansættelser - U 0 Bymidteplan U prioriterede 2015 Klima og Energi, Strategisk Energiplan U Projektet lukkes ned da PHD er stoppet - vi skal bruge noeget restsum til afregning. Kender ikke beløbet endnu Energiforbedrende foranstaltninger - pulje ej U Energiforbedrende foranstaltninger - pulje, håndv.udg. U Energiforbedrende foranstaltninger - pulje, omkostn. U Vil blive prioriteret nået i år med ansættelsen af Kristian. Pt. ikke overblik over om vi kan nå alle Vil blive prioriteret nået i år med ansættelsen af Kristian. Pt. ikke overblik over om vi kan nå alle 0 Vil blive prioriteret nået i år med ansættelsen af Kristian. Pt. ikke overblik over om vi kan nå alle Energitiltag - Beredskab og Materielgård U Vil blive prioriteret nået i år med ansættelsen af Kristian. Pt. ikke overblik over om vi kan nå alle Energitiltag - Rødtjørnen U Vil blive prioriteret nået i år med ansættelsen af Kristian. Pt. ikke overblik over om vi kan nå alle Energitiltag - Børnehaven Bulderbo U Vil blive prioriteret nået i år med ansættelsen af Kristian. Pt. ikke overblik over om vi kan nå alle Energitiltag - Store-Heddinge Skole U Vil blive prioriteret nået i år med ansættelsen af Kristian. Pt. ikke overblik over om vi kan nå alle Energitiltag - Hjemmeplejen Birkehøj U Vil blive prioriteret nået i år med ansættelsen af Kristian. Pt. ikke overblik over om vi kan nå alle Energitiltag - Hotherskolen U Vil blive prioriteret nået i år med ansættelsen af Kristian. Pt. ikke overblik over om vi kan nå alle Energitiltag - Humlebien U Vil blive prioriteret nået i år med ansættelsen af Kristian. Pt. ikke overblik over om vi kan nå alle Energitiltag - Hårlev Bibliotek U Vil blive prioriteret nået i år med ansættelsen af Kristian. Pt. ikke overblik over om vi kan nå alle Energitiltag - Klippinge Børneinstitutio U Vil blive prioriteret nået i år med ansættelsen af Kristian. Pt. ikke overblik over om vi kan nå alle Energitiltag - SFO Hopstar U Vil blive prioriteret nået i år med ansættelsen af Kristian. Pt. ikke overblik over om vi kan nå alle Energitiltag - Store-Heddinge Bibliotek U Vil blive prioriteret nået i år med ansættelsen af Kristian. Pt. ikke overblik over om vi kan nå alle Energittiltag - Store Heddinge Rådhus U Vil blive prioriteret nået i år med ansættelsen af Kristian. Pt. ikke overblik over om vi kan nå alle Energitiltag - Strøbyskolen U Vil blive prioriteret nået i år med ansættelsen af Kristian. Pt. ikke overblik over om vi kan nå alle Magnoliegården - energieffektivis U 0 Vil blive prioriteret nået i år med ansættelsen af Kristian. Pt. ikke overblik over om vi kan nå alle Energipulje Generel U aflønning samt diverse generelle tiltag nstallering af solcellehybrid på St. He U næsten færdig Energipark ved Varpelev U projekt pågår, midler til rådgiver Træpillefyr - Hotherskolen U forventes færdig maj Træpillefyr - Erikstrupskolen U forventes færdig maj St.-Heddinge skole - Ventilations U færdigafsluttes elbil-ladestandere U til opsætning 2015 Seas nvesteringsbidrag 2015 U gadelys Nedrivningspulje fra 2011 U sager under behandling Nedrivning af ejendomme U sager under behandling Nedrivningspulje 2014 U sager under behandling Nedrivningspulje 2015 U sager under behandling Nedrivningspulje sager under behandling Oversvømmelser 2015 U generel pulje kke kontraktbundne opgaver 2015 U PTU ikke pt prioriteret - men der mangler midler til fortove Redningsbåd U indkøbt Anlægsudgifter i alt U Anlægsindtægter i alt Anlæg netto i alt kke Opsamling: Nødvendige efter forvaltningens opfattelse Kan udgå efter forvaltningens opfattelse Ren politik Afventer vurdering Anlæg netto i alt