Halvårsregnskab Økonomi INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Halvårsregnskab 2016 Halvårsregnskab 2016 viser det forventede regnskab for 2016.

Transkript

1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 216 Halvårsregnskab 216 Halvårsregnskab 216 Halvårsregnskab 216 viser det forventede regnskab for 216. Økonomi

2 Indhold Indledning...3 Økonomisk politik...4 Regnskabsopgørelse...5 Bemærkninger til regnskabsopgørelsen...6 Regnskabsoversigt...7 Bemærkninger til regnskabsoversigten...9 Bevillinger...9 Anlæg

3 Indledning Efter flere år med et stadig øget pres på styrkelse af den kommunale økonomistyring og strammere styring af kommunerne, er der mellem regeringen og KL aftalt, at kommunerne fremover skal aflægge et halvårsregnskab. Baggrunden herfor er, at der skal ske en styrket lokal økonomiopfølgning i kommunerne. Kommunerne skal således udarbejde halvårsregnskaber, der sikrer opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig giver en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal desuden understøtte en stærkere dialog mellem kommunerne med henblik på at sikre overholdelse af terne og halvårsregnskaberne skal endvidere indgå i drøftelserne mellem regeringen og KL. Lov nr. 156 af Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse indebærer, at kommunerne skal aflægge halvårsregnskab med virkning fra 211 og kommunens halvårsregnskab omfatter perioden fra den 1.januar til den 3. juni. Kommunens halvårsregnskab skal aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen. Halvårsregnskabet skal være ledsaget af bemærkninger om kommunens forventede årsregnskab for det pågældende år. Det er alene det udgiftsbaserede regnskab der er omfattet af halvårsregnskabet. Dette skyldes, at der alene er fokus på - og bevillingsoverholdelse. Det fremgår af bekendtgørelse for kommunernes - og regnskabsvæsen, revision m.v., at halvårsregnskabet skal godkendes i Kommunalbestyrelsen senest på Kommunalbestyrelsens første møde i september og inden 1. behandlingen af tet for det kommende år. Halvårsregnskabet består af 2 elementer: Regnskabsmæssigt forbrug opgjort pr. 3. juni 216 Forventet regnskab for hele 216 Det regnskabsmæssige forbrug pr. 3. juni 216 opgøres ved udtræk fra kommunens økonomisystem. Det forventede regnskab for hele 216 baserer sig på skønnet fra opfølgning 2 pr Ønskes en mere detaljeret gennemgang af årsagerne til afvigelserne, henvises til udvalgenes opfølgning 2 der bliver udvalgsbehandlet. Halvårsregnskabet skal indeholde følgende obligatoriske oversigter: Regnskabsopgørelse Regnskabsoversigt. Kommunerne skal i forbindelse med halvårsregnskabet indberette et skøn over det forventede årsregnskab til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Skønnet indberettes senest den 1. september. Såfremt det forventede årsregnskab endnu ikke er politisk godkendt skal dette anføres. Der er ikke fastsat krav om revision af halvårsregnskabet, men det endeligt godkendte halvårsregnskab skal offentliggøres, så det er tilgængeligt for borgere, presse og andre interessenter. 3

4 Økonomisk politik Budget 216 overholdes, så tillægsbevillinger undgås. De enkelte fagudvalg overholder deres ter, eventuelle overskrivelser på enkelte områder skal finansieres inden for eget. Den Økonomisk politik for indeholder følgende målepunkter: Stevns Kommune har fokus på fortsat sund økonomi, overholde økonomiaftalen mellem regeringen og KL, holde terne, skabe overskud på strukturel balance til råderum til anlæg. En økonomiaftale mellem KL og regeringen forventes overholdt. 1. Der skal være overskud på strukturel balance, som er tilstrækkeligt til anlæg, som "stødpude" til likviditeten. 2. Niveau for anlægsrammen fastsættes under hensyntagen til et realistisk ambitionsniveau og økonomi samt til overførsler af anlægsmidler mellem årene og kommunens anlægsstyring. 3. Likviditeten anbefales på minimum gns. 8 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen. 4. Gældens størrelse og låneoptagelse. Det vurderes i forbindelse med tet. 5. Der udarbejdes Balancekatalog som udgangspunkt på 2% af udvalgenes ramme til beredskab i 6. i forbindelse med merudgifter og overholdelse af økonomiaftalen. Samt mulighed for at skabe luft for omfordelinger. 7. Orientering og inddragelse af MED-organisationen og andre relevante høringsfora. Fagudvalgene holder dialogmøder med brugersporet i marts måned. Formålet er at fagudvalgene har dialog med brugerne, hvor brugerne kan tilkendegive deres synspunkter og fagudvalgene kan være med til at skabe en forventningsafstemning omkring tet. Synspunkter og forslag fra dialogmøderne indgår i udvalgenes videre drøftelser af områdets handlemuligheder. 4

