Energi Viborg Kraftvarme A/S (Kraftvarme Bestyrelsesmøde) :00. Industrivej 15, 8800 Viborg. Information: Møde nr.

Transkript

1 (Kraftvarme Bestyrelsesmøde) :00 Industrivej 15, 8800 Viborg Information: Møde nr. 7 Fraværende:

2 Mødeindhold Punkt 1: Godkendelse af Projektforslag 10 MW varmepumper 1 Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af Projektforslag 10 MW 2 Punkt 2: Frivilligt forlig 3 Beslutning for Punkt 2: Frivilligt forlig 4 Punkt 3: Opdeling af regnskab i el- og varmeproduktion 5 Beslutning for Punkt 3: Opdeling af regnskab i el- og varmep 6 Punkt 4: Orientering om investeringsbehov for kraftvarmeanlæ 7 Beslutning for Punkt 4: Orientering om investeringsbehov for 8 Punkt 5: Indtrædelse og deltagelse i serviceselskab Servia 9 Beslutning for Punkt 5: Indtrædelse og deltagelse i services 10 Punkt 6: Orientering om forlængelse af forsikringsaftaler 11 Beslutning for Punkt 6: Orientering om forlængelse af forsik 12 Punkt 7: Budgetopfølgning pr Beslutning for Punkt 7: Budgetopfølgning pr Punkt 9: Gensidig orientering 15 Beslutning for Punkt 9: Gensidig orientering 16 Punkt 11: Underskriftsark 17

3 Punkt 1: Godkendelse af Projektforslag 10 MW varmepumper ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S ESDH-nr.: 2019/ Ansvarlig: BH Godkendelse af projektforslag med 10 MW varmepumper Som en del af vores Masterplan for fremtidig varmeproduktion i Viborg, og som tidligere oplyst i sag 17 (5. april 2019), er Energi Viborg Kraftvarme (EVK) i gang med at udarbejde et projektforslag til etablering af et 10 MW luft/vand varmepumpeanlæg. Med basis i drøftelser med Viborg Fjernvarme (VF) i vinteren 2018/2019 og foråret 2019 omkring koordinering af beregningsforudsætninger for varmeproduktionsscenarier i Viborg by, har EVKs projektgruppe udarbejdet et projektforslag til etablering af et 10 MW luft/vand varmepumpeanlæg. Indstillingen omhandler igangsætning af myndighedsbehandlinger af et 10 MW varmepumpeanlæg drevet på udeluft som energikilde. Et 10 MW anlæg kan støj-, kulde- og arealmæssigt give meget store udfordringer og eventuelle nabogener ved etablering på kraftvarmeværkets areal, og på baggrund af bestyrelsens beslutning i sag 65 (20. december 2018) har projektgruppen derfor analyseret alternative placeringsmuligheder med henblik på minimering af gener for borgere og samfund. Der er set på konkrete placeringer af anlægget, og to af disse placeringer (nordnordøst for kraftvarmeværket) er foretrukne, idet de er i overensstemmelse med Masterplanens forslag. Det er på basis deraf, at projektforslaget iht. Varmeforsyningsloven er udarbejdet. Projektforslaget er grundlæggende en projektindstilling til Viborg Byråd til godkendelse jf. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Kommunens godkendelse af projektforslaget er en nødvendighed for igangsætning af varmeprojektet. De nævnte placeringer er pt. landbrugsjord og ligger i landzone. Placeringerne er drøftet med Viborg Kommunes planafdeling med henblik på afdækning af eventuelle interessekonflikter. Grundet landzonestatus foreligger der ikke en lokalplan. Konsekvensen heraf vil være en længere myndighedsbehandlingsperiode i planafdelingen i form af bearbejdning af kommuneplantillæg og etablering af ny lokalplan. En kommunal parallelbehandling af projektforslaget iht. varmeforsyningsloven og planmæssige forhold, såsom etablering af lokalplan, forventes at kunne foregå men Viborg kommune er af den opfattelse, at planforhold, såsom vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan, skal gå forud for fremsendelse af brev med projektgodkendelse efter varmeforsyningsloven. Myndighedsplanbehandlingen fordrer inddragelse af lodsejere, naboer og afholdelse af borgerhøringer. Ved normal myndighedssagsbehandling skal i den konkrete sag forventes en sagsbehandlingstid for planbehandlingen på ca. 15 måneder gældende fra indsendelse af EVKs anmodning om sagsbehandling. Der tages forbehold for evtuelle høringsindsigelser, som kan forlænge behandlingsperioden.

4 ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S EVKs projektgruppe har med bidrag fra Viborg Kommunes planafdeling undersøgt alternativ placering af varmepumpeanlægget i et industriområde, hvor der allerede var udarbejdet en lokalplan, der gav mulighed for anlægget, eller hvor der alene skulle udarbejdes et tillæg til den eksisterende lokalplan. De muligheder, der kunne være i spil, giver dog ikke mulighed for en senere udvidelse af anlægget, herunder at supplere anlægget med solfangere. Med sigte på den udarbejdede Masterplan indstilles derfor en placering nordnordøst for Kraftvarmeværket. Det indstilles, at nødvendige myndighedsbehandlinger igangsættes (planarbejdet & projektforslagsbehandling). I forbindelse med afholdelse af udbud for valg af leverandører forventes dette afholdt, således at leverandørvalg og accept af ordre kan foretages efter bestyrelsens godkendelse i umiddelbar forlængelse af myndighedsgodkendelsen. VF har været inviteret til gennemgang og dialog om projektforslaget, men har ikke kunnet deltage inden bestyrelsesmødets afholdelse. EVK har noteret, at VF har givet udtryk for, at VF ønsker et større anlæg allerede fra etableringen. Herudover er der i projektforslaget indeholdt en option på: at anlægge en ca. 55 MW ledning forberedt for forventelig senere udbygning med yderligere produktionsenheder eller overskudsvarme. Det er således vigtigt, at der ved valg af placering lægges vægt på muligheden for udbygning af anlægget. Forudsætningerne for beregning af virksomhedsøkonomien er drøftet på tidligere workshops med Viborg Fjernvarme, hvorimod Energistyrelsen fastsætter forudsætningerne for de samfundsøkonomiske beregninger. Der er positiv samfundsøkonomi og virksomhedsøkonomi (og dermed også brugerøkonomi). Følsomhederne i projektet fremgår af projektforslaget. BILAG 1. Projektforslag for 10 MW varmepumpe til udeluft ver. 1b DIREKTØREN INDSTILLER at projektforslaget fremsendes til godkendelse hos Viborg Kommune.

5 Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af Projektforslag 10 MW varmepumper Bestyrelsen godkendte indstillingen 2 / 17

6 10 MW LUFT/VAND VARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG I.H.T. VARMEFORSYNINGSLOVEN Version 1.b August 2019

7 Projektnavn Energi Viborg Kraftvarme fremtidens varmeforsyning 10MW luft/vand varmepumpeanlæg Modtager Viborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Version 1.b Fil navn Projektforslag for 10 MW luft-vand varmepumpe Doc ID Udg. Dato August 2019 Projektforslaget er udarbejdet af Energi Viborg Kraftvarme i samarbejde Med Konsulenter fra Rambøll og COWI. Alle tekniske og økonomiske analyser er gennemført af COWI med QA af Rambøll. Version 1.b 16. august 2019 Udarbejdet af: Energi Viborg Kraftvarme (PUS) COWI (FJE, KADO) Rambøll (PEV, NBL) Kopi kun med tilladelse fra Energi Viborg Kraftvarme Dok. Navn Projektforslag for 10 MW luft-vand varmepumpe, Version 1.b, DocID

8 INDHOLD 1. Indledning Projektets baggrund Rapportens formål Placering af varmepumpeanlæg Indstilling Tilknyttede projekter Organisatoriske forhold Projektets gennemførelse 3 2. Forhold til overordnet lovgivning og planlægning Varmeplanlægning Fysisk planlægning Styringsmidler Anden lovgivning Berørte arealer 5 3. Redegørelse for projektet Forudsat behov for varmeproduktion Nuværende produktionsanlæg Reference, eksisterende produktion Projekt, varmepumpeanlæg Anlægsomkostninger 8 4. Konsekvensberegnnger Beregningsmetode Energi og miljø Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi Forbrugermæssige forhold 14 Dok. Navn Projektforslag for 10 MW luft-vand varmepumpe, Version 1.b, DocID

9 BILAG Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Forudsætninger Virksomheds- og samfundsøkonomiske beregninger samt Energi og Miljø, Reference Virksomheds- og samfundsøkonomiske beregninger samt Energi og Miljø, Projekt Sammensætning af resultater Dok. Navn Projektforslag for 10 MW luft-vand varmepumpe, Version 1.b, DocID

