Vej- og Trafikudvalget Beslutningsprotokol

Transkript

1 Vej- og Trafikudvalget Beslutningsprotokol :00 Mødelokale C226, Silkeborg Rådhus Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.:

2 Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden (Offentlig) Beslutning om erhvervelse af servitutter og arealer til ledningsanlæg og pumpestation ved Krogsgårdsvej i Nedre Hvam (Fortrolig) Ejendomssag (Offentlig) Godkendelse af tema og proces for navngivning af veje ifm. strukturplan for boligområder i Balle/Hvinningdal (Offentlig) Godkendelse af revidering af Trafiksikkerhedsplan (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling for rundkørsel Nørreskov Bakke, Eriksborg Alle og Bakkeborg (Offentlig) Godkendelse af rundkørsel istedet for signalanlæg i krydset Rodelundvej - Jævndalvej (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til cykelstier mellem Sorring og Voel (Offentlig) Godkendelse af sammendrag af 6 anlægsregnskaber for Teknik- og Miljøafdelingen (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskab for kantsten Nordre Højmarksvej (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskab kantbaner Tandskov - Kjellerup (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskab for ny støttemur i Laven (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskab for undersøgelse vedrørende veje mv. i (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskab for mindre anlægsarbejder indenfor vejområdet i (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskab cykelstier mellem Ans og Grønbæk og langs Gjessøvej til Silkeborg (Offentlig) Drøftelse og evaluering af forslag til justeret "Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune" (Offentlig) Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for 2015 bevilling 24 Kollektiv Trafik, bevilling 25 Veje og bevilling 28 Entreprenøropgaver..35 Teknik- og Miljøchefen indstiller til Vej- og Trafikudvalget,...35 at orienteringen om status for bevillingsmål tages til efterretning (Offentlig) Orientering om endelig afrapportering af Silkeborg Trafiksikkerhedsby (Offentlig) Beslutning vedrørende strategi for prisprøvning af drifts- og anlægsopgaver i Teknik og Miljø (Fortrolig) Lukket - Ejendomssag (Offentlig) Til orientering (Offentlig) Orientering om første skitse til det nye torv (Offentlig) Underskriftsside...50 Side 2

3 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden Sagsbehandler: DR10935 SagsID: EMN Beslutning Dagsordenen godkendt. Ej til stede, Hans Jørgen Okholm. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Dagsordenen skal godkendes. Side 3

4 2 (Offentlig) Beslutning om erhvervelse af servitutter og arealer til ledningsanlæg og pumpestation ved Krogsgårdsvej i Nedre Hvam Sagsbehandler: DR11195 SagsID: EMN Side 4

5 Side 5

6 3 (Fortrolig) Ejendomssag Sagsbehandler: Dr11195 SagsID: EMN Side 6

7 4 (Offentlig) Godkendelse af tema og proces for navngivning af veje ifm. strukturplan for boligområder i Balle/Hvinningdal Sagsbehandler: DR20598 SagsID: EMN Resume Byrådet har godkendt en strukturplan for nye boligområder i Balle/Hvinningdal. Der etableres ca. 20 nye veje som skal navngives. Vej- og Trafikudvalget skal godkende tema og proces for navngivning af vejene i området. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller til Vej- og Trafikudvalget, at vejene navngives med navne indenfor temaet Astrid Lindgren og at udvalget godkender proces for navngivning af vejene i området. Beslutning Indstillingen godkendt. Ej til stede, Hans Jørgen Okholm. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Ifølge lokalplan , skal der udstykkes nye boligområder ved Balle Bygade i Balle/Hvinningdal. Det betyder, at der i området skal etableres nye veje, som skal navngives. Området Side 7

