:54 Side 1 af 10
|
|
- Svend Nielsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Anlægsprojekter - opsamling af anlægsbudget der til budget 2014 i. b der Indb Indb. Økonomiudvalget i alt Økonomiudvalg - udgifter U Økonomiudvalg - indtægter I Entrepriseforsikring U Salg af grund på Kystvejen U I Ny momsregel - Agerhøj udstykningen U I Agerhøj udstykningen Store Heddinge U 100 I Erhvervsgrunde-Mart.nr. 7-ad,Hårlev Del af Toftebo - Erhvervsvej U Salg af Højerupvej 21, St.Heddinge U 62 I Salg af Lerskovvej 20A-D U Salg af Boestoftevej 55, Boestofte (Boestofteskolen) U I Salg af Esagervej 4, Magleby (Skel- bækskolen) U 125 I Salg af Tåstrupvej 2, Hellested (Delaf Hellested Skole) U 180 I Salg af Stevnsvej 3, Strøby Egede U Salg af restgrund - Matr. 76-a,76-biStevnsvej 27 U I Salg af Nørregade 15, St. Heddinge U 93 I Overtagelse af Stevnshallerne U Frøslevvej 36, Store Heddinge Stevns Brandvæsen U IT til KB-medlemmer U Ventilationsanlæg-St.Heddinge RådhusLånefinansieret U Rådhus tilbygning - I etape U Indretning af borgerservice i Store-Heddinger U Tilbygning Rådhus U Leje af pavillion - Store Heddinge Rådhus U Nedrivning af pavillioner - Hårlev U Demontering og fjernelse af pavillo-ner i Store Heddinge U Tilbygning-Store Heddinge Rådhus II etape U Godt sprog i Stevns Kommune U Pulje til projektansættelse U Digitalisering U Borgerbetjeningsområde U Skimmelsvamp/Arbejdsmiljø U Implementtering af kommunikations- strategier U :54 Side 1 af 10
2 Anlægsprojekter - opsamling af anlægsbudget der til budget 2014 i. b der Indb Indb Scanning af personsagsarkiv U Digitale beredskabsplaner U Digital udvikling U Udvikling af Stevns.dk samt intranet U Lokalplan Højerup U Projekt udvikling U KMD OPUS (økonomisystem) U Arkiv - fusion U Integration Acadre og GeoEnviron U ESDH - Acadre U Sikringstiltag Forsikringsom-rådet U Sikringstiltag - Forsikringsom-rådet U :54 Side 2 af 10
3 Anlægsprojekter - opsamling af anlægsbudget der til budget 2014 i. b der Indb Indb. Social- og Sundhedsudvalg i alt Social- og Sundhedsudvalg - udgifter U Social- og Sundhedsudvalg - indtægter I Tilskud servicearealer Brohøj/Plus- høj I Egehaven Etape II - 20 plejeboliger U I Projekt Genoptræning - Projektering.Overslagsår budgetteres efter au plejeboliger ved Egehaven U Korttidspladser - Hotherhaven U Hverdagstræning U Velfærdsteknologi U Ombygning af hjælpemiddeldepot U Centralkøkken - Ny opvaskemaskine U Kompetenceudvikling og dokumentati- onsværktøjer U Hotherhaven - Diverse U Nørregade 17, renovering af bygning og udearealer U Hjælpemidler/boligindretning 2009 U :54 Side 3 af 10
4 Anlægsprojekter - opsamling af anlægsbudget der til budget 2014 i. b Indb Indb. der Børneudvalget i alt Børneudvalg - udgifter U Hotherskolen (Hårlev) Ombygning/re- novering af fysik/kemi, naturfau Indkøb af løsøre - Fælleskonto U PC-udstyr til skolerne (Elever) U Skolestruktur - Trådløst netværk U Skolestruktur - Flytning og istand- sættelse U Skolestruktur - PC til lærere og pæ-dagoger i skolen U Strøbyskolen - Energibesparende - Etablering af nyt ventilationsanlæu Renoveringspulje til skoler, insti- tutioner, klubber m.m. U Erikstrupskolen-Renovering af køkken U Store Heddinge skole - Inventar U Ungdomsskolen mv.- Ellehallen Fældning af træer mv. U Øvelsesbane til knallertundervisning U Legepladser U Madordninger på institutioner (bygningsmæssige ændringer) U Etablering af inst. i det sydlige Stevns U Område Hårlev (Bulderbo)-Renovering af køkken U Børnpasningsplan - Område Store Hed-dinge og Hårlev U Område Store Heddinge - Erikstrup Børnecenter - Fældning af træ U Børnepasningsplan - Udgifter ifm. lukning af 3 institutioner U Område Stevns- Klippinge BørnecenterUdskiftning af hegn U :54 Side 4 af 10