5 Regnskabsopgørelse Regnskabsopgørelsen har til formål i en kortfattet form at vise kommunens udgifter og indtægter, at give en overordnet præsentation af halvårsregnskabet opgjort pr. 3. juni 216 og det forventede årsregnskab sammenholdt med det terede. Halvårsregnskab Regnskabsopgørelse 3. juni 216 i 1. kr. (+ = udgift/ - = indtægt) Oprindeligt 216 Forbrug pr. 3. juni 216 Forventet regnskab 216 Afg. opr. forv. Regnskab Skattefinansieret område Indtægter Skatter Generelle tilskud/udligning Indtægter i alt Driftudgifter Økonomiudvalg Overførselsudgifter Serviceudgifter Økonomiudvalg i alt Social- og Sundhedsudvalg Overførselsudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter udenfor servicerammen Social- og Sundhedsudvalg i alt Børneudvalg Overførselsudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter udenfor servicerammen Børneudvalg i alt Natur- Fritids- og Kulturudvalg Serviceudgifter Natur- Fritids- og Kulturudvalg i alt Plan- og Teknikudvalg Serviceudgifter Serviceudgifter udenfor servicerammen Plan- og Teknikudvalg i alt Driftsudgifter i alt heraf serviceudgifter heraf serviceudg. udenfor servicerammen heraf overførselsudgifter Netto renter Resultat af ordinær drift Anlæg Skattefinansieret område Brugerfinansieret område Drift renovation Anlæg Resultat brugerfinansieret område Resultat i alt Moms Lånoptagelse Afdrag på lån Balanceforskydninger Ændring i likvide aktiver

6 Bemærkninger til regnskabsopgørelsen Halvårsregnskabet viser i forhold til oprindeligt ordinær drift en merudgift på 8,98 mio. kr. ifh. Det oprindelige. Afvigelserne består af: Serviceudgifter - et merforbrug på 5,3 mio. kr. Serviceudgifter udenfor servicerammen mindreforbrug på,5 mio. kr. Overførselsudgifter - et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Tilskud mindreindtægt grundet midtvejsregulering + efterregulering vedr. bla. beskæftigelsestilskuddet 4, mio. kr. Skatter mindreindtægt 1,3 mio. kr. som grundet fastfrysning af grundskylden og som kompenseres via tilskud. Renter - merforbrug vedr. renter,3 mio. kr. Derudover forventes der: Vedr. anlæg et merforbrug på 41,2 mio.kr. pga. overførte bevillinger fra 215 til 216 samt tillægsbevillinger. På låneoptagelse forventes der en merindtægt på 22,3 mio. kr. ud af det samlet korrigeret på 36,2 mio. kr. der primært er overført fra 215 til 216, samt yderligere forventet låneoptag vedr. Mandehoved og bredbåndstelefoni. På afdrag på lån en merudgift på 9,2 mio. kr. Ingen afvigelser på balanceforskydninger Serviceudgifterne/rammen: Korrigeret serviceramme Forventet regnskab ved bop Forventet merforbrug/overskridelse af servicerammen Heraf udgør: - bufferpulje øvrige afvigelser diverse mer-/mindreudgifter I økonomiaftalen for 216 der blev indgået mellem KL og regeringen står at kommunerne skal overholde den aftalte serviceramme/udgiftsramme. Kommunernes overholdelse af de aftalte udgiftsrammer understøttes af et betinget bloktilskud. Igen i 216 er 3 mia. ud af det årlige balancetilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse vedr. terne og realiserede serviceudgifter. Evt. modregning i tilfælde af, at kommunernes regnskaber under ét overskrider de aftalte rammer i 216, foretages 6% individuelt og 4% kollektivt. 6

