Anlægsforslag Version 2 Budget

Transkript

1 Anlægsforslag Version 2 Budget BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Skal Økonomiudvalget IT Udskiftning af SAN Afventer GDPR - løbende compliance Afventer Opgradering af Fiber Afventer Digitaliseringspuljen Afventer Renovering Sikringstiltag 2019 Afventer Skimmelsvampundersøgelser - arbejdsmiljø Afventer Salg Agerhøjudstykningen Afventer Agerhøjudstykningen Afventer Øvrige LAG Afventer Projektansættelser Afventer Projekt bedre mobil- og bredbåndsdækning Afventer Økonomiudvalget Total Social og Sundhed IT Udskiftning af hjælpemiddel IT-system Anbefales Nybyg Ændring af plejecenterstruktur Anbefales Projektering og servicearealer 20 plejeboliger, Store Heddinge Anbefales Indretning af Psykiatricenter Brohøj Anbefales Social og Sundhed Total Børn, Unge og Læring IT Folkeskoler - IT - PC ere til lærere og elever (Alternativt forslag til nr ) Afventer Renovering Indeklima skoler/institutioner Anbefales Renovering og vedligehold af kommunale legepladser Anbefales Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, herunder midler til udenomsarealer Anbefales Øvrige Skolereform v2 Anbefales Børn, Unge og Læring Total Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Natur & Miljø Verdensarv Stevns Afventer Renovering Stevnsbadet, handicaplift samt nyt låssystem Afventer Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Total Plan, Miljø og Fritid Klima Oversvømmelser på vej 2019 Anbefales

2 Natur og Miljø Udbedring af rørlagte vandløb Anbefales Ny spildevandsplan Anbefales Vandløbsregulativer Anbefales Indsatsplaner og indvindingstilladelser Anbefales registrering Anbefales Natura 2000 Plejeplaner Anbefales Renovering Hotherskolen, Efterisolering og ny tagbelægning, samt ventilation på SFO-bygningen Anbefales Renovering gl. del af Store Heddinge Rådhus Anbefales Store Heddinge skole, Nye vinduer, døre, sterne, underslag samt renovering af vinduer Anbefales Strøbyskolen, udskiftning af solafskærmninger Anbefales Hotherskolen belægningsarbejde Anbefales Strøbyskolen, bygn 3 solafskærmning Anbefales Hotherhaven, gulvudskiftning Anbefales Sikring Birkehøj, Konvertering af tyverialarm og udvidelse af adgangskontrol Anbefales Strøbyhallen, konvertering af tyverialarm og etablering af adgangskontrol Anbefales Trafiksikkerhed Trafiksikkerhed v/strøbyskolen Anbefales stk. Skolepatruljeblink Anbefales Projektforslag til udskiftning af allé ved Vallø Anbefales Varme Hotherskolen, Ventilation af kontore og lærerværelse Anbefales Veje Renovering af kantsten og fortove Anbefales Øvrige Seas investeringsbidrag 2019 Anbefales Specialistviden til tekniske anlæg Anbefales Brugerfinansieret Indkøb af nye beholdere - renovation Anbefales Plan, Miljø og Fritid Total Kan udskydes Økonomiudvalget IT AV-udstyr Afventer AV-udstyr rådssalen Afventer Ny hjemmeside stevns.dk Afventer Markedsføring Markedsføring af kommunale byggegrunde Afventer Renovering Mandehoved, renovering - tilstandsrapport Afventer Sikring Anv. af rådhusets kantine til borgermøder Afventer Øvrige

3 10004 Visionspuljen Afventer Projekt "Fokus på en grøn og bæredygtigt kommune" ( 17 stk. 4) Afventer Planmæssige udviklingstiltag Afventer Økonomiudvalget Total Social og Sundhed Øvrige Udskiftning af nedslidt pakkemaskine i Madservice Anbefales Social og Sundhed Total Børn, Unge og Læring Arealer Strøbyskolen, atletikanlæg Afventer Anlæggelse af multibane på Store Heddinge skole Afventer Store Heddinge skole, atletikanlæg Afventer IT Folkeskoler - Skole-IT - AP ere Afventer Folkeskoler - IT-strategi Afventer Nybyg Store Heddinge skole, tilbygning til bibliotek Afventer Udbygning af Bulderbo Afventer Børn, Unge og Læring Total Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Fritid Stevnshal model 2, nybyggeri Afventer Nye boldbaner - Rødvig - borgerønske Afventer Hårlevhallen udeområder Afventer Kultur Videreudvikling af makerspace i Hårlev Afventer Besøgscenter Afventer Markedsføring Markedsføring af Erhverv Afventer Øvrige Iværksættermiljø/hotel, ved Hårlev Bibliotek Afventer Samskabelsesprojekt - understøttende sprogstimulering Afventer Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Total Plan, Miljø og Fritid Arealer Pulje udenomsarealer kommunale ejendomme Afventer Parkering langs Hårlev Mark - til Byskoven Afventer Jernbanegade 12, renovering af stationsplads Afventer Renovering af p-plads foran Rådhuset i Store Heddinge Afventer Belysning Strøbyskolen, Færdiggørelse af lysrenoveringsprojekt Afventer Store Heddinge skole, udendørs belysning Afventer Cykelstier Cykelsti fra Klippinge til rundkørlsen på Køgevej Afventer Cykelsti Sigerslevvej Afventer Cykelsti Magleby til Klippinge Afventer Cykelsti Vemmetoftevej Afventer

4 50012 Cykelsti Varpelev til Strøby Afventer Cykelsti Endeslev til Hårlev Afventer Cykelsti Prambroen Afventer Cykelsti fra Varpelev til rundkørlsen på Køgevej Afventer Cykelsti Hellested til Hårlev Afventer Klima Klimatilpasning og byudvikling Store Heddinge Afventer Stormflodssikring Afventer Forstærkning/istandsættelse Chr. Ø Afventer Kystsikring af Kystvejen Afventer Kultur Landsby- og udviklingspulje Afventer Renovering og vedligehold af Fyrtårn og Fyrmesterbolig, Stevns fyr Afventer Renovering Rytterskolen Afventer Energilandsby Holtug Afventer Natur og Miljø Udskiftning af brønde og boringer Afventer Forskønnelse af det offentlige rum Afventer Naturpulje Afventer Udvikling af Naturcentret Afventer Ekstra oprydning i Tryggevælde å Afventer Oprensning gadekær Afventer Projektpulje grønt råd Afventer Nedlæggelse af brønde og boringer Afventer Nybyg Materielgården tørhal Afventer St. Hed. Skole, overdækning af atriumgårde, Pilen Afventer Hotherskolen, etablering af nyt kontor ved tidligere hovedindgang Afventer Renovering Hotherskolen SFO vinduer m/solskærm Afventer Renovering af elevatorer Afventer Sundhedcenter, nye døre og vinduer Afventer Dalen 5, Vindues- og beklædningsudskiftning Afventer Hotherskolen, Renovering af lærer, drenge og pige bade og omklædningsrum Afventer Materielgården - diverse renovering Afventer Strøbyskolen, renovering af kantinekøkken Afventer Toftegårdsvej 3, udskiftning af tag Afventer Toftegårdsvej 3, udskiftning af vinduer Afventer Hjælpemiddeldepot, renovering og ombygning Afventer Hårlevhallen, afrensning og behandling mod alger, på facader, Hårlevhallen Afventer Hårlevhallen, udskiftning af 4 dobbelte døre Afventer Hårlevhallen, fjerne betonvæg ved indgangsparti Afventer Stevnsbadet, afrensning af alger facade Afventer Stier

