Notat. Kort oversigt med tabeller vedr. de økonomiske ændringer i den reviderede halmodel samt de fremlagte alternative modeller vedr.
|
|
|
- Svend Lauridsen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Notat Kort oversigt med tabeller vedr. de økonomiske ændringer i den reviderede halmodel samt de fremlagte alternative modeller vedr. svømmehallerne Sag: Ø By, Land og Kultur Der vises priser for såvel kommunens tilskud til hallerne, som for foreningernes timepriser til hallerne fra den nuværende model i 2018 og forslaget til den nye halmodel fra 2019 (tabel 1 og 2) I tabel 3 vises konsekvensberegninger for kun basistilskuddet alene, og i tabel 4 vises de samlede konsekvensberegninger af tilskuddet til haller og svømmehaller. I tabel 5 og 6 vises en grafisk fremstilling af de samlede konsekvenser i hhv. samlet tilskud og samlet gevinst/tab af tilskud fra 2018 til Tabel 7 og 8 viser de samlede konsekvensberegninger for de 2 alternative forslag, der har til formål at minimere tabet for Midtfyns Fritidscenter. I tabel 9 vises en grafisk fremstilling over de ændrede tilskud til svømmehallerne afhængigt af hvilken model der peges på. Indhold Priserne i den nuværende halmodel 2018 og den nye halmodel Priser i nuværende model fra Priser i ny halmodel fra Basistilskud sammenligning mellem model 2018 og ny model Samlede tilskud ny halmodel sammenligning af 2018 og 2019 (inkl. svømmehal 700/1000)...4 Grafisk sammenligning af samtlige tilskud for alle haller i 2018 og ny model Grafisk sammenligning af gevinster/tab af tilskud pr. hal i 2019 sammenlignet med Samlede tilskud 1. alternative model (900/1100) sammenligning af 2018 og Samlede tilskud 2. alternative model (1000/1200) sammenligning af 2018 og Svømmehaller grafisk sammenligning af tilskuddet i 2018 i forhold til de 3 nye forslag til de 2 svømmehaller...9 1
2 Priserne i den nuværende halmodel 2018 og den nye halmodel 2019 Priser i nuværende model fra 2018 Timepriser 2018 Timer Egenbetaling foreninger Kommunal udgift til tilskud I alt kr. Tilskud - kommunale institutioner Tilskud - foreningsdel: Merbetaling for Sund Kost op til: Gennemsnitshalpris op til ,50 219,50 322,00 Gennemsnitshalpris op til ,50 194,00 296,50 Tilskud - svømmehal: Foreninger Foreninger - KUN varmvandsbassin Åben i primetime på hverdage Kommunale institutioner Tilskud - annekshal: Foreninger 71,25 71, Kommunale institutioner 0 143, Puljer (budgettal uden reguleringer) Udviklingspuljen Energipuljen / bufferpuljen ( inkl. ekstra midler i 2018) / IT-system (conventus) støtte til drift Tabel 1: Priser i den nuværende halmodel 2018-priser - hhv. kommunens tilskud til hallerne og foreningernes pris. Hallerne har haft mulighed for at kunne variere prisen til foreningerne med op til 20 % over/under den fastsatte pris i halmodellen. Priser i ny halmodel fra 2019 TIMEPRISER i hallerne (i 2019 kr.) Kommunens tilskud til foreningstimer Sund kost tillæg til tilskud til foreningstimer De første timer Hal: 250 kr. Anneks: 110 kr. Hal: 40 kr. Max kr. pr. år pr. hal Over timer Hal: 225 kr. Anneks: 110 kr. Hal: 0 kr. Foreningernes lejepris til hallen (parenteserne angiver det prisspænd inden for hvilket, at hallerne kan fastsætte prisen overfor foreningerne) 1/1 hal: 80 kr. ( kr.) ½ hal: 40 kr. (30-50 kr.) Anneks: 60 kr. (45-75 kr.) Samme pris som under timer Tabel 2: Priser i den nye model for foreninger og tilskud til hallen (variabelt tilskud). Hvis en hal lever op til kriterierne for sund kost (se bilag 1), så udløser det et ekstra tilskud på 40 kr. pr. time inden for de første 1000 foreningstimer. Alle takster og priser reguleres årligt jf. KL s fremskrivningstakst på området. Se oversigt over priser for svømmehallerne i selve halmodellen. 2
