Budget Budgetforslag Nyt Stevns

Transkript

1 - - Nyt Stevns Mio. kr. (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2018 pris- og lønniveau) Minus = indtægter/overskud, Positivebeløb = udgifter/underskud Finansiering i alt - skøn juli 2018 Skatter , , , ,7 Tilskud og udligning -333,2-318,1-320,8-336,1 Finansiering i alt , , , ,8 Driftsudgifter Driftsudgifter - oprindeligt budget 1.272, , , ,5 Ændringer: Indarbejdede ændringer 43,1 49,3 56,2 60,8 Lov- og cirkulære 5,8 8,6 8,6 8,6 Serviceudgifter ud over vedtaget service 1,1 1,1 1,1 1,1 Balance -26,3-22,8-22,3-21,7 Afledt drift af anlæg 0,1 0,3 0,3 0,4 Drift i alt 1.296, , , ,7 Pris- og lønstigninger vedrørende drift 20,3 51,1 80,6 111,0 Renter 2,7 3,0 3,5 3,6 Resultat af ordinær drift -63,0-35,5-34,0-37,5 Afdrag på lån 17,6 18,1 18,5 17,2 Resultat strukturel balance -45,3-17,4-15,5-20,3 Anlægsudgifter 45,6 65,5 43,1 38,3 Lånoptagelse -10,0 0,0 0,0 0,0 Balanceforskydninger 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat skattefinansieret område -9,7 48,1 27,6 18,0 Brugerfinansieret område (løbende priser) Basisbudget - oprindeligt budget -0,5-0,5-0,5-0,5 Drift 0,5 0,5 0,5 0,5 Anlæg 10,0 0,0 0,0 0,0 Resultat brugerfinansieret område 10,0 0,0 0,0 0,0 Samlet kassetræk 0,3 48,1 27,6 18,0

2 Prioritering af Balance - - Valgte De valgte balance (inklusiv alternativer) Nr. ØU Reduktion prisfremskrivning Uddannelsespuljen - reduktion SSU Gennemgang af kontrakter på botilbud Robotstøvsugning på plejecentre Madservice - Egenbetaling på alkohol Fysisk træning - Digirehab: Investering Fysisk træning - Digirehab: Besparelse Omlægning af dagcenter-tilbud Omlægning af forebyggende hjemmebesøg Fjerne tilskud til omsorgsbestyrelsen ( 79) Øget egenbetaling - kørsel til dagcenter m.v Videosamtale i hjemmeplejen - obligatorisk netto min. fleksibel tid pr. medarbejder '(indført ved 2018) Rengøring hver 3. uge i stedet for hver BUL Daginst. - Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud B Daginst. - Nedlæggelse af to områdelederstillinger Folkeskoler - Pulje til tværgående aktiviteter Folkeskoler - Samundervisning Ungdomsskolen - omprioritering af budget B Folkeskoler - Anden fordeling af ledelsestid - Reduktion AET Bibliotek - rammebesparelse Musikskole opnormerning Regulering af tilskud til Væksthuse Effektivisering af haldrift Mellemkommunale refusioner ny Førtidspensioner før ny Integration - forsørgelse og tilskud Busdrift område Busdrift områder Øvrige politiske ny Udlicitering af den udekørende hjemmepleje ny Erhvervs og turismekonsulent fjernes ny Tilbud til børn og unge med særlige behov ny Opnormering socialrådgivere børn og unge med særlige behov ny Anbringelser udenfor hjemmet ny Rammebesparelse Ungdomsskolen ny Rammebesparelse ny Rammebesparelse skoler ny Rammebesparelse SSU ny Borgerservice lørdagsåbent ny Shuttlebus ny Uafhængig Borgerrådgiver

3 Valgte anlæg Anlæg I alt anlæg alle udvalg, skattefinansieret Udvalg Nr Anlæg i alt ØU Udskiftning af SAN ØU GDPR ØU Opgradering af Fiber ØU Digitaliseringspuljen ØU Sikringstiltag ØU Skimmelsvampundersøgelser - arbejdsmiljø ØU Agerhøjudstykningen ØU Agerhøjudstykningen ØU LAG ØU Projektansættelser ØU Projekt bedre mobil- og bredbåndsdækning SSU Ændring af plejecenterstruktur SSU Projektering af byggeri - plejecenterplan SSU Udskiftning af hjælpemiddel IT-system SSU Indretning af Psykiatricenter Brohøj BUL Folkeskoler - IT - PC'ere ril lærere og elever (Alternativt til nr ) BUL Indeklima skoler/institutioner BUL Renovering og vedligehold af kommunale legepladser BUL Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, herunder midler til udenomsarealer BUL Skolereform AET Verdensarv Stevns AET Stevnsbadet, handicaplift samt nyt låssystem Oversvømmelser på vej Udbedring af rørlagte vandløb Ny spildevandsplan Vandløbsregulativer Indsatsplaner og indvindingstilladelser registrering Natura 2000 Plejeplaner Hotherskolen, Efterisolering og ny tagbelægning, samt ventilation på SFO-bygningen Renovering gl. del af Store Heddinge Rådhus Store Heddinge skole, Nye vinduer, døre, sterne, underslag samt renovering af vinduer Strøbyskolen, udskiftning af solafskærmninger Hotherskolen belægningsarbejde Strøbyskolen, bygn 3 solafskærmning Hotherhaven, gulvudskiftning