7 Regnskabsoversigt Regnskabsoversigten skal svarer til tets bevillingsoversigt, hvilket betyder, at der vises det forventede årsregnskab på bevillingsniveau. Da Stevns Kommune har fastsat bevillingsniveauet på politikområderne opgøres halvårsregnskabet på dette niveau. Regnskabsoversigt 3. juni 216 i 1. kr. (+ = udgift/ - = indtægt) Oprindeligt 216 Tillægsbev/ ompl. Korr. 1 kr. Forbrug pr. 3. juni 216 Forventet regnskab 216 Afg. opr. forv. Regnskab Skatter Generelle tilskud/udligning Moms Finansiering i alt Økonomiudvalg Overførselsudgifter Kontante ydelser Revalidering, Ressourceforløb og Fleksjob Arbejdsmarkedsforanstaltninger Flygtninge Serviceudgifter Puljer Tværgående funktioner, puljer m.m Folkevalgte Administrationsbygninger Administration Diverse Beredskabet Økonomiudvalg Social- og Sundhedsudvalg Overførselsudgifter Tilbud til flygtninge Førtidspensioner og personlige tillæg Boligstøtte og enkeltydelser Serviceudgifter Sundhedsudgifter Tilbud til voksne med særlige behov Ældre og handicappede Voksne Tilbud til udlændinge Serviceudgifter udenfor servicerammen Sundhedsudgifter Tilbud til voksne Ældre og handicappede Social- og Sundhedsudvalg i alt

8 Regnskabsoversigt 3. juni 216 i 1. kr. (+ = udgift/ - = indtægt) Børneudvalg Oprindeligt 216 Tillægsbev/ ompl. Korr. 1 kr. Forbrug pr. 3. juni 216 Forventet regnskab 216 Afg. opr. forv. Regnskab Overførselsudgifter Børn Serviceudgifter Fællesudgifter Pasningsordninger for børn Skoler m.v Familiehus og sundhedspleje Egenbetaling og tilskud Tilbud til børn og unge m. særlige behov Takstfinansierede institutioner Serviceudgifter udenfor servicerammen Tilbud til børn og unge m.særlige behov Børneudvalg i alt Natur- Fritids- og Kulturudvalg Serviceudgifter Turisme Kulturel virksomhed og kulturområder Lystbådehavn Folkeoplysning og fritid Biblioteksvæsen Vandløbsvæsen Natur- og miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse Natur- Fritids- og Kulturudvalg i alt Plan- og Teknikudvalg Serviceudgifter Vejvæsen Kollektiv trafik Jordforsyning Faste ejendomme og fritidsområder Materielgården Serviceudgifter udenfor servicerammen Faste ejendomme og fritidsområder Plan- og Teknikudvalg i alt Netto renter Resultat af ordinær drift Afdrag på lån Strukturel balance Anlæg skattefinansierede Brugerfinansieret område Drift renovation Lånoptagelse Balanceforskydninger Likvide aktiver +=forbrug/ - =opsparing

9 Bemærkninger til regnskabsoversigten Bevillinger Oprindeligt var der teret med en opsparing af likvide aktiver på i alt -6,27 mio.kr. Der er givet tillægsbevillinger for i alt 58,17 mio.kr. Nedenstående fremgår det, hvilke områder der i første halvår er givet tillægsbevillinger til. I hele 1. kr. 216 Bevillinger vedr. overførselsudgifter Overført over-/underskud fra 215 KB Bevillinger vedr. serviceudgifter Overført over-/underskud fra 215 KB Renoveringsanalyse Stevnshal Bevillinger vedr. serviceudgifter udenfor rammen Overført over-/underskud fra 215 KB Bevillinger vedr. anlæg Rullet anlæg fra 215 til 216 KB d. 3/ Tillægsbev. Niche Brohøj KB Renoveringsanalyse Stevnshal 275 Mandehoved Projekt bedre mobil- og bredbåndsdækning 18 Bevillinger vedr. låneoptagelse Rullet låneoptagelse fra 215 til 216 KB d. 3/ Lånoptag til Mandehoved Lånoptag til Projekt bedre mobil- og bredbåndsdækning -18 Afdrag på lån: Stevnsvej 3 - indfrielse af lån overført fra Tillægsbevillinger i alt

