Forventet forbrug Afv. korr. budget budget
|
|
|
- Lotte Fischer
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Anlæg Bop2 - pr kr. Oprinde-ligt Ompl. Korr. Forventet forbrug 2015 Afv. korr Overf. til 2016 Tillægsbev. Frigivet Ikke frigivet Plan- og teknikudvalget (PTU) anlæg i alt PTU anlæg - udgifter U PTU anlæg - indtægter I Udlejning af Toftebovej (genbrugsplads) U Rottebekæmpelse U Energibesparende foranstaltninger pulje U Energipulje Generel U Offentlige toiletter, renovering U Egestræde 14 - Renovering af indgang U Nedrivningspulje 2014 U Nedrivningspulje fra 2011 U Nedrivningspulje 2015 U Nedrivningspulje 2015 I 0 0 Nedrivning af ejendomme U Renovering af Rødvig Station U Udvikling - Lokalområder U Genopretning af diverse boldbaner U Energipark ved Varpelev U Redningsbåd U Salthal U Trafikplan Kystvejen/Brinken U Jernbanegade 12 renovering stationsplads U Energitiltag - Beredskab og Materielgård U Brorapport U Vejnettet - Udmatrikulering U Busskure U Busskure I Oversømmelser 2014 U Trafiksikkerhedsråd 2014 U 0 0 Trafiksikkerhedsplan U Regnvandspumpe U Seas Investeringsbidrag 2015 U Oversvømmelser 2015 U Trafiksikkerhedsråd U Busholdeplads i Skrodsbjerg, U Skiltning Lendrumvej og Bakkegårdsvej U Trafiksikring af krydset Tingvej/Maglehø U
2 Anlæg Bop2 - pr kr. Oprinde-ligt Ompl. Korr. Forventet forbrug 2015 Afv. korr Overf. til 2016 Tillægsbev. Frigivet Ikke frigivet Trafiksanering Kystvejen/Strandve U Tilgængelighed U Renovering af fortove 2014 U Ikke kontraktbundne opgaver 2014 U Vedligeholdelse af eks. stisystem U Renovering af Algade, Store heddinge U Renovering fortove 2015 U Vedligeholdelse stisystem 2015 U Ikke kontraktbundne opgaver 2015 U Renovering fortove - Nygade Klippinge U Renovering af kantsten og fortove U Omfartsvej - Strøby Egede U Cykelsti Hellested/Hårlev projekt./skilt U Cykelsti - St- Heddinge/Rødvig U Cykelsti - St- Heddinge/Rødvig I Cykelsti - Prambroen til Bakkegårdsvej U Bakkegårdsvej Sikkerhed U Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej U Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej I Elbil-ladestandere U Hotherskolen - delprojekt 1 bibl.bygning U Strøbyskolen - Ny tagbeklædning U Energitiltag - Store-Heddinge Skole U Energitiltag - Hotherskolen U Energitiltag - Strøbyskolen U Træpillefyr - Hotherskolen U Træpillefyr - Erikstrupskolen U Installering af solcellehybrid på St. He U St.-Heddinge skole - Ventilationsanlæg U Hotherskolen tagbe. Indskoling og SFO U Energitiltag - SFO Hopstar U Nyt tag - Hårllev bibliotek - Mødestedet U Energitiltag - Hårlev Bibliotek U Energitiltag - Store-Heddinge Bibliotek U Energi Sundhedscenter U Energitiltag - Rødtjørnen U Energitiltag - Børnehaven Bulderbo U
3 Anlæg Bop2 - pr kr. Oprinde-ligt Ompl. Korr. Forventet forbrug 2015 Afv. korr Overf. til 2016 Tillægsbev. Frigivet Ikke frigivet Energitiltag - Humlebien U Energitiltag - Klippinge Børneinstitutio U Magnoliegården - Udskiftning af vinduer U Magnoliegården - energieffektivis U 0 0 Magnoliegården- brandtrappe/svalegang U Energitiltag - Hjemmeplejen Birkehøj U Energittiltag - Store Heddinge Rådhus U Klima og Energi, Strategisk Energiplan U Bymidteplan U Projetkansættelser - anlæg U 0 0 Egestræde 14 - Renovering af indgang Anlægget blev fejlagtigt vurderet færdigt og i forbindelse med BOP 3 blev der vurderet en mindreudgift på kr. Afsluttende faktura fra tømrer udgør kr. og er bogført i Cykelsti - St- Heddinge/Rødvig Indtægt på cykelpuljen på -0,251 mio. kr.
