Budgetark for boligsocial indsats inden for midlerne (OBS: hele tusinde kr. i t.kr.)

Transkript

1 Budgetark for boligsocial indsats inden for midlerne (OBS: hele tusinde kr. i t.kr.) Start boligsocial indsats Slut boligsocial indsats Boligområde/områdenavn Randers Nordby Jnr: Udgiftsposter Projektperiode Samlede udgifter Finansiering LBF boligorganisation(er) kommune Evt. anden lokal medfinans. Kontant Timer, lokaler Kontant Timer, lokaler Tværgående administrationsudgifter Udgiftspost Udgiftstype Løn- og it administration 1. Administrativ bistand fra boligorg Internet og telefoni 5. Lokale adm.udgifter, kontorhold mv Kontorudstyr 6. Lokale anskaffelser Kontorhold 5. Lokale adm.udgifter, kontorhold mv Revision 7. Revision (Vælg udgiftstype) (Vælg udgiftstype) (Vælg udgiftstype) (Vælg udgiftstype) (Vælg udgiftstype) (Vælg udgiftstype) (Vælg udgiftstype) Sum Tryghed og trivsel Sekretariatsleder - 1/4 (se note 8) Andel af projektlederløn Husleje og drift af lokaler - 1/4 (se note 9) Andel af udgifter til leje & drift af lokaler Kompetanceudvikling - 1/4 Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse Administrativ medarbejder - 1/4 (se note 8) Andel af løn til lokal administrativ medarbejder Boligsocial medarbejder med ledelsesansvar - 1/4 (se note 8) Boligsocial medarbejdere - 25 timer (se note 8) Kommunikation (se note 1) Aktivitetsmidler (se note 11a) Sum Kriminalpræventiv indsats Sekretariatsleder - 1/4 (se note 8) Andel af projektlederløn Husleje og drift af lokaler - 1/4 (se note 9) Andel af udgifter til leje & drift af lokaler Kompetanceudvikling - 1/4 Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse Administrativ medarbejder 1/4 (se note 8) Andel af løn til lokal administrativ medarbejder Boligsocial medarbejder med ledelsesansvar - 1/4 (se note 8) Boligsocial medarbejdere - 37 timer (se note 8) Aktivitetsmidler (se note 11b) Sum

2 Udgiftsposter Projektperiode 3. Uddannelse og beskæftigelse Sekretariatsleder - 1/4 (se note 8) Andel af projektlederløn Husleje og drift af lokaler - 1/4 (se note 9) Andel af udgifter til leje & drift af lokaler Kompetanceudvikling - 1/4 Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse Administrativ medarbejder - 1/4 (se note 8) Andel af løn til lokal administrativ medarbejder Boligsocial medarbejder med ledelsesansvar - 1/4 (se note 8) Boligsocial medarbejdere - 49 timer (se note 8) Brandkadet medarbejdere (se note 17) MiLife instruktører (se note 18) Undervisere Produktionshøjskolen (se note 19) Fam. Orienteret udd. Vejl. Medarbejdere (se note 2) Aktivitetsmidler (se note 11c) Sum Forebyggelse og forældreansvar Sekretariatsleder - 1/4 (se note 8) Andel af projektlederløn Husleje og drift af lokaler - 1/4 (se note 9) Andel af udgifter til leje & drift af lokaler Kompetanceudvikling - 1/4 Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse Administrativ medarbejder - 1/4 (se note 8) Andel af løn til lokal administrativ medarbejder Boligsocial medarbejder med ledelsesansvar - 1/4 (se note 8) Boligsocial medarbejdere - 34 timer (se note 8) Boligsoc.familiekursus medarbejdere/ppr konsulenter (se note 12) Familieklasse medarbejdere/lærere (se note 13) Mødregruppe medarb./sundhedsplejerske(se note 14) Nussa medarbej./ppr konsulent og pædagoger(se note 15) Tidlig sprogindsats medarbejdere (se note 16) Fra fravær til fremmøde team (se note 21) Aktivitetsmidler (se note 11d) Sum Lokal evaluering Evaluering I alt Samlede udgifter LBF boligorganisation(er) Finansiering kommune Evt. anden lokal medfinans. Fordeling af medfinansiering i alt Total Balance Medfinans. 45 %