10 Skatter og tilskud På indtægtssiden forventes der en mindreindtægt på skatter og tilskud på i alt 5,4 mio.kr. der vedr.: Mindretilskud - midtvejsregulering + efterregulering vedr. beskæftigelsestilskuddet 4, mio.kr. Mindre indtægt vedr. grundskyld som følge af fastfrysning af grundskyld 1,3 mio. kr., der så kompenseres via af tilskud, således denne mindre indtægt er udgiftsneutral for kommunen. Drift Serviceudgifter Serviceudgifterne er opdelt i indenfor servicerammen og udenfor servicerammen. Serviceudgifter indenfor servicerammen er omfattet af sanktion hvis ikke kommunerne under et overholder det oprindelige. Serviceudgifter udenfor servicerammen er ikke omfattet af sanktionslovgivningen. Serviceudgifter indenfor servicerammen overholdelse af servicerammen Samlet set viser halvårsregnskabet, at der forventes et merforbrug på serviceudgifterne på 5,3 mio.kr. Hvori udgiftsprespulje medgår. Udgiftsprespuljen skal anvendes til dækning af evt. overskridelser og ved en evt. sanktion. Der forventes et mindre forbrug under ØU primært vedr. udgiftsprespuljen, samt et mindreforbrug under NFK vedr. fritidsfaciliteter og natur- og miljøbeskyttelse. Mindreforbrug under PTU skyldes primært områderne vedr. faste ejendomme og kollektiv trafik. Der forventes samlet set et merforbrug under SSU vedr. tilbud til voksne med særlige behov og ældre- og handicappede. Hertil forventes under BU merudgifter til tilbud til børn og unge m. særlige behov, samt mindre indtægter vedr. dagspasning. Serviceudgifter udenfor servicerammen I forhold til oprindeligt forventes der at være et mindreforbrug på -,5 mio. kr. på de serviceudgifter er holdes udenfor servicerammen. Der forventes merforbrug under SSU vedr. udgifter til sundhedsudgifter. Herudover forventes der for BU en merindtægt på vedr. central refusionsordning, for PTU forventes der et mindreforbrug vedr. ældreboliger. Drift - Overførselsudgifter I forhold til oprindeligt forventes der at være et merforbrug på 2,2 mio. kr. Heraf forventes der et mindreforbrug under ØU vedr. overførselsudgifterne primært vedr. kontanthjælp og dagpenge til forsikrede ledige, hertil forventes der merudgifter til ressourceforløb, jobafklaring og beskæftigelsesindsats. Herudover forventes der for SSU et merforbrug vedr. udgifterne til førtidspensioner, samt forventes der for BU et merforbrug på vedr. tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse. 1

11 Låneoptagelse Oprindeligt 216 Overført fra 215 til 216 -omfartsvej Strøby Egede energibesparende foranstaltninger Asylcenter ved Mandehoved Overført fra 215 til 216 i alt Bevillinger givet i 216 -Yderligere til Mandehoved Projekt bedre mobil- og bredbåndsdækning -18 Korrigeret Overblik over låneoptagelse i 216 viser, at der ikke er teret med nogen låneoptagelse i 216, der er overført til lånoptagelse fra 215, samt er der givet bevillinger i 216, til yderligere låneoptagelse til Mandehoved og til Projekt bedre mobil- og bredbåndsdækning. Udgifter der kan lånefinansieres og bogføres i supplementperioden i januar/februar måned på regnskabsår 215, må først hjemtages på nyt regnskabsår. Derfor vil der skulle hjemtages lån for -,3 mio.kr. hvor anlægsudgifter har belastet regnskabsår 215. Skønnet på hvor meget der kan hjemtages vedr. regnskab 216 er på baggrund af opfølgningen på anlæg jf. anlægsoversigten. Samlet set forventes der låneoptagelse for -22,3 mio. kr. i 216. Omfartsvej mio. Energibesparende foranstaltninger -4,34 mio. Asylcenter ved Mandehoved -17,554 mio. Yderligere til Mandehoved mio. Projekt bedre mobil- og bredbåndsdækning -,18 mio. Lånehjemtagelse for udgifter fra 215 (vedr. energiforanstaltninger) -,3 mio. I alt låneoptagelse -22,338 mio. 11

