Budgetbalance Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Transkript

1 Budgetbalance Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Mio. kr Finansiering Skatter (statsgaranti) 1.627, , , ,8 Tilskud og udligning (statsgaranti) 555,4 526,3 516,9 515,7 Ekstraordinært finansieringstilskud 32,9 30,0 30,0 30,0 Vanskeligt stillet kommune ,1 0,0 0,0 0,0 Vanskeligt stillet kommune ,3 0,0 0,0 0,0 Værdighedspulje 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiering i alt 2.237, , , ,4 Udgifter Driftsudgifter 2.120, , , ,3 Opprioriteringer 7,4 7,4 7,4 7,4 Reduktioner -10,6-10,6-10,6-10,6 Effektiviseringer -24,0-25,3-25,6-25,9 Tekniske korrektioner 8,4 2,6 2,6 2,6 Lov- og cirkulæreprogram 0,4 1,0-3,5-3,5 Demografi - Egen beregning (pl = ) 27,8 36,4 39,8 44,5 Medfinansiering sundhedsområdet -6,0-6,0-6,0-6,0 Tilpasning Beskæftigelse -5,3-8,9-8,9-8,9 Afledt drift anlæg 0,4 0,8 1,1 1,4 Overførsler drift - automatisk overførsel 0,0 0,0 0,0 0,0 Renter 6,3 7,0 7,1 7,0 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 0,0 47,3 95,2 144,5 Resultat af ordinær drift 112,0 60,7 52,7 54,7 Finansielle poster Afdrag på lån 23,4 23,8 23,9 24,4 Finansforskydninger 2,0 2,0 2,0 2,0 Ekstraordinær gældsafvikling 0,0 0,0 0,0 0,0 Råderum i alt inden anlæg og lån 86,6 34,9 26,7 28,3 Anlægsudgifter Anlægsplan 82,8 73,8 57,6 49,2 Resultat af skattefinansieret og finansielt område 3,7-38,9-30,8-20,8 Låneoptagelse 0,0 0,0 0,0 0,0 Balance, total 3,7-38,9-30,8-20,8

2 DRIFT: Budget 2018 Opprioriteringer UDD Særskilt pulje til etablering af 0.klasser UDD/BESK Udskolingen - daginstitutioner - socialnormeringer pædagogisk personale BFU Yderligere medarbejdere til Børn & Unge BFU Opnormering daginstitutioner EKU Foreningskoordinator EKU Kultur- og mødestedspuljen - inkl. Haslev Festdage I alt Drift - Forslag til Reduktioner (alle tal i kr. og 2018 P/L ) Angives som nettoeffekt +:Merudgift/mindreindtægt, -: Mindreudgift/merindtægt TMU Ophør af 1% pulje - tilføres kommunekassen UDD Syge og hjemmeundervisning Ophør af 1% pulje - tilføres kommunekassen Reduktion midler til efter- og videreuddannelse BFU Ophør af 1% pulje - tilføres udvalgets ramme EKU Reduktion anlægspuljen til fritidsbrugere Belysning på boldbaner Ophør af 1% pulje - tilføres kommunekassen ØK Ophør af 1% pulje - tilføres kommunekassen Tilpasning af Jobcenterets åbningstid SSU Ophør af 1% pulje - tilføres kommunekassen Reduktion af 1 udekørende aktivitetsmedarbejder BESK Ophør af 1% pulje - tilføres kommunekassen I alt

3 Drift - Forslag til effektiviseringer (alle tal i kr. og 2018 P/L ) Angives som nettoeffekt +:Merudgift/mindreindtægt, -: Mindreudgift/merindtægt TMU Opsige software, som slukker tændte pc ere Fortsætte udskiftning af installationer og lyskilder Investér i LED belysning veje/stilamper Budgettilpasning Center for Ejendomme Kommunal buskørsel effektivisering Kontrakt med SEAS NVE Gadebelysning UDD Grupper for delvist segregerede elever Etablering af administrativt team EKU Drift af bibliotekssystem Tilpasning budgetramme til turisme ØK APV, trivsels- og ledelsesevaluering Budgettilpasning, Politisk & Juridisk sekretariat Tilpasning af budgetramme under direktionen Tilpasning af budgetramme for annoncering Budgettilpasning lægeerklæringer Regulering budgetramme i fht. regnskab Reducere print- og scanudgifter Effektivisere samarbejde om IT-udgifter Effektivisering softwareudgifter SSU Tilpasning af budgetramme efter regnskab Ny aftale med VISP BESK Forventet besparelse pba udbud af danskuddannelse Rammetilpasning beskæftigelsesområdet ØK Afholdelse af 6.ferieuge i stedet for udbetaling Kørselsbesparelse ved videomøder SSU Fleksibilitet omkring udlejning af ældre- og plejeboliger BESK Styrke overgang mellem indsatserne I alt

4 Drift - Oversigt over Tekniske korrektioner (alle tal i kr. og 2018 P/L ) Angives som nettoeffekt +:Merudgift/mindreindtægt, -: Mindreudgift/merindtægt TMU Drift af kapellet på Faxe sundhedscenter TMU Vinter - TMU TMU i alt UDD Klassedannelse UDD i alt EKU Pulje fritidsbrugere - rest flyttet fra anlæg til drift EKU Statens tilskud til Musikskolen EKU Gebyr - efterregulering - fremskrivninger - CKFB EKU i alt ØK Opkrævningsindsats ØK Opkrævningsenheden ØK KMD CARE mv ØK i alt SSU Produktionskøkken plejecentre SSU i alt BESK Fremtidig drift af Cafe Ådalen BESK i alt I alt