5 Anlægsprojekter - opsamling af anlægsbudget der til budget 2014 i. b der Indb Indb. Natur- Fritids- og Kulturudvalget i alt Natur- Fritids- og Kulturudvalg - udgifter U Natur- Fritids- og Kulturudvalg - indtægter I Etablering af erhvervsdrivende fond til drift af Strøbyhallen U Nedrivning af gammel svømmehal U Etablering af P-pladser mv. på gl. svømmehals grund U Nybygning af svømmehal U Kommunal medfinansiering - Multihal U Stevnshallerne jfr. tilstandsrapport U Haludvidelse - Strøbyhallen U I Hovedrengøring - Skydebane U Tilbygning til Hårlevhallen U I Kunststofbane U Multihallen U Hellested Hallen - akut udbedring affugtproblemer U Projekt Ôreferie U 29 I Stevns Fyr - Det kommunale område U Helhedsplan for Tryggevælde å U Natura 2000 plejeplaner U Vandløbsregulativer - U Kystsikring - U Klimatilpasningsplaner U Indvindingstilladelser U Vandløb NFK beslutning U Udviklingspulje U Spildevandspumpe U Tværgående projekt stier i kommunen U Natur og miljø i landsbyer U Kystsikring (Kystvejen/Vallø Strand) U Hårlev Byskov U Udarbejdelse af handleplaner U Forbedring af afvandingsforhold U Beskyttelse af grundvand/rent drikkevand U Ekstraordinær indsats - Vandløb U Projektpulje - Grønt Råd U Spildevand - Fejltilslutninger 2010 U Projekt - Både Og U Bibliotekssystem U Børnekulturprojekt U :54 Side 5 af 10
6 Anlægsprojekter - opsamling af anlægsbudget der til budget 2014 i. b der Indb Indb. I Åbne biblioteker - Investering U Renovering - Kalkovne U Stevns Fyr - Istandsættelse - Skov- og Naturstyrelsen U Maskiner til pleje af områder vedr Stevns Fyrcenter U Unesco U Energilandsbyer på Stevns U :54 Side 6 af 10
7 Anlægsprojekter - opsamling af anlægsbudget der til budget 2014 i. b der Indb Indb. Plan- og Teknikudvalget i alt Plan- og Teknikudvalg udgifter U Plan- og Teknikudvalg indtægter I Rottebekæmpelse U Energieffektiviteringstiltag - Pulje U Energioptimering U Energibesparende foranstaltninger pulje U Spildevandsrensning Skovmarksvej 9, Magleby U Energieffektiviseringer Låne-finansieres U Nedrivning af ejendomme/indsatspulje U Kommendering - Rødvigvej 42, Ll. Hed U Kondemnering - Stationsvej 15, Klip-pinge U Kondemnering - Stationsvej 13, Klip-pinge U Kondemnering-Hårlevvejen 11C, Hårlev U Strøby Fælled U Renovering af Rødvig Station U Munkegårdsparken U Hundelufteareal ved Klippinge U Hårlev Hallen - Renovering af kloak U Genopretning af diverse boldbaner U 174 U Industrivej 28, Hårlev U Frøslevvej 36, Store Heddinge Falck U Vejtræer - Genetablering U Trafiksikkerhedsråd U Brorapport U Vejnettet - Udmatrikulering U Slidbane samt renovering af fortov Klippinge U Regnsvandspumpe U Trafiksikkerhedsråd 2012, afledte projekter - Trafiksikkerhedsplan U Trafiksikkerhedsråd U Oversvømmelser U Gadebelysning - Investeringsbidrag U Busskure U Forstærkning af bro på Møllerstien U Renovering af Algade, St. Heddinge U Trafiksanering Kystvejen/Strandvejen U Ikke kontraktbundne opgaver 2012 U Tilgængelighed - U Vedligeholdelse af eks. stisystem U Renovering - Fortorve - U Ikke kontraktbundne opgaver U :54 Side 7 af 10
8 Anlægsprojekter - opsamling af anlægsbudget der til budget 2014 i. b der Indb Indb Omfartsvej - Strøby Egede U Projektering/skilteprojekt af cykel-sti mellem Hellested og Hårlev U Vedligeholdelse af eksisterende sti-system U Flytning af Rødvig station U Cykelsti fra Maglebyvej i Strøby tilklippinge U I Cykelsti - Rengevej St- Heddinge tilvemmetoftevej i Rødvig U I Ændring af rundkørsel, Håndværkervej U Cykelsti - Prombroen til Bakkegårds-vej, Strøby Egede U Kystvejen/Stevnsvejen - Omlægning ogtrafikregulering U Cykelsti - Klippinge-Magleby U Cykelsti - Store Heddinge-Sigerslev U Træpillefyr - Hotherskolen U Træpillefyr - Erikstrupskolen U Hotherskolen - Udenomsarealer U Ny brugsvandinst. Store Heddinge Skole U Installering af solcellehybrid på Store Heddinge Skole U Store Heddinge Skole - Ventilations-anlæg U Natsænkning - Hotherskolen bygning 4 U Strøbyskolen SFO - Energieffektivi- sering - Lånefinansieres U Ny automatik - Ventilationsanlæg Bulderbo U Magnoliegården - Udskiftning af vin-duer U Magnoliegården - lys i alleen U Magnoliegården - Energieffektivise- ringer - Lånefinansieres U Magnoliegården - Renovering af rens-ningsanlæg U Birkehøj - Udskiftning af tag Revurdering U Skotrende - Hårlev Rådhus U Energi - Gaskedel - Hårlev Rådhus U Klima og Energi, Strategisk Energi- plan/varmeplan U Bymidteplan U Energiklyngecenter Sjælland U :54 Side 8 af 10