12 Anlæg Oprindeligt anlægs Overført fra 215 til 216 KB Tillægsbev. Niche Brohøj KB Renoveringsanalyse Stevnshal 275 Yderligere vedr. Mandehoved Projekt bedre mobil- og bredbåndsdækning 18 Korrigeret anlægs Korrigeret 216 vedr. anlæg udgør 128,4 mio.kr. Der forventes et forbrug på 87,965 mio.kr., hvilket giver et mindreforbrug på 4,432 mio.kr. ift. korrigeret. Det skønnes, at der skal overføres et uforbrugt anlægs på 36,17 mio.kr. fra 216 til 217. Nedenfor er vist anlæg med afvigelser og forventet overførsel til 217 for yderligere oplysninger henvises til BOP 2. Oprindeligt Korr. Forventet forbrug 216 Afvigelse i alt Forventet overf. til I hele 1. kr Økonomiudvalget (ØU) anlæg i alt ØU anlæg - udgifter ØU anlæg - indtægter Tilbygning Rådhus, etape II U Salg af Stevnsvej 3, Strøby Egede U Salg af Stevnsvej 3, Strøby Egede I Visionspulje U Kick-off - Tinghuset U Ny momsregel - Agerhøj udstykningen U Ny momsregel - Agerhøj udstykningen I Digitalisering U God Ledelseskommunikation U 119 Frivillighedscenter U Frivillighedscenter I Digital udvikling U Udvikling af Stevns.dk samt intranet U Skimmelsvampundersøgelse - Arbejdsmiljø U ESDH U Salg af Boestoftevej 55 - Boestofteskole U Salg af Boestoftevej 55 - Boestofteskole I Rådhustilbygning - Etape I U Salg af Druelundsvej 13, Store Heddinge U Salg af Skolemarken 17 I Projektansættelse 215 U KMD opera U 33 1 Salg af del af Stevnsvej 26 U -5-5 Salg af del af Stevnsvej 26 I Køb af Højerup Bygade 28 og 3 U 3. Køb af Mandehoved U Projektansættelse 216 U Sikringstiltag 216 U Rådhuskælder U Stevns erhvervsråd U LAG kommunal medfinansiering U Entrepriseforsikring 216 U

13 I hele 1. kr. Oprindeligt 216 Korr. 216 Forventet forbrug 216 Afvigelse i alt 216 Forventet overf. til 217 Social- og sundhedsudvalget (SSU) anlæg i alt SSU anlæg - udgifter SSU anlæg - indtægter Sundhedscenter U Velfærdsteknologi U Udskiftning af PC / iphone / minipad SSA U Nyt omsorgssystem - KMD Nexus U Udskiftning af vinduer Birkhøj U Udearealer ved Sundheds- og frivillighed U Demenscenter flyttes til Brohøj U Børneudvalget (BU) anlæg i alt BU anlæg - udgifter BU anlæg - indtægter Hotherskolen Ombygning/renovering U Renoveringsspulje til skoler, inst, klub U Madordninger på institutioner U Ny institution i Rødvig U Børnpasningsplan - Omr.St.Hed. Hårlev U Faglokaler Hotherskolen U Hotherskolen - Faglokale Håndværk Design U Skolereform U Skolereform 215 innovationspulje U Renovering af belægninger skoler og inst U Renoveringstiltag børneområdet U Hotherskolen flisebelægning U PC ere 1. klasse U Vedligeholdelse Ungdomskolen U Opfølgning på skolereform 14 U Legepladser 216 U Skolereform 216 U PC og uddannelse til lærere og pædagoger U Skoler/Institutioner - Indeklima U Innovationspulje 216 U St. Heddinge skole sløjdlokale U

14 I hele 1. kr. Oprindeligt 216 Korr. 216 Forventet forbrug 216 Afvigelse i alt 216 Forventet overf. til 217 Natur- Fritids- & Kulturudvalget (NFK) anlæg i alt NFK anlæg - udgifter NFK anlæg - indtægter Helhedsplan for Tryggevælde å U 81 81, Helhedsplan for Tryggevælde å I Natura 2 plejeplaner U 5 1 1, Vandløbsregulativer U 2 2 2, Kystsikring U 62 62, Vandløb NFK beslutning U , Udviklingspulje U , Tværgående projekt stier i kommunen U 87 87, Analyse/strandforbedringsprojekt Rødvig U , Analyse/strandforbedringsprojek Strøby E U 49 49, Natur og miljø i landsbyer U 31 31, Forbedring af afvandingsforhold U 2, -2 Projektpulje - Grønt Råd U , Bibliotekssystem U 4 3, -1 1 Stevns Fyr - Istands. - Skov, naturstyr. U 372, Maskiner til området ved Stevns Fyr U 62, Unesco U , Energilandsbyer på Stevns U 16 16, Pulje til landsbyer, forsamlingshus U 2 2 2, Nybygning af svømmehal U 36, -36 Stevnshallerne jfr. tilstandsrapport U , Klimatilpasningsplaner U , Spildevand - Fejltilslutninger 21 U 7 7, Oprensning af gadekær U 1 1, Nedlæggelse af brønde og boringer U 68 68, Stevns Naturcenter U 14 7, -7 Toiletbygning/scene Hårlev Byskov U 4 4 4, Hårlev byskov, trampestier, skiltning mv U , Stevns Fyr - Udviklingspulje U , Snurretoppen U , -9 NY LAG 215 U , Stevnsvej 23 Bibliotek og Fælleshus U , Hellested Hallen gulvudskiftning U , Fredning Stevns Klint U , Stevnshal model 2, nybyg U 5 5 5, Energilandsby Holtug U 5 5 5, Indsatsplaner U 3 3 3, Renovering af sluseport U , Udskiftning af trapper i Rødvig U , Ironman U 1 1 1, Idrætshal i Rødvig U , Renoveringsanalyse Stevnshal U , 14