10 1. INDLEDNING 1.1 Projektets baggrund ønsker at etablere et eldrevet luft til vand varmepumpeanlæg med en varmeeffekt på ca. 10,0 MW ved 17 o C udetemperatur. Anlægget planlægges etableret ca. 1,5 km fra det eksisterende kraftvarmeanlæg (CC-anlæg) på Industrivej 40. Luft til vand varmepumpeanlægget tilstræbes placeret således, at investeringer i videst muligt omfang tilgodeser og understøtter evt. fremtidige overskuds varmeleverancer fra servercenter i Tjele. Baggrunden for, at Energi Viborg Kraftvarme søger om etablering af varmepumpeanlægget er, ønsket om at reducere varmeproduktionsomkostningerne, hovedsageligt efter bortfald af grundbeløbet i Endvidere er der i de senere år øget fokus på anvendelsen af store eldrevne varmepumper, som en mulighed for miljøvenlig produktion af fjernvarme. I den forbindelse har Regeringen med Energiaftalen af 29. juni 2018 reduceret elvarmeafgiften fra 30,7 øre/kwh i 2018 til 15,5 øre/kwh fra Med et nyt varmepumpeanlæg, vil det være muligt at reducere driften af gasturbinen og gaskedler. Dette vil medføre en forlænget levetid for eksisterende produktionsanlæg. I det efterfølgende belyses konsekvenserne af projektet efter Varmeforsyningslovens retningslinjer (Lovbekendtgørelse nr. 64 af 21. januar 2019 om varmeforsyning). 1.2 Rapportens formål Rapporten har til formål at belyse muligheder og konsekvenser og således danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse af projektforslaget i henhold til Varmeforsyningsloven og under hensyntagen til Viborg kommunes overordnede varmeplanlægning. Endvidere skal rapporten orientere de parter, der berøres af projektet, og som skal have projektet til høring. Rapporten er udarbejdet efter retningslinjerne i Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, Energistyrelsens Bekendtgørelse nr af 27. december Placering af varmepumpeanlæg Varmepumpeanlæg planlægges, jf. afsnit 1.1, etableret øst for det eksisterende naturgasfyrede kraftvarmeværk ved Industrivej i Viborg, som vist i Figur 1. Forslag til ledningstrace mellem kraftvarmeværket og det nye anlæg er vist på kortet på næste side. Dok. Navn Projektforslag for 10 MW luft-vand varmepumpe, Version 1.b, DocID

11 Figur 1 Forventet placering af varmepumpeanlægget; alternativ 1 & 2 i prioritet Der planlægges et varmepumpeanlæg, som placeres i en ny bygning på m² grund, forventet placeret ca m fra kraftvarmeanlægget. Endvidere etableres en udekøler, som anvendes til at optage varmeenergien fra luften. Det nye anlæg skal tilsluttes eksisterende elforsyning og transmissionsnet. 1.4 Indstilling Det indstilles til Viborg Kommune at gennemføre myndighedsbehandling for projektforslaget efter Varmeforsyningslovens retningslinjer. Viborg byråd ansøges om at godkende projektforslaget som beskrevet i denne rapport: Eldrevet luft-vand varmepumpeanlæg på ca. 10,0 MW, ca. 1.5 km fra kraftvarmeanlægget i Viborg. Transmissionsledning på ca. 1,5 km fra det nye anlæg og frem til eksisterende kraftvarmeværk. Projektforslaget indregner en ca. 10MW ledning svarende til produktionsanlæggets kapacitet, men med option på at anlægge en ca. 55MW ledning forberedt for forventelig senere udbygning med yderligere produktionsenheder eller overskudsvarme. Etablering af det nye varmeproduktionsanlæg vil reducere naturgasbaseret varmeproduktion og hermed medføre miljø- og brugermæssige fordele. Indstillingen er begrundet i hensynet til god samfundsøkonomi til fordel for projektet på ca. 39 mio. kr. svarende til 3%. Endvidere ønsker, at reducere driften af naturgasfyrede anlæg om sommeren og spidslastdrift om vinteren med det nye varmepumpeanlæg. 1.5 Tilknyttede projekter Projektets gennemførelse er ikke betinget af andre projekter. 1.6 Organisatoriske forhold finansierer, ejer, forestår driften og vedligeholder det nye varmepumpeanlæg. Dok. Navn Projektforslag for 10 MW luft-vand varmepumpe, Version 1.b, DocID

12 Ansvarlig for projektet er: Industrivej Viborg Projektforslaget er udarbejdet i samarbejde med: COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C og RAMBØLL Olof Palmes Allé Aarhus N 1.7 Projektets gennemførelse Projektering, anskaffelse af det fornødne areal samt etablering af anlægget kan foretages umiddelbart efter den endelige godkendelse af dette projektforslag samt efter afslutning af evt. justeringer i planforhold som lokalplan, kommuneplan etc. Dok. Navn Projektforslag for 10 MW luft-vand varmepumpe, Version 1.b, DocID

13 2. FORHOLD TIL OVERORDNET LOVGIVNING OG PLANLÆGNING 2.1 Varmeplanlægning Varmeforsyningsloven er affattet i Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning", lovbekendtgørelse nr. 64 af 21. januar Retningslinjerne for udarbejdelse og myndighedsbehandling af projektforslag er affattet i "Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmefor-syningsanlæg", Energistyrelsens Bekendtgørelse nr af 27. december Det fremgår af bekendtgørelse nr. 1792, 3, stk. 1, at projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, der er omfattet af bilag 1, skal forelægges Viborg byråd til godkendelse. Der henvises til Bilag 1, punkt 1.2: "Opførelse, udvidelse og nedlæggelse af varmeproduktionsanlæg, herunder forbrændingsanlæg for affald, træ, halm m.v. og varmepumper til kombineret produktion af varme og køling." Generelt gælder: " 6. Kommunalbestyrelsen skal anvende forudsætningerne i dette kapitel ved behandling af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Kommunalbestyrelsen skal desuden i overensstemmelse med 1 i lov om varmeforsyning og 26, stk. 2, i denne bekendtgørelse sørge for, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. dog 10 stk. 2 og 17 stk. 5-7." 2.2 Fysisk planlægning Varmepumpeanlægget planlægges placeret på en grund ca. 1,5 km fra det eksisterende kraftvarmeværk, matrikel nr. 230n Viborg Markjorder alternativt matrikel 1c, Nørgaard, Viborg. Området er ikke omfattet af specifikt rammeområde i Viborg Kommunes Kommuneplan. Anlægget og ledningen detailprojekteres efter godkendelse af projektforslaget, hvorfor der kan forekomme ændringer i det konkrete anlægsvalg og justeringer ift. disse indledende overvejelser. 2.3 Styringsmidler Projektet forudsætter ikke anvendelse af styringsmidler efter Varmeforsyningsloven dvs. forhold som påbud/forbud, tilslutningspligt eller andre forhold eller andre tilsvarende varmeforsynings lovpligtige forhold. 2.4 Anden lovgivning Projektet skal vurderes i forhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Anlægget skal overholde de gældende støjgrænser i forhold til nærmeste bebyggelse. Projektet udføres i henhold til gældende normer og standarder. Dok. Navn Projektforslag for 10 MW luft-vand varmepumpe, Version 1.b, DocID

14 2.5 Berørte arealer Overjordiske anlæg planlægges etableret ved Røddingvej (Placering 1) eller Nordre Ringvej, matrikel nr. 230n Viborg Markjorder hhv. matrikel 1c, Nørgård, Viborg. Ledningen forudsættes etableret i offentlige eller private vejarealer, samt i private arealer uden arealafståelse. Hvor der er behov for placering i private arealer, vil kontakte berørte lodsejere med henblik på arealafståelse, ydelse af normal servituterstatning samt tinglysning af servitutpålæg. Dok. Navn Projektforslag for 10 MW luft-vand varmepumpe, Version 1.b, DocID

15 3. REDEGØRELSE FOR PROJEKTET 3.1 Forudsat behov for varmeproduktion Det årlige behov for fjernvarmeproduktion udgør MWh. I projektsituationen tillægges varmetab på 173 MWh i den nye ledning. Bilag 1 indeholder en oversigt over forudsætninger. 3.2 Nuværende produktionsanlæg Fjernvarmebehovet i Energi Viborg Kraftvarmes forsyningsområde er dækket med naturgas kraftvarme og naturgasfyrede kedler. Energi Viborg Kraftvarme anlægs bestykning er vist i efterfølgende tabel. Anlægstype Varme El Indfyret Varmevirkningsgrad Elvirknings-grad MW MW MW % % CC-anlæg Industrivej Farvervej Gyldenrisvej Hamlen 59,4 31,4 19,8 24,6 20,5 52,6 123,0 30,0 19,6 24,1 19,3 I alt 155,7 52,6 216,0 48,3% 104,7% 101,0% 102,2% 106,5% 42,8% Tabel 1 Oversigt nuværende varmeproduktionsanlæg Central Hamlen og Farvevej er ikke kvoteomfattende. 3.3 Reference, eksisterende produktion I dag produceres al fjernvarmen på gasturbine og naturgaskedler. Samdriften mellem naturgaskraftvarme og kedlerne i Referencen er illustreret i den efterfølgende figur, for det forudsatte årlige varmeproduktionsbehov på MWh. Dok. Navn Projektforslag for 10 MW luft-vand varmepumpe, Version 1.b, DocID

16 Figur 2 Varmeproduktion i Referencen i De beregnede produktioner er vist i den efterfølgende tabel. Energianlæg Varmeproduktion MWh CC-anlæg ~ 41% Gaskedler, kvoteomfattet ~ 2% Gaskedler, ikke kvoteomfattet ~ 57% Varmeproduktion i alt ~ 100% Tabel 2 Fordeling af årlig varmeproduktion i 2021, Reference 3.4 Projekt, varmepumpeanlæg Projektet omfatter etableringen af et eldrevet luft-vand varmepumpeanlæg med en varmeeffekt på ca. 10,0 MW. Varmeeffekten varierer afhængig af udetemperaturen og den fremløbstemperatur, som varmepumpen skal levere. Varmepumpeanlæggets drift tilrettelægges efter elprisen, der varierer på timebasis. Samdriften mellem CC-anlæg, kedlerne og det planlagte varmepumpeanlæg er illustreret i den efterfølgende figur. Dok. Navn Projektforslag for 10 MW luft-vand varmepumpe, Version 1.b, DocID