5 Forslag til anlægsplan Budget 2018 (alle tal i kr. og 2018 P/L ) Udvalg Lb.nr TMU TMU-A-01 Udskiftning af gadelys til LED TMU TMU-A-02 Udearealer til Karise skole mv. - ejendomsstrategi TMU TMU-A-03 Udvidelse af Institutioner TMU TMU-A-04 Pulje til trafikhandlingsplan TMU TMU-A-05 Cykelstier TMU TMU-A-06 ECO Valley TMU TMU-A-07 Byggemodning TMU TMU-A-08 Analyse og trafikforanstaltninger for området ved Stationen i Haslev TMU TMU-A-09 Øster Ringvejs forlængelse TMU TMU-A-10 Vejunderføring af banen i Haslev TMU TMU-A-11 De Hvide Dronninger TMU TMU-A-12 Renovering af broer og tunneler TMU TMU-A-13 Kloakseparering på Kommunale ejendomme TMU TMU-A-14 Fortsætte udskiftning af installationer og lyskilder i kom. bygninger TMU i alt Teknik- og Miljøudvalget ØK Køb/salg af småarealer, pulje ØK ØK-A-01 Finansiering af anlægsoverførsler ØK ØK-A-01 Anlægsramme til overførsler ØK Mobilmaster 3 stk i kommunen ØK i alt Økonomiudvalget SSU SSU-A-01 Etablering og renovering af plejeboliger SSU i alt Social- og sundhedsudvalget Oprindelige forslag i alt TMU Toilet i Karise TMU Badebro Faxe Ladeplads TMU Fortov langs Rønnedevej til Conradsvej TMU Fortov Gl.Næstvedvej TMU Belysning Bavnestien TMU Fodgængertunnel Karise TMU Særskilte adgange til Biograf og Museum TMU Renovering af fortove TMU Opsparingspulje til nye haller TMU Ungehus TMU Svømmehal i Haslev mio.kr. opsparing TMU Midlertidig planlægning og arkitektkonkurrencer byudvikling TMU Indeklima på skoleområdet TMU Asfaltbelægning på parkeringsareal Æblehaven Nye forslag i alt TMU Byggemodning TMU Byggemodning storparceller J.Chr.Skousvej TMU Ejendomsstrategi Rønnedehallen TMU Pulje til trafikhandlingsplan TMU Broer og tunneler TMU Pulje til cyjekstier TMU Trafik- og udviklingsanalyse Haslev station TMU Østerringvejs forlængelse TMU Vej underføring af banen i Haslev TMU Vejanlæg modulvogntog TMU Kystbeskyttelse TMU Køb af ejendom i Haslev TMU MGO plader Overført fra 2017 i alt Cykelstier reduktion Udskiftning af gadelys - reduktion Udvidelse af institutioner reduceres Reduktioner forslag i alt Flytning fra anlæg til drift Anlægspulje sted Crossfit/udendørs anlæg sted Forsamlinghuspulje sted Asfaltkontoen Nedrivningspulje kommunale bygninger Akutpulje Andel bygningsvedligeholdelse Flytning fra anlæg til drift i alt: I alt

6 Afledt drift af anlæg (alle tal i kr. og 2018 P/L ) Udvalg Lb.nr TMU TMU-A-01 Udskiftning af gadelys til LED TMU TMU-A-02 Udearealer til Karise skole mv. - ejendomsstrategi TMU TMU-A-03 Udvidelse af Institutioner TMU TMU-A-04 Pulje til trafikhandlingsplan TMU TMU-A-05 Cykelstier TMU TMU-A-06 ECO Valley TMU TMU-A-07 Byggemodning TMU TMU-A-08 Analyse og trafikforanstaltninger for området ved Stationen i Haslev TMU TMU-A-09 Øster Ringvejs forlængelse TMU TMU-A-10 Vejunderføring af banen i Haslev TMU TMU-A-11 De Hvide Dronninger TMU TMU-A-12 Renovering af broer og tunneler TMU TMU-A-13 Kloakseparering på Kommunale ejendomme TMU TMU-A-14 Fortsætte udskiftning af installationer og lyskilder i kom. bygninger TMU Toilet i Karise TMU Badebro Faxe Ladeplads TMU Fortov langs Rønnedevej til Conradsvej TMU Fortov Gl.Næstvedvej TMU Belysning Bavnestien TMU Æblehaven TMU Fodgængertunnel Karise TMU Særskilte adgange til Biograf og Museum TMU Renovering af fortove TMU Opsparingspulje til nye haller TMU Ungehus TMU i alt Teknik- og Miljøudvalget ØK Køb/salg af småarealer, pulje ØK ØK-A-01 Finansiering af anlægsoverførsler ØK ØK-A-01 Anlægsramme til overførsler ØK Mobilmaster 3 stk i kommunen ØK i alt Økonomiudvalget SSU SSU-A-01 Etablering og renovering af plejeboliger SSU i alt Social- og Sundhedsudvalget I alt