15 I hele 1. kr. Oprindeligt 216 Korr. 216 Forventet forbrug 216 Afvigelse i alt 216 Forventet overf. til 217 Plan- og Teknikudvalget (PTU) anlæg i alt PTU anlæg - udgifter PTU anlæg - indtægter Rottebekæmpelse U Nyt tag - Hårllev bibliotek - Mødestedet U Renovering af Rødvig Station U Udvikling - Lokalområder U 2 2 Genopretning af diverse boldbaner U 7 7 Brorapport U Vejnettet - Udmatrikulering U 1 1 Busskure I -3-3 Oversømmelser 214 U Trafiksikkerhedsplan U Trafiksanering Kystvejen/Strandve U Tilgængelighed U Ikke kontraktbundne opgaver 214 U Vedligeholdelse af eks. stisystem U Omfartsvej - Strøby Egede U Hotherskolen - delprojekt 1 bibl.bygning U 7 7 Strøbyskolen - Ny tagbeklædning U Klima og Energi, Strategisk Energiplan U 6 6 Energibesparende foranstaltn.pulje Håndværkerudg. u Energibesparende foranstaltn.pulje Omkostninger u Energitiltag - Beredskab og Materielgård u 6 6 Energitiltag - Rødtjørnen u 563 Energitiltag - Børnehaven Bulderbo u 59 Energitiltag - Store-Heddinge Skole u 64 Energitiltag - Hjemmeplejen Birkehøj u 528 Energitiltag - Hotherskolen u Energitiltag - Humlebien u 137 Energitiltag - Hårlev Bibliotek u Energitiltag - Klippinge Børneinstitutio u 438 Energitiltag - SFO Hopstar u 39 Energitiltag - Store-Heddinge Bibliotek u Energittiltag - Store Heddinge Rådhus u 241 Energitiltag - Strøbyskolen u Strøbyhallen u Renovering af Algade, Store heddinge U Nedrivningspulje fra 211 U Cykelsti - Prambroen til Bakkegårdsvej U

16 I hele 1. kr. Oprindeligt 216 Korr. 216 Forventet forbrug 216 Træpillefyr - Hotherskolen U 7 17 Træpillefyr - Erikstrupskolen U Installering af solcellehybrid på St. He U Oprensning af gadekær U 1 Energipulje Generel U Vedligeholdelse stisystem 215 U Ikke kontraktbundne opgaver 215 U Trafiksikkerhedsråd U Bakkegårdsvej Sikkerhed U Offentlige toiletter, renovering U Salthal U 63 Magnoliegården- brandtrappe/svalegang U St. Heddinge skole udskift. af beklæding U Strøbyskolen udskift. facader indskoling U Lodbjerggård ændring af ovenlys U Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej U Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej I elbil-ladestandere U Gyldenrisvej, Strøby Egede etablering U Energipark ved Varpelev U Hotherskolen tagbe. Indskoling og SFO U Trafikplan Kystvejen/Brinken U Nedrivning af ejendomme U Jernbanegade 12 renovering stationsplads U 875 Udlejning af Toftebovej (genbrugsplads) U Renovering af kantsten og fortove U Seas Investeringsbidrag 216 U Renovering fortove 216 U Ikke kontraktbundne opgaver 216 U Store Heddinge Skole - Renovering tag U Strøbyskolen - Nye solafskærmninger U Renovering af elevatorer U Pulje udenomsarealer kom. ejendomme U Stevns Fyr - Renovering af kloak U Undersøg./udbedring korroderede murbind U Ældre og handicapboliger U 5 5 Bygværker/broer - vedligehold/reparation U Havnevej 21 - kloakering U Strøbyskolen etape 1,2,4 og 5 U 3.8 Højerupvej 7 U Højerupvej 7 I Magnoliegården - skimmelsvamp gynmasal U Afvigelse i alt Forventet overf. til Projekt Bedre mobil- og bredbåndsdækning U Anlægsudgifter i alt- brutto U Anlægsindtægter i alt - brutto I Anlæg i alt - netto