Tillægsbevilling. Korr. Budget Forbrug 2016

Transkript

1 PTU anlæg i alt PTU anlægsudgifter i alt U PTU anlægsindtægter i alt I Rottebekæmpelse U x Nyt tag - Hårllev bibliotek - Mødestedet U x Nedrivningspulje 2014 U x Renovering af Rødvig Station U x Udvikling - Lokalområder U x Genopretning af diverse boldbaner U x Brorapport U x Vejnettet - Udmatrikulering U x Busskure U x Busskure I x SEAS-NVE - Investeringsbidrag 2014 U x Oversømmelser 2014 U x Trafiksikkerhedsplan U x Trafiksanering Kystvejen/Strandve U x Tilgængelighed U x Ikke kontraktbundne opgaver 2014 U x Vedligeholdelse af eks. stisystem U x Omfartsvej - Strøby Egede U x Hotherskolen - delprojekt 1 bibl.bygning U x Strøbyskolen - Ny tagbeklædning U x Strøbyskolen - Ny tagbeklædning I x Magnoliegården - Udskiftning af vinduer U x Klima og Energi, Strategisk Energiplan U x Bymidteplan U x Energibesparende foranstaltninger pulje U x Energibesparende foranstaltninger pulje I x Nedrivning-Lerskovvej 20 A-D, Endeslev U x Renovering af Algade, Store heddinge U x Nedrivningspulje fra 2011 U x Nedrivningspulje fra 2011 I x Cykelsti - Prambroen til Bakkegårdsvej U x Træpillefyr - Hotherskolen U x Træpillefyr - Erikstrupskolen U x Installering af solcellehybrid på St. He U x Oprensning af gadekær U x Seas Investeringsbidrag 2015 U x Energipulje Generel U x Nedrivningspulje 2015 U x Nedrivningspulje 2015 I x Vedligeholdelse stisystem 2015 U x Ikke kontraktbundne opgaver 2015 U x Trafiksikkerhedsråd U x Bakkegårdsvej Sikkerhed U x Offentlige toiletter, renovering U x Salthal U x Magnoliegården- brandtrappe/svalegang U x

2 St. Heddinge skole udskift. af beklæding U x Strøbyskolen udskift. facader indskoling U x Lodbjerggård ændring af ovenlys U x Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej U x Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej I x Elbil-ladestandere U x Gyldenrisvej, Strøby Egede etablering U x Energipark ved Varpelev U x Hotherskolen tagbe. Indskoling og SFO U x Trafikplan Kystvejen/Brinken U x Nedrivning af ejendomme U x Jernbanegade 12 renovering stationsplads U x Udlejning af Toftebovej (genbrugsplads) U x Renovering af kantsten og fortove U x Seas Investeringsbidrag U x Renovering fortove U x Ikke kontraktbundne opgaver U x Store Heddinge Skole - Renovering tag U x Strøbyskolen - Nye solafskærmninger U x Renovering af elevatorer U x Pulje udenomsarealer kom. ejendomme U x Stevns Fyr - Renovering af kloak U x Undersøg./udbedring korroderede murbind U x Ældre og handicapboliger U x Bygværker/broer - vedligehold/reparation U x Havnevej 21 - kloakering U x Strøbyskolen etape 1,2,4 og 5 U x Højerupvej 7 U x Højerupvej 7 I x Magnoliegården - skimmelsvamp gynmasal U x Busstoppesteder U x Busstoppesteder I x Oversvømmelser Oversvømmelser- renovering af gadekær. Projektet blev billigere, da eksisterende afløbsledninger kunne anvendes. Mindreforbrug 0,132 mio. kr. Vedligeholdelse af eks. Stisystem Anlæg afsluttes, idet der er ny budget i. Mindreforbrug 0,023 mio. kr. El-bilstander Restbeløbet er ikke nok til en Ladestander til elbiler. Projektet er afsluttet, mindreudgift 0,017 mio. kr. Hotherskolen - tagbelægning Der blev undersøgt, hvorledes tagbelægning m.v. skulle etableres og der er til 2018 søgt midler, således at det hele kan laves på en gang. Mindreudgift 0,138 mio. kr. Store Heddinge skole - renovering af tag. Mindreforbrug 0,092 mio kr. Bygværker og Broer Projektet er afsluttet. Mindreudgift 0,138 mio. kr. Havnevej 21 - kloakering