9 Anlægsprojekter - opsamling af anlægsbudget der til budget 2014 i. b der Indb Indb. Stevns Brandvæsen i alt Stevns Brandvæsen udgifter U Indsatslederbil U Etableringsudgifter U Ombygning 2012/ - Omklædning, baderum og carport U Nørregade 20, Store Heddinge U :54 Side 9 af 10
10 Anlægsprojekter - opsamling af anlægsbudget der til budget 2014 i. b der Indb Indb. Demokrati- og Udviklingsudvalg i alt Demokrati- og Udviklingsudvalg udgifter U Visionspulje U Tinghuset - Investeringer U Kick-off - Tinghuset LAG - lokal aktionsgruppe U Fiskeri LAG U Pulje til landsbyer, forsamlingshuse m.m. U Anlægsudgifter i alt U Anlægsindtægter i alt I Anlæg i alt :54 Side 10 af 10
Korr. budget budget 2014
Anlægsprojekter - opsamling af anlægs der Økonomi i alt 30.780 64.833 46.852-17.981 18.105-5.226 ØU - anlægsudgifter i alt 31.280 68.033 49.840-18.193 18.307 5.101 ØU - anlægsindtægter i alt -500-3.200-2.988
Læs mereØU
Økonomiudvalget (ØU) i alt 7.151-19.750 0 12.879 324 2.997-2.673 ØU - udgifter U 9.751 1.500 0 23.408 34.703 33.376 1.327 ØU - indtægter -2.600-21.250 0-10.529-34.379-30.379-4.000 Vejprojekt med Køge U
Læs mereOprindelig Budget Tillægsbevilling
Anlægsoversigt - overførsler fra til 2017 / Oprindelig Budget Tillægsbevilling Korrigeret Budget Regnskab (forbrug) Rest korr. Budget Beløb der ønskes overført til 2017 Ø anlæg i alt 6.255-4.931 1.324
Læs mereForventet forbrug Afv. korr. budget budget
Anlæg Bop2 - pr. 31.5.2015 1.000 kr. Oprinde-ligt Ompl. Korr. Forventet forbrug 2015 Afv. korr. 2015 Overf. til 2016 Tillægsbev. Frigivet Ikke frigivet Plan- og teknikudvalget (PTU) anlæg i alt 24.955
Læs mereOpr. budget Periodisering. overført til 2019
Investeringsoversigt (- = indtægt / + = udgift) I hele 1.000 kr. Opr. budget 2018 Periodisering overført til 2019 Korr. budget 2018 BO1 2019 BO2 2020 BO3 2021 Anlæg i alt 65.637 18.937 46.700 130.633 60.694
Læs mereForv. Regnskab Afv. i alt Anlæg i alt
Anlæg BOP 2, pr. 31.05.18 I 1.000 kr. U /I Opr. Budget Korr. Budget Forv. Regnskab 2018 Afv. i alt 2018 Forv. Tillægsbev. BOP 3 2018 Forv. Overførsel til 2019 Projekt igangsat Ja/nej Kan projektet udskydes?
Læs mereAnlægsoversigt - budget til politisk prioritering
Økonomiudvalget Igangværende (skal) 101 Agerhøjudstykning 100 100 100 100 105 Digitalisering 1.580 1.580 1.580 1.580 109 Monopolbruddet - implementeringsomk. 507 33 13 0 Til prioritering (Skal) 104 Sikringstiltag
Læs mereTillægsbevilling. Korr. Budget Forbrug 2016
PTU anlæg i alt 48.244 24.341 3.860 28.201 27.649 552 75.894 45.497 PTU anlægsudgifter i alt U 51.314 24.341 4.852 29.193 28.635 558 79.950 50.641 PTU anlægsindtægter i alt I -3.070 - -992-992 -986-6 -4.056-5.144
Læs mereTillægsbevillinger. Korr. budget. fra budget 2015
Opr. Budget Ompl Overført fra 2015 Tillægsbevillinger Korr. Forventet forbrug Afvigelse i alt Afv. forventet tillægsbev. Plan- og Teknikudvalget (PTU) anlæg i alt 24.341 0 49.591 180 74.112 50.657-23.455
Læs merePTU
Plan- og Teknikudvalg (PTU) anlæg 24.341 0 49.591 73.932 59.597-14.335 200 14.535 51.555 22.377 PTU anlæg - udgifter 24.341 0 54.707 79.048 64.375-14.673 200 14.873 67.516 27.460 PTU anlæg - indtægter
Læs merefrigivet Etape 2 udenomsarealer ikke færdiggjort endnu, såvel som den sidste mangelafhjælpning foregår. Derfor ikke lukket endnu