5 50084 Etablering af Fællesstier gennem Store Tårnby Afventer Vedligeholdelse stisystem 2019 Afventer Plan for renovering af cykel- og gangstier i Stevns Kommune Afventer Borgerønsker Vemmetoftevej, Østersøvej Afventer Fællessti Ll. Heddinge, byportheller Afventer Dobbeltrettet fællessti langs Hybenrosevej og Nicolinelund - skolesti til Strøbyskolen Afventer Trafiksikkerhed Trafiksikkerhed sydlige del Strøby Egede Afventer Trafiksikkerhedsplan Afventer Opgradering af signalanlæg Afventer Trafiksikkerhedsforanstaltninger i Holtug Afventer Trafiktællingsudstyr - TOPO bokse Afventer Trafiksikkerhedsråd Afventer Varme Hotherskolen bygn B ventilationsanlæg Afventer Stevns Naturcenter, Udskiftning af eksist. Oliefyr, etablering af nyt varmeanlæg Afventer Store Heddinge skole, CTS-varmestyring Afventer Ungdomsskolen Skørpinge Mark 7, udskiftning af eksisterende gasfyr Afventer Veje Omfartsvej Strøby Egede Afventer Klimatilpasning Tingvejen over Tryggevælde Å Afventer Renovering af Algade, Store Heddinge Afventer Kystvejen/Stevnsvejen - aflastningsvej Afventer Brorapport 2018 Afventer Forlængelse af Møllegade til Højerupvej Afventer Renovering af fortove 2018 Afventer Vejnet udmatrikulering 2019 Afventer Sideudvidelse af Tommestrupvej Afventer Øvrige Nedrivning ejendomme Afventer Ældre og handicapboliger Afventer Ikke kontraktbundne opgaver 2019 Afventer Udviklingspulje Afventer Plan, Miljø og Fritid Total Hovedtotal

6 Anlægsforslag Version 2 Budget Økonomiudvalget BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Skal IT Udskiftning af SAN ØU GDPR - løbende compliance ØU Opgradering af Fiber ØU Digitaliseringspuljen ØU Renovering Sikringstiltag 2019 ØU Skimmelsvampundersøgelser - arbejdsmiljø ØU Salg Agerhøjudstykningen ØU Agerhøjudstykningen ØU Øvrige LAG ØU Projektansættelser ØU Projekt bedre mobil- og bredbåndsdækning ØU Kan udskydes IT AV-udstyr ØU AV-udstyr rådssalen ØU Ny hjemmeside stevns.dk ØU Markedsføring Markedsføring af kommunale byggegrunde ØU Renovering Mandehoved, renovering - tilstandsrapport ØU Sikring Anv. af rådhusets kantine til borgermøder ØU Øvrige Visionspuljen ØU

7 BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO Projekt "Fokus på en grøn og bæredygtigt kommune" ( 17 stk. 4) ØU Planmæssige udviklingstiltag ØU Hovedtotal

8 Type: Skal Udvalg: Økonomiudvalget Dato: Anbefaling: Status: Udskiftning af SAN U 700 Servicekontrakten på Kommunens SAN (Datalager) udløber. Hvilket betyder, at der ikke længere kan skaffes resavedele og tekniker til reperationer ved fejl eller nedbrud på systemet. SAN er en central komponent i SK Itinfrastruktur, så fejl og nedbrud på denne komponent vil være lammende for kommunens arbejde bredt over alle center. Udskiftningen tager typisk 3 md. men behovet for helt at nedlukke enheden vil være meget begrænset typisk fra 6-12 timer. Afledt drift:

9 Type: Skal Økonomiudvalget Dato: Anbefaling: Status: GDPR - løbende compliance U Stevns kommune har ca. 400 systemer, og med de rettigheder som lovgivningen giver borgerne, specielt i forhold til at få indblik i egne data, slettet data og at personfølsomme data skal beskyttes på nye måder, gør at der er behov for at afsætte midler til centrale værktøjer/infrastruktur som understøtter lovgivningen på området. Der er pt. ikke gennemført en GAP-analyse, derfor er det reelle behov ukendt. Men det er dog usandsynligt, at alle nuværende applikationer og infrastruktur lever op til denne nye lovgivning. Udskiftningen tager typisk 3 md. men behovet for helt at nedlukke enheden vil være meget begrænset typisk fra 6-12 timer Det skal understreges, at beløbet er et skøn. Afledt drift:

10 Type: Skal Økonomiudvalget Dato: Anbefaling: Status: Opgradering af Fiber U Datakommunikationen bliver tungere og tungere i takt med digitaliseringen af samfundet. Ligeledes er der et skift for lokal drift til mere og mere at anvende cloudbaseret løsninger/systemer, hvilket giver et voksende press både på de eksterne linier (internet m.v.) og de interne linier (forbindelser mellem institutioner). Stevns Kommune har ligeledes en teknologisk gæld, fordi der ikke er bygget en fælles infrastruktur, som skaber vanskeligheder for de interne kommunikationslinier og de services der fremadrettet skal afvikles på disse. Derfor vil det være nødvendigt. Der er bl.a. ingen fysisk sammenhæng mellem skoleområdet og de øvrige center. Udbygning og opgraderinger vil skulle ske løbende i Afledt drift:

11 Type: Skal Økonomiudvalget Dato: Anbefaling: Status: Digitaliseringspuljen U For Politik & Borger: Borgerbetjening - jf. moderniseringsstyrelsens og KLs digitaliseringsstrategi kr (selvbetjeningsløsninger m.v.) It-Kompetence hos Borgerne. Kr (Digital dannelse, nem ID skolerne, tilbud til kommunens borgere om undervisning i brugen af IT) Økonomi, HR & IT Diverse projekter i hele organisationen samt aflønning af digitaliseringskonsulent i alt kr Der opstår løbende muligheder for digitalisering, et væsentligt element i digitaliseringen er Kommunikationslinier, IoT, Cloude, It-sikkerhed og Information. En del af anlægspuljen skal anvendes, til at skabe de nødvendige infrastruktur elementer for digitaliseringen, samt til at kunne gennemføre POC der kan afdække mulige digitaleløsninger for Stevns. Afledt drift:

12 Type: Skal Økonomiudvalget Dato: Anbefaling: Status: Sikringstiltag 2019 U Til sikringstiltag for 2019 er der estimeret et budget på kr. Der er pt. ingen tidsplan. Fordeling af sikringstiltag: Trasientbeskyttelse 300 ABA/AIA/ADK 100 Placering af affaldscontainere 100 Øvrige sikringstilag Afledt drift:

13 Type: Skal Økonomiudvalget Dato: Anbefaling: Status: Skimmelsvampundersøgelser - arbejdsmiljø U Beløbet er afsat efter skøn over behovet for indeklima og skimmelsvampeundersøgelser Afledt drift:

14 Type: Skal Økonomiudvalget Dato: Anbefaling: Status: Agerhøjudstykningen U Drift og salgsindtægter vedr. Agerhøj udstykningen. Afledt drift:

15 Type: Skal Økonomiudvalget Dato: Anbefaling: Status: Agerhøjudstykningen I Drift og salgsindtægter vedr. Agerhøj udstykningen. Afledt drift:

16 Type: Skal Økonomiudvalget Dato: Anbefaling: Status: LAG U Erfaringsmæssigt kommer der i årets løb altid ansøgninger, hvor der er ydet LAG-midler, men hvor der samtidig mangler offentlig medfinansiering. Der afsættes en rammebevilling på kr pr. år med henblik på evt. at kunne imødekomme ansøgninger (der mangler offentlig medfinansiering) Afledt drift:

17 Type: Skal Økonomiudvalget Dato: Anbefaling: Status: Projektansættelser U Pulje afsat til projektansættelser. En nødvendighed for at opretholde investeringsoversigten m.v. Afledt drift:

18 Type: Skal Økonomiudvalget Dato: Anbefaling: Status: Projekt bedre mobil- og bredbåndsdækning U Til brug til medfinansiering af mobilmaster. Afledt drift:

19 Type: Kan udskydes Økonomiudvalget Dato: Anbefaling: Status: AV-udstyr U Presset på mødefaciliteterne inkl. AV-udstyr er voksende. I dag betales AV-udstyr af forskellige centre, alt efter hvilken midler der kan afsættes. Det har den ulempe, at mødefaciliteter der meget forskellige bestykket med et blandet virvar af udstyr. Dette skaber både stor driftsproblemer, fordi brugerne ofte bliver mødt af forskelligt udstyr, som de ikke har den fornøden viden/erfaring med at betjene. Dette kan forussage dårligere møder, merforbrug af tid og stress. Der skal derfor opsættes ens (standard) udstyr i alle centrale mødefaciliteter. Det vil kræve en større opretning/indsats i år 1 og herefter en løbende tilpasning og vedligeholdelse af udstyret. En del af omkostningerne ligger i dag decentralt. Det skønnes ikke der er midler og villighed i SK til at gennemføre en gennemgribende forbedring af området, hvorfor det vil være en langsom implementering af løsningerne. Afledt drift:

20 Type: Kan udskydes Økonomiudvalget Dato: Anbefaling: Status: AV-udstyr rådssalen U 430 Udbygning af rådssalen med livestreaming og mødestyring. KOMMUNE TV er en total løsning med livestreaming, som anvendes i en række af landets kommuner. Løsningen indeholder udover den tekniske installation, (videokamera, et tale/stemme anlæg, samt integration til First agenda), omfatter den også en service til klargøring af mødet (Sekretariat/Leverandør). Løsningen anvendes i dag af 30 kommuner og 2 regioner. Årlige driftsomkostninger kr Afledt drift:

21 Type: Kan udskydes Økonomiudvalget Dato: Anbefaling: Status: Ny hjemmeside stevns.dk U 300 Til brug for revurdering / etablering af ny hjemmeside, afsættes kr Anlægsforslaget frembringes, da der fra politisk side er tilkendegivet ønske om nyt Stevns.dk. Afledt drift:

22 Type: Kan udskydes Økonomiudvalget Dato: Anbefaling: Status: Markedsføring af kommunale byggegrunde U Beløbet anvendes til systematisk løbende markedsføring af ledige kommunale byggegrunde. Afledt drift:

23 Type: Kan udskydes Økonomiudvalget Dato: Anbefaling: Status: Mandehoved, renovering - tilstandsrapport U I forbindelse med køb af Mandehoved er der udfærdiget tilstandsrapport. Af rapporten fremgår prioriteringsrækkefølje på de forskellige renoveringsarbjeder. Akut og renovering indenfor de første 5 år finansieres af bevillingen på de 17,9 mio. kr. godkendt på KB møde dec Indenfor de følgende 5 år skal der renoveres for ca. 3,7 mio. kr. I 2018 er der afsat 0,6 mio. kr. Bygning 9,10,11 udskiftning af vinduer og døre Bygning 13,15 udskiftning af vinduer og døre 260 Bygning 1 udskiftning af vinduer og døre 340 Bygning 8 udskiftning af vinduer og døre 40 I alt Afledt drift:

24 Type: Kan udskydes Økonomiudvalget Dato: Anbefaling: Status: Anv. af rådhusets kantine til borgermøder U 165 For at kunne anvende rådhusets kantine til afholdelse af diverse borgermøder m.v. kræves, at kantinen ligger i et aflåst område med adgang til toiletter. Området skal være aflåst, således borgerne ikke har adgang til 1. sal eller andre dele af rådhuset. Der skal være adgang til mødelokale 6,7 og 8. Dette kræver: 1. Aflåsning af elevator, f.eks. med kodelås 2. Aflåsning af branddør i gang mod Økonomi (ADK) 3. Aflåsning af dør mod Teknik og Miljø (ADK) 4. Aflåsning af dør mod 1. sal, enten i gang i stueetagen eller branddør på 1. sal (ADK) 5. Opsætning af dør mod Sundhed; stor dobbeltdør, samt aflåsning af denne (ADK) 6. Aflåsning af rum til relæ, printer og pengeskab Afledt drift:

25 Type: Kan udskydes Økonomiudvalget Dato: Anbefaling: Status: Visionspuljen U 250 Beløbet anvendes ti videre realisering af flertalsgruppens overordnede politiske aftale for perioden Afledt drift:

26 Type: Kan udskydes Økonomiudvalget Dato: Anbefaling: Status: Projekt "Fokus på en grøn og bæredygtigt kommune" ( 17 stk. 4) U Projekt Fokus på en grøn og bæredygtigt kommune - evt. nedsættelse af et 17 stk. 4-udvalg. Det afsatte beløb dækker en projektansættelse på kr samt kr til diverse aktiviteter i udvalgets regi. Obs på eventuelt afledt drift, hvis der ved nedsættelsen af et 17 stk. 4 udvalg skal ske honorering af vederlag til formand, medlemmer af udvalg m.v. Den afledte drift ved etablering af 17 stk. 4-udvalg medtages til budgetopfølgning i 2019, i det man på nuværende tidspunkt hverken kender sammensætning og/eller udgiftsniveau. Afledt drift:

27 Type: Kan udskydes Økonomiudvalget Dato: Anbefaling: Status: Planmæssige udviklingstiltag U For at sikre gennemførelse af de overordnede visioner i forhold til kommuneplanen foreslås, at der årligt afsættes kr. til diverse planmæssige udviklingstiltag som eksempelvis en udviklingsplan for Vallø By og til eventuelle projekter med omdannelseslandsbyer. Dette for at kunne understøtte og gribe udviklingssager, der opstår hen over året. Projekter der skal være med til at skabe levende byer og lokalsamfund via god dialog, aktiv borgerinddragelse og samskabelse. Afledt drift:

28 Social og Sundhed Anlæg Budget I 1000 kr. Udvalg BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 SSU's beslutning Skal Nybyggeri Ændring af plejecenterstruktur SSU : Anbefales Projektering og servicearealer 20 plejeboliger, Store Heddinge SSU : Anbefales : Anbefales IT Indretning af Psykiatricenter Brohøj SSU : Anbefales : Anbefales Udskiftning af hjælpemiddel IT-system SSU : Anbefales : Anbefales Kan udskydes Øvrige Udskiftning af nedslidt pakkemaskine i Madservice SSU : Anbefales : Anbefales Anlægsforslag i alt SSU's anbefalinger i alt Forslag markeret med blåt er nye eller ændrede forslag i forhold til version 1

29 Type: Igangværende Udvalg: Social og Sundhed Dato: 14. maj 2018 Anbefaling: Anbefales Status Projekt Ændring af plejecenterstruktur U Ændring af plejecenter-struktur er igang fra Ændringen omfatter en række koordinerings- og planlægnings-opgaver, samt inddragelse af brugere, pårørende, medarbejdere og boligselskaber. Herudover er der behov for lokaletilpasning ved flytning af Kortidspladserne (KAS) fra Hotherhaven og tilsvarende indretning af Stevnshøj til rehabiliteringscenter. Der er ansat projektmedarbejder i begyndelsen For at kunne fortsætte implementering af plejecenterplanens forskellige elementer og i særlig grad implementering af Botilbud og psykiatricenter Brohøj samt etablering af nyt plejecenter i St. Heddinge allerede i år 2020, er der behov at fortsætte projektstilling frem til udgangen af Der er oprindeligt bevilget kr. i B19 på anlæg, men behovet er nu kr. i både 2019 og 2020 Afledt drift:

30 Type: Nye Udvalg: Social- og Sundhed Dato: 20. august 2018 Anbefaling: Status: Nyt plejecenter St. Heddinge Nyt plejecenter St. Heddinge - byggesag Justering af Plejecenterplanen indeholder fremskyndelse af etablering af nyt plejecenter i St. Heddinge, opdelt i etablering af 20 boliger fra november 2020 (etape 1) og yderligere 35 boliger fra 2. halvår 2025 (etape 2). Plejecenteret er planlagt etableret nord for det eksisterende plejecenter Stevnshøj på del af Stevns kommunes ejet jord (grundareal på m2 anvendes). Etape 1 udgør tilsammen et bruttoetageareal på m2, svarende til 65m2 bruttoetageareal pr. boligenhed. Servicearealet udgør i etape 1 387m2. Etape 2 udgør tilsammen et bruttoetageareal på m2, med tilhørende serviceareal på 513m2. Det forudsættes at ny lokalplan bliver lig med gældende lokalplan 216 omfattende det eksisterende plejecenter. Etape 1 vil være den mest omkostningstunge, da stort set alle nødvendige infrastruktur anlæg skal etableres i etape 1. Stevns kommunes omkostning vil være investering i serviceareal samt indskud af grundkapital. For etape 1 vil den samlede anlægssum for serviceareal udgøre kr., mens grundkapital udgør kr. Som delfinansiering af grundkapital etape indskydes Stevns kommunes ejede jord, vurderet til kr. Nærmere beskrivelse af forudsætninger, placering mv fremgår af bilag : Lokalplan vedtaget : Byggeri påbegyndes Etape1 byggeri afleveres og indflytning Etape2 byggeri påbegyndes Etape 2 afleveres og indflytning Serviceareal etape Grundkapital etape Heraf indregnes indskudt grundværdi I alt etape Serviceareal etape Grundkapital etape Heraf indregnes indskudt grundværdi I alt etape Afledt drift:

31 Type: Nye Udvalg: Social- og Sundhed Dato: 14. maj 2018 Anbefaling: Anbefales Status: Psykiatricenter Brohøj Psykiatricenter Stevns/Brohøj - etablering og indretning I forbindelse med budget 2018 besluttedes at etablere et psykiatricenter i tilknytning til etablering af bo tilbud i tidligere plejecenter Brohøj i Klippinge. De fysiske rammer på Brohøj inviterer til alle aldersgrupper og det er hensigten at skabe et hjemligt miljø hvor borgere og pårørende føler sig velkomne. Brohøj fremtræder dog noget nedslidt hvorfor der er behov for ny-indretning. Sundhedsprofil 2017 undersøgelsen viste et stigende fokus på mental sundhed og særligt blandt unge. For Stevns kommune angiver 12,3% at de har et dårligt mentalt helbred. Det er en meget stor gruppe borgere, som er på vej ind i et voksent liv og hvor der forebyggelsesmæssigt kan gøres en forskel for at skabe løsninger før problemerne bliver store, akutte og komplekse. Samtidigt åbner ny lovgivning op for nye muligheder for i langt højere grad at tilbyde forskellige forebyggende tidlige indsatser. Det er forventningen at det nye psykiatricenter med tiden vil omfatte en række aktiviteter og tilbud, som vil medvirke til at forebygge på psykiatriområdet til gavn for både borgere, pårørende og kommunen: - Rådgivning og vejledning indenfor udvalgte åbningstider (psykiatri sygeplejerske og socialrådgiver) - Afholdelse af korte kurser i tackling af bestemte psykiske eller sociale udfordringer - Telefoniske eller video samtaler udenfor normal åbningstid ved akut opstået behov - Aflastningsplads til brug for overnatning ved opstået behov for tryghed - Udredningsplads i forbindelse med udskrivning fra psykiatrien - Træningsplads i forbindelse med ADL før udflytning i egen bolig - Café / netværk for brugere og pårørende - Bruger-underviser opkvalificering (fælles efteruddannelse borger og medarbejder) De samlede udgifter til regional psykiatri var i ,9 mio. kr. og seneste nationale data indikerer en stadig større efterpørgsel på psykiatriområdet. Inventar Maling/opfriskning Tilpasning af bygning Investering i alt Afledt drift:

32 Type: Nye Udvalg: Social og Sundhed Dato: 14. maj 2018 Anbefaling: Anbefales Status: Investering nyt hjælpemiddel IT-system Indkøb af nyt Hjælpemiddel IT system som erstatning for eksisterende som af leverandør er varslet til ophør medio Den nuværende samlede IT løsning på omsorgsområdet (sundhed og ældreområdet), KMD Care ASP, indeholder faglig understøttelse for hjælpemiddelhåndtering, kaldet KMD Care Hjælpemidler. Sundhed & Omsorg gør brug af dette system i den daglige drift. Leverandøren KMD A/S har varslet, at de ophører med driften af KMD Care ASP Hjælpemidler medio 2019, hvorfor Stevns Kommune er nødsaget til at indgå aftale omkring digital understøttelse af Hjælpemiddel området andet steds og senest da. Sundhed & Omsorg har planlagt at gøre brug af KMD Care Hjælpemidler også efter nyt omsorgssystem Columna Cura er implementeret, forventeligt november 2018 og indtil ny løsning på Hjælpemiddel området kan implementeres. Dette vil ske uden teknisk integration, hvorfor det vil være ønskeligt med nyt indkøb og implementering på området hurtigst muligt. Der er 2 relevante produkter på markedet; henholdsvis KMD Nexus, leveret af KMD A/S og CURA Aid, leveret af Systematic A/S, som også er leverandør af det nye omsorgssystem Columna Cura. Der er endnu ikke foretaget en endelig beslutning vedrørende valg af løsning ud fra en samlet funktionel og økonomisk vurdering. Anlægsønsket er med udgangspunkt i tilbud fra Systematic A/S på deres kommende Hjælpemiddelløsning, CURA Aid. Driften af KMD Care ASP Hjælpemidler ophører fra leverandørs side medio () Indkøb IT system 63 Integration til Cura Care 0 Midlertidig drift KMD Care Hjælpemidler (6 mdr) 45 Projektimplementering og datakonvertering 300 Manuel håndtering, mangl. Integration (6 mdr) 40 Uddannelse 100 Investering i alt 548 Afledt drift: IT licens/drift Cura Aid

33 Type: Nye Udvalg: Social og Sundhed Dato: 14. maj 2018 Anbefaling: Anbefales Status: Investering ny pakkemaskine Madservice Indkøb af ny pakke-lukke maskine til Madservice til udskiftning af nedslidt maskine Som følge af nedslidning af eksisterende pakke-lukke maskine ønskes indkøb af ny maskine til Madservice. Pakke-lukke maskinen er en fuld-automatisk maskine, som i én arbejdsgang filmer bakkerne med mad og samtidig fjerner ilten og derpå tilsætter levnedsmiddelgas, hvorved holdbarheden på det færdig produkt væsentligt forlænges (holdbarhed på døgn). Dette gør, at der i produktionen kan gennemføres en mere kontinuerlig drift, hvor produktionen ikke er så afhængig af, at alt skal være færdigt på et bestemt klokkeslæt, som i en varmholdt eller almindelig kølet produktion. () Investering i ny pakke-lukke maskine 500 Afledt drift:

34 NOTAT 13. AUGUST 2018 JOURNALNUMMER SKREVET AF FLEMMING ANDERSEN OPFØRELSE AF PLEJEBOLIGER I STORE HEDDINGE Stevns Ejendomme har i forbindelse med udarbejdelse af økonomi på etableringen af plejecenterprojektet på Stevnshøj, fået rådgivningsbistand fra Lejerbos udviklings- og byggeafdeling. Udgangspunktet for projektets økonomi, er maksimumbeløb for støttet boligbyggeri, fastsat af Trakfik-, Byggge- og Boligstyrrelsen, rammebeløbet udgør pr. 1. januar 2018, kr. inkl. moms. pr.m 2 boligareal. Ifølge rådgivers seneste erfaringstal, har det ved opførelsen af Plejeboligprojekt i Hillerød, vist sig, at entreprisesummen ved indberetning af skema C, lå på kr. inkl. moms. pr. m 2. Til trods for konjekturerne, er det rådgivers og forvaltningens indstilling, at byggeomkostningerne er lavere på Stevns, men mindre end kr. inkl. moms. pr. m 2 boligenhed ( kr. ekskl. moms), vil ikke være tilrådeligt. Jf. plejecenterplanen er der planlagt 20 plejeboliger i 1 etape. De udgør tilsammen et bruttoetageareal på m 2, svarende til 65 m 2 bruttoetageareal pr. boligenhed (Der ydes kun boligstøtte for boliger optil 65 m 2 bruttoetageareal pr. person, dog 85 m 2 for 2 personer). Servicearealet i 1 etape udgør 387 m 2. I etape 2. er der planlagt 35 plejeboliger, ligeledes på 65 m 2, der tilsammen udgør et areal på m 2, med tilhørende serviceareal på 513 m 2. Finansiering. For boligarealet er reglen, at der kan optages et real- eller kommunekreditlån for 88 % af de samlede omkostninger, 10 % skal dækkes af kommunal grundkapital, samt de sidste 2 % ved beboerindskud. STEVNS EJENDOMME RÅDHUSPLADSEN STORE HEDDINGE TEKMIL@STEVNS.DK STEVNS.DK T F S. 1/5

35 13. AUGUST 2018 For servicearealet er reglen, at 80 % kan dækkes ved real- eller kommunekreditlån, samt de resterende 20 % ved anden finansiering. Samlet set viser beregningen, at en købesum på 750 kr. inkl. moms. pr. m2 byggeret for grunden, er fornuftigt, hvis projektet skal hænge sammen, og grundens risiko skal afklares, uden at der tilstøder projektet yderligere omkostninger. Det er vigtigt at understrege, at etape 1 er den mest omkostningstunge, da stort set alle nødvendige infrastrukturmæssige anlæg, skal etableres i etape 1. Det vil, indtil afdelingerne kan sammenlægges, have indflydelse på huslejen for beboerne i etape 1. Etape boliger af 65 m 2 bruttoetageareal, m 2. Pris inkl. moms. Kr. i alt Kr. pr. m 2 Grundudgifter Entrepriseudgifter Omkostninger I alt Etape 1. Serviceareal 387 m 2 bruttoetageareal, Pris inkl. moms. Kr. i alt Kr. pr. m 2 Grundudgifter Entrepriseudgifter Omkostninger I alt Etape 1. Finansiering af anskaffelsessum - boliger Lån 88 % kr Kommunal grundkapital 10 % kr Beboer indskud 2 % Kr I alt 100 % Kr Kommunen skal således finansiere kommunal grundkapital på kr. og servicarealer for i etape 1. Kommunen indskyder til etape m 2 grund der vurderes til kr., der indregnes som indskudt grundkapital. Etape boliger af 65 m 2 bruttoetageareal, m 2. Pris inkl. moms. Kr. i alt Kr. pr. m 2 Grundudgifter Entrepriseudgifter Omkostninger I alt STEVNS EJENDOMME RÅDHUSPLADSEN 4 TEKMIL@STEVNS.DK T S. 2/ STORE HEDDINGE STEVNS.DK F