4 Kapitalmidler Projekt U/I Artskonto PSP-element Samlet resultat ØU - Anlæg XA Salg af grund på Kystvejen U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Total ØU - Anlæg XA Salg af grund på Kystvejen U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Salg af grund på Kystvejen ØU - Anlæg XA Salg af grund på Kystvejen U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter XA ØU - Anlæg XA Salg af grund på Kystvejen I Anlæg - rådighedsbeløb, indtægter Total ØU - Anlæg XA Salg af grund på Kystvejen I Anlæg - rådighedsbeløb, indtægter Salg af grund på Kystvejen ØU - Anlæg XA Salg af grund på Kystvejen I Anlæg - rådighedsbeløb, indtægter XA ØU - Anlæg XA Visionspulje U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Total ØU - Anlæg XA Visionspulje U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Visionspulje ØU - Anlæg XA Visionspulje U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter XA ØU - Anlæg XA Ny momsregel - Agerhøj udstykningen U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Total ØU - Anlæg XA Ny momsregel - Agerhøj udstykningen U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Ny momsregel - Agerhøj udst ØU - Anlæg XA Ny momsregel - Agerhøj udstykningen U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter XA ØU - Anlæg XA Ny momsregel - Agerhøj udstykningen I Anlæg - rådighedsbeløb, indtægter Total ØU - Anlæg XA Ny momsregel - Agerhøj udstykningen I Anlæg - rådighedsbeløb, indtægter Ny momsregel - Agerhøj udst ØU - Anlæg XA Ny momsregel - Agerhøj udstykningen I Anlæg - rådighedsbeløb, indtægter XA SSU - Anlæg XA Udskiftning af nøglebokse U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Total SSU - Anlæg XA Udskiftning af nøglebokse U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Udskiftning af nøglebokse SSU - Anlæg XA Udskiftning af nøglebokse U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter XA BU - Anlæg XA Renoveringsspulje til skoler, inst, klub U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Total BU - Anlæg XA Renoveringsspulje til skoler, inst, klub U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Renoveringsspulje til skoler, in BU - Anlæg XA Renoveringsspulje til skoler, inst, klub U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter XA BU - Anlæg XA Madordninger på institutioner U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Total BU - Anlæg XA Madordninger på institutioner U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Madordninger på institutioner BU - Anlæg XA Madordninger på institutioner U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter XA BU - Anlæg XA Børnpasningsplan - Omr.St.Hed. Hårlev U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Total
5 BU - Anlæg XA Børnpasningsplan - Omr.St.Hed. Hårlev U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Børnpasningsplan - Omr.St.H BU - Anlæg XA Børnpasningsplan - Omr.St.Hed. Hårlev U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter XA NFK - Anlæg XA Indvindingstilladelser U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Total NFK - Anlæg XA Indvindingstilladelser U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Indvindingstilladelser NFK - Anlæg XA Indvindingstilladelser U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter XA NFK - Anlæg XA Analyse/strandforbedringsprojek Strøby E U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Total NFK - Anlæg XA Analyse/strandforbedringsprojek Strøby E U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Analyse/strandforbedringspro NFK - Anlæg XA Analyse/strandforbedringsprojek Strøby E U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter XA NFK - Anlæg XA Tryggevælde å/renovering sluseport U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Total NFK - Anlæg XA Tryggevælde å/renovering sluseport U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Tryggevælde å/renovering sl NFK - Anlæg XA Tryggevælde å/renovering sluseport U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter XA NFK - Anlæg XA Profilering og målrettet turistindsats U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Total NFK - Anlæg XA Profilering og målrettet turistindsats U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Profilering og målrettet turistin NFK - Anlæg XA Profilering og målrettet turistindsats U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter XA NFK - Anlæg XA Pulje til landsbyer, forsamlingshus U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Total NFK - Anlæg XA Pulje til landsbyer, forsamlingshus U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Pulje til landsbyer, forsamling NFK - Anlæg XA Pulje til landsbyer, forsamlingshus U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter XA NFK - Anlæg XA Klimatilpasningsplaner U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Total NFK - Anlæg XA Klimatilpasningsplaner U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Klimatilpasningsplaner NFK - Anlæg XA Klimatilpasningsplaner U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter XA NFK - Anlæg XA Stevns Naturcenter U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Total