17 Figur 3 Varmeproduktion i Projektet i Det ses af Figur 3, at varmepumpens varmeproduktion er lavest om vinteren, som følge af den lave udetemperatur. De beregnede produktioner er vist i den efterfølgende tabel. Energianlæg Varmeproduktion MWh Varmepumpe ~ 23% Gasturbine ~ 30% Gaskedler, kvoteomfattet ~ 1% Gaskedler, ikke kvoteomfattet ~ 47% Varmeproduktion i alt ~ 100% Tabel 3 Fordeling af årlig varmeproduktion, Projekt. 3.5 Anlægsomkostninger De samlede anslåede anlægsomkostninger til etablering af varmepumpeanlæg inkl. ny fjernvarmeledning på ca m øst for det eksisterende kraftvarmeværk på Industrivej 40, er vist i Tabel 4. I beregning af anlægsomkostning er der i den nye transmissionsledning indregnet den del af investeringen, som er nødvendig for transmission af ca. 10MW varme fra luft-vand varmepumpeanlægget. For imødekommelse af evt. fremtidig udbygning af produktionsanlæg eller modtagelse af overskudsvarme fra servercenter i Tjele indbygges option på at etablere transmissionsledningen med en transmissionskapacitet på op til ca. 55MW. Anlægsomkostningen er beregnet som etableringsomkostning. Dok. Navn Projektforslag for 10 MW luft-vand varmepumpe, Version 1.b, DocID

18 mio. kr. Varmepumpe 24,0 Udekølere 16,0 El tilslutning 5,0 Diverse 9,0 Bygning 8,0 Uforudsete 6,2 Rådgivning 6,8 Grund 2,0 Varmepumpeanlæg i alt inkl. grundkøb 77,0 Ny ledning i alt 5,0 Tabel 4 Overslag over anlægsomkostninger, prisniveau 2019 ekskl. moms Dok. Navn Projektforslag for 10 MW luft-vand varmepumpe, Version 1.b, DocID

19 4. KONSEKVENSBEREGNINGER 4.1 Beregningsmetode Der er foretaget beregninger på samfundsmæssige og virksomhedsøkonomiske konsekvenser ved gennemførelse af projektforslaget. Beregningerne er foretaget som marginalberegninger og indeholder kun de forhold, som berøres af projektet mht. produktion af varme. Beregningerne er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområder, Energistyrelsen juli Der er anvendt Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, Energistyrelsen november 2018, som oplister de samfundsøkonomiske brændselspriser og elpriser, der skal anvendes. Beregningerne er foretaget over en 20-årig betragtningsperiode. Der regnes på: Referencen: Fortsat nuværende drift med CC-anlæg og gaskedler. Projektet: Etablering af varmepumpeanlæg på ca. 10,0 MW samt etablering af en ny fjernvarmeledning på ca m. Resultatet udgøres af forskellen mellem Referencen og Projektet. Resultatet viser således i hvilket omfang, der opstår ændringer i økonomi, miljøbelastning m.v. ved gennemførelse af Projektet i forhold til Referencen. Resultatet kan kun bruges til at sammenligne Projektet og Referencen. En oversigt over beregningsforudsætninger er vedlagt i bilag 1. Beregningsudskrifterne er vedlagt i bilag 2 for Referencen og i bilag 3 for Projektet. En oversigt over hovedresultaterne er vedlagt i bilag Energi og miljø Her præsenteres de beregnede konsekvenser for brændselsforbrug og for emission. De energi- og miljømæssige konsekvenser er ikke et selvstændigt resultat, men en mellemregning til samfundsøkonomien. Samfundsøkonomien udtrykker det samlede samfundsmæssige resultat inklusivt energi- og miljøkonsekvenser, idet der indregnes samfundsøkonomiske brændselspriser, CO 2 -kvoter og en samfundsmæssig værdisætning af SO 2, NO x og PM 2,5. De energimæssige marginale konsekvenser over den 20-årige betragtningsperiode i henholdsvis Referencen og Projektet præsenteres i efterfølgende tabel. Dok. Navn Projektforslag for 10 MW luft-vand varmepumpe, Version 1.b, DocID

20 Varmeproduktion 20 år Reference MWh Projekt MWh Varmeproduktion i alt fra CC-anlæg fra gaskedler fra varmepumpe Brændselsforbrug Naturgas Elforbrug, varmepumpe Tabel 5 Varmeproduktion samt brændsels- og elforbrug på varmeleverende anlæg, sum over 20 år. Energistyrelsens forudsætninger oplyser ikke brændselsforbrug til elproduktionen. De miljømæssige konsekvenser, der følger af den ændrede brændselsanvendelse, er beregnet for luftemissionen vedrørende CO 2, CH 4, N 2 O, NO x, SO 2 og PM 2,5. CH 4 og N 2 O omregnes til CO 2 -ækvivalenter. Emissionsstof Reference ton Projekt ton CO 2 fra elproduktion og elforbrug CO 2 fra brændsel CO 2 -ækvivalenter SO₂ NO x PM 2,5 1 1 Tabel 6 Ændring i emission over 20 år. Det ses af ovenstående tabel, at Projektet medfører en reduktion i emissioner. CO₂ fra elforbrug er kvoteomfattet og bliver udlignet via kvotemekanismen. 4.3 Samfundsøkonomi Ved beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i Referencen og Projektet set fra samfundets side. Der er anvendt driftsomkostninger, de aktuelle statsafgifter og investeringer som i virksomhedsøkonomien. De samlede omkostninger år for år tilbagediskonteres med en diskonteringsfaktor på 4 procent, hvorved nutidsværdien for henholdsvis Referencen og Projektet fremkommer. Det samfundsøkonomiske resultat, er sammenstillet i efterfølgende tabel. Samfundsøkonomi, nutidsværdi over 20 år Referencen varmeproduktion på CC-anlæg og gaskedler Projektet varmeproduktion med det nye varmepumpeanlæg Difference mio. kr mio. kr. 39 mio. kr. Tabel 7 Samfundsøkonomisk resultat. Det ses af Tabel 7, at samfundet ved de anvendte beregningsforudsætninger opnår en besparelse på ca. 39 mio. kr. i nutidsværdi ved gennemførelse af projektet. Dok. Navn Projektforslag for 10 MW luft-vand varmepumpe, Version 1.b, DocID

21 4.3.1 SAMFUNDSØKONOMISKE FØLSOMHEDER Følsomheder foretages til vurdering af projektets robusthed overfor større eller mindre ændringer i centrale forudsætninger. Samfundsøkonomisk nutidsværdi over 20 år Reference Projekt Difference Investering +10% , ,5 30,0 Investering -10% , ,9 49,6 COP +10% , ,7 55,8 COP -10% , ,7 23,8 Gaspris +10% , ,6 79,0 Gaspris -10% , ,8 0,6 Elpris +10% , ,8 15,5 Elpris -10% , ,6 64,1 Kalkulationsrente 3% , ,9 58,6 Tabel 8 Samfundsøkonomiske følsomhedsresultater over 20 år. Som det ses af Tabel 8 er der en besparelse til samfundet ved alle følsomheder. 4.4 Virksomhedsøkonomi De virksomhedsøkonomiske konsekvenser for ved etablering af et varmepumpeanlæg er vurderet ud fra en marginalbetragtning. Den samlede likviditetsvirkning for varme an net er vist i den efterfølgende figur 4 - beløb i 2019 prisniveau. Dok. Navn Projektforslag for 10 MW luft-vand varmepumpe, Version 1.b, DocID

22 Fortsat drift på CC-anlæg og gaskedler (Reference) Varmepumpe, CC-anlæg og gaskedler (Projekt) mio. kr Figur 4 Likviditetsvirkning for varmeproduktion over den 20-årige periode. Det ses af Figur 4, at de samlede omkostninger til varmeproduktion om året er lavere i Projektet over hele den 20- årige beregningsperiode ved de anvendte forudsætninger. Likviditetsvirkningen indeholder omkostninger til brændselsforbrug i Reference og elforbrug i Projektet, driftsomkostninger på anlæg samt ydelse på nye lån FØLSOMHEDER De virksomhedsøkonomiske følsomheder er beregnet for anlægsinvestering og virkningsgrad. Dok. Navn Projektforslag for 10 MW luft-vand varmepumpe, Version 1.b, DocID

23 Projekt Investering +10% Investering -10% COP +10% COP -10% N-gaspris +10% mio. kr N-gaspris -10% Elpris +10% Elpris -10% Figur 5 Projektets likviditets påvirkning ved de udførte følsomhedsberegninger. Det ses af Figur 5, at projektet er mest følsomt over for ændringer i prisen for naturgas og el. Ændringerne i de udførte følsomheder er dog af en størrelse som viser en pæn robusthed over for disse forhold. 4.5 Forbrugermæssige forhold Forbrugernes varmeforbrug vil blive afregnet efter gældende tarifblad. Økonomien i fjernvarmeforsyning skal "hvile i sig selv", hvorved de virksomhedsøkonomiske konsekvenser vil blive udbalanceret i forbrugerpriserne. En lavere produktionsomkostning, som det afspejles i selskabsøkonomi beregningen, vil slå direkte igennem i form af en lavere varmepris for forbrugerne. Derforuden medfører den billigere produktionspris, at energitabet i ledningsnettet (beregningsmæssigt anslået til 20%) vil have en lavere økonomisk værdi, hvorfor dette også indirekte slår igennem på forbrugerprisen. Dok. Navn Projektforslag for 10 MW luft-vand varmepumpe, Version 1.b, DocID