4 Birkehøj, Konvertering af tyverialarm og udvidelse af adgangskontrol Strøbyhallen, konvertering af tyverialarm og etablering af adgangskontrol Trafiksikkerhed v/strøbyskolen stk. Skolepatruljeblink Projekt til udskiftning af allé ved Vallø Hotherskolen, Ventilation af kontore og lærerværelse Renovering af kantsten og fortove Seas investeringsbidrag Specialistviden til tekniske anlæg Indkøb af nye beholdere - renovation ØU AV-udstyr ØU AV-udstyr rådssalen ØU Ny hjemmeside stevns.dk ØU Markedsføring af kommunale byggegrunde ØU Mandehoved, renovering - tilstandsrapport ØU Planmæssige udviklingstiltag SSU Udskiftning af nedslidt pakkemaskine i Madservice BUL Strøbyskolen, atletikanlæg BUL Anlæggelse af multibane på Store Heddinge skole BUL Store Heddinge skole, atletikanlæg BUL Folkeskoler - Skole-IT - AP'ere BUL Folkeskoler - IT-strategi BUL Store Heddinge skole, tilbygning til bibliotek BUL Udbygning af Bulderbo AET Stevnshal model 2, nybyggeri AET Nye boldbaner - Rødvig - borgerønske AET Hårlevhallen udeområder AET Videreudvikling af makerspace i Hårlev AET Markedsføring af Erhverv AET Besøgscenter AET Iværksættermiljø/hotel, ved Hårlev Bibliotek Samskabelsesprojekt - understøttende AET sprogstimulering Jernbanegade 12, renovering af stationsplads Renovering af p-plads foran Rådhuset i Store Heddinge Strøbyskolen, Færdiggørelse af lysrenoveringsprojekt Store Heddinge skole, udendørs belysning Cykelsti Endeslev til Hårlev Stormflodssikring Kystsikring af Kystvejen Renovering og vedligehold af Fyrtårn og Fyrmesterbolig, Stevns fyr

5 50032 Renovering Rytterskolen Energilandsby Holtug Forskønnelse af det offentlige rum Udvikling af Naturcentret Ekstra oprydning i Tryggevælde å Oprensning gadekær Projektpulje grønt råd Nedlæggelse af brønde og boringer Materielgården tørhal St. Hed. Skole, overdækning af atriumgårde, Pilen Hotherskolen, Renovering af lærer, drenge og pige bade og omklædningsrum Toftegårdsvej 3, udskiftning af vinduer Trafiksikkerhed sydlige del Strøby Egede Trafiksikkerhedsplan Stevns Naturcenter, Udskiftning af eksist. Oliefyr, etablering af nyt varmeanlæg Klimatilpasning Tingvejen over Tryggevælde Å Renovering af Algade, Store Heddinge Renovering af fortove Ældre og handicapboliger

6 Prioritering af udover vedtaget service - - Bemærk at flere af ene er gensidigt udelukkende (alternative = *) Valgte Forslag i alt udover vedtaget service - alle udvalg Nr. ØU Erhvervs og Turistkoordinator Øvrige politiske ny Shuttlebus ny Turismemedarbejder turistinformation