NFK - Anlæg XA Stevns Naturcenter U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Stevns Naturcenter NFK - Anlæg XA Stevns Naturcenter U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter XA NFK - Anlæg XA Hårlev byskov, trampestier, skiltning mv U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Total NFK - Anlæg XA Hårlev byskov, trampestier, skiltning mv U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Hårlev byskov, trampestier, sk NFK - Anlæg XA Hårlev byskov, trampestier, skiltning mv U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter XA NFK - Anlæg XA Snurretoppen U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Total NFK - Anlæg XA Snurretoppen U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Snurretoppen NFK - Anlæg XA Snurretoppen U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter XA NFK - Anlæg XA NY LAG 2015 U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Total NFK - Anlæg XA NY LAG 2015 U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter NY LAG 2015 NFK - Anlæg XA NY LAG 2015 U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter XA
6 PTU - Anlæg XA Nedrivningspulje 2014 U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Total PTU - Anlæg XA Nedrivningspulje 2014 U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Nedrivningspulje 2014 PTU - Anlæg XA Nedrivningspulje 2014 U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter XA PTU - Anlæg XA Renovering af Rødvig Station U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Total PTU - Anlæg XA Renovering af Rødvig Station U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Renovering af Rødvig Station PTU - Anlæg XA Renovering af Rødvig Station U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter XA PTU - Anlæg XA Udvikling - Lokalområder U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Total PTU - Anlæg XA Udvikling - Lokalområder U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Udvikling - Lokalområder PTU - Anlæg XA Udvikling - Lokalområder U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter XA PTU - Anlæg XA Trafiksikkerhedsplan U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Total PTU - Anlæg XA Trafiksikkerhedsplan U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Trafiksikkerhedsplan PTU - Anlæg XA Trafiksikkerhedsplan U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter XA PTU - Anlæg XA Omfartsvej - Strøby Egede U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Total PTU - Anlæg XA Omfartsvej - Strøby Egede U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Omfartsvej - Strøby Egede PTU - Anlæg XA Omfartsvej - Strøby Egede U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter XA PTU - Anlæg XA Hotherskolen - delprojekt 1 bibl.bygning U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Total PTU - Anlæg XA Hotherskolen - delprojekt 1 bibl.bygning U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Hotherskolen - delprojekt 1 bi PTU - Anlæg XA Hotherskolen - delprojekt 1 bibl.bygning U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter XA PTU - Anlæg XA Energipulje Generel U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Total PTU - Anlæg XA Energipulje Generel U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Energipulje Generel PTU - Anlæg XA Energipulje Generel U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter XA PTU - Anlæg XA Nedrivningspulje 2015 U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Total PTU - Anlæg XA Nedrivningspulje 2015 U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Nedrivningspulje 2015 PTU - Anlæg XA Nedrivningspulje 2015 U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter XA PTU - Anlæg XA Nedrivningspulje 2015 I Anlæg - rådighedsbeløb, indtægter Total PTU - Anlæg XA Nedrivningspulje 2015 I Anlæg - rådighedsbeløb, indtægter Nedrivningspulje 2015 PTU - Anlæg XA Nedrivningspulje 2015 I Anlæg - rådighedsbeløb, indtægter XA PTU - Anlæg XA Bakkegårdsvej Sikkerhed U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Total PTU - Anlæg XA Bakkegårdsvej Sikkerhed U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Bakkegårdsvej Sikkerhed PTU - Anlæg XA Bakkegårdsvej Sikkerhed U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter XA PTU - Anlæg XA Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej I Anlæg - rådighedsbeløb, indtægter Total PTU - Anlæg XA Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej I Anlæg - rådighedsbeløb, indtægter Cykelsti fra Højerupvej til Rød
7 PTU - Anlæg XA Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej I Anlæg - rådighedsbeløb, indtægter XA PTU - Anlæg XA elbil-ladestandere U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Total PTU - Anlæg XA elbil-ladestandere U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter elbil-ladestandere PTU - Anlæg XA elbil-ladestandere U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter XA PTU - Anlæg XA Hotherskolen tagbe. Indskoling og SFO U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Total PTU - Anlæg XA Hotherskolen tagbe. Indskoling og SFO U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Hotherskolen tagbe. Indskolin PTU - Anlæg XA Hotherskolen tagbe. Indskoling og SFO U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter XA PTU - Anlæg XA Nedrivning af ejendomme U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Total PTU - Anlæg XA Nedrivning af ejendomme U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter Nedrivning af ejendomme PTU - Anlæg XA Nedrivning af ejendomme U Anlæg - rådighedsbeløb, udgifter XA