24 Bilag 1 Forudsætninger Dok. Navn Projektforslag for 10 MW luft-vand varmepumpe, Version 1.b, DocID

25 Projekt dokumenter/projektforslag for varmepumpeanlæg/[økonomi udvikling-august MW VP.xlsm] 16. august 2019 Varmepumpeanlæg Forudsætninger til vurdering på fremtidig varmeproduktion Bemærkninger Produktionsanlæg Eksisterende anlæg Nye anlæg Anlæg Kedel Kedel Kraftvarme VP luft-vand kvoteomf ikke kvoteomf. Turbine Brændsel, N-gas N-gas N-gas El Årsnyttegr. Ændres med ude- Varme 104,7% 104,6% 48,3% temperatur El 42,8% Produk. 104,7% 104,6% 91,1% Indfyret Emission faktor, CO 2 ækv. Emissionskoefficienter, kg / GJ indfyret brændsel CO 2 1 0,000 0,000 0,000 CH ,0010 0,0010 0,0017 Ændres over årene N 2 O 298 0,0010 0,0010 0,0010 CO 2 +ækv. 0,3230 0,3230 0,3405 SO2 0,0004 0,0004 0,0004 NOx 0,0327 0,0327 0,0480 PM2,5 0,0001 0,0001 0,0001 Baseret på Energistyrelsens beregningsforudsætninger november 2018 Data vedr. Energi Viborg Kraftvarme COP Produktionsbehov Reference Projekt MWh/år MWh/år Priser ekskl. moms Naturgas, gasturbine Tarif og transport mv 2,11 kr./m³ = 191,76 kr./mwh I Prisen udvikles over årene. Energi 2,199 kr./m³ = 199,91 kr./mwh 2019 CO 2 0,391 kr./m³ = 35,55 kr./mwh - NO x 0,008 kr./m³ = 0,73 kr./mwh - Statsafgift i alt 2,598 kr./m³ = 236,18 kr./mwh I alt 427,94 kr./mwh Naturgas, kedler Tarif og transport mv 2,11 kr./m³ = 191,76 kr./mwh I Prisen udvikles over årene. Energi 2,199 kr./m³ = 199,91 kr./mwh 2019 CO 2 0,391 kr./m³ = 35,55 kr./mwh - NO x 0,008 kr./m³ = 0,73 kr./mwh - Statsafgift i alt, (ikke motorer) 2,598 kr./m³ = 236,18 kr./mwh I alt 427,94 kr./mwh Grænse energiafg. på kedler 168,48 kr./mwh varme ved kraftvarmeproduktion => Grænse CO₂ afg på kedler 50,04 kr./mwh varme ved kraftvarmeproduktion => Elsalg, pris Elindtægt beregnes i Energypro ift. aktuelle driftstimer Spot gns. beregnet 466,9 kr./mwh Elindtægt beregnes i EnergyPro ift. aktuelle driftstimer COWI 1/2

26 Projekt dokumenter/projektforslag for varmepumpeanlæg/[økonomi udvikling-august MW VP.xlsm] 16. august 2019 Varmepumpeanlæg Forudsætninger til vurdering på fremtidig varmeproduktion Bemærkninger Elkøb, pris Spot gns.beregnet 271,9 kr./mwh I Prisen udvikles over årene. Elafgift 914,0 kr./mwh 2018 Rumvarmegodtgørelse -607,0 kr./mwh 307 kr./mwh netto fra 1. maj 2018 Reduktion -152,0 kr./mwh 155 kr./mwh netto besluttet efter 2020 PSO 0,0 kr./mwh efter 2021 Distribution 83,0 kr./mwh Net 80,0 kr./mwh Net- og sysemtarif Energinet dk I alt, statsafgift m.m. 318,0 kr./mwh Drift og vedligehold, Varmepumpe luft/vand eldrevet 15,0 kr./mwh varme Jf. oplysninger fra leverandøren 0 kr./år CC- anlæg 34,1 kr./mwh el Jf. Teknologikatalog, omregnet til 2019 Naturgaskedler 10,0 kr./mwh CO₂- kvote 126,6 kr./ton I Prisen udvikles over årene. Investeringsoverslag Reference mio. kr. Fortsat drift på CC-anlæg, livsforlængelse 0,0 Reinvestering i kedelkapacitet 0,0 0,0 Projekt Luft-vand VP, el drevet Varmepumpe 24,0 Jf. oplysninger fra leverandøren Udekølere 16,0 - Eltilslutning 5,0 - Diverse 9,0 - Bygning 8,0 - Grundkøb 2,0 Uforudsete 6,2 Rådgivning 6,8 Varmepumpeanlæg i alt 77,0 Ledning ca m 5,0 Jf. Teknologikataloget omregnet til 2019 niveau inkl. 2,1 mio. til kryds. og div. Investering i alt 82,0 Energibesparelse MWh á kr. 0,0 0,0 Energibesparelse = Varmeproduktion Elforbrug Netto 82,0 Levetid Gaskedel 25 år if Teknologikataloget Gasturbine 25 år " Varmepumpe 25 år " Fjernvarmeledning 40 år " Finansiering, Forsyningen " Profil Annuitet Kurs 100 Rente 2,25% p.a. Løbetid 20 år Prisudvikling, Inflation: iht. Energistyrelsens anvisninger Samfundsøkonomi El- og brændselspriser ifølge: Driftomkostninger og investering: Brændselsprisforudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger, Energistyrelsen 20. november Som i virksomhedsøkonomi Kalkulationsrente til nuværdiberegning: 4 % p.a. If. Finansministeriets faktaark 31. maj 2013 Nettoafgiftsfaktor 132,5% If. Energiministeriets faktaark 6. oktober 2017 Skatteforvridningsfaktor 10% If. Energiministeriets faktaark 6. oktober 2017 COWI 2/2

27 Bilag 2 Virksomheds- og samfundsøkonomiske beregninger samt Energi og Miljø, Reference Dok. Navn Projektforslag for 10 MW luft-vand varmepumpe, Version 1.b, DocID

28 Projekt dokumenter/projektforslag for varmepumpeanlæg/[økonomi udvikling-august MW VP.xlsm] Varmepumpeanlæg 16. august 2019 Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø 0 Reference - Fortsat drift med eksist. CC-anlæg og gaskedler 0 Beregningsperiode SUM År Fjernvarmeproduktion Produktionsbehov MWh Luft-vand VP-anlæg Fjernvarme på el MWh Brændselsforbrug Elforbrug MWh varme-dækning: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% CC-anlæg Fjernvarme 48,3% MWh El 42,8% MWh Brændselsforbrug MWh varme-dækning: 41,2% 45,9% 49,7% 46,9% 41,9% 39,0% 35,0% 31,9% 27,0% 24,4% 19,5% 16,9% 13,6% 12,2% 9,8% 8,2% 6,6% 5,8% 6,1% 5,5% 24,4% fuldlasttimer 24% 27% 29% 27% 24% 23% 20% 19% 16% 14% 11% 10% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 4% 3% el faktor 1,44 1,39 1,39 1,39 1,44 1,44 1,44 1,51 1,51 1,59 1,59 1,59 1,72 1,72 1,72 1,72 1,95 1,95 1,95 1,95 Naturgaskedler Fjernvarme - kvoteom 104,7% MWh Fjernvarme udenfor kv 104,6% MWh Brændselsforbrug kvote MWh udenfor kvot MWh varme-dækning: 58,8% 54,1% 50,3% 53,1% 58,1% 61,0% 65,0% 68,1% 73,0% 75,6% 80,5% 83,1% 86,4% 87,8% 90,2% 91,8% 93,4% 94,2% 93,9% 94,5% 8,0% COWI 1/5

29 Projekt dokumenter/projektforslag for varmepumpeanlæg/[økonomi udvikling-august MW VP.xlsm] Varmepumpeanlæg 16. august 2019 Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø 0 Reference - Fortsat drift med eksist. CC-anlæg og gaskedler 0 Beregningsperiode SUM År Energi og miljø Emission, elforbrug VP CO 2 kg/mwh 132,7 126,4 109,1 105,8 97,1 91,4 84,1 78,0 70,4 22,4 20,3 19,2 18,0 16,8 15,5 13,0 10,1 9,2 9,0 8,8 Ækv. kg/mwh 3,6 3,4 3,2 3,1 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 1,1 1,1 1,1 1,0 2 SO kg/mwh 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x NO kg/mwh 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2,5 PM kg/mwh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CO 2 elforbr 0,000 kg/gj ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Ækv. 0,000 kg/gj ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 SO 2 0,000 kg/gj ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 NO x 0,000 kg/gj ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 PM 2,5 0,000 kg/gj ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Emission, naturgaskraftvarme CO₂ kg/gj 50,7 50,3 50,0 49,6 49,2 48,8 48,3 47,9 47,4 46,9 46,3 45,8 45,1 44,5 43,8 43,1 42,4 41,6 40,8 39,9 CO 2 ton , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Ækv. 0,341 kg/gj ton 315,7 352,2 380,9 359,7 321,4 298,8 268,6 244,2 206,8 187,4 149,8 129,6 104,5 93,3 75,5 63,0 51,0 44,5 46,6 42, SO 2 0,0004 kg/gj ton 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 4 NO x 0,048 kg/gj ton 44,5 49,6 53,7 50,7 45,3 42,1 37,9 34,4 29,2 26,4 21,1 18,3 14,7 13,2 10,6 8,9 7,2 6,3 6,6 5,9 527 PM 2,5 0,000 kg/gj ton 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 Emission, gaskedel kvoteomf CO₂ kg/gj 50,7 50,7 50,3 50,0 49,6 49,2 48,8 48,3 47,9 47,4 46,9 46,3 45,8 45,1 44,5 43,8 43,1 42,4 41,6 40,8 CO 2 ton 1.150, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Ækv. 0,323 kg/gj ton 7,3 9,1 9,2 7,7 9,6 12,2 11,3 17,2 24,2 29,0 32,2 36,1 36,9 37,9 40,0 42,6 44,0 43,6 42,9 42,9 536 SO 2 0,00 kg/gj ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1 NO x 0,03 kg/gj ton 0,7 0,9 0,9 0,8 1,0 1,2 1,1 1,7 2,5 2,9 3,3 3,7 3,7 3,8 4,0 4,3 4,4 4,4 4,3 4,3 54 PM 2,5 0,00 kg/gj ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Emission, gaskedel udenfor kvote CO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Ækv. 0, ,2 172,5 159,7 170,6 185,5 192,8 206,9 211,7 221,0 224,8 238,0 242,9 253,2 257,0 262,8 265,6 269,5 272,7 272,5 274, SO 2 0,000 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 6 NO x 0,033 19,3 17,5 16,2 17,3 18,8 19,5 20,9 21,4 22,4 22,8 24,1 24,6 25,6 26,0 26,6 26,9 27,3 27,6 27,6 27,8 460 PM 2,5 0,000 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1 Lokale anlæg i alt CO 2 el CO 2 brændsel ton Ækv. ton SO 2 ton NO x ton PM 2,5 ton Nordpool el, fortrængt af lokal el-produktion CO 2 elproduktion kg/mwh Ækv. CH4+N2O kg/mwh 3,3 3,1 3,0 2,9 2,7 2,4 2,2 2,0 1,9 1,7 1,5 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 SO 2 kg/mwh 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 NO x kg/mwh 0,19 0,19 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08 0,06 0,06 0,06 0,06 PM 2,5 kg/mwh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CO 2 elproduktion ton Ækv. CH4+N2O ton SO 2 ton NO x ton PM 2,5 ton Emision, varmeproduktion, netto CO 2 elproduktion og -forbrug ton , , , , , , , , , ,6-995,0-813,6-617,2-512,0-383,2-268,5-168,4-134,6-136,9-121, CO 2 brændsel ton Ækv. CH4+N2O ton 144,6 146,5 154,0 178,6 218,8 251,9 279,6 299,1 318,3 330,8 340,1 344,0 345,1 347,8 346,3 345,4 345,3 344,8 345,8 345, SO 2 ton -7,0-7,7-7,6-7,2-6,0-5,2-4,4-3,7-2,8-1,7-1,2-0,9-0,6-0,4-0,2-0,1 0,0 0,1 0,1 0,1-56 NO x ton 43,2 44,8 46,2 45,9 45,7 46,2 46,0 45,7 44,7 44,9 43,0 42,0 40,6 40,1 39,0 38,4 37,8 37,3 37,5 37,2 846 PM 2,5 ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,0 COWI 2/5