3 Indsatsområde Udgiftstype Beskrivelse Tværgående_admin.udgifter (Vælg udgiftstype) 1. Administrativ bistand fra boligorg. Denne kategori bruges til udgifter til en central administration af den boligsociale indsats, såsom administrationsbidrag til boligorganisationen, IT-support, lønadministration mv. 2. Mødedeltagelse fra boligorg. Her anføres boligorganisationens deltagelse i styre- og følgegrupper i den boligsociale indsats, såfremt dette indgår som en del af medfinansieringen. 3. Mødedeltagelse fra kommunen Her anføres kommunens deltagelse i styre- og følgegrupper i den boligsociale indsats, såfremt dette indgår som en del af medfinansieringen. 4. Konsulentbistand fra boligorg. Denne kategori bruges til udgifter til løbende faglig rådgivning fra en boligsocial koordinator i boligorganisationen, herunder også evt. udgifter til koordinatorens bistand ifm. udarbejdelse & implementering af helhedsplanen. 5. Lokale adm.udgifter, kontorhold mv. Denne kategori bruges til den boligsociale indsats' udgifter til lokal administration og kontorhold. Kategorien bruges dog IKKE til husleje og dertil knyttede udgifter. 6. Lokale anskaffelser Lokale anskaffelser, eksempelvis pc, skrivebord mv. 7. Revision 8. Temadage/ erfaringsudveksling Denne kategori bruges til udgifter til helhedsplanens afholdelse af overordnede/tværgående temadage eller erfaringsudveksling med ekstern deltagelse. 9. Andet (efter aftale med LBF) Denne kategori kan KUN efter aftale med LBF bruges til særlige omkostninger, som ikke falder ind under de øvrige kategorier.