3 Basistilskud sammenligning mellem model 2018 og ny model 2019 I tabellen vises ændringerne i selve basistilskuddet til hallerne, samt den gevinst hallerne opnår på selve basistilskuddet fra 2018 til I kolonnen til højre ses hvilke haller, der er på sund kost ordningen, og fra 2019 vil opnå ekstra 40 kr. pr. time, som foreningerne lejer sig ind i hallerne (dog max op til 1000 timer). I hele 1000 kr. Timer og beløb i nuværende model 2018 Sammenligning m/sund kost tillæg Haller Timer til Skoler/ institutioner Tilskud til omkl.rum (er inkl. i alt beløbet) Nuværende model 2018 I alt basistilskud NY model 2019 I alt FAST basistilskud Gevinst/ tab Sund kost tillæg (40 kr. pr. time) Allested - Vejle Fritidsc Broby Fritidscenter Brobyværkhallen Bøgebjerghallen Carl Nielsen-Hallen Espe Hallen Forum Faaborg - idræt Forum Faaborg - svøm Gislev Hallen Horne Hallen Korinth Hallen Kværndrup Hallen MFC - idræt MFC - svømmehal Rolfhallen Ryslinge Hallen Svanninge Hallen Årslevhallen Total Tabel 3: KUN BASISTILSKUD: sammenligning af basistilskuddet fra den nuværende halmodel 2018 og til ny model
4 Samlede tilskud ny halmodel sammenligning af 2018 og 2019 (inkl. svømmehal 700/1000) Beløb i hele kr. Tilskud TILSKUD Tab / Tab / 2018 Ny model Gevinst Gevinst Sammenligning er Nuværende Fast BASIS-tilskud fratrukket faldet i model inkl. sund kost tillæg foreningspris HALLER Allested - Vejle Fritidscenter Broby Fritidscenter Brobyværkhallen Bøgebjerghallen Carl Nielsen Hallen Espe Hallen Forum Faaborg - idræt Forum Faaborg - svømmehal Gislev Hallen Horne Hallen Korinth Hallen Kværndrup Hallen MFC - idræt MFC - svømmehal Rolfhallen Ryslinge Hallen Svanninge Hallen Årslevhallen I alt udbetalt Kommunal udgift (udbetalt tilskud x 87 %) Driftsbudget it-systemer 100 Halmodellens energi- og udviklingspulje (bufferpulje) 783 I alt halmodellen kommunalt budget pr Tabel 4: Samlede konsekvenser for hallerne - sammenligning af tilskuddet i 2018 og ved den reviderede halmodel med tilførsel af 2.4 mio. kr. jf. anbefalingerne fra 17, stk. 4 udvalget. I kolonnen til højre er der lavet en ekstra sammenligning af konsekvensen for den enkelte hal i den nye model, hvor hallen mister 22,50 kr. pr. time fra foreningerens betaling af leje i hallen (fra 102,50 til 80 kr. pr. time). Til gengæld stiger tilskuddet til hallen for foreningernes brug af timer fra 219,50 til 250,00 kr. pr. time. I de 2 svømmehaller falder foreningernes betaling med 62 kr. pr. time ( kr.) modsvaret af en stigning i tilskuddet på 66 kr. pr. time (fra til kr. pr. time (op til 700 timer)). 4
5 Grafisk sammenligning af samtlige tilskud for alle haller i 2018 og ny model 2019 Tal i HELE kr Tabel 5: HELE kr. Sammenligning af samtlige tilskud til hver hal fra nuværende model 2018 til ny model 2019 (jf. forslaget fra 17,4 udvalget) 5
6 Grafisk sammenligning af gevinster/tab af tilskud pr. hal i 2019 sammenlignet med 2018 Tabel 6: Denne sammenligning er lavet på baggrund af det samlede tilskud i 2019 fratrukket tilskuddet i 2018 (BLÅ), samt en sammenligning hvor faldet i foreningsbetaling til hallen er fratrukket (RØD) for hallerne er faldet i foreningsprisen 22,50 kr. pr. time (102,50-80,00 kr.) og i svømmehallerne er det 62 kr. pr. time ( kr.). Se også højre kolonne i tabel 4. Tabellen baseres på tallene i de 2 højre kolonner i tabel 4. 6
7 Samlede tilskud 1. alternative model (900/1100) sammenligning af 2018 og 2019 Beløb i hele kr. Tilskud TILSKUD Tab / 2018 Ny model Gevinst Nuværende model Fast BASIS-tilskud inkl. sund kost tillæg HALLER Allested - Vejle Fritidscenter Broby Fritidscenter Brobyværkhallen Bøgebjerghallen Carl Nielsen Hallen Espe Hallen Forum Faaborg - idræt Forum Faaborg - svømmehal Gislev Hallen Horne Hallen Korinth Hallen Kværndrup Hallen MFC - idræt MFC - svømmehal Rolfhallen Ryslinge Hallen Svanninge Hallen Årslevhallen I alt udbetalt Kommunal udgift (udbetalt tilskud x 87 %) Driftsbudget it-systemer 100 Halmodellens energi- og udviklingspulje (bufferpulje) 781 I alt halmodellen kommunalt budget Tabel 7: Samlede konsekvenser for hallerne - sammenligning af tilskuddet i 2018 og 1. alternative forslag med ændret trappemodel til svømmehallerne på 900/1100 timer. I dette forslag beskæres alle tør-haller med 5 kr. pr. time for foreningernes brug af hallerne, og prisen for en forening der lejer sig ind i svømmehallen stiger med 10 kr. pr. time (160 kr. pr. time). Dette giver en samlet finansiering på ca kr. for at kompensere MFC for tab af indtægter, som dog ender med et lille tab på ca kr. (samlede indtægter udgør basistilskud og variabelt tilskud til MFC haller og svømmehal, samt indtægter fra foreningernes brug af alle haller) Hvis man ønsker at finansiere fra bufferpuljen i stedet for at sænke timetilskuddet til hallerne med 5 kr. (altså fastholde tilskuddet på 250 kr. pr. time), så vil det koste ca kr. og bufferpuljen vil dermed ende på kr. Foreningsprisen til svømmehallerne er fortsat på 160 kr. pr. time i dette forslag. Eftersom MFC også vil få en gevinst ved at hallerne får 5 kr. mere pr. time, så giver det hallen en ekstra gevinst på kr. 7