8 Regnskabsår 2015 Korr kr. Udgiftsbaser et DKK Ikke frigivet rådighedsbeløb Ikke frigivet rådighedsbeløb Ikke frigivet rådighedsbeløb 250 tykningen Ikke frigivet rådighedsbeløb 77 tykningen Ikke frigivet rådighedsbeløb Ikke frigivet rådighedsbeløb 375 nst, klub Ikke frigivet rådighedsbeløb Ikke frigivet rådighedsbeløb
9 Hed. Hårlev Ikke frigivet rådighedsbeløb Ikke frigivet rådighedsbeløb ojek Strøby E 490 Ikke frigivet rådighedsbeløb luseport 297 Ikke frigivet rådighedsbeløb ndsats 100 Ikke frigivet rådighedsbeløb gshus 150 Ikke frigivet rådighedsbeløb Ikke frigivet rådighedsbeløb Ikke frigivet rådighedsbeløb kiltning mv 355 Ikke frigivet rådighedsbeløb Ikke frigivet rådighedsbeløb Omkostninger 1.320
10 Ikke frigivet rådighedsbeløb n 150 Ikke frigivet rådighedsbeløb Ikke frigivet rådighedsbeløb Ikke frigivet rådighedsbeløb Ikke frigivet rådighedsbeløb ibl.bygning 700 Ikke frigivet rådighedsbeløb Ikke frigivet rådighedsbeløb Ikke frigivet rådighedsbeløb Ikke frigivet rådighedsbeløb Ikke frigivet rådighedsbeløb dvigvej -256
11 Ikke frigivet rådighedsbeløb Ikke frigivet rådighedsbeløb ng og SFO Ikke frigivet rådighedsbeløb Ikke frigivet rådighedsbeløb 2.500
Tillægsbevillinger. Korr. budget. fra budget 2015
Opr. Budget Ompl Overført fra 2015 Tillægsbevillinger Korr. Forventet forbrug Afvigelse i alt Afv. forventet tillægsbev. Plan- og Teknikudvalget (PTU) anlæg i alt 24.341 0 49.591 180 74.112 50.657-23.455
PTU
Plan- og Teknikudvalg (PTU) anlæg 24.341 0 49.591 73.932 59.597-14.335 200 14.535 51.555 22.377 PTU anlæg - udgifter 24.341 0 54.707 79.048 64.375-14.673 200 14.873 67.516 27.460 PTU anlæg - indtægter
ØU
Økonomiudvalget (ØU) i alt 7.151-19.750 0 12.879 324 2.997-2.673 ØU - udgifter U 9.751 1.500 0 23.408 34.703 33.376 1.327 ØU - indtægter -2.600-21.250 0-10.529-34.379-30.379-4.000 Vejprojekt med Køge U
Tillægsbevilling. Korr. Budget Forbrug 2016
PTU anlæg i alt 48.244 24.341 3.860 28.201 27.649 552 75.894 45.497 PTU anlægsudgifter i alt U 51.314 24.341 4.852 29.193 28.635 558 79.950 50.641 PTU anlægsindtægter i alt I -3.070 - -992-992 -986-6 -4.056-5.144
Korr. budget budget 2014
Anlægsprojekter - opsamling af anlægs der Økonomi i alt 30.780 64.833 46.852-17.981 18.105-5.226 ØU - anlægsudgifter i alt 31.280 68.033 49.840-18.193 18.307 5.101 ØU - anlægsindtægter i alt -500-3.200-2.988
Opr. budget 1000 kr. Tillægs bevillinger. Korr. budget
Opr. Forv. forbrug Afvigelse i alt tillægsbev. i overf. Til 2018 PTU anlæg i alt 26.842 45.497 72.339 39.090-33.249-12.406 20.843 PTU anlæg - Indtægter I - -5.582-5.582-5.582 0 0 0 PTU anlæg - udgifter
frigivet Etape 2 udenomsarealer ikke færdiggjort endnu, såvel som den sidste mangelafhjælpning foregår. Derfor ikke lukket endnu
Økonomiudvalget (ØU) i alt 7.151-19.750 0 12.879 324 2.997-2.673 ØU - udgifter U 9.751 1.500 0 23.408 34.703 33.376 1.327 ØU - indtægter -2.600-21.250 0-10.529-34.379-30.379-4.000 Vejprojekt med Køge U
Oprindelig Budget Tillægsbevilling
Anlægsoversigt - overførsler fra til 2017 / Oprindelig Budget Tillægsbevilling Korrigeret Budget Regnskab (forbrug) Rest korr. Budget Beløb der ønskes overført til 2017 Ø anlæg i alt 6.255-4.931 1.324
Forv. Regnskab Afv. i alt Anlæg i alt
Anlæg BOP 2, pr. 31.05.18 I 1.000 kr. U /I Opr. Budget Korr. Budget Forv. Regnskab 2018 Afv. i alt 2018 Forv. Tillægsbev. BOP 3 2018 Forv. Overførsel til 2019 Projekt igangsat Ja/nej Kan projektet udskydes?
Halvårsregnskab Økonomi INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Halvårsregnskab 2016 Halvårsregnskab 2016 viser det forventede regnskab for 2016.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 216 Halvårsregnskab 216 Halvårsregnskab 216 Halvårsregnskab 216 viser det forventede regnskab for 216. Økonomi Indhold Indledning...3 Økonomisk politik...4 Regnskabsopgørelse...5
Opr. budget Periodisering. overført til 2019
Investeringsoversigt (- = indtægt / + = udgift) I hele 1.000 kr. Opr. budget 2018 Periodisering overført til 2019 Korr. budget 2018 BO1 2019 BO2 2020 BO3 2021 Anlæg i alt 65.637 18.937 46.700 130.633 60.694
Netto serviceudgifter 877.756 877.473 876.968 876.863
Resultatopgørelse Hele 1.000 kr. Positive beløb = udgifter Negative beløb = indtægter Budgetaftale 2015 - partierne: (V-B-C-O-L) BF 2015 statsgaranti 2016 2017 2018 Finansiering i alt -1.247.928-1.256.378-1.272.494-1.289.768
Halvårsregnskab Indtægter. Udgifter. Økonomi INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 Halvårsregnskab 2015 Halvårsregnskab 2015 Halvårsregnskab 2015 viser det forventede regnskab for 2015. Indtægter Udgifter Økonomi Indledning Efter flere år med et stadig
Budget 2015 Socialdemokraternes ændringsforslag. BU.