4 1. Administrativ bistand fra boligorg. 1 lønadm.medarb. 11 timer pr.md.à 25 kr. og 1 it supp.medarb. 11 timer pr.md. Á 3 kr. Lønmedarb. Vedrører udarbejdelse af kontrakter, løn- og kørselsindberetning m.v. samt vejledning omkring ansættelsesforhold It medarbejd. Vedrører opsætning og vedligeholdelse af IT udstyr samt systemopsætning, telefoni og internetadgang m.v. 5. Lokale adm.udgifter, kontorhold mv. Internet og telefoni 5. Lokale adm.udgifter, kontorhold mv. Kontorhold Internet- og telefonabonnement Kontorhold incl. Kopimaskine, it-licenser m.v. 6. Lokale anskaffelser Anskaffelse af it udstyr, kontormøbler, mobiltelefoner m.m. 7. Revision Revision i forbindelse med årsafslutning og afslutning af Helhedsplan 8. Lønninger Løn, pension, atp, ferietillæg m.m. samt omkostninger til sociale forsikringer. Feriepengeafregning (12,5%) er placeret for 2 medarbejdere i år 217 og for 5 medarbejdere i år 221. Der er indregnet en årlig lønregulering på 2-4% (lønnen vil blive reguleret efter overenskomsten og kontraktlige forhold) 9. Husleje og drift af lokaler Husleje, vand, varme, alarmsystem, erhvervs.forsikring, rengøring og el til 2 lokaliteter Vangdalen. 15 m2 á 492 kr.=73.8 kr. pr. år + el, vand og varme 46.2 kr. pr. år. I alt 12. kr. pr. år. Flyvervej m2 á 496,36 kr.=18.2 kr. pr. år + vand og varme. Hertil kommer prisstigning på 2,5% pr. år. 1. Kommunikation Opslag, tryksager, årsrapport, husstandsomdelt aktivitetsprogram, hjemmeside og repræsentation m.m. 11a. Aktivitetsmidler Mødeforplejning,personaleudgifter, kørsel, fællesspisning, materialer m.m. 11b. Aktivitetsmidler Mødeforplejning,personaleudgifter, kørsel, materialer m.m. 11c. Aktivitetsmidler Mødeforplejning,personaleudgifter, kørsel, materialer m.m. Unge ansatte i FritidsTjansen - 16 t. pr. år (ca.1 unge pr. år i 4 timer pr. uge i 4 uger) á 63,3 kr. pr. timer + 12,5% i feriepenge. Legepatrulje (lommepenge job) - 6 unge pr. år har i alt 2 timer(ca.,5 t.pr.uge pr.person) á 63,3 kr. pr. time + 12,5% i feriepenge Brandudstyr 11d. Aktivitetsmidler Mødeforplejning,personaleudgifter, kørsel, materialer m.m. 12. Boligsoc.familiekursus medarb. 1 DUÅ forløb á 18 uger pr. år (4t. Forberedelse x 18 uger, 2 t. undervisning x 18 uger + 37 t. forsamtale) 2 x medarbejder á 275 kr. pr. time= kr. pr. år. Leveres af PPR 13. Familieklasse medarbejdere 64 lærertimer pr. år x 26 kr.= kr. Fordelt på 2 medarbejdere. Leveres af Nørrevangskolen. 14. Mødregruppe medarb./sundhedsplj. 2 sundhedsplejersker á 2 t.pr.uge i 46 uger pr. år á 275 kr.pr.time=5.6 kr. pr. år. Leveres af Sundhedsplejen (SKO) 15. Nussa medarbejdere 2 pædagoger i 65 t. pr. forløb á 2 kr.= 13 kr. Leveres af de lokale institutioner (3 udvalgte).hertil 6 timers PPR supervision pr. forløb á 4 kr.=24 kr. x 21 forløb over hele perioden= kr. 16. Tidlig sprogindsats medarbejdere 1 bibliotekar i 4 t. pr. uge i 52 uger pr. år á 3 kr. pr. time= 62.4 kr. pr. år. Leveres af Randers Bibliotek. 17. Brandkadet medarbejdere 2 årlige forløb á 138 t. til undervisning, praktik og forberedelse á 3 kr. pr. time= 82.8 kr. pr. år. Leveres af Randers Ungdomsskole i deres samarbejde med Falck. 18. MiLife instruktører 4 klasser á 3 t. pr. år= 12 timer x 3 kr.= 36 kr. + 4 kr. til materialer pr. år. I alt 4. kr. pr. år - ialt 16. kr. for hele perioden. Leveres af Randers Ungdomsskole 19. Undervisere Produktionshøjskolen 2 medarbejdere(flexjobbere) á hver 22 t. i 52 uger pr. år á 7 kr. pr. time=16.16 kr. pr. år. Vedr. udd. Køkken/kantine 2 faglærer (Skov og natur linien samt Aventure linien) i alt 37 t. pr. uge á 25 kr. pr. time i 52 uger pr. år= 481. kr. 2. Fam.ori.udd.vejledning 6 forløb årligt min.3 mødegange á 1 t.+ 1t. Forbered./transp. - i alt 36 timer pr. år ved UU vejleder á 25 kr. pr.time = 9 kr. pr. år. 21. Fra fravær til fremmøde team 2 ressourcecentermedarb.37t.pr.uge á 2 kr. pr.time=769.6 kr. pr. år 1 medarb.fra udførerområdet 2t. Pr. uge á 275 kr.= 286. kr. pr. år 1 PPR konsulent 15t. Pr. uge á 25 kr.= 195. kr. pr. år

5 1 sundhedspl. 5t. Pr. uge à 2 kr.= 52. kr. pr. år I alt kr. pr. år