8 Samlede tilskud 2. alternative model (1000/1200) sammenligning af 2018 og 2019 Beløb i hele kr. Tilskud TILSKUD Tab / 2018 Ny model Gevinst Nuværende model Fast BASIS-tilskud inkl. sund kost tillæg HALLER Allested - Vejle Fritidscenter Broby Fritidscenter Brobyværkhallen Bøgebjerghallen Carl Nielsen Hallen Espe Hallen Forum Faaborg - idræt Forum Faaborg - svømmehal Gislev Hallen Horne Hallen Korinth Hallen Kværndrup Hallen MFC - idræt MFC - svømmehal Rolfhallen Ryslinge Hallen Svanninge Hallen Årslevhallen I alt udbetalt Kommunal udgift (udbetalt tilskud x 87 %) Driftsbudget it-systemer 100 Halmodellens energi- og udviklingspulje (bufferpulje) 618 I alt halmodellen kommunalt budget Tabel 8: Samlede konsekvenser for hallerne - sammenligning af tilskuddet i 2018 og 2. alternative forslag med ændret trappemodel til svømmehallerne på 1000/1200 timer. I dette forslag fastholdes tilskuddet til foreningstimer på 250 kr. pr. time til alle tør-haller, og prisen for en forening der lejer sig ind i svømmehallen stiger fortsat med 10 kr. pr. time (160 kr. pr. time). Finansiering til dette forslag kommer altså fra bufferpuljen, og det koster ca kr. for at kompensere MFC for tab af indtægter. MFC får samlet gevinst på de samlede indtægter på ca kr. (samlede indtægter udgør basistilskud og variabelt tilskud til MFC haller og svømmehal, samt indtægter fra foreningernes brug af alle haller) 8
9 Svømmehaller grafisk sammenligning af tilskuddet i 2018 i forhold til de 3 nye forslag til de 2 svømmehaller Tabel 9: sammenligning af tilskuddet i 2018 i forhold til de 3 nye forslag til de 2 svømmehaller (HELE tal) 9
Nedenfor gives et forslag til ændrede priser i forhold til den fremlagte halmodel og priserne i denne.
1. alternative forslag til priser i halmodellen Der fremlægges her et alternativt forslag i forhold til den fremlagte halmodel. Det alternative forslag vedrører et forslag til ændrede priser i halmodellen
Referat Kommunalbestyrels. en Indkaldelse. Mødedato: 10. december Tidspunkt: 17:00. Mødenr.: Mødesalen i Ringe.
en 2018-21 Referat Kommunalbestyrels Mødedato: 10. december 2018 Tidspunkt: 17:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødesalen i Ringe Indkaldelse Hans Stavnsager Søren Kristensen Anne Møllegaard Mortensen Anstina
HALMODELLEN TILSKUDSREGLER FOR SELVEJENDE IDRÆTSHALLER 2019
HALMODELLEN TILSKUDSREGLER FOR SELVEJENDE IDRÆTSHALLER 2019 VELKOMMEN Tilskudsmodellen for de selvejende idrætshaller - i daglig tale Halmodellen - beskriver hvordan Faaborg- Midtfyn Kommune støtter de
Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14
Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse
Tilskudsmodel for selvejende idrætshaller i Faaborg-Midtfyn Kommune Sag: Ø Center for By, Land og Kultur
Tilskudsmodel for selvejende idrætshaller i Faaborg-Midtfyn Kommune Sag: 18.15.00-Ø40-1-18 Center for By, Land og Kultur Hvis nærværende halmodel godkendes på Kommunalbestyrelsens møde den 10. december
Notat. Forslag til besparelse på halområdet ved ændringer i haltilskudsmodel Sag: Ø
Notat Forslag til besparelse på halområdet ved ændringer i haltilskudsmodel Sag: 18.00.00-Ø40-1-14 18-05-2015 Indhold Indledning... 1 Baggrund... 2 Den nuværende tilskudsmodel... 3 Forslag til ændringer
Kultur- og lokalsamfundsudvalget
Kultur- og lokalsamfundsudvalget Budget 2018 beslutning om udmøntning af midler til idrætshaller i halmodellen og lokaletilskud på folkeoplysningsområdet Oplægget er drøftet igennem i Kultur- og lokalsamfundsudvalget
Status tilskudsmodeller og besparelser på fritidsområdet - fakta og nøgletal fra
Kultur- og lokalsamfundsudvalget Status tilskudsmodeller og besparelser på fritidsområdet - fakta og nøgletal fra 2013-16 Opdateret den 10. maj 2017 S Indhold i præsentationen 1. Budget og puljer i 2017