30 Projekt dokumenter/projektforslag for varmepumpeanlæg/[økonomi udvikling-august MW VP.xlsm] Varmepumpeanlæg 16. august 2019 Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø 0 Reference - Fortsat drift med eksist. CC-anlæg og gaskedler 0 Beregningsperiode SUM År Samfundsøkonomi - Enhedspriser Brændsel Naturgas mio. m³ kr./gj -53,3-55,0-56,6-58,2-59,8-61,7-63,4-65,1-66,8-68,4-70,1-71,8-73,5-75,2-76,8-78,7-80,2-81,7-83,3-84,8 Spotpris, basis kr./mwh 271,9 290,0 304,8 309,2 311,7 317,5 319,8 324,0 325,4 329,9 325,9 325,9 325,9 325,9 325,9 325,9 325,9 325,9 325,9 325,9 Elkøb 1,0-460,2-479,5-495,3-499,9-502,6-508,8-511,2-515,7-517,1-522,0-517,8-517,8-517,8-517,8-517,8-517,8-517,8-517,8-517,8-517,8 Elsalg kr./mwh 391,5 403,1 423,7 429,8 448,8 457,2 460,5 489,3 491,3 524,6 518,3 518,3 560,6 560,6 560,6 560,6 635,6 635,6 635,6 635,6 Skadesvirkning (beregningspriser) CO₂ kr./ton ikke kvote CO2+ækv. kr./ton SO 2 kr./kg NO x kr./kg PM 2,5 kr./kg omregning 2018 til 2019 prisniveau 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 Statsafgifter: Opgjort under virksomhedsøkonomi Drift og vedligehold: Opgjort under virksomhedsøkonomi Nuværdi For perioden Ved kalkulationsrente 4 % p.a. Samfundsøkonomi - opgørelse i faktorpriser, kr. Samfundsøkonomisk brændselsudgift Naturgas Elkøb Elsalg Drift og vedligehold Drift i alt Investering Scrapværdi Faktorpriser, i alt Samfundsøkonomi - opgørelse i beregningspriser, kr. Brændsel, d&v, invest 132,5% Forvridningstab, statsafgift 10% Skadesvirkning, CO 2+ækv. 132,5% SO NO x PM 2, Samfundsøkonomi, i alt COWI 3/5

31 Projekt dokumenter/projektforslag for varmepumpeanlæg/[økonomi udvikling-august MW VP.xlsm] Varmepumpeanlæg 16. august 2019 Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø 0 Reference - Fortsat drift med eksist. CC-anlæg og gaskedler 0 Beregningsperiode SUM År Virksomhedsøkonomi - Priser m.v. (fast prisniveau) Prisudvikling Pct./år 1,20 1,54 1,84 1,82 1,83 1,70 1,96 1,93 1,94 1,88 1,97 1,93 1,96 1,93 1,93 1,92 1,93 1,91 1,92 1,87 Inflator 1,012 1,015 1,018 1,018 1,018 1,017 1,020 1,019 1,019 1,019 1,020 1,019 1,020 1,019 1,019 1,019 1,019 1,019 1,019 1,019 akkumu. 1,000 1,012 1,028 1,046 1,066 1,085 1,104 1,125 1,147 1,169 1,191 1,214 1,238 1,262 1,286 1,311 1,336 1,362 1,388 1,415 CC-anlæg Tarif, transport mv. kr./mwh -191,8-198,0-203,8-209,5-215,1-222,0-228,2-234,4-240,3-246,2-252,4-258,5-264,6-270,6-276,6-283,2-288,7-294,3-299,8-305,4 Energi og CO₂ afgift kr./mwh -235,5-235,5-235,5-235,5-235,5-235,5-235,5-235,5-235,5-235,5-235,5-235,5-235,5-235,5-235,5-235,5-235,5-235,5-235,5-235,5 NOx- afgift kr./mwh -0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7 Elkøb (Spot) til Varmepumpe Distribution, Transmission kr./mwh -163,00-163,00-163,00-163,00-163,00-163,00-163,00-163,00-163,00-163,00-163,00-163,00-163,00-163,00-163,00-163,00-163,00-163,00-163,00-163,00 Statsafgift m.m. kr./mwh -155,00-155,00-155,00-155,00-155,00-155,00-155,00-155,00-155,00-155,00-155,00-155,00-155,00-155,00-155,00-155,00-155,00-155,00-155,00-155,00 Naturgaspris kedler Tarif, transport mv. kr./mwh -191,8-198,0-203,8-209,5-215,1-222,0-228,2-234,4-240,3-246,2-252,4-258,5-264,6-270,6-276,6-283,2-288,7-294,3-299,8-305,4 Statsafgifter m.kv kr./mwh -219,2-219,2-219,2-219,2-219,2-219,2-219,2-219,2-219,2-219,2-219,2-219,2-219,2-219,2-219,2-219,2-219,2-219,2-219,2-219,2 Elsalg anlæg Tarif kr./mwh Tillæg kr./mwh ngas-kv Tarif kr./mwh Tillæg kr./mwh Drift og vedligehold, Varmepumpe kr./mwh -15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0 Naturgaskraftvarme kr./mwh el -34,1-34,1-34,1-34,1-34,1-34,1-34,1-34,1-34,1-34,1-34,1-34,1-34,1-34,1-34,1-34,1-34,1-34,1-34,1-34,1 Naturgaskedler kr./mwh ,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0 CO₂-kvoter kr./ton Faste udgifter VP 1000 kr Investering, Livforlængelse af gasturbinean 1000 kr. 0 og ekstra gaskedelkapacitet COWI 4/5

32 Projekt dokumenter/projektforslag for varmepumpeanlæg/[økonomi udvikling-august MW VP.xlsm] Varmepumpeanlæg 16. august 2019 Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø 0 Reference - Fortsat drift med eksist. CC-anlæg og gaskedler 0 Beregningsperiode SUM År Finansiering Profil Annuitet Kurs 100 Rente 2,3% Løbetid 20 Virksomhedsøkonomi produktion i alt - Opgørelse, kr. (fast prisniveau) Naturgas, kv Energi- og CO₂ afgiftafgift NO x afgift Elkøb, VP, beregnet i Epro Distribution, net, m.m Statsafgift Naturgas, kedler Statsafgiftet Elsalg Naturgas kv Tarif 100% Tillæg Drift og vedligehold Varmepumpe Naturgaskraftvarme Naturgaskedler Faste udgifter VP CO₂-kvoter I alt, driftsomkostninger Ydelse på lån (deflateret) Årets likviditetsvirkning Produktionsudgift kr./mwh varmeprod COWI 5/5

33 Bilag 3 Virksomheds- og samfundsøkonomiske beregninger samt Energi og Miljø, Projekt Dok. Navn Projektforslag for 10 MW luft-vand varmepumpe, Version 1.b, DocID