8 Lokalplanområdet er meget kuperet og er en del af en større strukturplan, som er indeholdt i kommuneplantillæg 28, med flere boligområder mellem Nordre Højmarksvej, Øster Bordingvej og Silkeborgmotorvejen. Med lokalplanen flyttes Balle Bygade s eksisterende udkørsel til Nordre Højmarksvej længere mod sydvest, og bliver starten på den nye fordelingsvej mellem Nordre Højmarksvej og Øster Bordingvej. Dele af Brunbakkevej tænkes på sigt lukket. Da området indenfor lokalplan er en del at et større område indenfor strukturplanen, vil det være mest hensigtsmæssigt at navngive alle vejene i strukturplanområdet på samme tid, selvom der endnu ikke foreligger lokalplaner for hele området. Fordelingsvejen I lokalplanområdet etableres en fordelingsvej, som skal forbindes fra Nordre Højmarksvej til Øster Bordingvej. Denne vej bliver rygraden i hele strukturplanen med et 18 m bredt vejudlæg med allé-træer, cykelsti i begge vejsider samt rabatter. Her forventes der også buskørsel. Ny strukturplan for området mellem Viborgvej, Nordre Højmarksvej og Øster Bordingvej. Stamveje og boligveje I de enkelte boligområder etableres nogle stamveje, som skal betjene boligvejene. Den ene vej beholder navnet Balle Bygade af hensyn til de eksisterende boliger og virksomheder, der har adresse til Balle Bygade. Ejendommene får dog nye husnumre. De øvrige veje i strukturplanområdet navngives med navne indenfor samme tema. Tema for navngivning af vejene Teknik- og Miljøafdelingen foreslår, at tema for navngivning af vejene i hele strukturplanområdet er Astrid Lindgren. Vejene navngives efter personer og steder fra Astrid Side 8

9 Lindgrens historier og samles i områder indenfor samme univers f.eks. Emil fra Lønneberg, Ronja Røverdatter mm. Temaet med Astrid Lindgrens univers er valgt efter at flere andre temaer, er blevet afsøgt. Det har ikke været muligt at finde enten historiske referencer eller lignende stednavne, der kan dække så stort et område. Til fordelingsvejen er det foreslåede vejnavn Astrid Lindgrens Allé. Stamveje og boligveje (ca. 20 i alt) skal navngives efter følgende temaer fra Astrid Lindgrens univers; Emil fra Lønneberg, Ronja Røverdatter, Brødrene Løvehjerte, Pippi Langstrømpe og andre navne. I vedhæftede kortbilag fremgår fordeling af temaerne, antallet er nye veje i hvert område samt forslag til vejnavne. Proces for navngivning af veje Inden der foretages partshøring, spørges de berørte grundejere/udstykkere om evt. ønske til, hvilke vejnavne indenfor et af Astrid Lindgrens universer de ønsker til vejene indenfor det område de bebor/ejer. Teknik- og Miljøafdelingen gennemfører herefter en partshøring, jf. Forvaltningslovens regler. Borgerinddragelse Der foretages en partshøring som angivet i afsnittet proces for navngivning af veje. Da området ikke er dækket af et lokalråd, er det alene grundejere/udstykkere der partshøres. Bilag 1 (Bilag - kort med vejnavne og temaer ) Side 9

10 5 (Offentlig) Godkendelse af revidering af Trafiksikkerhedsplan Sagsbehandler: Dr19004 SagsID: EMN Resume Godkendelse af den overordnede proces i forbindelse med revidering af Trafiksikkerhedsplanen i I januar 2013 blev den nuværende Trafiksikkerhedsplan godkendt. Denne plan tog udgangspunkt i uheldsperioden For at sikre at Trafiksikkerhedsplanen er opdateret til de aktuelle trafik- og uheldsdata foreslås det at den revideres i 2016 med udgangspunkt i uheldsdata for perioden Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller til Vej- og Trafikudvalget, at Vej- og Trafikudvalget godkender, at Trafiksikkerhedsplanen revideres. Beslutning Indstillingen godkendt. Ej til stede, Hans Jørgen Okholm. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Den nuværende trafiksikkerhedsplan foreslås revideret. Det foreslås, at den reviderede Trafiksikkerhedsplan skal gælde frem til Det foreslås, at der på baggrund af uheldsperioden udpeges nye problemlokaliteter. At benytte en 10-års periode i analysearbejdet skal sikre et større statistisk grundlag til analysearbejdet. Kryds og strækninger medtages ikke såfremt de planlægges ombygget eller ændret i godkendte projekter som fx Nordskovvej, Drewsensvejs forlængelse eller Christian 8. s Vej. Side 10