Idrætsanlægs fysiske tilstand i Faaborg-Midtfyn Kommune
Idrætsanlægs fysiske tilstand i Faaborg-Midtfyn Kommune Notat udarbejdet af: Jens Høyer-Kruse, Evald Bundgaard Iversen og Peter Forsberg Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet
By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering
Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 17 Kultur- og Fritidsudvalget 18 Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget 200 200 200 200 By Land og Kultur Svømmehaller:
Samarbejdsaftale om idrætsfaciliteter
By, Land og Kultur Mellemgade 15, 5600 Faaborg Samarbejdsaftale om idrætsfaciliteter mellem Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Faaborg-Midtfyn Kommune (herefter
Afrapportering af kapacitetsbenyttelse og brugertilfredshed i idrætsanlæg i Faaborg-Midtfyn Kommune
Afrapportering af kapacitetsbenyttelse og brugertilfredshed i idrætsanlæg i Faaborg-Midtfyn Kommune Notat udarbejdet af: Jens Høyer-Kruse, Evald Bundgaard Iversen og Peter Forsberg Center for forskning
Status tilskudsmodeller og besparelser på fritidsområdet - fakta og nøgletal fra
Kultur- og lokalsamfundsudvalget Status tilskudsmodeller og besparelser på fritidsområdet - fakta og nøgletal fra 2013-16 Opdateret den 10. maj 2017 S Indhold i præsentationen 1. Budget og puljer i 2017
Tilskudsmodel for idrætshaller i Faaborg-Midtfyn Kommune Sag: P Center for By, Land og Kultur Revideret
Tilskudsmodel for idrætshaller i Faaborg-Midtfyn Kommune Sag: 04.04.00-P20-2-10 Center for By, Land og Kultur Revideret 01.12.2015 Indhold Halmodellen skal sikre... 2 Halmodellens priser... 2 Retningslinjer
Oplæg om halområdet i FMK Ringe, 10. september 2015
Oplæg om halområdet i FMK Ringe, 10. september 2015 Haltilskudsmodel 2012 Tidligere model angav driftsudgifter, som mål for tilskuddet Ingen incitament til at spare eller optimere Ny model fra 2012 fokus
Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Anlæg Anlæg Anlæg
Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Anlæg Anlæg Anlæg 2017 2018 2019 84 Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Renovering af lysanlæg på idrætsanlægget i Allested - 0 0 0 Vejle 86 Kultur- og Fritidsudvalget
Notat. Oversigt/status over udviklingsplaner i idrætsfaciliteter Sag: P Theis Bavnhøj Hansen Plan og kultur
Oversigt/status over udviklingsplaner i idrætsfaciliteter Sag: 04.04.00-P20-12-13 Theis Bavnhøj Hansen Plan og kultur 15-04-2013 Notat Under Breddeidrætsprojektet fik de første seks haller lavet en udviklingsplan.
Opgørelse af budget 2019 og beregnet råderum. Råderum er beregnet med 2,7% af budgetbeløbene under de enkelte områder.
Notat Til: Uddannelse, Børn og Familie Kopi til: Fra: Plan og Kultur, Bodil Christensen 12. februar 2019 Sags id: 19/3473 1. Fritidsområdet under UBF Notatet beskriver fritidsområdet under Uddannelse,
NOTAT. Forslag til ny model for fordeling af ressourcer for haller og stadions Dato: 28. marts 2017
NOTAT Forslag til ny model for fordeling af ressourcer for haller og stadions Dato: 28. marts 2017 1. Indledning Som angivet i budgetforliget for 2017 har der gennem nogle år været arbejdet for at få udarbejdet
Folkeskolereformen trådte i kraft skoleåret , og havde stor betydning for tilrettelæggelsen af det lokale trafiksystem i kommunen.
NOTAT: Kollektiv trafik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2016-2017 Indledning Folkeskolereformen trådte i kraft skoleåret 2014-2015, og havde stor betydning for tilrettelæggelsen af det lokale trafiksystem i
Notat. Oversigt/status over udviklingsplaner i idrætsfaciliteter Sag: P Theis Bavnhøj Hansen Plan og kultur
Oversigt/status over udviklingsplaner i idrætsfaciliteter Sag: 04.04.00-P20-12-13 Theis Bavnhøj Hansen Plan og kultur 30-10-2014 Notat Dette notat er en opdatering af notat fra 15.04.2013, hvor der sidst
Notat Kollektiv trafik og skoledagens placering
Notat Kollektiv trafik og skoledagens placering By, land og kultur Mellemgade 15, 5600 Faaborg Nedenstående er baseret på - notat fra FynBus af 7. december 2015 og - notat om brugen af kollektiv trafik
Det er vigtigt, for den i hallen hjemmehørende klub, at der gives mulighed for at kunne spilles kampe på de anførte søndage.