34 Projekt dokumenter/projektforslag for varmepumpeanlæg/[økonomi udvikling-august MW VP.xlsm] Varmepumpeanlæg 16. august 2019 Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø 0 Projekt - 10 MW luftvand varmepumpe, CC-anlæg og gaskedler 0 Beregningsperiode SUM År Fjernvarmeproduktion Produktionsbehov MWh Luft-vand VP-anlæg Fjernvarme på el MWh Brændselsforbrug Elforbrug MWh COP MWh 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 73 varme-dækning: 23,2% 23,2% 23,2% 23,3% 23,2% 23,2% 23,2% 23,3% 23,2% 23,2% 23,2% 23,3% 23,2% 23,2% 23,2% 23,3% 23,2% 23,2% 23,2% 23,3% fuldlasttimer 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% elfaktor CC-anlæg Fjernvarme 48,3% MWh El 42,8% MWh Brændselsforbrug MWh varme-dækning: 29,6% 34,7% 37,2% 34,9% 30,3% 28,9% 26,0% 22,5% 18,4% 17,4% 13,5% 13,3% 10,5% 8,9% 8,5% 7,1% 6,0% 5,3% 5,5% 4,3% 18,1% fuldlasttimer 17% 20% 22% 20% 18% 17% 15% 13% 11% 10% 8% 8% 6% 5% 5% 4% 3% 3% 3% 2% elfaktor 1,51 1,44 1,44 1,44 1,51 1,51 1,51 1,59 1,59 1,59 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 Naturgaskedler Fjernvarme - kvoteom 104,7% MWh Fjernvarme udenfor kv 104,6% MWh Brændselsforbrug kvote MWh udenfor kvot MWh varme-dækning: 47,2% 42,0% 39,6% 41,8% 46,4% 47,9% 50,8% 54,2% 58,3% 59,3% 63,2% 63,4% 66,3% 67,9% 68,3% 69,7% 70,8% 71,5% 71,3% 72,5% 4,4% COWI 1/5

35 Projekt dokumenter/projektforslag for varmepumpeanlæg/[økonomi udvikling-august MW VP.xlsm] Varmepumpeanlæg 16. august 2019 Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø 0 Projekt - 10 MW luftvand varmepumpe, CC-anlæg og gaskedler 0 Beregningsperiode SUM År Energi og miljø Emission, elforbrug VP CO 2 kg/mwh 132,7 126,4 109,1 105,8 97,1 91,4 84,1 78,0 70,4 22,4 20,3 19,2 18,0 16,8 15,5 13,0 10,1 9,2 9,0 8,8 Ækv. kg/mwh 3,6 3,4 3,2 3,1 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 1,1 1,1 1,1 1,0 2 SO kg/mwh 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x NO kg/mwh 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2,5 PM kg/mwh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CO 2 elforbr 0,000 kg/gj ton 2.556, , , , , , , , ,7 431,3 390,4 369,0 347,4 322,6 298,3 250,5 194,4 177,9 172,7 169, Ækv. 0,000 kg/gj ton 68,7 64,7 61,1 58,9 54,5 49,5 45,3 42,0 38,0 34,6 31,4 29,4 27,8 25,5 24,9 24,2 22,1 21,1 20,4 20,0 764 SO 2 0,000 kg/gj ton 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 17 NO x 0,000 kg/gj ton 4,0 3,9 3,8 3,8 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,3 2,1 2,0 2,0 1,8 1,8 1,6 1,3 1,3 1,2 1,2 49 PM 2,5 0,000 kg/gj ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Emission, naturgaskraftvarme CO₂ kg/gj 50,7 50,3 50,0 49,6 49,2 48,8 48,3 47,9 47,4 46,9 46,3 45,8 45,1 44,5 43,8 43,1 42,4 41,6 40,8 39,9 CO 2 ton , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Ækv. 0,341 kg/gj ton 227,2 266,5 285,5 267,9 232,8 221,8 199,6 172,6 141,3 133,9 103,9 102,2 80,3 68,1 65,3 54,1 46,1 40,6 42,1 32, SO 2 0,0004 kg/gj ton 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 3 NO x 0,048 kg/gj ton 32,0 37,6 40,2 37,8 32,8 31,3 28,1 24,3 19,9 18,9 14,6 14,4 11,3 9,6 9,2 7,6 6,5 5,7 5,9 4,6 393 PM 2,5 0,000 kg/gj ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Emission, gaskedel kvoteomf CO₂ kg/gj 50,7 50,7 50,3 50,0 49,6 49,2 48,8 48,3 47,9 47,4 46,9 46,3 45,8 45,1 44,5 43,8 43,1 42,4 41,6 40,8 CO 2 ton 620,6 753,7 792,1 583,0 759, ,3 785, , , , , , , , , , , , , , Ækv. 0,323 kg/gj ton 4,0 4,8 5,1 3,8 4,9 6,7 5,2 10,7 12,2 15,7 18,8 18,8 20,9 22,3 21,2 24,0 24,9 24,0 24,2 24,8 297 SO 2 0,00 kg/gj ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 NO x 0,03 kg/gj ton 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 0,7 0,5 1,1 1,2 1,6 1,9 1,9 2,1 2,3 2,1 2,4 2,5 2,4 2,4 2,5 30 PM 2,5 0,00 kg/gj ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Emission, gaskedel udenfor kvote CO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Ækv. 0, ,5 136,4 127,9 136,7 151,1 154,2 165,4 171,5 183,9 183,6 193,6 194,3 201,9 205,8 208,2 210,0 212,9 216,2 215,3 218, SO 2 0,000 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 5 NO x 0,033 15,6 13,8 12,9 13,8 15,3 15,6 16,7 17,4 18,6 18,6 19,6 19,7 20,4 20,8 21,1 21,3 21,6 21,9 21,8 22,1 369 PM 2,5 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1 Lokale anlæg i alt CO 2 el CO 2 brændsel ton Ækv. ton SO 2 ton NO x ton PM 2,5 ton Nordpool el, fortrængt af lokal el-produktion CO 2 elproduktion kg/mwh Ækv. CH4+N2O kg/mwh 3,3 3,1 3,0 2,9 2,7 2,4 2,2 2,0 1,9 1,7 1,5 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 SO 2 kg/mwh 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 NO x kg/mwh 0,19 0,19 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08 0,06 0,06 0,06 0,06 PM 2,5 kg/mwh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CO 2 elproduktion ton Ækv. CH4+N2O ton SO 2 ton NO x ton PM 2,5 ton Emision, varmeproduktion, netto CO 2 elproduktion og -forbrug ton , , , , , , , , ,3-550,7-299,3-272,5-127,4-51,3-32,9 19,9 41,9 55,2 49,2 75, CO 2 brændsel ton Ækv. CH4+N2O ton 189,0 179,3 182,8 199,6 227,7 245,3 261,6 273,9 284,0 289,0 292,3 293,7 293,0 292,2 291,9 290,2 288,7 287,3 287,4 285, SO 2 ton -3,6-4,4-4,4-4,0-3,1-2,7-2,2-1,6-0,9-0,5-0,1-0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5-25 NO x ton 36,7 38,2 39,0 38,7 38,1 38,5 38,1 37,2 36,0 36,1 34,5 34,5 33,2 32,4 32,2 31,5 30,9 30,4 30,5 29,8 697 PM 2,5 ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,1 COWI 2/5

36 Projekt dokumenter/projektforslag for varmepumpeanlæg/[økonomi udvikling-august MW VP.xlsm] Varmepumpeanlæg 16. august 2019 Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø 0 Projekt - 10 MW luftvand varmepumpe, CC-anlæg og gaskedler 0 Beregningsperiode SUM År Samfundsøkonomi - Enhedspriser Brændsel Naturgas mio. m³ kr./gj -53,3-55,0-56,6-58,2-59,8-61,7-63,4-65,1-66,8-68,4-70,1-71,8-73,5-75,2-76,8-78,7-80,2-81,7-83,3-84,8 Spotpris, basis kr./mwh 271,9 290,0 304,8 309,2 311,7 317,5 319,8 324,0 325,4 329,9 325,9 325,9 325,9 325,9 325,9 325,9 325,9 325,9 325,9 325,9 Elkøb 0,87-422,6-439,4-453,1-457,2-459,5-464,9-466,9-470,9-472,1-476,4-472,7-472,7-472,7-472,7-472,7-472,7-472,7-472,7-472,7-472,7 Elsalg kr./mwh 410,6 417,6 438,9 445,2 470,6 479,5 482,8 515,2 517,3 524,6 560,6 560,6 560,6 560,6 560,6 635,6 635,6 635,6 635,6 635,6 Skadesvirkning (beregningspriser) CO₂ kr./ton ikke kvote CO2+ækv. kr./ton SO 2 kr./kg NO x kr./kg PM 2,5 kr./kg omregning 2018 til 2019 prisniveau 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 Statsafgifter: Opgjort under virksomhedsøkonomi Drift og vedligehold: Opgjort under virksomhedsøkonomi Nuværdi For perioden Ved kalkulationsrente 4 % p.a. Samfundsøkonomi - opgørelse i faktorpriser, kr. Samfundsøkonomisk brændselsudgift Naturgas Elkøb Elsalg Drift og vedligehold Drift i alt Investering i alt Scrapværdi Faktorpriser, i alt Samfundsøkonomi - opgørelse i beregningspriser, kr. Brændsel, d&v, invest 132,5% Forvridningstab, statsafgift 10% Skadesvirkning, CO 2+ækv. 132,5% SO NO x PM 2, Samfundsøkonomi, i alt COWI 3/5