Økonomiudvalget (ØU) i alt 7.151-19.750 0 12.879 324 2.997-2.673 ØU - udgifter U 9.751 1.500 0 23.408 34.703 33.376 1.327 ØU - indtægter -2.600-21.250 0-10.529-34.379-30.379-4.000 Vejprojekt med Køge U
Læs mereOpr. budget 1000 kr. Tillægs bevillinger. Korr. budget
Opr. Forv. forbrug Afvigelse i alt tillægsbev. i overf. Til 2018 PTU anlæg i alt 26.842 45.497 72.339 39.090-33.249-12.406 20.843 PTU anlæg - Indtægter I - -5.582-5.582-5.582 0 0 0 PTU anlæg - udgifter
Læs mereFinansiering i alt - skatter og tilskud
Nr. Resultatopgørelse Hele 1.000 kr. Positive beløb = udgifter Negative beløb = indtægter BF2016 - Ændringsforslag fra V-O-C-B BF 2016 statsgaranti 2017 2018 2019 Finansiering i alt - skatter og tilskud
Læs mereNetto serviceudgifter 877.756 877.473 876.968 876.863
Resultatopgørelse Hele 1.000 kr. Positive beløb = udgifter Negative beløb = indtægter Budgetaftale 2015 - partierne: (V-B-C-O-L) BF 2015 statsgaranti 2016 2017 2018 Finansiering i alt -1.247.928-1.256.378-1.272.494-1.289.768
Læs merePolitisk Prioritering
Nyt Stevns - forslag til budget 2018-2021 Resultatopgørelse BF BO BO BO Hele 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 Positive beløb = udgifter stats-garanti Negative beløb = indtægter 17-pl 17-pl 17-pl 17-pl BF2018
Læs mereSSU Flygtninge/Drift udover det der er indarbejdet
Finansiering i alt - skatter og tilskud -1.300.368-1.299.557-1.300.285-1.306.434 Hævelse af indkomstskatteprocent til 25,3% - forudsat ingen sanktion -10.000-10.868-11.172-11.497 Netto serviceudgifter
Læs mereForv. Regnskab Korr. Budget. Opr. Budget
Anlæg BOP 3, pr. 30.09.18 I 1.000 kr. U /I Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Afv. i alt Tillægsbev. BOP 3 Overførsel til 2019 Ikke frigivet Anlæg i alt 46.700 97.725 80.864-16.861-1.140 15.721 4.528 I
Læs mereFaktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014
- Halvårsregnskab pr. 30.06. Faktisk forbrug 1. halvår Forventet forbrug 2. halvår Indholdsfortegnelse Indledning 2 Økonomisk politik 3 Regnskabsopgørelse med bemærkninger 4 Regnskabsoversigt med bemærkninger
Læs mereBudget 2015 Socialdemokraternes ændringsforslag. BU.
Budget 2015 Socialdemokraternes ændringsforslag. BU. Stevns kommune står over for store udfordringer med hensyn til et faldende børnetal. I den forbindelse har vi valgt at prioritere børneområdet. Vi ønsker,
Læs mereHalvårsregnskab Økonomi INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Halvårsregnskab 2016 Halvårsregnskab 2016 viser det forventede regnskab for 2016.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 216 Halvårsregnskab 216 Halvårsregnskab 216 Halvårsregnskab 216 viser det forventede regnskab for 216. Økonomi Indhold Indledning...3 Økonomisk politik...4 Regnskabsopgørelse...5
Læs mereHalvårsregnskab Indtægter. Udgifter. Økonomi INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 Halvårsregnskab 2015 Halvårsregnskab 2015 Halvårsregnskab 2015 viser det forventede regnskab for 2015. Indtægter Udgifter Økonomi Indledning Efter flere år med et stadig
Læs mereBørneudvalget Anlægsforslag Budget
Børneudvalget Anlægsforslag Budget 2018-2021 I 1000 kr. BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning Børneudvalget 10.629 9.700 9.700 6.900 Igangværende (Skal) 1.000 500 0 0 Skolereform 2015-2020
Læs mereBørneudvalget Anlægsforslag Budget
Børneudvalget Anlægsforslag Budget 2018-2021 I 1000 kr. BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning Børneudvalget 11.567 9.700 9.700 6.900 Igangværende (Skal) 1.750 500 0 0 Skolereform 2015-2020
Læs mereCykelstier i Stevns Kommune
Cykelstier i Stevns Kommune Langs Evt. navn Fra Til Type Belysning Bemærkninger By Land 1 Køgevej Kommunegrænse, Køge St. Tårnby nord Enkeltrettede cykelstier ja Belysning gennem Valløby 2 Køgevej St.
Læs mere306a Folkeskoler - Ønsker fra skolerne BU : Anbefales til prioritering.
Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 300 Genanskaffelse af IT på skolerne 1.000 0 0 1.000 BU 07.06.16: Anbefales til prioritering. 301 Skolereform
Læs mereBørn, Unge og Læring Anlæg Budget
Børn, Unge og Læring Anlæg Budget 2019-2022 I 1000 kr. BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Udvalgets beslutning Igangværende Renovering 30001 Indeklima skoler/institutioner 3.000 3.000 3.000 3.000 15.05.18:
Læs mereNr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF I alt anlæg
Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 100 0.02 Agerhøj udstykningen - udgift 100 100 100 100 0.02 Agerhøj udstykningen - indtægt -500-500 -500-500 101
Læs mereInvesteringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Udgifter - I alt Sum U 119.822 7.728 2.255 1.805 980 22.780 55.239 Indtægter - I alt Sum I -170.453-50.565-5.090-6.090-1.590-5.475-216.595
Læs mereBudgetforslag 2015 Overslagsår Opsamling - overblikssider. Version 2. August 2014 Økonomi
Budgetforslag 2015 Overslagsår 2016-2018 Opsamling - overblikssider Version 2 August 2014 Økonomi 1 Indhold Overblik version 2... 3 Resultatopgørelse version 2... 5 Finansiering... 9 Overblik udvalgenes
Læs mereCykelstier i Stevns Kommune
Cykelstier i Stevns Kommune Langs Evt. navn Fra Til Type Belysning Bemærkninger By Land 1 Køgevej Kommunegrænse, Køge St. Tårnby nord Enkeltrettede cykelstier ja Belysning gennem Valløby 2 Køgevej St.
Læs mereBF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye værende anlæg BO BO BO anlæg 2016 2017 2018
BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye værende anlæg BO BO BO anlæg 2016 2017 2018 Økonomiudvalget i alt 21.985 2.335 6.310 5.810 5.810 ØU - anlægsudgifter i alt 22.485 3.435 6.810 6.310 6.310 ØU - anlægsindtægter
Læs mereOversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000
Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018 Udvalg 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Udvalg for Plan og teknik 36.156.000 32.954.000 28.100.000
Læs mereKører kun på skoledage. Kører ikke den , , , , , ,
271 Magleby (Dyrehavevej) 7.15 7.25 7.33 7.40 7.46 8.05 Strøbyskole Zone Rejsetid Stoppesteder Møllegårdsvej 57 Sigerslev Stationsvej 56 Skelbækfriskole Skovmarksvej Magleby, Dyrehavevej Maglebyvej 24
Læs mereBudgetforudsætninger 2018 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Maj 2017
Budgetforudsætninger 2018 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Maj 2017 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget 1000 kr. Regnskab Opr. Basis. B01 B02 B03 2017-prisniveau 2016 budget budget 2019 2020
Læs mereBudget Kort gennemgang af:
Budget 2014 Kort gennemgang af: Driftsbudget på udvalgsområder Økonomisk politik Forslag til tidsplan (Budgetforslag 2015, Budgetopfølgning 2014, Regnskab 2013) Børneudvalgets driftsbudget på politikområder
Læs mereOverførsel af over-/underskud Børneudvalget
Overførsel af over-/underskud Børneudvalget Regnskab 2013 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5% af budgetrammen og
Læs mereNr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF I alt anlæg
Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg ØU 3/6: Drøftet uden politisk stillingtagen til de administrative forslag. 100 0.02 Agerhøj udstykningen
Læs mereVedtaget anlægsbudget incl. perspektivperioden
ØKONOMIUDVALGET i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser Ventilation på Rådhuset, Holstebro 15.500 005572 Reservation af forkøbsret, areal på Thorsminde Havn 97 ØKONOMIUDVALGET
Læs mereBudget Temadrøftelse
Budget 2016 - Temadrøftelse Børneudvalgets temadrøftelse den 10. Overordnet serviceramme i 2015 Politikområder r Handlemuligheder Tidsplan og balancekatalog 1 stevns kommune Serviceudgifter 2015 Serviceudgifter
Læs mereAdministrativt aflagte anlægsregnskaber, der skal godkendes i forbindelse med Byrådets godkendelse af Årsrapport 2012
Økonomiudvalget 07.05.2013 Bilag 3. Punkt nr. 93, bilag 3 Administrativt aflagte anlægsregnskaber, der skal godkendes i forbindelse med Byrådets godkendelse af Årsrapport 2012 Økonomiudvalget Renovering
Læs mere2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed
CO2-regnskab for Stevns Kommune 2015 2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 udledningen og for at begrænse klimaændringerne og mindske
Læs mereI budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007.