Cirkl. 104-TU547 Odense, den 10. januar 2018 Vedr. bestilling af haller til vinterturneringen 2018-19. Til de fynske foreninger samt haller som vi har e-mailadresser på. Gode venner. Hermed fremsendes
Notat Kollektiv trafik og skoledagens placering
Notat Kollektiv trafik og skoledagens placering By, land og kultur Mellemgade 15, 5600 Faaborg Nedenstående er baseret på notat fra FynBus af 7. december 2015. Nuværende service og opgørelse af kundesegment
Møde med selvejende idrætshaller Den 8. oktober 2009
Møde med selvejende idrætshaller Den 8. oktober 29 DAGSORDEN 1. Velkomst v/kulturudvalgets formand Per Møller Jensen 2. Orientering om tilskudsmodel v/direktør Lars Munkøe 3. Debat/spørgsmål 4. Det videre
Notat Midtfyns Fritidscenters ønske om ændrede vilkår vedrørende permanent nedsat driftstilskud
Den 25. maj 2016 Faaborg-Midtfyn Kommune Økonomi og Løn Notat Midtfyns Fritidscenters ønske om ændrede vilkår vedrørende permanent nedsat driftstilskud Indledning Midtfyns Fritidscenter opførte i 2010
NOTAT. Sagsfremstilling til mødet den Sag: P Michael Vinther/Evald Iversen Plan og kultur
Sagsfremstilling til mødet den 17 12 2008 Sag: 04.04.00-P20-7-08 Michael Vinther/Evald Iversen Plan og kultur 05-12-2008 Indledning Der har siden medio 2007 været arbejdet på at skabe rammer for etablering
Udkast til halmodel for Faaborg-Midtfyn Kommune Sag: P Evald Bundgård Iversen Plan og kultur
Udkast til halmodel for Faaborg-Midtfyn Kommune Sag: 04.04.00-P20-2-10 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 16-12-2010 Dette notat beskriver halmodellen for Faaborg-Midtfyn Kommune, som den foreslås udformet
Lokalsamfunds- og Planudvalget: Opgaver og indsatser
Lokalsamfunds- og Planudvalget: Opgaver og indsatser Udarbejdet af: Sagsnummer.: Johanne Holten Dato: 20-08-2014 Version nr.: 5 00.22.00-P00-1-14 Indledning og baggrund Lokalsamfunds- og Planudvalget er
KONSEKVENSBEREGNING VED OMLÆGNING AF HØJENE HALLEN TIL SELVEJE GENNEM SALG
KONSEKVENSBEREGNING VED OMLÆGNING AF HØJENE HALLEN TIL SELVEJE GENNEM SALG Nærværende bilag uddyber de forudsætninger, som ligger til grund ved beregning af konsekvenserne ved omlægning af Højene Hallen
Standarder for Registreringer af Fortove i Fåborg Midtfyn Kommune
Standarder for Registreringer af e i Fåborg Midtfyn Kommune : Liste over observationer, værste observation vil være afgørende for strækningens samlede klasse Spring mellem fliser indbyrdes, belægning m.v.
Flyttemønstre og boligmarkedet
og boligmarkedet Dette tema beskriver befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Befolkningsudvikling er vigtigt viden for kommunen, da befolkningstallet udgør grundlaget for en væsentlig del af kommunens
Oversigt renoveringsprojekter fra Halanalysen fra Gennemførte anlægsprojekter er markeret med grøn Forslag 2Aa
Oversigt renoveringsprojekter fra Halanalysen fra 2015 Gennemførte anlægsprojekter er markeret med grøn Forslag 2Aa Hal Anlæg 2015 2016 2017 2018 2019 i tusinde i tusinde i tusinde i tusinde i tusinde
Notat Tilskud på foreningsområdet, boldbaner og gebyrer OPDATERET diskussionsoplæg med konsekvensberegninger for ændringer i tilskudsregler
Notat Tilskud på foreningsområdet, boldbaner og gebyrer OPDATERET diskussionsoplæg med konsekvensberegninger for ændringer i tilskudsregler 17, stk. 4 udvalget vedr. kommunens samarbejde med folkeoplysende
HALLER OG STADIONS. Ny ressourcetildelingsmodel for haller og stadions i Billund Kommune JULI 2017 BILLUND KOMMUNE
HALLER OG STADIONS Ny ressourcetildelingsmodel for haller og stadions i Billund Kommune JULI 2017 BILLUND KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning / Baggrund... 2 2.0 Hvem er omfattet af modellen...
11. oktober Punkt 4: Takster 2018 til beslutning. Indstilling
11. oktober 2017 Punkt 4: Takster 2018 til beslutning Indstilling Det indstilles til bestyrelsen at godkende taksterne på trin 1 for 2018. Taksten er beregnet på baggrund af forudsætningen om hvile-i-sig-selv.
Notat. Det er primært ændringer i vækstskønnene på landsplan, som kan ændre konsekvenserne af selvbudgettering.
Notat Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti budget 2019 Økonomi og Løn 20-09-2018 Resumé Hvert år til budgetlægningen kan kommunerne vælge mellem at budgettere skatter, tilskud og udligning på baggrund
Lokalsamfunds- og Planudvalget: Opgaver og indsatser
Lokalsamfunds- og Planudvalget: Opgaver og indsatser Udarbejdet af: Sagsnummer.: Johanne Holten Dato: 28-04-2014 Version nr.: 3 00.22.00-P00-1-14 Indledning og baggrund Lokalsamfunds- og Planudvalget er
Tilskud til idrætshaller i Faaborg-Midtfyn Kommune
Tilskud til idrætshaller i Faaborg-Midtfyn Kommune Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 11. juni 2007 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Organisering... 4 1.2 Kommissorium... 5 1.3 Indkomne høringssvar...