11 De resterende problemlokaliteter i 2013-planen fastholdes og som udgangspunkt realiseres de inden nye problemlokaliteter udbedres. Ultimo 2016 forventes det at der mangler udbedring af 4 af de nuværende 47 lokaliteter. De ny udpegede lokaliteter gennemgår i 2016 en trafiksikkerhedsinspektion, hastigheds- og uheldsanalyse, som det var tilfældet i 2011 for de 47 problemlokaliteter. Dette danner basis for løsningsforslag, så nye problemlokaliteter kan prioriteres ud fra bl.a. førsteårsforrentning og uheldstæthed. Da statsvejen Ringvejen/rute 15 overgår til kommunevej i efteråret 2016 foreslås det, at denne strækning medtages i udpegningen, men at eventuelle trafiksikkerhedsinspektioner og uheldsanalyser først foretages når overdragelsen og udbedringer i forbindelse med denne er udført. Som en del af overdragelsesforhandlingen med Vejdirektoratet vil naturligt indgå drøftelser om trafiksikkerhedsniveau. Det foreslås samtidigt, at trafiksikkerhedsplanens prioriteringer og principielle opbygning fastholdes, men med relevante opdateringer i forhold til det nyeste trafik- og uheldsbillede. Det foreslås at nedenstående elementer slettes eller flyttes til andre sektorplaner: Under fanen Samarbejde & kampagner slettes huskesedler under samarbejde med lokalråd. Under fanen Projekter & prioritering slettes Årets Trafiksikkerhedsby 2012 Under fanen Projekter & prioritering opdateres alle punkter til nye prioriteringslister og der oprettes et punkt til 2013-planens problemlokaliteter. Under fanen Skoler & Cykelstier foreslås underpunktet cykelstier fjernet, så cykelstiprioritering og rammer for cykeltrafikken kun findes i cykelhandlingsplanen. Skolekataloget revideres særskilt i 2017/2018. Vej- og Trafikudvalget vil løbende blive forelagt status for revideringsarbejdet fx når nye problemlokaliteter er udpeget og analyseret eller ved forslag til ændringer af Vision & mål. Borgerinddragelse Lokalråd, Cyklistforbundet og andre relevante parter bør inddrages i processen. Inden godkendelse skal trafiksikkerhedsplanen sendes i høring i 6 uger. De indkomne høringssvar forelægges Vej- og Trafikudvalget. Økonomi Udgiften til revideringen af Trafiksikkerhedsplanen forventes at beløbe sig til kr., til fx uhelds- og hastighedsanalyser samt trafiksikkerhedsinspektioner. Udgiften forventes afholdt indenfor rammerne af Mindre anlægsarbejder indenfor vejområdet. Side 11

12 6 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling for rundkørsel Nørreskov Bakke, Eriksborg Alle og Bakkeborg Sagsbehandler: DR26563 SagsID: EMN Resume Godkendelse af anlægsbevilling og detailprojekt for ny rundkørsel på Nørreskov Bakke ved F.L. Smidths Vej og ny stamvej til byggemodningsområde øst for Nørreskov Bakke, benævnt Eriksborg Alle og Bakkeborg. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller til Vej- og Trafikudvalget, at detailprojekt for rundkørsel Nørreskov Bakke, Eriksborg Alle og Bakkeborg godkendes. Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet, at der kan gives en anlægsbevilling på bevilling 25 Veje på 16,28 mio. kr. med rådighed på 10 mio. kr. i 2016 og 6,28 mio. kr. i Bevillingen gives som en udgiftsbevilling på 16,28 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 13,78 mio. kr. i 2017., der udgøres af kommende vejbidrag. Anlægsbevillingen kan gives med rådighedsbeløb i 2016, når 2,5 mio. kr. overføres fra bevilling 82 Byggemodning i Beslutning Detailprojektet godkendt. Indstillingen anbefales. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Side 12