Anlægsbudgettet I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007. Anlægsoversigt P/L-2007 (i 1000 kr.) 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget Anlægsreserve -1.000-1.000-1.000 Fugning
Læs mereBudgetbilag. 2. opfølgning af anlægsbudget 2011 og den heraf afledte låneoptagelse
4-årsbudget 2012-2015 Nr. 5 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 10. august 2011 Tlf. dir.: 4477 2204 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3879 Dok.nr: 2011-142693 Budgetbilag 2. opfølgning af anlægsbudget 2011
Læs mereNr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018
Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 300 5.14 Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev 1.000 18.000 18.000 prioritering 301 3.01-5.14
Læs mereAdministrativt aflagte anlægsregnskaber 2014 Stednummer Projekt Indtægt/
Administrativt aflagte anlægsregnskaber 2014 Stednummer Projekt ndtægt/ Økonomiudvalget 013910 01 14 Salg af Rylevænget 9B U 0 godkendt 13.11.2014-587.000-587.000 0 651007 02 14 Gladsaxe Rådhus, renovering
Læs mereNatur- Fritids- og Kulturudvalget BF BO BO BO beslutning Igangværende/nye anlæg 2016 2017 2018 2019
Natur- Fritids- og Kulturudvalget Udvalgets BF BO BO BO beslutning Igangværende anlæg Vandløb NFK beslutning 230 230 230 230 Behandles i august Unesco 3.000 3.000 Behandles i august Nye anlæg Projektpulje
Læs mereOversigt over nye tiltag til anlægsprojekter i budget Økonomiudvalg
Oversigt over nye tiltag til anlægsprojekter i budget 2017 - Udvalg 2017 2018 Økonomiudvalg 41.778.820 24.838.040 62.828.420 23.359.620 Udvalg for Plan og teknik 35.853.880 27.271.720 24.782.690 48.170.000
Læs mereHele kr. (- for indtægter). Faste priser 2017* Anlæg i alt
Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 218-221 Augustkonferencen 217 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 217* 218 219 22 221 Anlæg i alt 12.848.8 89.761. 28.269.2 45.41.9 45.68.3 11
Læs mereØU : Anb. til videre prioritering
Nr. Alle udvalg Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Nr. Økonomiudvalget I gangværende ØU 08.06.16: Anb. til videre prioritering 100 Agerhøjudstykning, udgifter 100 100 100 100 100
Læs mereInvesteringsoversigt med rådighedsbeløb
alt U 33.986 104.931 93.990 62.590 33.690 14.781 343.968-7.302 0-800 0 0 0-8.102 Miljø- og Teknikudvalget U 8.936 27.173 4.800 8.507 3.436 14.527 67.379 Børne- og Skoleudvalget U 15.213 15.213 30.426 Vækst-
Læs mereDer tilbageholdes derudover 17 ha. i Store Heddinge via Fingerplanen frem til 2021
Rest rummelighed ist Stevns Kommune 1 stevns kommune Opsummering Restrummelighed = areal som i Kommuneplanen er udlagt som boligrammer og som ikke er udbygget. Restrummelighed i Stevns Kommune udgør =
Læs mereBF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye version 2 værende anlæg BO BO BO anlæg 2016 2017 2018
BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye version 2 værende anlæg BO BO BO anlæg 2016 2017 2018 udvalget i alt 21.985 3.310 6.310 5.810 5.810 ØU - anlægsudgifter i alt 22.485 4.410 6.810 6.310 6.310 ØU - anlægsindtægter
Læs mereBevillingsoversigt - Anlæg
Eksisterende anlægsbudget (inkl. Overførsel fra tidligere år) 81.796 16.050 15.020 25.300 0 Nye anlægsønsker 0 19.300 36.900 38.300 68.300 Forslag til finansiering af ønsker 0 0-500 -8.000 0 Brugerfinansieret
Læs mereINVESTERINGSOVERSIGT
2014-2017 2014 2015 2016 2017 Mariagerfjord Kommune 72.217.000 52.434.000 59.809.000 49.609.000 Anlægsprojekter med "toldmoms" -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 Økonomiudvalget -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000
Læs meresåe Budgetopfølgning 1 Forventet regnskab 2010 Budgetopfølgning 30. september 2014 Indtægter Udgifter
såe Budgetopfølgning 1 Forventet regnskab 2010 Budgetopfølgning 30. september Indtægter Udgifter Økonomi November 1 Indhold Overblik/ Budgetopfølgning 3... 3 Den Økonomisk politik for... 4 Overførselsudgifter...
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende
Læs mereI det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2014.
Anlægsprojekter afsat i budget 2014 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2014. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes
Læs merePTU den 9. juni 2015: Anbefales
Nr. Plan og Teknikudvalg Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg Igangværende anlæg PTU den 9. juni 2015: Anbefales 500 Busskure 300 501 Vejnettet, udmatrikulering 75 75 75 75 502 Omfartsvej
Læs mereInvesteringsoversigt
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2012-2016 Udgifter - I alt Sum U 162.385 21.566 5.255 1.150 1.000 1.000 100 Indtægter - I alt Sum I -175.974-25.696-3.841-6.302-3.229-3.229-200 Administration Sum U
Læs mereAnlægsforslag Version 2 Budget
Anlægsforslag Version 2 Budget 2018-2021 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Økonomiudvalget Afventer 101 Agerhøjudstykning Igangværende (Skal) 100 100 100 100 102 Agerhøjudstykning Til prioritering (Kan)
Læs mereBILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2014
Økonomiudvalget: 1 Strategisk jordkøb (ramme) 0,8 Byrådssek. Løbende 0,8 0,0 Løbende opkøb. Midlerne forventes anvendt i. 2 Salg af sokkelgrund i Hørning Bycenter 3 Vedligehold, uforudsete udgifter mv.