Notat. Hvidbog vedr. udmøntning af budgetmidler til haller og foreninger herunder høringssvar
Notat Hvidbog vedr. udmøntning af budgetmidler til haller og foreninger herunder høringssvar Sag: 18.15.00-Ø40-1-18 By, Land og Kultur 1-11-2018 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og proces...2 2. Oversigt
Baggrund for gebyrmodel
Notat vedr. Gebyrpolitik for folkeoplysende foreninger i kommunale klubhuse v.1.2 Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde d. 19. august 2009, at arbejde mod en sidestilling af foreninger der
Sags-id: A
2014 - Sags-id: 28.00.00-A00-3-11 Indhold 1) Indledning... 1 2) Konklusioner... 2 3) Begreber og forudsætninger... 3 a) Efterspørgslen efter pladser i kommunen... 3 b) Udbud af pladser i kommunen... 3
Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017
Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017 Socialtilsyn Syd Finansieringsmodel for Socialtilsynene Det er kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommunes ansvar at Socialtilsyn Syd har den nødvendige
Ny tilskudsmodel for idrætshaller i Faaborg-Midtfyn Kommune Sag: P Evald Bundgård Iversen Plan og kultur
Ny tilskudsmodel for idrætshaller i Faaborg-Midtfyn Kommune Sag: 04.04.00-P20-2-10 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 17-01-13 Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en ny tilskudmodel for støtten til
KOMMUNESTÆVNE INDEFODBOLD 2011 FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNESTÆVNE INDEFODBOLD 2011 FAABORG-MIDTFYN AFHOLDES 4. MARTS 6. MARTS 2011 I SVANNINGEHALLEN OG KORINTHHALLEN ARRANGERET AF FODBOLDRÅDET I FAABORG- MIDTFYN KOMMUNE I SAMARBEJDE MED FALDSLED/SVANNINGE
Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud
Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR
Notat om planlægning for byudvikling Sag: 82.01.00-P20-1-08 20-03-2009
Notat om planlægning for byudvikling Sag: 82.01.00-P20-1-08 20-03-2009 Kommunens planafdeling har udarbejdet nedenstående planer for byudviklingen. Planlægning byudvikling: Kommuneplanen er i offentlig
Svar Korinthhallen Svar Ryslingehallerne
Plan Kultur 20. marts 2011 Version 1.0 Spørgsmål Svar Svanninge Svar Broby Fritidscenter, Allested-Vejle Hallen Brobyværkhallen Hvorfor vil I gerne lave en udviklingsplan? Hallen står overfor en større
Faaborg-Midtfyn Kommune Driftsbesparelse på skolebusserne
Faaborg-Midtfyn Kommune Driftsbesparelse på skolebusserne Baggrund Faaborg-Midtfyn Kommune (FMK) foreslår, at der årligt spares netto 1,5 mio. kr. på driften af skolebusserne i kommunen.(forslag behandles
Folkeoplysningsudvalget Intro til folkeoplysning og fritidsområdet Budget, tilskudsregler, mm på fritidsområdet. 7. Marts 2018
Folkeoplysningsudvalget Intro til folkeoplysning og fritidsområdet Budget, tilskudsregler, mm på fritidsområdet 7. Marts 2018 Indhold Folkeoplysningsloven og dens formål (senest revideret 1. januar 2017)
Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter
Oversigt over puljer Dette notat orienterer om øvrige udviklingspuljer kommunen råder over udover den eksterne udviklingspulje. Oversigten orienterer om puljernes formål, økonomi, samt hvilket udvalg,
Notat. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering
Notat Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti budget 2018 Økonomi og Løn 26-09-2017 Resumé Økonomi og Løn har lavet en beregning af den økonomiske konsekvens, ved budgetlægning med udgangspunkt i
Ansøger Hvad ønskes lavet Hvordan forholder det sig til de opstillede kriterier? 1 Søllinge Skole. Argumentation. bevilling Ingen
Ansøger Hvad ønskes lavet Hvordan forholder det sig til de opstillede kriterier? 1 Søllinge Skole 2 Aarslev Boldklub - analyse og plan for udvikling fra skole til idræts- og foreningshus - bygningsmæssige
Hvidbog anbefalinger til fremtidigt booking, forenings- og administrationssystem
Hvidbog anbefalinger til fremtidigt booking, forenings- og administrationssystem Indhold Baggrund...2 Opsamling...2 Beskrivelse af Conventus, Globus data og Edora...3 Krav til haller og foreninger...5
Uventede opgaver under trafiksikkerhed
Anlæg af nye Cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan Budget Overført fra 2013 Frigivet Med-arb. jan feb marts april maj juni juli aug sept okt nov dec Bemærkninger 6.022 nr. TSP 1.000 937 1 Tingagerskolen
Projekt: Halmodellens energioptimeringspulje Ansøgt: 16-03-2016 (Puljecenter + Hjemmeside) Status: Vurderet - Materiale ok ID #: 80-2
Ansøgt: 16-03-2016 (Puljecenter + Hjemmeside) ID #: 80-2 le@elmerdahl.dk Horne Hallen CVR-nr. 62989718 Lars El merdahl Telefon 24235980 Mobil 24235980 Udskiftning af elastiske fuger i ydervæg-elementer
Oversigt over forventede lukkedage i Faaborg-Midtfyn Kommunes daginstitutioner 2016
Oversigt over forventede lukkedage i -Midtfyn Kommunes daginstitutioner 2016 Såfremt den enkelte institutions navn ikke fremgår af listen, er der ikke lukket de pågældende dage. Som udgangspunkt er der
Takstbudget Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s
Takstbudget 2015 Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Takster 2015 18. november 2014 1. Introduktion Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har udarbejdet selskabets 6. budget siden selskabsudskillelsen
Haller Ændring af gammelt snoretræk til moderne elektronisk markering af skiver, resultat vises på monitor ved brugeren.