13 Beskrivelse af sagen Projektet udføres i overensstemmelse med Lokalplan med tilhørende strukturplan Gødvad Nord. Der etableres rundkørsel ved det nuværende T-kryds Nørreskov Bakke og F. L. Smidths Vej. Ved rundkørslen tilsluttes ny stamvej til byggemodningsområdet, og det resterende område indenfor strukturplan Gødvad Nord. Rundkørslen er forberedt til modulvogntog. Ved en ændring af afmærkningen i rundkørslen kan den benyttes af modulvogntog. Afmærkningen laves for nuværende ikke for modulvogntog, da der ikke er modulvogntog på strækningen. Byrådet godkendte den 25. januar 2016, at ekspropriere de nødvendige arealer. Etape 1 med rundkørsel på Nørreskov Bakke og første del af Eriksborg Alle udføres i foråret Det resterende projekt forventes udført i 2016 eller Bakkeborg Nørreskov Bakke Eriksborg Alle Økonomi Økonomistaben oplyser, at der kan gives en anlægsbevilling på bevilling 25 Veje på 16,28 mio. kr. med rådighed på 10 mio. kr. i 2016 og 6,28 mio. kr. i Bevillingen gives som en udgiftsbevilling på 16,28 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 13,78 mio. kr. i 2017., der udgøres af kommende vejbidrag. Anlægsbevillingen kan gives med rådighedsbeløb i 2016, når 2,5 mio. kr. overføres fra bevilling 82 Byggemodning i Bilag 1 (Bilag 1 - Godkendelse af anlægsbevilling for rundkørsel Nørreskov Bakke, Eriksborg Alle og Bakkeborg ) 2 (Bilag 2 - Godkendelse af anlægsbevilling for rundkørsel Nørreskov Bakke, Eriksborg Alle og Bakkeborg ) Side 13

14 7 (Offentlig) Godkendelse af rundkørsel istedet for signalanlæg i krydset Rodelundvej - Jævndalvej Sagsbehandler: Dr19004 SagsID: EMN Resume Godkendelse af etablering af rundkørsel fremfor signalanlæg ved udbedring af problemlokalitet nr. 37 i krydset Rodelundvej Jævndalvej. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller til Vej- og Trafikudvalget, at der etableres en rundkørsel fremfor signalanlæg i krydset Rodelundvej Jævndalvej. Beslutning Indstillingen godkendt. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Krydset Rodelundvej Jævndalvej er udpeget som problemlokalitet nr. 37 i trafiksikkerhedsplanen. I trafiksikkerhedsplanen foreslås etablering af signalanlæg, men alternativ etablering af en rundkørsel. Overslaget for problemlokaliteten er beregnet ud fra etablering af et signalanlæg. Dette overslaget lyder på 2,5 mio. En rundkørsel er dyrere og anslås til en udgift på 4 mio. Der er registreret 4 uheld i krydset i perioden , heraf et personskadeuheld med 1 lettere tilskadekommen. 3 af uheldene er sket mellem venstresvingende fra Jævndalvej og trafikanter på Rodelundvej. Side 14