36 13. AUGUST 2018 Etape 2. Serviceareal 513 m 2 bruttoetageareal, Pris inkl. moms. Kr. i alt Kr. pr. m 2 Grundudgifter Entrepriseudgifter Omkostninger I alt Etape 2. Finansiering af anskaffelsessum - boliger Lån 88 % kr Kommunal grundkapital 10 % kr Beboer indskud 2 % Kr I alt 100 % Kr For etape 2, kommunal grundkapital på kr. og servicearealer for kr. Kommunen indskyder til etape m 2 grund der vurderes til kr., der ligeledes indregnes som indskudt grundkapital. Tidsplan Lokalplan igangsættes Byggeforretningsføreraftale indgås mellem Stevns Kommune og Lejerbo Skitseprojekt udarbejdet Skema A godkendes (etape 1) Lokalplan vedtaget (etape 1 og 2) og skema B godkendes (etape 1) Byggeri påbegyndes (etape 1) Byggeri afleveres og indflyttes (etape 1) Skema A godkendes Skema B godkendes Byggeri påbegyndes Byggeri afleveres og indflyttes Afdelingerne sammenlægges. Etape 2 STEVNS EJENDOMME RÅDHUSPLADSEN 4 TEKMIL@STEVNS.DK T S. 3/ STORE HEDDINGE STEVNS.DK F

37 13. AUGUST 2018 Periodisering af omkostningerne i fase 1 På basis af ovenstående tidsplan har vi periodiseret dels projektets samlede omkostninger og dels kommunens egenbetaling. Periodisering af de samlede omkostninger Bolig Serviceareal Grundudgifter Omkostninger Entrepriseudgifter Total Periodisering af kommunens egenbetaling Grundkapitalstillelse Opførelse af serviceareal Total Forudsætninger Ny lokalplan bliver lig med gældende Lokalplan 126 omfattende det eksisterende plejecenter. Grundstykket som skal bebygges bliver del af matr. nr. 129a, St. Heddinge Markjorder. I alt ca m2 grundareal som udstykkes i de to etaper og overdrages til nye afdelinger under oprettelse i takt med at etaperne iværksættes. Ejendommene ejerlejlighedsopdeles til 2 ejerlejligheder med tilhørende fællesareal for ejerforeningen i hver etape/på hver udstykning. 1 år efter idriftsættelse af etape 2, sammenlægges boligafdelingerne på de to grundstykker. Der er forudsat at der udføres en LAR løsning i begge etaper (fradrag i tilslutningsafgiften er medtaget) Tilkøb er ikke afklaret eller medtaget i budget (Personliftsystem, ADK tilkøb, Smart gulve, opgraderet sanitetsudstyr udover standard plejeboligløsning) Alle beløb er inkl. moms. Stigningen i entrepriseudgifter og maksimumsbeløbet er estimeret for etape 2 i Skal afklares Servitutter er endnu ikke undersøgt, og forudsættes pt. ikke at være en udfordring STEVNS EJENDOMME RÅDHUSPLADSEN STORE HEDDINGE TEKMIL@STEVNS.DK STEVNS.DK T F S. 4/5

38 13. AUGUST 2018 Ledninger i jord er endnu ikke undersøgt, og forudsættes pt. ikke at være en udfordring Ekstrafundering er endnu ikke undersøgt, og forudsættes pt. ikke at være en udfordring Terræn og jordflytning er ikke undersøgt endnu, og forudsættes pt. ikke at være en udfordring Miljøoprensning er endnu ikke undersøgt, og forudsættes pt. ikke at være en udfordring Fortidsmindeudgravning er endnu ikke undersøgt, og forudsættes pt. ikke at være en udfordring Støjforhold er endnu ikke undersøgt, og forudsættes pt. ikke at være en udfordring Naturbeskyttelsesbegrænsninger er ikke undersøgt endnu, og forudsættes pt. ikke at være en udfordring. STEVNS EJENDOMME RÅDHUSPLADSEN STORE HEDDINGE TEKMIL@STEVNS.DK STEVNS.DK T F S. 5/5

39 Børn, Unge og Læring Anlæg Budget I 1000 kr. BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Udvalgets beslutning Skal IT Folkeskoler - IT - PC ere til lærere og elever (Alternativt forslag til nr ) : Afventer Renovering Indeklima skoler/institutioner : Anbefales Renovering og vedligehold af kommunale legepladser : Anbefales Øvrige Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, herunder midler til udenomsarealer : Anbefales Skolereform v Skolereform v : Anbefales : Anbefales med 2,6 mio. kr. i 2019 og 3,5 mio. kr. i 2020 på baggrund af nye oplysninger fra forvaltningen Kan udskydes Arealer Strøbyskolen, atletikanlæg : Afventer Anlæggelse af multibane på Store Heddinge skole : Afventer Store Heddinge skole, atletikanlæg : Afventer IT Folkeskoler - Skole-IT - AP ere : Afventer Folkeskoler - IT-strategi : Afventer Nybyg Store Heddinge skole, tilbygning til bibliotek : Afventer Udbygning af Bulderbo : Afventer Anlægsforslag i alt BUL s anbefalinger i alt Forslag markeret med blåt, er nye eller ændrede forslag i forhold til version 1

40 Type: Skal Børn, Unge og Læring Dato: 21. august 2018 Anbefaling: Status: Folkeskoler - IT - PC ere til lærere og elever (Alternativt forslag til nr ) Der er behov for yderligere anskaffelser af pc'ere til elever, da en del af de nuværende pc'ere er ældre. Det samme gør sig gældende for lærere og pædagogers pc'ere. En stor del af disse pc'ere blev anskaffet i 2014 og vil stå over for en udskiftnng. Der blev i 2017 bevilget kr. til pc'ere til lærere, primært til de lærere, som havde ipads. Der er derfor stadig et behov for udskiftning af de ældste af lærernes pc'ere. I 2017 blev der også afsat kr. til indkøb af elevrettet udstyr. Beløbet anvendes primært til anskaffelse af 120 elev-pc'ere. Disse pc'ere fordels til skolerne efter elevtal, men har ikke helt opfyldt skolernes behov. Den forventede levetid for pc'er er 3-5 år, hvorfor der løbende er brug for midler til den nødvendige udskiftning. Dette forslag vil ikke være aktuelt, såfremt forslaget IT-strategi tiltrædes. BUL Alderen på en række af udstyret gør, at der er behov for udskifning i Dette også i forhold til, at det for en række af de ældre PC ere er svært at få dem sikkerhedsgodkendt til eksamensbrug. Med alderen kommer der flere og flere nedbrud i udstyret, så det vil også belaste driftsressourcerne, hvis det udskydes. Der er ønsket medtaget under "Skal" 2 mio. kr. over to år (2019 og 2020) Afledt drift:

41 Type: Skal Børn, Unge og Læring Dato: 15. maj 2018 Anbefaling: Status: Indeklima skoler/institutioner U Til forbedring af indeklimaet i skoler og institutioner afsættes årligt 3,0 mio. kr. Oprindeligt havde KB i forbindelse med budget 2017 på grundlag af en APV besluttet at afsætte 2,5 mio. kr. Dette beløb foreslås nu øget, da flere af indeklimaproblemerne forekommer presserende og da den oprindelige beslutning var baseret på et ret uforarbejdet grundlag. Ved forøgelsen vil problemerne beskrevet i APV'en blive løst hurtigere. Se vedlagte bilag. En pulje på 3,0 mio. kr. i 2019 og overslagsårene Afledt drift:

42 Skoler og institutioner - Indeklima Prioriteret liste - Overordnet niveau Bilag Prioritet Institution Sum af Lyd (kr.) Sum af Lys (kr.) Sum af Ventilation (kr.) Samlet Sum (kr.) Årlig energibesparelse (kr.) Elever/-børn kr/barn Tilbagebetalingstid i år 1 Hother S - Hovedbygning - H , , , , , Børnecentret Erikstrup , , , , Solstrålen ,00 0,00 0, , Hother S - Indskolingsbygning , , , , , Børnehaven Bulderbo , ,60 0, , Tryggevælde ØST 0,00 0, , , Humlebien , , , , St. Hedding skole; Birken, Pilen og blåbygning , , , , St. Heddinge skole; Egen, Hovedbygning, Lærerforberedelse , , , , Hother S - Hovedbygning , , , , ,01 1) Børnecentret Rødtjørnen , ,00 0, , Hother S - Hovedbygning Lang fløj , ,20 0, , , Klippinge Børnecenter , ,00 0, , Fritidsgården i Hårlev , , , , Lærkehuset 0, ,00 0, , Strøbyskolen - Hovedbygning , ,00 0, , Strøbyskolen - Indskoling , , , , St. Heddinge skole; Bøgen 0, , , , Strøby Børnehave 0, ,00 0, , Hother S - Udskoling og Sløjdbygning , ,00 0, , ,10 2) ) Kontorer+faglokale (musik) 2) Faglokaler Prioteringen er lavet på et meget overordnet niveau, da dybere tekniske undersøgelser ikke er mulige på de enkeltstående projekter, inden for vores tidsmæssige og økonomiske rammer. Vi har valgt at prioritere alle tre forbedrelser; lys, lyd og ventilation sammen, da det giver bedst økonomisk og tidsmæssig mening. Dette indebærer også mindre gener ved ombygningerne Prioriteringen af bygningerne er bl.a. baseret på APV-redegørelserne fra kommunens institutioner Tallene stammer både fra målinger lavet af aa-danmark og tidligere bygningstekniske gennemgange udført. Derfor kan der være stor forskel på løsninger og derved også økonomien. Beløb og elevtal er fra oktober 2016 og er ikke pristalsreguleret til 2018.

43 Type: Skal Udvalg: Børn, Unge og Læring Dato: 15. maj 2018 Anbefaling: Status: Renovering og vedligehold af kommunale legepladser U Til renovering af de kommunale legepladser afsættes der en pulje på kr. i 2019 og overslagsårene Afledt drift:

44 Type: Skal Udvalg: Børn, Unge og Læring Dato: 21. august 2018 Anbefaling: Status: Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, herunder midler til udenomsarealer U Der er afsat renoveringspulje til nødvendige arbejder i løbet af året til skole, institutioner og klubber. BUL Ift. renoveringspuljen, er der ikke igangsat konkrete projekter, der medfører at puljen kan betegnes som en skal-pulje. Baseret på tidligere erfaringer, så opstår i løbet af året behov for anlægsmidler, der kombinerer aspekter af renovering med overordnet opgaveløsning. De seneste års eksempler på dette er henholdsvis ombygningen af tidligere Tryggevælde Øst til Dagskole samt udbygning og renovering af køkkener i daginstitutioner ifbm. med af flere afstemningen endte med ja til frokostordning. Det kan ikke på nuværende tidspunkt forudsiges hvilken anlægsaktivitet der opstår i 2019, så opdelingen mellem kan og skal er derfor et estimat fra forvaltnings side. I 1000 kr. Estimat på "Skal" / "Kan udskydes" "Skal" "Kan udskydes" I alt Afledt drift:

45 Type: Skal Børn, Unge og Læring Dato: 21. august 2018 Anbefaling: Status: Skolereform v2 U Skolereform v1 U Der er planlagt aktiviteter inden for følgende projekter i Inklusion - børn med særlige behov Åben Skole Underviser- og vejlederfag BUL's indsatsområde Pædagogiske konferencer mv. Der arbejdes pt. med udarbejdelse af kompetenceudviklingsstrategi på folkeskoleområdet. I strategien vil et af fokuspunkterne være inklusion af børn med særlige behov. BUL En del af projekterne kan udskydes, men resten er igangsat, svarende til ca. 1,5 mio. kr. i Det vil sige, at ca. 2,1 mio. kr. i 2019 kan udskydes til senere. BUL Orientering på mødet Med de nuværende igangsatte projekter/tidsplaner vil udgifterne være 2,6 mio. kr. i 2019 og 3,5 mio. kr. i Anlægget forventes afsluttet i 2020, da det dækker udgifter i forbindelse med kompetenceudvikling finansieret af statslige kompetencemidler, som afsluttes i I 1000 kr. B2019 v1 B2019 v2 Inklusion - børn med særlige behov Åben Skole Underviser- og vejlederfag (linjefagsuddannelse) BUL's indsatsområde Pædagogiske Konferencer m.v I alt i Afledt drift:

46 Type: Kan udskydes Børn, Unge og Læring Dato: 15. maj 2018 Anbefaling: Status: Strøbyskolen, atletikanlæg U Strøby skolens atletikanlæg er udtjent og ødelagt.der ønskes ny 200 meter løbebane med 4 baner i kunststofbelægning, en langside 100 meter, hvor der i enden etableres sandgrav til længdespring, herudover etableres område til højdespring, spydkast og kuglestød. Anlægsønsket er inklussiv opgravning af eksisterende asfaltbelægning og jordarbejder. Marts-november Atletikanlæg inkl. opgravning og jordarbejder Uforudsete udgifter Afledt drift:

47 Type: Kan udskydes Børn, Unge og Læring Dato: 15. maj 2018 Anbefaling: Status: Anlæggelse af multibane på Store Heddinge skole U 539 Store Heddinge skole ønsker at anlægge en DBU multibane med indbygget hockeybaner og basketballbane. Projektet er etape to, ud af ialt fem, på et allerede påbegyndt udeareal på skolens nordlige udeareal, hvor der i 2015 blev anlagt et legeområde. Primært tiltænkt frikvartere og motion og bevægelse, samt en "one on one" basketballbane tiltænkt til idræt, motion og bevægelse, og læringssituationer med indragelse af bevægelse. Anlægget kan også benyttes i fritiden, enten af foreningslivet eller andre brugere/borgere. Anlægsarbejdet kan udføres fra 1/3-1/11. Anlæg af multibane 490 Uforudseete udgifter 49 I alt 539 Afledt drift:

48 Type: Kan udskydes Børn, Unge og Læring Dato: 15. maj 2018 Anbefaling: Status: Store Heddinge skole, atletikanlæg U Store Heddinge skoles atletikanlæg er udtjent.der ønskes ny 200 meter løbebane med 4 baner i kunststofbelægning, en langside 100 meter, hvor der i enden etableres sandgrav til længdespring, herudover etableres område til højdespring, spydkast og kuglestød. Anlægsønsket er inklussiv opgravning af eksisterende asfaltbelægning og jordarbejder. marts-november Atletikanlæg inkl. opgravning og jordarbejder Etablering af el, vand og dræn 116 Uforudsete udgifter Afledt drift:

49 Type: Kan udskydes Børn, Unge og Læring Dato: 15. maj 2018 Anbefaling: Status: Folkeskoler - Skole-IT - AP ere 700 I 2017 og 2018 er der investeret i nye AP'ere i samtlige undervisningslokaler på folkeskolerne. Den forventede levetid for AP'erne er 3-5 år, hvorfor der løbende er brug for midler til den nødvendige udskiftning. Afledt drift:

50 Type: Kan udskydes Børn, Unge og Læring Dato: 15. maj 2018 Anbefaling: Status: Folkeskoler - IT-strategi Jf. It-strategien for Stevns Kommunes folkeskoler vil der være behov for følgende tiltag: Ved en 1:1 løsning for klasse er der behov for en investering på kr. om året ved en 4-årig implementering. Ved en 1:1 løsning for klasse er behovet kr. om året Programmeringsenheder, 3D printere og lasercuttere (1 sæt pr. skoleenhed): kr. Den forventede levetid for pc'er og øvrig udstyr er 3-5 år, hvorfor der løbende er brug for midler til den nødvendige udskiftning. Der skal følges op på, hvor der kan være nogle hensigtsmæssige besparelser som følge af en 1:1 løsning. Såfremt dette forslag tiltrædes vil forslaget folkeskoler-it ikke være aktuelt. Beskrivelse Beløb Afledt drift:

51 Type: Kan udskydes Børn, Unge og Læring Dato: 15. maj 2018 Anbefaling: Status: Store Heddinge skole, tilbygning til bibliotek U Der ønskes en tilbygning som kan give mulighed for genetablering af biblotek samt mulighed for fremvisning af film. Tilbygningenm tænkes at skulle etableres i et nuværende gårdrum, dvs. der er tale om en reel udvidelse af skolens areal. Arbejdet udføres bedst i sommerperioden Ansået byggetid 3-4 måneder. Bygningsscreening/miljø 20 Byggeomkostninger Uforudsete udgifter Afledt drift:

52 Type: Kan udskydes Børn, Unge og Læring Dato: 21. august 2018 Anbefaling: Status: Udbygning af Bulderbo På grund af det faktiske børnetal i Område Hårlev samt et ønske fra forældrebestyrelsen om at ændre strukturen, har BUL drøftet den fremtidige struktur i området. Udvalget ønsker, at udbygge Bulderbo, så den fremover også kan rumme børnene fra Børnehave Øst, der herefter nedlægges. I den eksisterende bygning er der indrettet 2 vuggestuer og 2 børnehavegrupper. Bygningen ønskes udvidet med 4 børnehavegrupperum (heraf et rum til specilagruppen). Teknik & Miljø har skitseret og regnet på en sådan udvidelse på i alt 685 m 2. Den samlede pris for udbygningen, herunder nyetablering af parkering, udvidelse af køkkenet og udbygning af legepladsen er beregnet til 12,361 mio. kr. Hertil kommer indretning af garderober, etablering af grupperum m.v, 0,260 mio kr. Det skønnes, at der kun skal afsættes midler til to grupperum, da nogle af garderoberne i den eksisterende bygning må kunne flyttes ligesom inventar og beskæftigelsesmaterialer fra Børnehave Øst kan flyttes med. Se desuden vedlagte bilag (kalkulation, plantegninger mv.) sidst i dokumentet. Bygninger Parkering 685 Varmeanlæg 55 Legeplads 500 Køkken 500 Nedlæggelse af tårn 250 Tillæg/fradrag 27% Deltotal - Ombygning Deltotal - Indventar mv. 260 Total Tillæg/fradrag 27% er 10% til uforudseelige udgifter, 10% til rådgivning, 2% til byggepladsindretning og 5% til vinterforanstaltninger. Afledt drift: Ikke beregnet

53 Bulderbo - Samlet Kalkulation 2 Bulderbo - Samlet planløsning 3 Bulderbo - Ekstra grupperum - Planløsning 4 Bulderbo - Ekstra grupperum 5

54 Udvidelse af institution Kalkyle for Udvidelse af institution. Sigma Estimates TM Pos Tekst Nr Kategori Enhed Mængde Enhedspris Kostpris Samlet EP Samlet KP Regul. Udvidelse af institution , ,00 Samlet tillæg/fradrag (27,00% af ,00) , ,97 1. Bygningsbasis , , Børneinstitutioner. Orienterende m 2 priser (99)05.20,01 m , , , , Leje/UE ifm. Børneinstitutioner. Orienterende m 2 priser leje m , , , , Parkering , , m 2 parkering med asfalt , ,00 850, , m 2 parkering til busser , ,00 900, , m 2 ekstra parkering, græsarmeret , ,00 400, , Varmeanlæg , , Gaskedel med VVB, Condens 5000 WT ZWSB Gaskedel med VVB, Condens 5000 WT ZWSB ,01 stk , , , ,31 1 materialer stk , , , ,61 1, Vand afløb og sanitet løn timer 7, , ,69 455, , l varmtvandsbeholder, kedelanlæg ,01 stk , , , , l varmtvandsbeholder, kedelanlæg materialer stk , , , ,04 1, Vand afløb og sanitet løn timer 4, , ,33 455, , Legeplads , , legeplads , , , , Køkken , , udvidelse af eksis. køkken , , , , Nedlæggelse af tårn , , Ombygning af tag og fjerne tårn , , , ,00 1 I:\DRIFT&VEDLIGEHOLD\Sigma mellemmappe\udvidelse af institution.sig Side 1 af 1

55 68 Tegn. nr.: A Bygherre: Sag: Emne: Stevns Ejendomme Bulderbo Bulderbo samlet løsning Int.: SNV/AFEKontr.: Godk. : ApproverDato: 04/07/18 Stevns Kommune - Teknik & miljø - Rådhuspladsen Store Heddinge Sags nr.: Tegn. nr.: A103 Rev. dato: Mål: 1 : 200

56 Tegn. nr.: A102 Bygherre: Stevns Ejendomme Sag: Bulderbo Emne: Mulig uvidelse med planløsning Godk. Int.: SNV/AFEKontr.: Checker : ApproverDato: 04/07/18 Stevns Kommune - Teknik & miljø - Rådhuspladsen Store Heddinge Sags nr.: Tegn. nr.: A102 Rev. dato: Mål: 1 : 500

57 Tegn. nr.: A101 Parkering NY tilbygning 4 grupperum 685 m² Bygherre: Sag: Emne: Stevns Ejendomme Bulderbo Mulig udvidelse Int.: SNV/AFEKontr.: Godk. : ApproverDato: 04/07/18 Stevns Kommune - Teknik & miljø - Rådhuspladsen Store Heddinge Sags nr.: Tegn. nr.: A101 Rev. dato: Mål: 1 : 500