7 Indenfor vedtaget serviceniveau - - Totalt Indarbejdet ændringer Nr. ØU Bidrag til Østsjællands Beredskab Beredskab ny beregningmetode Effektiviseringspulje MEP - Moderniserings og effektiviseringspulje Karnov plus GDPR til Stevns.dk Frontdesk Politiker IT Udvidelse af båndbredde til Cloud services og generel 1108 kapacitetsudviddelse GDPR diverse omkostninger Drift af GDPR Valg Udgiftsprespulje - Sag nr. 192 KB 27/6-18Styrkelse af socia Nedlæggelse af bevillingsnævnet EU-valg samme niveau som folketingsvalg Politiker IT Office sag nr. 198 KB 27/ Sag nr. 192 KB 27/6-18Styrkelse af socialfaglighed Børn og DPO stilling Sag nr. 193 KB 27/ Effektiviseringspulje Valg SSU Kørsel til genoptræning / læge / spec.læge Plejetakst for færdigbehandlede patienter Patientklagenævn og MRSA-enheden Ambulant specialiseret genoptræning Vederlagsfri fysioterapi Kvindekrisecentre og forsorgshjem Alkoholbehandling Botilbud, længerevarende ophold Botilbud, midlertidigt ophold Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Socialpædagogisk støtte Socialpsykiatrien Tilskud til ansættelse af hjælp Respirator-hjælperordning Kommunalt dagcenter Hjælpemidler og depot Ændring i plejecenterplan april 2018 tomg Ændring i plejecenterplan april 2018 besp

8 2145 Mellemkommunal betaling, døgnpleje Kommunale Servicearealer på plejecentre Integreret døgnpleje - fælles Integreret døgnpleje - elever Justering af rammeaftale på integreret døgnpleje til 2149 faktisk forbrug Tilførsel til sygepleje pga. delegerede ydelser Plejevederlag, nærtstående familie BUL Lukkedage i dagtilbud Plejebørn - Dagtilbud Særlige dagtilbud og klubber Daginst. - Ekstra støtte egne tilbud Plejebørn - Undervisning Syge- og hjemmeundervisning Svømmeundervisning Lukkedag i SFO Plejebørn - SFO VUC / Stærk fra Start Befordring af elever Specialundervisning/Suppl. undervisning Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) Magnoliegården Fripladser og søskendetilskud - Frokostordning Plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Tilbud til unge handicappede Adm. opfølgning ultimo april AET Produktionsskoler Erhverv og væksthus Hårlev Kultursamarbejde Storstrømmen Rytterskolen Kompenserende specialundervisning Midlertidig boligplacering Familieindsatser Trafiktællinger Kampagnemidler - trafiksikkerhed Busruter Efterreg. af acontobetaling (busdrift)

9 5105 Efterreg. af acontobetaling (handicapk.) Flextrafik Kurser Lovkrav Vejskilte Rottebekæmpelse / justering af promille TDC master Handicapkørsel Rengøringskorps Renovation - fastholdelse af takster

10 Forslag demografi - - Anbefalede Demografi Nr. ØU SSU Demografi +80-årige BUL Demografisk udgiftspres års området Pasning over kommunegrænser - Dagpleje/dagtilbud Tilskud til private pasningsordninger Folkeskoler - Ressourcetildeling - Klasse- og elevtal Folkeskoler - Ressourcetildeling - Klasse- og elevtal - Tilflyttere Folkeskoler - Ressourcetildeling - Aldersreduktion Folkeskoler - Ressourcetildeling - To-sprogede/Velkomstklasse Frit skolevalg (folkeskoler) EUD Demografisk udgiftspres - SFO Pasning over kommunegrænser - SFO Statslige og private skoler - Undervisning Statslige og private skoler - SFO Efterskoler og ungdomsskoler Frie kostskoler AET

11 Indenfor vedtaget serviceniveau, ikke serviceramme - - Nr. Anbefalede SSU Kommunal medfinans. af sundhedsvæsenet Refusion fra den Centrale refusionsordning BUL Central refusionsordning (Ref. særlig dyre enkeltsager)

12 Prioritering af Lov- og Cirkulærerændringer - - Anbefalede lov og cirkulære - alle udvalg Nr. ØU Administration - dagtilbud Indefrysningsordning Ejendomsskat Konkurs beredskab i ældreplejen SSU Frit valg på genoptræning Styrket palliativ indsats Fysisk træning af demente Optimering af plejecentrene - nedlæggelse af klippekortordning Aflastning af pårørende BUL Ny dagtilbudslov Folkeskoler/Dagtilbud - AULA - IT - Ny samarbejdsplatform AET Forberedende grunduddannelse Handicapkørsel - blinde og svagtseende

13 Forslag overførselsområdet - - Anbefalede overførselsområdet Nr. ØU SSU Kontante ydelser BUL Sociale formål - Børn AET Sygedagpenge Kontant- og uddannelseshjælp Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Fleksjob Ledighedsydelse Ressourceforløb og jobafklaring Beskæftigelsesudgifter - tværgående Driftsudgifter - fælles Beskæftigelsesudgifter - forsikrede Integration af voksne Personlige tillæg Førtidspensioner tilkendt indtil Førtidspensioner tilkendt fra Boligstøtte Enkeltydelser