1 Allested-Vejle Elektronisk markering på 15m bane Allested-Vejle Haller 152.045 181.444 Ændring af gammelt snoretræk til moderne elektronisk markering af skiver, resultat vises på monitor ved brugeren.
Lukkedage i Faaborg-Midtfyn Kommunes daginstitutioner 2019 Der er lukket Grundlovsdag og juleaftensdag (se side 8).
Lukkedage i Faaborg-Midtfyn Kommunes daginstitutioner 2019 Der er lukket Grundlovsdag og juleaftensdag (se side 8). Uge 7 Vinterferie 11.-15. februar Feriepasning i Kaptajngården, Vester Hæsinge Kaptajngården
Forslag til Affaldsplan 2009 2012
Forslag til Affaldsplan 2009 2012 Materiale til Teknik og miljøudvalget Januar 2010 Affaldsplan 2009 2012 er udarbejdet i samarbejde mellem Klintholm I/S ejerkommuner. Affaldsplanen er opdelt i to dele:
Konsekvensberegner. Hurtig guide
Konsekvensberegner Hurtig guide Ekstra indtægts størrelse Ekstra indtægts størrelse - sådan gør du: Oplys, hvor meget du fremover forventer at tjene ekstra. Fx skal du skrive 5.000 kr., hvis du i dag tjener
BILAG 1: HOVEDFORSLAG. 1 Ændring i nummerering af lokalruterne Distrikt Faaborg skolerne Distrikt Brobyskolerne...
BILAG 1: HOVEDFORSLAG 1 Ændring i nummerering af lokalruterne... 3 2 Distrikt Faaborg skolerne... 4 2.1 Ændringer i distriktets rutenet fra skoleåret 2014... 5 2.2 Ringetider i distrikt, Faaborg skolerne...
Resultatet af den indgåede aftale om justering af udligningssystemet
GLADSAXE KOMMUNE Budget- og Analyseafdelingen Aftale om justering af udligningssystemet NOTAT Dato: 22. maj 2012 Af: Inge Lene Møller Resultatet af den indgåede aftale om justering af udligningssystemet
Der søges om tilskud til: Der søges om kr.: Bevilling/afslag Budget rest 518.010,00
Ansøgninger og bevillinger vedr. Frivilligt Socialt Arbejde Samlet budget til Frivilligt Socialt Arbejde: Frivillighedshusene 31%: 1.671.000,00 518.010,00 Til brug i april 77% af 1.671.000 = 1.286.670-768660
Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009
Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftsbudgettet er beregnet ud fra taksterne nederst på siden. stigning frem til 2010 på mellem 4-7% Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. er baseret
7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår
7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 17. august 2016 forslag til budget 2017 og overslagsår med forbehold for efterfølgende regulering blandt andet
Formålet med det lokale trafiksystem i Faaborg-Midtfyn kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole.
: Kollektiv trafik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2014-2015 Indledning Formålet med det lokale trafiksystem i Faaborg-Midtfyn kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. Systemet har gennemgået
Projekt: Halmodellens Energioptimeringspulje 2018 Ansøgt: Status: Ansøgning modtaget ID #: Oplysninger om ansøger
Projekt: Halmodellens Energioptimeringspulje 2018 Ansøgt: 26-04-2018 Status: Ansøgning modtaget ID #: 150-4 Oplysninger om ansøger Navn på idrætshal Allested-Vejle Fritidscenter Projektets titel Hvad søger
Notat om tildelingsmodellen til folkeskolerne
Til: Børn og Læring Notat om tildelingsmodellen til folkeskolerne 30. august 2018 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Notat på baggrund af en række spørgsmål - påvirkning af tildelingsmodellen
Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:
Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til
Økonomisekretariatet. Budgetrevision. 31. maj Økonomiudvalget
Økonomisekretariatet Budgetrevision 31. maj 2011 Økonomiudvalget Sammenfatning Politikområdet Administration På nuværende tidspunkt forventes tet overholdt. Politikområdet Øvrige udgifter På nuværende
Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.
GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede
Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne
Bilag 4: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Udgangspunktet for modellen er det samlede faktiske provenu i regnskabsåret,
Hjørring Kommune. Notat By, Kultur & Erhverv
Hjørring Kommune Notat By, Kultur & Erhverv 31-08-2017 Side 1. Sag nr. 04.04.00-P00-4-15 Uddybende svar på de 6 spørgsmål i henvendelse fra Arbejdsgruppen for overdragelse af Højene Hallen fra kommunal
Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal
161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet
Regnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til udsatte Børn og Unge. tet dækker over de tre hovedområder, anbringelser, anbringelsesforebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er
Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn
Fyns Amt 8. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn 1. Udgangsbudget I bilag 1 er vist udgangsbudget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i 2007 for både
Priser 2015. Hvordan er påvirkningen på en standardfamilie?