15 I forbindelse med skitseprojekteringen er det vurderet, at en rundkørsel trafikafviklingsmæssigt og driftsmæssigt vil være en bedre løsning i krydset både i myldretiden og udenfor myldretiden. Begge typer løsninger kan fjerne de ulykker, der er registreret i krydset. Men ved etablering af signalanlæg, fordrer det at respekten for det røde lys er til stede, hvilket desværre kan være problematisk i åbent land. Signalanlæg i åbent land skal etableres som fuldt trafikstyrede, hvilket vil betyde at signalet vil stille sig med rødt i alle trafikantretninger, når ingen trafikanter er anmeldt. Uden for myldretiden kan det betyde, at trafikanter forventer grønt ved kørsel frem mod krydset og kan blive overraskede, hvis sidevejstrafik allerede har aktiveret grønt. Det kan resultere i rødkørsler, idet trafikanterne vænner sig til at det ofte skifter fra rødt til grønt ved kørsel frem mod signalet. En rundkørsel vil naturligt sikre at hastigheden gennem krydset sænkes mærkbart for alle trafikanter, hvilket betyder at alvorligheden af eventuelle uheld mindskes. I signalanlæg vil hastighedsbegrænsningen være 70 km/t, men gennemkørsel med højere hastighed er fortsat muligt. Skitseprojektet er vedhæftet som bilag 1. I detailprojekteringen forsøges det at flytte rundkørslen mod øst for at minimere behov for arealerhvervelser. Borgerinddragelse Tilstødende grundejere og Them lokalråd vil blive involveret i detailprocessen. Økonomi Projektet realiseres i 2016 og 2017 af anlægsbevillingen til realisering af trafiksikkerhedsplanen. Fordyrelsen på 1,5 mio. ved valg af rundkørsel fremfor signalanlæg kan betyde at den samlede realisering af Trafiksikkerhedsplanens 47 problemlokaliteter, først færdiggøres i Bilag 1 (Bilag 1 skitseforslag til rundkørsel i krydset Rodelundvej - Jævndalvej ) Side 15

16 8 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til cykelstier mellem Sorring og Voel Sagsbehandler: Dr13927 SagsID: EMN Resume Godkendelse af skitseprojekt og anlægsbevilling til etablering af cykelstier langs Silkeborgvej / Sorringvej mellem Sorring og Voel Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller til Vej- og Trafikudvalget, at skitseprojektet danner grundlag for detailprojektering og etablering af cykelstierne mv. Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet, at anlægsbevilling på netto kr. (udgift på kr. og indtægt på kr.) godkendes Beslutning Godkendt, at skitseprojektet danner grundlag for detailprojektering og etablering af cykelstierne mv. Indstillingen anbefales. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Vej-og Trafikudvalget har tidligere behandlet sagen den 10. september Vejdirektoratet fremsendte den 8. januar 2016 tilsagn om tilskud fra Skolecykelbyer Pulje til mere cykling på 3,6 mio. til anlæg af cykelsti mellem Sorring og Voel mv. Side 16

17 Skolecykelbyer er byer, der gør en helhedsorienteret indsats for at fremme børns lyst og mulighed for at være selvtransporterende til skole og fritidsaktiviteter. Tilskuddet udgør 40% af projektets budget. Udgifter til udarbejdelse af cykelværktøjskasse, udbedring af fokusområder mv., som nævnt i VTU sagen af 10. september 2015, vil være indeholdt i det samlede projektbudget for cykelstien. Vej og Trafik har udarbejdet et skitseprojekt. Skitseprojektet omfatter enkeltrettet cykelsti på i begge vejsider. Stierne tilsluttes den eksisterende rundkørsel i Voel og den vestlige byport i Sorring. I alt ca. 2 gange 4,6 km cykelsti. I den bymæssige del af Voel anlægges cykelstien som 1,5 m bredde kantbaner. I åbent land anlægges cykelstierne parallelt med vejen adskilt af en skillerabat af græs. Langs tætbeliggende ejendomme anlægges stien dog også som 1,5 m kantbane for at reducerer nabogener til et minimum. Cykelstierne med skillerabat anlægges asfaltbelagt i 1,7 m bredde, mens cykelstierne som kantbane anlægges som 1,5 m bredt tillæg til eksisterende asfaltbelægning inkl. 0,3 m bred stribe. Der etableres 1,0 m yderrabat. Som udgangspunkt er skillerabatten 1,0 m bred. Men for at undgå indgriben i det eksisterende afvandingssystem, er der også steder, hvor skillerabatten er planlagt til 2,0 m. Den bredere skillerabat har også betydning for sikkerheden, som forøges med bredere skillerabat, da 1,0 m bred skillerabat er absolut minimumsbredde. Cykelstierne anlægges i niveau med Sorringvej/Silkeborgvejs niveau og følger disse vejes længdeprofil. Hvor cykelstierne krydser tilstødende veje, føres cykelstierne ubrudte igennem og afmærkes som et fuldt cykelfelt, som det fremgår af nedstående illustration. Dette gælder for Højgårdsvej, Høghholmsvej, Den Grønne vej, Høngevej og Silkeborgvej. Side 17