Budget 2015 Socialdemokraternes ændringsforslag. BU. Stevns kommune står over for store udfordringer med hensyn til et faldende børnetal. I den forbindelse har vi valgt at prioritere børneområdet. Vi ønsker,
Anlægsoversigt - budget til politisk prioritering
Økonomiudvalget Igangværende (skal) 101 Agerhøjudstykning 100 100 100 100 105 Digitalisering 1.580 1.580 1.580 1.580 109 Monopolbruddet - implementeringsomk. 507 33 13 0 Til prioritering (Skal) 104 Sikringstiltag
:54 Side 1 af 10
Anlægsprojekter - opsamling af anlægsbudget der til budget 2014 i. b der Indb. 2014 Indb. Økonomiudvalget i alt 8.694 15.715 3.881-3.881 1.196 Økonomiudvalg - udgifter U 9.694 30.893 5.739-5.739 10.256
Politisk Prioritering
Nyt Stevns - forslag til budget 2018-2021 Resultatopgørelse BF BO BO BO Hele 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 Positive beløb = udgifter stats-garanti Negative beløb = indtægter 17-pl 17-pl 17-pl 17-pl BF2018
Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014
- Halvårsregnskab pr. 30.06. Faktisk forbrug 1. halvår Forventet forbrug 2. halvår Indholdsfortegnelse Indledning 2 Økonomisk politik 3 Regnskabsopgørelse med bemærkninger 4 Regnskabsoversigt med bemærkninger
Forv. Regnskab Korr. Budget. Opr. Budget
Anlæg BOP 3, pr. 30.09.18 I 1.000 kr. U /I Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Afv. i alt Tillægsbev. BOP 3 Overførsel til 2019 Ikke frigivet Anlæg i alt 46.700 97.725 80.864-16.861-1.140 15.721 4.528 I
Finansiering i alt - skatter og tilskud
Nr. Resultatopgørelse Hele 1.000 kr. Positive beløb = udgifter Negative beløb = indtægter BF2016 - Ændringsforslag fra V-O-C-B BF 2016 statsgaranti 2017 2018 2019 Finansiering i alt - skatter og tilskud
SSU Flygtninge/Drift udover det der er indarbejdet
Finansiering i alt - skatter og tilskud -1.300.368-1.299.557-1.300.285-1.306.434 Hævelse af indkomstskatteprocent til 25,3% - forudsat ingen sanktion -10.000-10.868-11.172-11.497 Netto serviceudgifter
Nr. Funktion Plan og Teknikudvalg Udvalgets beslutning BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018
Nr. Funktion Plan og Teknikudvalg Udvalgets beslutning BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg PTU 10/6: Drøftet 500 Busskure 300 300 501 Brorapport 395 502 Rottebekæmpelse 200 503 Vejnettet,
Budgetopfølgning 3. pr. 30. september 2015. Indtægter. Udgifter. Økonomi INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. Indtægter Udgifter Økonomi Overblik/ Budgetopfølgning
såe Budgetopfølgning 1 Forventet regnskab 2010 Budgetopfølgning 30. september 2014 Indtægter Udgifter
såe Budgetopfølgning 1 Forventet regnskab 2010 Budgetopfølgning 30. september Indtægter Udgifter Økonomi November 1 Indhold Overblik/ Budgetopfølgning 3... 3 Den Økonomisk politik for... 4 Overførselsudgifter...
BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye værende anlæg BO BO BO anlæg 2016 2017 2018
BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye værende anlæg BO BO BO anlæg 2016 2017 2018 Økonomiudvalget i alt 21.985 2.335 6.310 5.810 5.810 ØU - anlægsudgifter i alt 22.485 3.435 6.810 6.310 6.310 ØU - anlægsindtægter
306a Folkeskoler - Ønsker fra skolerne BU : Anbefales til prioritering.
Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 300 Genanskaffelse af IT på skolerne 1.000 0 0 1.000 BU 07.06.16: Anbefales til prioritering. 301 Skolereform
PTU den 9. juni 2015: Anbefales
Nr. Plan og Teknikudvalg Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg Igangværende anlæg PTU den 9. juni 2015: Anbefales 500 Busskure 300 501 Vejnettet, udmatrikulering 75 75 75 75 502 Omfartsvej
Budgetforslag 2015 Overslagsår Opsamling - overblikssider. Version 2. August 2014 Økonomi
Budgetforslag 2015 Overslagsår 2016-2018 Opsamling - overblikssider Version 2 August 2014 Økonomi 1 Indhold Overblik version 2... 3 Resultatopgørelse version 2... 5 Finansiering... 9 Overblik udvalgenes
2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed
CO2-regnskab for Stevns Kommune 2015 2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 udledningen og for at begrænse klimaændringerne og mindske
Cykelstier i Stevns Kommune
Cykelstier i Stevns Kommune Langs Evt. navn Fra Til Type Belysning Bemærkninger By Land 1 Køgevej Kommunegrænse, Køge St. Tårnby nord Enkeltrettede cykelstier ja Belysning gennem Valløby 2 Køgevej St.