37 Projekt dokumenter/projektforslag for varmepumpeanlæg/[økonomi udvikling-august MW VP.xlsm] Varmepumpeanlæg 16. august 2019 Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø 0 Projekt - 10 MW luftvand varmepumpe, CC-anlæg og gaskedler 0 Beregningsperiode SUM År Virksomhedsøkonomi - Priser m.v. (fast prisniveau) Prisudvikling Pct./år 1,20 1,54 1,84 1,82 1,83 1,70 1,96 1,93 1,94 1,88 1,97 1,93 1,96 1,93 1,93 1,92 1,93 1,91 1,92 1,87 Inflator 1,012 1,015 1,018 1,018 1,018 1,017 1,020 1,019 1,019 1,019 1,020 1,019 1,020 1,019 1,019 1,019 1,019 1,019 1,019 1,019 akkumu. 1,000 1,012 1,028 1,046 1,066 1,085 1,104 1,125 1,147 1,169 1,191 1,214 1,238 1,262 1,286 1,311 1,336 1,362 1,388 1,415 CC-anlæg Tarif, transport mv. kr./mwh -191,8-198,0-203,8-209,5-215,1-222,0-228,2-234,4-240,3-246,2-252,4-258,5-264,6-270,6-276,6-283,2-288,7-294,3-299,8-305,4 Energi og CO₂ afgift kr./mwh -235,5-235,5-235,5-235,5-235,5-235,5-235,5-235,5-235,5-235,5-235,5-235,5-235,5-235,5-235,5-235,5-235,5-235,5-235,5-235,5 NOx- afgift kr./mwh -0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7 Elkøb (Spot) til Varmepumpe kr./mwh -271,9-290,0-304,8-309,2-311,7-317,5-319,8-324,0-325,4-329,9-325,9-325,9-325,9-325,9-325,9-325,9-325,9-325,9-325,9-325,9-318,18 Distribution, Transmission kr./mwh -163,00-163,00-163,00-163,00-163,00-163,00-163,00-163,00-163,00-163,00-163,00-163,00-163,00-163,00-163,00-163,00-163,00-163,00-163,00-163,00 Statsafgift m.m. kr./mwh -155,00-155,00-155,00-155,00-155,00-155,00-155,00-155,00-155,00-155,00-155,00-155,00-155,00-155,00-155,00-155,00-155,00-155,00-155,00-155,00 Naturgaspris kedler Tarif, transport mv. kr./mwh -191,8-198,0-203,8-209,5-215,1-222,0-228,2-234,4-240,3-246,2-252,4-258,5-264,6-270,6-276,6-283,2-288,7-294,3-299,8-305,4 Statsafgifter m.kv kr./mwh -219,2-219,2-219,2-219,2-219,2-219,2-219,2-219,2-219,2-219,2-219,2-219,2-219,2-219,2-219,2-219,2-219,2-219,2-219,2-219,2 Elsalg CC-anlæg Tarif kr./mwh ,89 Tillæg kr./mwh ngas-kv Tarif kr./mwh Tillæg kr./mwh Drift og vedligehold, Varmepumpe kr./mwh -15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0 Naturgaskraftvarme kr./mwh -34,1-34,1-34,1-34,1-34,1-34,1-34,1-34,1-34,1-34,1-34,1-34,1-34,1-34,1-34,1-34,1-34,1-34,1-34,1-34,1 Naturgaskedler kr./mwh ,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0 CO₂-kvoter kr./ton Faste udgifter VP 1000 kr Investering, Varmepumpeanlæg i alt 1000 kr Fjernvarmeledning 1000 kr COWI 4/5

38 Projekt dokumenter/projektforslag for varmepumpeanlæg/[økonomi udvikling-august MW VP.xlsm] Varmepumpeanlæg 16. august 2019 Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø 0 Projekt - 10 MW luftvand varmepumpe, CC-anlæg og gaskedler 0 Beregningsperiode SUM År Finansiering Profil Annuitet Kurs 100 Rente 2,3% Løbetid 20 Virksomhedsøkonomi produktion i alt - Opgørelse, kr. (fast prisniveau) Naturgas, kv Energi- og CO₂ afgiftafgift NO x afgift Elkøb, VP, 100% Distribution, net, m.m Statsafgift Naturgas, kedler Statsafgiftet Elsalg Naturgas kv Tarif 100% Tillæg Drift og vedligehold Varmepumpe Naturgaskraftvarme Naturgaskedler Faste udgifter VP CO₂-kvoter I alt, driftsomkostninger Ydelse på lån (deflateret) Årets likviditetsvirkning COWI 5/5

39 Bilag 4 Sammensætning af resultater Dok. Navn Projektforslag for 10 MW luft-vand varmepumpe, Version 1.b, DocID

40 16. august 2019 Varmepumpeanlæg Sammenstilling af resultater Produktionsbehov Varmeleverance Reference Projekt Fortsat Eldrevet CC-anlæg og gaskedler Luft/vand varmepumpe sum 20 år MWh sum 20 år Varmepumpe MWh 0 0% % CC-anlæg MWh % % Kedler, naturgas MWh % % Sum MWh % % El-produktion CC-anlæg, kraftvarme MWh Sum MWh El-forbrug Varmepumpe MWh Brændselsforbrug sum 20 år Varmepumpe (under elforbrug) MWh CC-anlæg MWh Kedler, naturgas MWh Sum, brændsel MWh Sum, brændsel og elforbrug MWh Emission sum 20 år CO2 (1 Diff. fra ref. -fra elproduktion og -forbrug ton , , fra brændsel ton , , Netto ton , , CO2 ækv. (2 ton 5.772, ,7-538 SO2 ton -56,4-24,6 32 NOx ton 846,1 696,6-150 PM 2,5 ton 1,0 1,1 0 1: CO₂ emission uden hensyn til kvotemekanismen. 2: CO2 ækv. = lattergas og metan omregnet til skadesvirkning som CO2 Samfundsøkonomi - Nuværdi 20 år Konsekvens, direkte af drift (faktorpriser) kr. Brændsel, elkøb El-salg Drift og vedligehold Investering Scrapværdi Brændsel, d&v, invest, sum i faktorpriser Konsekvens for den offentlige sektor (beregningspriser*) kr. Brændsel, d&v, invest, sum Forvridningstab, statsafgift CO 2 -omkostning SO 2 -omkostning NO x -omkostning PM 2,5 -omkostning I alt Diff. fra Ref Diff.fra projekt * Beregningspriser = faktorpriser tillagt 32,5% nettoafgift Investering Reinvestering CC-anlæg 0 (Re)investeing kedelanlæg 0 0 Investering varmepumpeanlæg i alt 0 77 Investering ledning 0 5 Salg af energibesparelse 0 Sum 0 82 Virksomhedsøkonomi, kr. sum 20 år Brændselskøb Naturgas kraftvarme El varmepumpe Naturgas kedler Elsalg, turbine D&V, produktionsanlæg CO₂ kvoter Låneydelse Sum Produktionsomkostning kr./mwh (gns. 20 år) ~ kr./gj

41 Punkt 2: Frivilligt forlig ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S ESDH-nr.: 2019/ Ansvarlig: MU Frivilligt forlig med Viborg Fjernvarme I sag nr. 37 fra 12. juni 2019 godkendte bestyrelsen, at formanden for bestyrelsen og direktøren indgik forlig med Viborg Fjernvarme om betaling af de ikke indregningsberettigede omkostninger. Efterfølgende er der indgået forlig i overensstemmelse med det besluttede, og Viborg Fjernvarme har primo juli 2019 indbetalt deres andel, kr. + moms, i alt kr. Voldgiftssagen mod Viborg Fjernvarme er dermed endeligt afsluttet. BILAG Ingen DIREKTØREN INDSTILLER at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

42 Beslutning for Punkt 2: Frivilligt forlig Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 4 / 17

43 Punkt 3: Opdeling af regnskab i el- og varmeproduktion ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S ESDH-nr.: 2019/ Ansvarlig: MU Opdeling i el- og varmeproduktion Som besluttet i sag nr. 6 af 25. januar 2019 har Energi Viborg Kraftvarme (EVK) forespurgt Forsyningstilsynet om rigtigheden af den anvendte regnskabspraksis ved anmeldelsen af budget og pris og anmeldelse af priseftervisning. EVK har altid modregnet el-indtægterne vist som et brutto-tal. Forsyningstilsynet har nu, den 14. juni 2019, besvaret vores forespørgsel og oplyser, at: EVK skal opdele sin resultatopgørelse i el- og varmeproduktion og dermed fordele omkostningerne efter enten produktion eller fordelingsnøgler. EVK kan selv fastsætte nøglerne ud fra kendskabet til kraftværkets drift. Idet EVK har fratrukket hele elindtægten i varmeprisen, har varmeprisen ikke været påvirket af den anvendte metode. Et evt. kommende konstateret underskud på elproduktion i fremtiden ikke må indregnes i varmeprisen. Udtalelsen om, at underskud på elproduktion ikke kan indregnes i varmeprisen, har medført, at EVK har indsendt et supplerende spørgsmål til Forsyningstilsynet. Vi er af den opfattelse, at et underskud kan indregnes i henhold til Varmeforsyningslovens 20 om nødvendige udgifter til omkostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser, idet EVK er omfattet af kraftvarmekravet. Der er p.t. ikke modtaget svar på vores henvendelse. BILAG Ingen DIREKTØREN INDSTILLER at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

44 Beslutning for Punkt 3: Opdeling af regnskab i el- og varmeproduktion Bestyrelsen to orienteringen til efterretning. 6 / 17