18 Ved indkørsler føres cykelstierne også igennem. De afmærkes ikke, men skillerabatten asfalteres. Borgerinddragelse For at cykelstierne skal blive en succes, vil der være en tæt dialog med både skoler, lokalråd samt sports- og fritidsforeningerne i området for at sikre at eventuelle fokusområder udpeges. Disse fokusområder er vigtige at få sikret i forhold til trafiksikkerheden, så de ikke bliver en hindring for cyklister der ønsker at anvende den nye cykelsti. Der vil samtidig være et samarbejde med Sundhed og Omsorgsafdelingen for at bringe det sundhedsvidenskabelige perspektiv i spil samt i udarbejdelsen af en cykelværktøjskasse, som vil give skolerne nogle redskaber til at fastholde eleverne i at være selvtransporterende. Der vil løbende blive informeret om projektet og fremdriften i den trykte presse, sociale medier samt via trafiksikkerhedsplanen og cykelhandlingsplanen. Økonomi Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på netto kr. (udgift på kr. og indtægt på kr.) kan gives på bevilling 25 Veje med rådighedsbeløb på brutto kr. inden for budgettets rammer i budget 2016, når Vejdirektoratets Pulje til mere cykeltrafik betaler kr., og når rådighedsbeløb på kr. ud af kr. afsat i budgetoverslagsår 2017 til projektet "Cykelstier med medfinansiering" fremrykkes til Rådighedsbeløb til "Cykelstier med medfinansiering" i 2017 nedsættes til kr. Side 18

19 9 (Offentlig) Godkendelse af sammendrag af 6 anlægsregnskaber for Teknik- og Miljøafdelingen Sagsbehandler: Dr07096 SagsID: EMN Resume Godkendelse af sammendrag af 6 anlægsregnskaber for Teknik og Miljøafdelingen bevilling 25 Veje med en samlet bevillig på 16,5 mio. kr. Indstilling Teknik og Miljøchefen indstiller til byrådet, at regnskabet godkendes og mindreforbruget på 1,445 mio. kr. tilføres kassen. Beslutning Indstillingen anbefales. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen I løbet af 2015 er regnskaberne for nedenævnte 6 anlægsregnskaber afsluttet. Regnskaberne viser en mindreudgift på 1,445 mio. kr. Økonomi Regnskaberne for enkelte anlægsarbejder er: Bevillig Regnskab Mer/Mindreudgift Kantsten Nordre kr kr kr. Højmarksvej Kantbaner Tandskov kr kr kr. Kjellerup Ny støttemur i Laven kr kr kr. Side 19