Børneudvalget Anlægsforslag Budget
Børneudvalget Anlægsforslag Budget 2018-2021 I 1000 kr. BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning Børneudvalget 10.629 9.700 9.700 6.900 Igangværende (Skal) 1.000 500 0 0 Skolereform 2015-2020
Cykelstier i Stevns Kommune
Cykelstier i Stevns Kommune Langs Evt. navn Fra Til Type Belysning Bemærkninger By Land 1 Køgevej Kommunegrænse, Køge St. Tårnby nord Enkeltrettede cykelstier ja Belysning gennem Valløby 2 Køgevej St.
Børneudvalget Anlægsforslag Budget
Børneudvalget Anlægsforslag Budget 2018-2021 I 1000 kr. BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning Børneudvalget 11.567 9.700 9.700 6.900 Igangværende (Skal) 1.750 500 0 0 Skolereform 2015-2020
500 Busskure 300 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering
Nr. Plan og Teknikudvalg Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg Igangværende anlæg 500 Busskure 300 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 501 Vejnettet, udmatrikulering 75 75
Side 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed
2014, CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 -udledningen og dermed være med til, at begrænse klimaændringerne og mindske afhængigheden
Budget Kort gennemgang af:
Budget 2014 Kort gennemgang af: Driftsbudget på udvalgsområder Økonomisk politik Forslag til tidsplan (Budgetforslag 2015, Budgetopfølgning 2014, Regnskab 2013) Børneudvalgets driftsbudget på politikområder
Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1
Intro - BUL Økonomi Anita Iversen februar 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter Serviceudgifter
Intro - BUL Økonomi Budget 2019
Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Anita Iversen august 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter
BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye version 2 værende anlæg BO BO BO anlæg 2016 2017 2018
BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye version 2 værende anlæg BO BO BO anlæg 2016 2017 2018 udvalget i alt 21.985 3.310 6.310 5.810 5.810 ØU - anlægsudgifter i alt 22.485 4.410 6.810 6.310 6.310 ØU - anlægsindtægter
Budget Temadrøftelse
Budget 2016 - Temadrøftelse Børneudvalgets temadrøftelse den 10. Overordnet serviceramme i 2015 Politikområder r Handlemuligheder Tidsplan og balancekatalog 1 stevns kommune Serviceudgifter 2015 Serviceudgifter
Børn, Unge og Læring Anlæg Budget
Børn, Unge og Læring Anlæg Budget 2019-2022 I 1000 kr. BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Udvalgets beslutning Igangværende Renovering 30001 Indeklima skoler/institutioner 3.000 3.000 3.000 3.000 15.05.18:
Budgetopfølgning 1 pr. 29. februar 2016
1-01 Bop1 Overblik budgetopfølgning 1 pr. 29.2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Budgetopfølgning 1 pr. 29. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 29. februar viser det forventede regnskab for.
Nr. Plan og Teknikudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF
Nr. Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg PTU 06.06.16: Til videre prioritering 500 Renovering kantsten og fortove 2.000 2.300 501 SEAS-NVE's investeringsbidrag
Natbus 99N: Køge - Hårlev - Karise - Store Heddinge - Køge (DOT: Gyldig d.10.12.17)
99N lørdag morgen søn - hel-dag morgen Køge St. (Østre Banevej) Strøby Egede (Fortunvej) Strøby (Præstevangen) Varpelev Hårlev St. 1.15 1.23 1.27 1.34 1.42 1.52 2.45 2.53 2.57 3.04 3.12 3.22 4.17 4.25
Der tilbageholdes derudover 17 ha. i Store Heddinge via Fingerplanen frem til 2021
Rest rummelighed ist Stevns Kommune 1 stevns kommune Opsummering Restrummelighed = areal som i Kommuneplanen er udlagt som boligrammer og som ikke er udbygget. Restrummelighed i Stevns Kommune udgør =
Plan- og Teknikudvalget Anlægsforslag
Plan- og Teknikudvalget Anlægsforslag 2018-2021 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Beslutning Igangværende (Skal) 510 Renovering af fortove og kantsten 2.300 0 0 0 511 Seas investeringsbidrag 2.500 2.600
budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Ændringer version 2 til basis budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2016 2017 2018 2019 Nedenstående ændringer er indarbejdet i version 2 Indenfor vedtaget serviceniveau- rammen 3.545 3.989
Budgetforudsætninger anlæg 2019 Alle udvalg
Budgetforudsætninger anlæg 2019 Alle udvalg Investeringsoversigt Projektbeskrivelser December 2018 Alle udvalg - budgetforudsætninger 1. Investeringsoversigt 2019 - alle udvalg 2 2. Økonomiudvalget - oversigt
Anlægsforslag Budget Plan, Miljø og Fritid
Anlægsforslag Budget 2019-2022 Plan, Miljø og Fritid BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Igangværende 21.367 13.497 5.225 17.416 Klima 1.000 1.000 500 500 50024 Stormflodssikring PMF 1.000 1.000 500 500 Kultur
Plan- og Teknikudvalget Anlægsforslag
Plan- og Teknikudvalget Anlægsforslag 2018-2021 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Beslutning Igangværende (Skal) 510 Renovering af fortove og kantsten 2.300 0 0 0 PTU: 17.05.17 511 Seas investeringsbidrag
Ændring Nr. Funktion Plan og Teknikudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Funktion Plan og Teknikudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau Kollektiv Trafik 5.010 2.31
Nr. Plan og Teknikudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF
Nr. Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg PTU: 16.08.16 Til videre prioritering 500 Renovering kantsten og fortove 2.000 2.300 501 SEAS-NVE's investeringsbidrag
Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 31. maj Overblik Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område I 1000 kr. Opr. budget Korr.
Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15
Lukket Referat Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut
Munkevænget 220 BU : Anbefales til prioritering 1)
Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende anlæg Nye anlæg 300 301 Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, herunder midler til udenomsarealer 2.000 2.000 2.000 2.000
Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset Rådhuspladsen 4, St. Heddinge 17. august 2015 Kl. 10:15-12:15
Åben Referat Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset Rådhuspladsen 4, St. Heddinge 17. august 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup,
BF
Balanceforslag - Budget 2018-2021, opdateret 27.6.2017 Bemærk at flere af forslagene er gensidigt udelukkende ( = *) Total for alle balancekatalog forslag -35.128-44.152-45.263-45.179 BF 2018 Total, max
Budgetopfølgning 1. Forventet regnskab Budgetopfølgning 28. februar Indtægter. Udgifter
Budgetopfølgning 1 Forventet regnskab 2010 Budgetopfølgning 28. februar Indtægter Udgifter Økonomi, HR og IT Maj 1 Indholdsfortegnelse Overblik/ Budgetopfølgning 1... 3 Den Økonomisk politik for... 4 Overførselsudgifter...
Bilag 1 Kørselsopgaver. Delkontrakt 1
Bilag 1 Kørselsopgaver Kørselsordning Dagcenter Hotherhaven. Delkontrakt 1 Præstemarken 76, 4652 Hårlev. Brugerne skal visiteres til kørselsordningen. Brugerne i ordningen kan komme fra hele kommunen.
ØU : Anb. til videre prioritering
Nr. Alle udvalg Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Nr. Økonomiudvalget I gangværende ØU 08.06.16: Anb. til videre prioritering 100 Agerhøjudstykning, udgifter 100 100 100 100 100
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228
Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0
Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling
Anlægsforslag Version 2 Budget
Anlægsforslag Version 2 Budget 2019-2022 Plan, Miljø og Teknik BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Skal 35.565 6.845 3.870 3.270 Klima 600 400 400 400 50026 Oversvømmelser på vej 2019 PMT 600 400 400 400 Natur
110R/210R "Østbanen" Køge - Faxe Ladeplads & Køge - Rødvig: Gyldig fra 10. december 2017 (Lokaltog)
110R Faxe Ladeplads - Køge 5.34-19.04 20.04-23.04 270 Faxe Ladeplads afg. 4.49 34 04 19.34 04 270 630 Faxe By (bus) afg.... 29 59 19.29 59 270 Faxe Syd (bus) ank.... 34 04 19.34 04 270 Faxe Syd 4.53 38
Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15
Åben Referat Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen,
Budgetopfølgning 1. pr. 28. februar Indtægter. Udgifter. Økonomi INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Indtægter Udgifter Økonomi Overblik/ Budgetopfølgning
Budgetforlig
forlig - aftalen er indgået mellem Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Venstre. I alt står 13 ud af 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer bag aftalen. processen for startede
Budget Budgetforslag Nyt Stevns
- - Nyt Stevns Mio. kr. (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2018 pris- og lønniveau) Minus = indtægter/overskud, Positivebeløb = udgifter/underskud Finansiering i alt - skøn juli 2018
- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014
Rute Zone Stoppesteder
251 Køge St. (Østre Banevej) Strøby Egede (Fortunvej) Acacievej Strøbyskole (Lendrumvej) Strøby (Præstevangen) Vink-Maglebyvej Gjorslev (Ankomst) (Afgang) 6.40 6.48 6.52 6.56 7.02 7.05 7.08 7.17 7.17 7.28
Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning Igangværende/nye anlæg Nye anlæg
Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Nye anlæg 300 301 Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, herunder midler til udenomsarealer 2.000 2.000 2.000 2.000 BU 18.08.15: Anbefales
Overførsel af over-/underskud Børneudvalget
Overførsel af over-/underskud Børneudvalget Regnskab 2013 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5% af budgetrammen og
Faste minuttal
110R Faxe Ladeplads - Køge 8.06-22.06 Faxe Ladeplads afg.... 7.06 06 23.06 630 Faxe By (bus) afg....... 01 23.00 Faxe (bus) ank....... 06 23.05 Faxe... 7.10 10 23.10 Tokkerup... 7.13 13 23.12 Karise...