45 Punkt 4: Orientering om investeringsbehov for kraftvarmeanlægget ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S ESDH-nr.: 2019/ Ansvarlig: BH Orientering om investeringsbehov for kraftvarmeanlægget Budget for 2020 blev godkendt på bestyrelsesmødet sag 33 den 13. maj Siden budgetudarbejdelse og -godkendelse er der på baggrund af revision (eftersyn) på værket konstateret følgende større områder, der kræver udbedring indenfor de kommende 1-5 år, og som ikke er indeholdt i budgettet: - Der er konstateret metaltræthed i bunden af røggaskedlen (hvori røggassen passerer og afkøles), og det må forventes, at siderne i bunden skal skiftes næste år (2020). Der er indhentet overslag på reparationen, som overslagsmæssigt beløber sig til 1,5 mio. kr. (Der afventes konklusion på igangværende analyse af nødvendigt reparationsomfang, som foretages af leverandøren Burmeister & Wain) Herudover skal akslen til gasturbinens kompressor iflg. leverandørens anbefalinger skiftes for hver timers drift eller starter. De starter forventer vi at opnå om 3-5 år. Investeringen forventes at være i størrelsesordenen 5-15 mio. kr. Stillingtagen til denne investering vil afvente udløbet af de starter dvs. 3-5 år. Der er i budget 2020 indregnet ca. 16,0 mio. kr. til reparation og vedligehold på kraftvarmeværkets anlæg, som afskrives over 5 år. Derudover er der indregnet ca. 1,0 mio. som straksafskrives. I forbindelse med vores dialog med Forsyningstilsynet omkring omkostningsfordelingen mellem omkostninger til el-produktion og varmeproduktion har Forsyningstilsynet orienteret om, at et eventuelt underskud på elproduktion ikke vil kunne løftes over på varmeforbrugernes varmepris. Dette har vi søgt afkræftet hos Forsyningstilsynet, da dette synes at stride mod varmeforsyningsloven. Det er p.t. ikke modtaget svar på vores henvendelse. Men fastholdes synspunktet, vil de reparationer og levetidsforlængelser, der er indeholdt i budgettet samt de nye (jf. ovenstående), øge behovet for et indtjeningsbidrag fra elproduktionen, der skal være stort nok til at kunne dække omkostningerne hertil. Den ovenstående investering i røggaskedlen forventes indarbejdet i det reviderede budget for 2020, som fremlægges på et senere bestyrelsesmøde til bestyrelsens godkendelse. BILAG Ingen DIREKTØREN INDSTILLER at bestyrelsen tager orienteringen om investeringsbehovet i kraftvarmeværket til efterretning.

46 Beslutning for Punkt 4: Orientering om investeringsbehov for kraftvarmeanlægget Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. De historiske omkostninger til vedligeholdelse vedlægges referatet. 8 / 17

47 Punkt 5: Indtrædelse og deltagelse i serviceselskab Servia ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S ESDH-nr.: 2019/ Ansvarlig: SJH Indtrædelse og deltagelse i serviceselskab Servia A.m.b.a. Til orientering for bestyrelsen i Energi Viborg Kraftvarme kan det oplyses, at nedenstående sag i dag behandles på Energi Viborgs bestyrelsesmøde. Bestyrelsen i Energi Viborg Kraftvarme vil blive orienteret om beslutningen fra mødet i forbindelse med udsendelse af referatet fra bestyrelsesmødet. Forsyningsbranchen er konstant underlagt krav om øget effektivisering samt omfattende og ofte kompleks regulering. Branchen oplever flere administrative byrder, og kravene til selskaberne intensiveres konstant blandt andet med gennemførelse af EU-udbud, håndtering af persondata m.m., hvilket ofte gør det nødvendigt at anvende dyre specialistkompetencer. En række energiselskaber har derfor sammen stiftet et fælles selskab Servia for i fællesskab at imødekomme de fælles udfordringer. Målet med Servia er at udnytte synergier og stordriftsfordele på tværs af selskaberne og styrke de lokale energiselskaber ved at deles om en række væsentlige ressourcer. Det nye fælles selskab samler kompetencerne inden for kommercielle indkøb (EU-udbud), juridisk rådgivning (energiforsyningsforhold, kontrakter og projektledelser) hvilket giver langt bedre muligheder for en faglig videreudvikling og øget professionalisering af selskaberne. Rådgivningsydelserne er primært med fokus på energiområdet og mindre på vand- og spildevandsområdet. Pt. er det AURA Energi, Bornholms Energi og Forsyning, EWII, Fonden Langelands Elforsyning, nef Fonden, Nord Energi og SEF, som står bag etableringen af det nye selskab, der har fået navnet Servia. Der er nedsat en bestyrelse, der består af Carsten Höegh Christiansen fra AURA Energi, Kim Henning Hansen fra Langelands Elforsyning og Rasmus Sielemann Christensen fra Bornholms Energi og Forsyning. Rasmus Sielemann Christensen er formand for bestyrelsen. Pernille Nielsen Johannessen, der hidtil har været Forretningsudviklingsdirektør hos EWII, er direktør for selskabet. Selskabet er etableret som et A.m.b.a., hvor den enkelte andelshaver indskyder kr. I selskabets første driftsår har EWII forpligtiget sig til at understøtte Servia ved afholdelse af lønomkostninger. Selskabet er etableret som non profit. Udmeldelse kan ske med 6 måneder til udgangen af et regnskabsår dog tidligst 36 måneder efter indtrædelse. Risikomæssigt er den økonomiske forpligtigelse begrænset til indskudskapitalen på kr. Servia sælger bl.a. rådgivningsydelser enten pr. forbrugt tid eller en fast allokering af tid fra de enkelte selskaber. Omfanget af ydelser fra Servia til Energi Viborg vil i første omgang være begrænset, og derfor vil Energi Viborg benytte sig af modellen for medgået tid. Udover levering af branchespecifik rådgivning til en lavere pris end tilsvarende rådgivning vil Energi Viborg komme til at deltage i en kreds af kollegaselskaber med mulighed for erfa-

48 ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S ringsudveksling osv. Samtidig er forventningen, at Energi Viborg kan opnå en større professionalisme i forhold til aftaler, kontrakter osv. BILAG Ingen DIREKTØREN INDSTILLER at bestyrelsen godkender, at Energi Viborg kan indtræde som andelshaver i Servia. BILAG Ingen DIREKTØREN INDSTILLER at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

49 Beslutning for Punkt 5: Indtrædelse og deltagelse i serviceselskab Servia Bestyrelsen to orienteringen til efterretning. 10 / 17

50 Punkt 6: Orientering om forlængelse af forsikringsaftaler ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S ESDH-nr.: 2019/ Ansvarlig: BH Orientering om forlængelse af forsikringsaftale I sag 18 den 5. april 2019 blev Orientering om "Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringsdækning 2018" taget til efterretning. Vedr. forsikringsprogrammet for Energi Viborg og Energi Viborgs datterselskaber, skriver forsikringsmægleren Contea i forsikringserklæringen: "Det nuværende basisforsikringsprogram hos bestående leverandører udløber pr (igangværende 3-årig aftale) efter afholdt udbud i 2016, som kan forlænges i op til 2 x 1 år. Conteas vurdering er, at afholdelse af et udbud på basisforsikringsprogrammet i 2019 ikke vil medføre væsentlige besparelser på det gældende forsikringsprogram, hvorfor afholdelse af et udbud primært anbefales gennemført, hvis der er ønske om ændringer/udvidelser på de bestående forsikringsdækninger og/eller hvis E.V. af andre grunde ønsker at konkurrenceudsætte. Således anbefales det, at den nuværende aftale foreløbig forlænges for 1 år, hvorefter drøftelse af udbud tages op igen i 2020." Energi Viborg har derfor valgt at benytte sig af denne option for I løbet af foråret 2020 vurderes, hvorvidt der skal foretages et nyt udbud af Energi Viborgs forsikringsdækning iht. forsikringspolitikken, eller om den sidste option benyttes. BILAG Ingen DIREKTØREN INDSTILLER at orienteringen tages til efterretning.

51 Beslutning for Punkt 6: Orientering om forlængelse af forsikringsaftaler Bestyrelsen to orienteringen til efterretning. 12 / 17

52 Punkt 7: Budgetopfølgning pr ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S ESDH-nr.: 2019/ Ansvarlig: MU Budgetopfølgninger pr. 30. juni 2019 Budgetopfølgningerne i selskabet udarbejdes på baggrund af selskabets bogholderi. Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 for kraftvarmeværket udviser et overskud på t.kr., som er t.kr. bedre end budgettet. Indtjeningen på salg af varme og el har tilsammen givet et positivt bidrag til periodens resultat. Der er et overskud på t.kr., når indtægter fra salg af varme og el fratrækkes omkostningen til køb af gas. Det er en forbedring på t.kr. i forhold til budgettet. Af forsigtighedshensyn er budgetafvigelsen ikke indregnet i det forventede årsresultat. På de øvrige produktions- og administrationsomkostninger er der mindre budgetafvigelser, som, når positive og negative budgetafvigelser lægges sammen, giver et merforbrug på 115 t.kr. Det tilskrives forskydninger mellem budgettets periodisering og afholdelsen af de faktiske omkostninger og har ikke givet anledning til at ændre i det forventede årsresultat. Under særlige omkostninger konstateres det, at omkostningerne til CO 2 er højere end budgetteret. Til gengæld er der afholdt færre omkostninger til følger af konstitueringsaftalen og til geotermiprojektet. I alt er der under særlige poster inkl. omkostninger til afklaring vedr. fremtidig varmeproduktion omkostninger for t.kr., mens der er budgetteret t.kr. Der forventes en overdækning før takstmæssig modregning på t.kr. efter skat. Den takstmæssige underdækning vil herefter svare til de 7,5 mio. kr. vedr. geotermiprojektet, der jf. afgørelse ikke er indregningsberettiget i varmeprisen. Viborg Fjernvarme har, jf. anden sag på dagens bestyrelsesmøde, i juli indbetalt deres andel til Energi Viborg Kraftvarme, i alt ca. 6,3 mio. kr. For lossepladsgasanlægget er der i perioden et overskud på 241 t.kr. mod et budgetteret overskud på 270 t.kr. Ændringerne i det reviderede budgetforslag er indarbejdet i likviditetsprognosen for Energi Viborg Kraftvarme. Selskabet har en kassekredit, som forventes opsagt i september, da der som forventet ikke er behov for denne længere. Energi Viborg Kraftvarme deler ikke kreditramme med øvrige selskaber i koncernen.

53 ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S Graf 1: Indestående ultimo måneden 2019, Energi Viborg Kraftvarme BILAG 1. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 for (kraftvarmeværket) 2. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 for (lossepladsgasanlægget) DIREKTØREN INDSTILLER at budgetopfølgningerne tages til efterretning.