Læs mereI gang- BO BO BO Igangværende/nye anlæg værende Nye
Nr. Anlægsprojekter BF2016 Udvalgets beslutning I gang- BO BO BO Igangværende/nye anlæg værende Nye 2017 2018 2019 udvalget i alt 4.580 1.755 5.810 5.210 5.210 ØU 02.06.15: Anbefales til prioritering ØU
Læs mereNr. Funktion Plan og Teknikudvalg Udvalgets beslutning BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018
Nr. Funktion Plan og Teknikudvalg Udvalgets beslutning BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg PTU 10/6: Drøftet 500 Busskure 300 300 501 Brorapport 395 502 Rottebekæmpelse 200 503 Vejnettet,
Læs mereIntro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1
Intro - BUL Økonomi Anita Iversen februar 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter Serviceudgifter
Læs mereInvesteringsoversigt Økonomiudvalget
Økonomiudvalget Kollonne til BYSEM Beløb i 1.000 kr. 2020-2023 Ventilation på Rådhuset, Holstebro Vedtaget U 15.714 Forslag til anlægsbudget U 15.714 222674 Motorvej - jorderhvervelse Vedtaget U 20.000
Læs mereIntro - BUL Økonomi Budget 2019
Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Anita Iversen august 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter
Læs mereInvesteringsoversigt
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2012-2016 Udgifter - I alt Sum U 162.275 21.566 5.255 1.150 1.000 1.000 100 Indtægter - I alt Sum I -175.974-25.696-3.841-6.302-3.229-3.229-200 Administration Sum U
Læs mereÆndring Nr. Funktion Natur- Fritids- og Kulturudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Funktion Natur- Fritids- og Kulturudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Fagpersonale Bibliotek -177-177 -177-177 Forslaget
Læs mereOversigt over nye tiltag til anlægbudget
Revideret den: 8. august 2016 Oversigt over nye tiltag til anlægbudget 2017-2020 A1 Pulje til nedrivning af kommunale bygninger/ældreboliger 3.087.620 3.087.620 3.087.620 3.087.620 A2 Pulje til investering
Læs mereRute Zone Stoppesteder
251 Køge St. (Østre Banevej) Strøby Egede (Fortunvej) Acacievej Strøbyskole (Lendrumvej) Strøby (Præstevangen) Vink-Maglebyvej Gjorslev (Ankomst) (Afgang) 6.40 6.48 6.52 6.56 7.02 7.05 7.08 7.17 7.17 7.28
Læs mereANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016
Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017
Læs mereSide 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed
2014, CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 -udledningen og dermed være med til, at begrænse klimaændringerne og mindske afhængigheden
Læs mereFORELØBIG INVESTERINGSOVERSIGT
Den centrale stab, Økonomiafdelingen FORELØBIG INVESTERINGSOVERSIGT 2012-2015 BAGGRUND Økonomiudvalget har den 15. juni 2011 godkendt en foreløbig investeringsoversigt 2012-2015 Investeringsoversigten
Læs mereAnlægsoversigt inkl. stjernemarkering
Anlægsoversigt inkl. stjernemarkering Økonomiudvalget: Økonomiudvalget 1.2 Fællesudgifter * Letbanen, linje 2 1.200 0 0 0 * Fra gade til by -17.644 66.074-139.908 0 Udvikling og byomdannelse i Odense NØ
Læs mereBilag 2: Ansøgte beløb til overførsel - anlæg
Bilag 2: Ansøgte beløb overførsel - anlæg pr Alle udvalg 151.308 92.352 58.955 50.321 8.822-188 01 Teknik miljø 25.146 25.139 7-214 319-98 010010 Prram bygningsvedligeholdelse (2009 38 30 8 x 8 010050
Læs mereRestkorr. årsbudget 2014
Struktur og tekst Restkorr. årsbudget 2014 01 Stab Fællessekretariatet U 4.646 Heraf ej frigivet rammebeløb U 2.150 013070 Myndighedskrav på V. Hæsinge gl. skole U 330 03 Udførelse U 330 013090 Omdannelse
Læs mereHele kr. (- for indtægter). Faste priser Forbrug* 2017** Anlæg i alt
Status på budgetaftale 2017, anlægsoversigt Bilag 2 Hele kr. (- for indtægter). Faste priser Forbrug* 2017** 2018 2019 2020 Anlæg i alt 22.019.144 102.848.800 89.761.000 28.269.200 45.041.900 11 Veje og
Læs merebudget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Ændringer version 2 til basis budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2016 2017 2018 2019 Nedenstående ændringer er indarbejdet i version 2 Indenfor vedtaget serviceniveau- rammen 3.545 3.989
Læs mereVedtaget anlægsbudget
I -priser (Hele 1.000 kr.) Anlægsprojekter med en k markering er kvalitetsfondsprojekter Fælles formål 1 010807 Udskiftning af låse og sikringer u 1.015 1.015 1.015 1.015 2 651812 Incitamentspuljen u 458
Læs mere4 Investeringsoversigter
4 Investeringsoversigter Investeringsoversigterne viser budgetter afsat til anlægsprojekter i årene 2017 2021 samt de bevillinger Byrådet har givet til de enkelte projekter. 4.1 Økonomiudvalget 4.1.1
Læs mereÅben Referat Ældreråd. Lokale 1, Birkehøj, Bjælkerupvej 32, 4660 Store Heddinge 13. januar 2014 Kl. 10:00-12:00
Åben Referat Lokale 1, Birkehøj, Bjælkerupvej 32, 4660 Store Heddinge 13. januar 2014 Kl. 10:00-12:00 Medlemmer: Flemming Pihi, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe
Læs mereI det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.
Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes
Læs mereAnlægsprogram til 1. behandling (pr. 9. august 2018)
Anlægsprogram - 2022 1. behandling (pr. 9. august 2018) Bilag 3 Det skattefinansierede område: Nyt forslag budget Anlægsudgifter - brutto U 106.603 9.226 115.829 120.503 63.300 47.300 Anlægsindtægter I
Læs mereHele kr. (- for indtægter). Faste priser 2019* Anlæg i alt
Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 2020-2023 Augustkonferencen 2019 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2019* 2020 2021 2022 2023 Anlæg i alt 12.183.900 134.452.700 103.405.000 38.917.500
Læs mereBF
Balanceforslag - Budget 2018-2021, opdateret 27.6.2017 Bemærk at flere af forslagene er gensidigt udelukkende ( = *) Total for alle balancekatalog forslag -35.128-44.152-45.263-45.179 BF 2018 Total, max
Læs mereNr. Børneudvalget Udvalgets beslutning Igangværende/nye anlæg Nye anlæg
Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Nye anlæg 300 301 Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, herunder midler til udenomsarealer 2.000 2.000 2.000 2.000 BU 18.08.15: Anbefales
Læs mereAnlæg i alt
Status på budgetaftale, Hele kr. (- for indtægter). Faste priser ** Forbrug** 11 Veje og grønne områder 12.923.900 2.173.338 10.718.788 31.434.200 23.546.600 19.449.400 Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje
Læs mereBilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget
Bevillingsdato (i 1.000 kr.) U/I 2016 2017 2018 2019 Overordnet økonomi - inkl. Skatter og tilskud Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 6.000 Klima og energi Klimaprojekter, følgeudgifter U
Læs mereKorr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0
Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling
Læs mere10 årig anlægsplan
10 årig anlægsplan 2015 2024 Budget i 1.000 kr. i 2015 -pris 2015 2016 2017 2018 2015-2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total alle år Gr. 1 - Skattefinansierede serviceanlæg Ejendoms- og Driftsudvalget
Læs mereMunkevænget 220 BU : Anbefales til prioritering 1)
Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende anlæg Nye anlæg 300 301 Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, herunder midler til udenomsarealer 2.000 2.000 2.000 2.000
Læs mereNatur- Fritids- og Kulturudvalget Balancekatalog Budget
Natur- Fritids- og Kulturudvalget Balancekatalog Budget 2018-2021 Ændringer Udvalgets beslutning Regnskab 2016 Oprindeligt 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 MAX forslag i alt -1.012-762
Læs mereInvesteringsoversigt behandling af budgettet
Økonomiudvalget Udgifter - I alt Sum U 65.023 2.075 1.650 6.000 9.000 4.000 0 Indtægter - I alt Sum I -121.474-3.841-6.302-3.229-3.229-3.229 0 Administration Sum U 1.000 50 500 500 500 500 0 06.45.51 Tværgående
Læs merebudget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Ændringer version 2 til basis budget BO BO BO - serviceudgifter BF2016 2017 2018 2019 Afledt drift 95 123 123 123 Børneudvalget 0 20 20 20 Natur- Fritids- og kulturudvalget 95 103 103 103 IKKE
Læs mereBudgetforudsætninger anlæg 2019 Alle udvalg
Budgetforudsætninger anlæg 2019 Alle udvalg Investeringsoversigt Projektbeskrivelser December 2018 Alle udvalg - budgetforudsætninger 1. Investeringsoversigt 2019 - alle udvalg 2 2. Økonomiudvalget - oversigt
Læs mereÆldreråd. Referat. Mødelokale 2, Rådhuset, 15. august 2019 Kl. 10:15. Medlemmer
Referat Mødelokale 2, Rådhuset, Kl. 10:15 Medlemmer Susanne Kierch Anna K. M. Hansen Hans C. Bech Dorete Olsen Jette Olsen Britta Jensen-Terpet Bodil Nielsen Lilly Meisner Pedersen Peder Maimann Olsen
Læs mereOversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016
Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen". 3.39. 3.39. 3.39. 3.39. Investering i energibesparende foranstaltninger 3.. 3.. 1.. 1.. 54719-14/ Nedlæggelse af brandhaner
Læs mereINVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015
Investeringsoversigt Det skattefinansierede område Ved udarbejdelsen af anlægsbudgettet på det skattefinansierede område er der taget udgangspunkt i den økonomiske politik. Ifølge denne skal der så vidt
Læs mereResultatopgørelser 2010-2016
Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det
Læs mereBudget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet
Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort
Læs mere