3 Kloakeringen er afsluttet og der er en mindreudgift på 0,020 mio. kr.

4 Regnskab Afv. korr. Overført til Afsluttet I gangværende PTU anlæg i alt PTU anlægsudgifter i alt U PTU anlægsindtægter i alt I Rottebekæmpelse U x Nyt tag - Hårllev bibliotek - Mødestedet U x Nedrivningspulje 2014 U x Renovering af Rødvig Station U x Udvikling - Lokalområder U x Genopretning af diverse boldbaner U x Brorapport U x Vejnettet - Udmatrikulering U x Busskure U x Busskure I x SEAS-NVE - Investeringsbidrag 2014 U x Oversømmelser 2014 U x Trafiksikkerhedsplan U x Trafiksanering Kystvejen/Strandve U x Tilgængelighed U x Ikke kontraktbundne opgaver 2014 U x Vedligeholdelse af eks. stisystem U x Omfartsvej - Strøby Egede U x Hotherskolen - delprojekt 1 bibl.bygning U x Strøbyskolen - Ny tagbeklædning U x Strøbyskolen - Ny tagbeklædning I x Magnoliegården - Udskiftning af vinduer U x Klima og Energi, Strategisk Energiplan U x Bymidteplan U x Energibesparende foranstaltninger pulje U x Energibesparende foranstaltninger pulje I x Nedrivning-Lerskovvej 20 A-D, Endeslev U x Renovering af Algade, Store heddinge U x Nedrivningspulje fra 2011 U x Nedrivningspulje fra 2011 I x Cykelsti - Prambroen til Bakkegårdsvej U x Træpillefyr - Hotherskolen U x Træpillefyr - Erikstrupskolen U x Installering af solcellehybrid på St. He U x Oprensning af gadekær U x Seas Investeringsbidrag 2015 U x Energipulje Generel U x Nedrivningspulje 2015 U x Nedrivningspulje 2015 I x Vedligeholdelse stisystem 2015 U x Ikke kontraktbundne opgaver 2015 U x Trafiksikkerhedsråd U x Bakkegårdsvej Sikkerhed U x Offentlige toiletter, renovering U x Salthal U x Magnoliegården- brandtrappe/svalegang U x St. Heddinge skole udskift. af beklæding U x Strøbyskolen udskift. facader indskoling U x Lodbjerggård ændring af ovenlys U x Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej U x Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej I x

5 Elbil-ladestandere U x Gyldenrisvej, Strøby Egede etablering U x Energipark ved Varpelev U x Hotherskolen tagbe. Indskoling og SFO U x Trafikplan Kystvejen/Brinken U x Nedrivning af ejendomme U x Jernbanegade 12 renovering stationsplads U x Udlejning af Toftebovej (genbrugsplads) U x Renovering af kantsten og fortove U x Seas Investeringsbidrag U x Renovering fortove U x Ikke kontraktbundne opgaver U x Store Heddinge Skole - Renovering tag U x Strøbyskolen - Nye solafskærmninger U x Renovering af elevatorer U x Pulje udenomsarealer kom. ejendomme U x Stevns Fyr - Renovering af kloak U x Undersøg./udbedring korroderede murbind U x Ældre og handicapboliger U x Bygværker/broer - vedligehold/reparation U x Havnevej 21 - kloakering U x Strøbyskolen etape 1,2,4 og 5 U x Højerupvej 7 U x Højerupvej 7 I x Magnoliegården - skimmelsvamp gynmasal U x Projekt Bedre mobil- og bredbåndsdækning U Busstoppesteder U x Busstoppesteder I x Regnskab Afv. korr. Overført til Afsluttet I gangværende Oversvømmelser Oversvømmelser- renovering af gadekær. Projektet blev billigere, da eksisterende afløbsledninger kunne anvendes. Mindreforbrug 0,132 mio. kr. Vedligeholdelse af eks. Stisystem Anlæg afsluttes, idet der er ny budget i. Mindreforbrug 0,032 mio. kr. El-bilstander Restbeløbet er ikke nok til en Ladestander til elbiler. Projektet er afsluttet, mindreudgift 0,017 mio. kr. Hotherskolen - tagbelægning Der blev undersøgt, hvorledes tagbelægning m.v. skulle etableres og der er til 2018 søgt midler, således at det hele kan laves på en gang. Mindreudgift 0,138 mio. kr. Store Heddinge skole - renovering af tag. Mindreforbrug 0,092 mio kr. Bygværker og Broer Projektet er afsluttet. Mindreudgift 0,138 mio. kr. Havnevej 21 - kloakering Kloakeringen er afsluttet og der er en mindreudgift på 0,020 mio. kr.