Priser 2015 Hvordan er påvirkningen på en standardfamilie? Overordnede linjer for Budget 2015 Pris- og lønregulering ifølge KL s budgetvejledning. Reinvesteringsniveau holdes på et snævert niveau. Alle
GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen
9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den
NOTAT. Muligheder og konsekvenser ved ændringer af skat, grundskyld og dækningsafgift
NOTAT Muligheder og konsekvenser ved ændringer af skat, grundskyld og dækningsafgift Notatet gør rede for de økonomiske konsekvenser af ændringer i satserne for indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift
Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017
Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget
Statsforvaltningens udtalelse til et Byrådsmedlem
Statsforvaltningens udtalelse til et Byrådsmedlem 1 1-0 8-2 0 0 9 Statsforvaltningen har modtaget din henvendelse af 21. december 2007 på vegne af Dansk Folkepartis gruppe i Kolding Byråd vedrørende Kolding
Statistik og kapacitetsstatus for 0 6 års området til B&U møde den 17. september 2014.
Statistik og kapacitetsstatus for 0 6 års området til B&U møde den 17. september. Opgjort august for perioden juli til september. Udarbejdet for Fagsekretariat Dagtilbud-Børn af Pladsanvisningen. STATISTIK
Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal
Detaljerede tids- og handleplaner for anlæg over 2 mio. kr. i 2017
Detaljerede tids- og handleplaner for anlæg over 2 mio. kr. i 2017 Projekt Side Energibesparende foranstaltninger 1 Renovering og udbygning af Sundskolen 2 Varmtvandsbassin og renovering af svømmehallen
Heldagsklasserne fra Rolfsted til Heden-Vantinge: personaleforhold.
NOTAT TIL GRUPPEFORMÆNDENE HØRINGSSVAR TIL SKOLESTRUKTURFORSLAGENE Fagsekretariatets kommentarer til høringssvarene i relation til den politiske behandling af forslagene. Udsagn fra høringssvarene Fagsekretariatets
Halanalyse 2015 Forslag til nødvendige anlægsudgifter for hallerne i Faaborg-Midtfyn Kommune
Halanalyse 2015 Forslag til nødvendige anlægsudgifter for hallerne i Faaborg-Midtfyn Kommune 20.3.2015 Teknik Kommunale bygninger Mellemgade 15 5600 Faaborg Indholdsfortegnelse: Forudsætninger for anlægsanalysen...
forslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014.
Forslag til budget 2014: 1. behandling Resumé Efter indgåelsen af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner 4. juni 2013 godkendte forretningsudvalget 18. juni 2013 det forelagte forslag til
Business Case for Etablering af gode legestuefaciliteter. Version 02, den
Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Etablering af gode legestuefaciliteter Version 02, den 12.09. 2011 Samlet konklusion Legestuegrupperne i kommunen har meget forskellige
Kommunal medfinansiering
Område: Økonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: Dato: 5. november 2012 Udarbejdet af: Diane Dreyer Pedersen E mail: Diane.Pedersen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631421 Notat Kommunal medfinansiering
I materialet til 1. behandlingen af budgettet er de statsgaranterede beløb benyttet til budgetteringen af indtægter i 2019.
NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Valg af statsgaranti versus selvbudgettering 2019 Indledning Kommunerne har ved budgetlægningen for budgetåret 2019 valgfrihed mellem: Køge
BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST
SOCIALUDVALG Side: 1 FORELØBIGT UDKAST Socialudvalget Generelt: 1000 kr. 2010 2011 2012 2013 1) Generel rammebesparelse -1.000-1.000-1.000-1.000 I alt -1.000-1.000-1.000-1.000 1: Generel rammebesparelse
Katter, tilskud og udligning
S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.
Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2019
8. november 2018 Til Frederiksberg Kommune Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2019 Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Kloak A/S fremsender hermed vandprisen for 2019 til kommunalbestyrelsens
Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen
Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 31. august 2016 UNDERBILAG C TIL BUDGETBILAG V Indtægter 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget
27 Arbejdsmarked U Center for Arbejdsmarked Etablerings-/flytteomk., flytning af Jobcenter U Inventar U 123
Struktur og tekst Restkorr. årsbudget 2017 25 Opvækst og Læring U 18 28 Landsbyordning ved Tre Ege Skolen 301147 Renovering af Tre Ege Skolen, afd. Kvændrup U 78 04 Inventar U 78 31 Øhavsskolen 301154
HØRING VEDRØRENDE TILSKUD TIL HALLER. Forslag til ny tildelingsmodel til haller med ikrafttrædelse for tilskudsåret 2013
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5038 Fax +45 8888 5501 Dato: 25. januar 2012 Sagsnr.: 2012-000871-1 Mads.SandagerHansen@middelfart.dk
Omstilling og effektivisering
Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:
Intro til fagområderne: Kultur, fritid og lokalsamfund. Januar 2018
Kultur- og lokalsamfundsudvalget Intro til fagområderne: Kultur, fritid og lokalsamfund Januar 2018 Kulturområdet Færre lovbundne opgaver end på fritidsområdet Stor variation i kulturtilbud fra kommune