Investeringsoversigt Økonomiudvalget
Økonomiudvalget Kollonne til BYSEM Beløb i 1.000 kr. 2020-2023 Ventilation på Rådhuset, Holstebro Vedtaget U 15.714 Forslag til anlægsbudget U 15.714 222674 Motorvej - jorderhvervelse Vedtaget U 20.000
Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børn, Unge & Læring
Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børn, Unge & Læring Regnskab 2018 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud
Stevns Ejendomme Anlæg 2018
Stevns Ejendomme Anlæg 2018 Jesper Boesen februar 2018 stevns kommune 1 Informationsmøde 2018 Stevns Ejendomme er kommunens ejendomscenter, hvor drift, vedligehold og anlæg af kommunens ejendomme er centraliseret
24 deltagere (6 NFK-medlemmer, 4 øvrige KB-medlemmer, 14 fra Rådhus-administrationen).
Opsamling fra Café-møde i NFK 4. april 2017 Budget 2018 24 deltagere (6 NFK-medlemmer, 4 øvrige KB-medlemmer, 14 fra Rådhus-administrationen). NFK 9. maj 2017 Beslutning NFK er enig i Styrkerne. NFK ønsker
Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget
Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Pr. 31. maj Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl. over-
Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. Nye anlæg 11.
Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg Bruttoanlægsudgifter Bruttoanlægsindtægter SSU 4.6.14: Nr. 200-202 anbefales. 11.211
Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018
Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 300 5.14 Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev 1.000 18.000 18.000 prioritering 301 3.01-5.14
Bygge- og anlægsprojekter i Syddjurs kommune
Aarhus Lufthavn Tilskud til anlægsinvesteringer 2018 2020 3 Udføres ikke af kommunen Brandstation i Rønde Opførelse af ny brandstation i Rønde 2019-2020 10 Ukendt Hornslet Pulje til udvikling af offentlig
Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2016
Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2016 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Korr. budget 2016 Forv. regnsk. 2016 inkl. over- /underskud 2016 inkl. over- /underskud
EVALUERING CYKELSTI LANGS RENGEGADE OG TUNNEL UNDER RØDVIGVEJ
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 EVALUERING EVALUERING CYKELSTI LANGS RENGEGADE OG TUNNEL UNDER RØDVIGVEJ Brugerundersøgelse om cykelsti langs Rengegade i Store Heddinge og tunnel under Rødvigvej, der
Listepunkt (4) 6.6.1 Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC Virksomhedsnavn Adresse
Ole Elbæk Tomsgårdsvej 2, 4672 Klippinge Cvr. nr. 13012091 Dato for gældende godkendelser 30-09-2006 Ole Elbæk Tomsgårdsvej 2, 4672 Klippinge Cvr. nr. 13012091 Dato for gældende godkendelser 30-09-2006
BØRNEPASNING I STEVNS KOMMUNE
BØRNEPASNING I STEVNS KOMMUNE TEAMA Information fra Pladsanvisningen om optagelse af børn i dagpleje, dagtilbud og SFO. Indhold Pasningsgaranti... 3 Klagevejledning... 3 Hvilke børn til hvilke dagpasningstilbud...
Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 31. maj Overblik Plan- og Teknikudvalg Mindreforbrug = - Merforbrug = + BOP 2 I 1000 kr. Forv.
Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende
Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + BOP 3 I 1000
Budget 2017 Budgetproces og input
Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret
Ældreråd. Åben Referat. Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00
Åben Referat Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut Madsen,
Budgetforudsætninger 2018 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Maj 2017
Budgetforudsætninger 2018 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Maj 2017 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget 1000 kr. Regnskab Opr. Basis. B01 B02 B03 2017-prisniveau 2016 budget budget 2019 2020
Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget
Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget I. kr. Opr. budget 24 Korr. budget 24 Forv. regnsk. 24 inkl. over- /underskud 24 inkl. over- /underskud Over- /underskud 24 Øvig drift 24 Natur- Fritids- og Kulturudvalg
Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Mindreforbrug = -
Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg
Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 300 Genanskaffelse af IT på skolerne 1.000 0 0 1.000 BU 07.06.16: Anbefales til prioritering. 301 Skolereform
Åben Referat Ældreråd. Lokale 1, Birkehøj, Bjælkerupvej 32, 4660 Store Heddinge 13. januar 2014 Kl. 10:00-12:00
Åben Referat Lokale 1, Birkehøj, Bjælkerupvej 32, 4660 Store Heddinge 13. januar 2014 Kl. 10:00-12:00 Medlemmer: Flemming Pihi, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe
Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet
Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort
NOTAT VEDR. SKOLEVEJE I STEVNS KOMMUNE
STEVNS KOMMUNE NOTAT VEDR. SKOLEVEJE I STEVNS KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK ANALYSENOTAT PROJEKTNR. DOKUMENTNR.
Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget
Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Opr. budget 2014 Korr. budget 2014 Forv. regnsk. 2014 inkl. over- /underskud 2014 inkl. over- /undersk ud Over- /undersku d 2014 Natur- Fritids- og Kulturudvalg
Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget
Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Opr. budget 2014 Korr. budget 2014 Forv. regnsk. 2014 inkl. over- /underskud 2014 inkl. over- /underskud Forventet overførsel 2014 Øvig drift 2014 Natur- Fritids-