20 Undersøgelse vedr kr kr kr. veje 2015 Mindre kr kr kr. anlægsarbejde indenfor vejområdet i 2015 Cykelstier mellem Ans og Grønbæk og kr kr kr kr kr kr. langs Gjessøvej til Silkeborg I alt bevillig 25 Veje kr kr kr. * -angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug Mindreforbruget skyldes primært billigere entreprenørudgifter til anlæg af Kantsten Nordre Højmarksvej og i stedet for at anlægge en ny støttemur, bankede man jernprofiler ned til og støtte i den eksisterende støttemur Laven, Merudgifter til projektet Kantbaner Tandskov Kjellerup som blev udvidet med et sikkert krydsningspunkt og venstresvingsbane ved Tandskovvej, merudgifter til cykelstier skyldes blandt andet at der i arealerhvervelse og anlægsfasen er taget et stort hensyn til borgerne langs Iller Damvej, Præstevangen og Søndermarksgade. Hvilket betød ekstra og tidskrævende anlægsarbejde. Og derfor en økonomisk merudgift. Økonomistaben oplyser, at mindreforbruget på 1,445 mio. kr. tilføres kassen. Side 20

21 10 (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskab for kantsten Nordre Højmarksvej Sagsbehandler: Dr07096 SagsID: EMN Resume Godkendelse af anlægsregnskab for Kantsten Nordre Højmarksvej. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet, at regnskabet godkendes. Beslutning Indstillingen anbefales. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Silkeborg byråd bevilgede 26. maj mio. kr. til kantsten Nordre Højmarksvej. Bevillingen er anvendt til anlæggelse af kantsten på en strækning som manglede, da Nordre Højmarksvej blev anlagt. Entreprenørudgifterne blev billigere end forventet. Derfor et overskud på ca kr. Økonomi Anlægsarbejdet er nu afsluttet og regnskabet kan opgøres såedes: Bevilling Regnskab Udgifter kr kr. Mindreudgifter kr. Side 21

22 Mindreudgiften skyldes at entreprenørudgifterne blev billigere end forventet. Side 22

23 11 (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskab kantbaner Tandskov - Kjellerup Sagsbehandler: Dr07096 SagsID: EMN Resume Godkendelse af anlægsregnskab for kantbaner Tandskov Kjellerup. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet, at regnskabet godkendes. Beslutning Indstillingen anbefales. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Silkeborg Byråd bevilgede 25. marts mio. kr. til kantbaner Tandskov Kjellerup. Bevillingen er anvendt til udvidelse af kantbanerne på Viborgvej fra Tandskovvej til Silkeborgvej ved Kjellerup. Økonomi Anlægsarbejdet er nu afsluttet og regnskabet kan opgøres således: Bevilling Regnskab Udgifter kr kr. Merudgifter kr. Side 23

24 Merforbruget skyldes en udvidelse af projektet med et sikkert krydsningspunkt og venstresvingsbane ved Tandskovvej. Side 24

25 12 (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskab for ny støttemur i Laven Sagsbehandler: Dr07096 SagsID: EMN Resume Godkendelse af anlægsregnskab for ny støttemur i Laven. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet, at regnskabet godkendes. Beslutning Indstillingen anbefales. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Silkeborg Byråd bevilgede 27. april mio. kr. til ny støttemur i Laven. Bevillingen er anvendt til sikring af støttemuren på Himmelbjergvej i Laven. Støttemuren blev undersøgt i 2015 og herefter konstaterede rapporten at støttemuren kunne bryde sammen inden for få år. Der blev i 2015 ansøgt om penge til reparation af støttemuren. Økonomi Anlægsarbejdet er nu afsluttet og regnskabet kan opgøres således: Bevilling Regnskab Udgifter kr kr. Mindreudgifter kr. Side 25

26 Mindreudgiften skyldes at man i detailprojektsfasen fandt en kraftig besparelse ved reparation af støttemuren. I stedet for at anlægge en ny støttemur, bankede man jernprofiler ned til og støtte i den eksisterende støttemur. Side 26

27 13 (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskab for undersøgelse vedrørende veje mv. i 2015 Sagsbehandler: Dr07096 SagsID: EMN Resume Godkendelse af anlægsregnskab for undersøgelse vedrørende veje mv. i Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet, at anlægsregnskabet godkendes. Beslutning Indstillingen anbefales. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Silkeborg Byråd bevilgede 26. januar ,5 mio. kr. til undersøgelse vedrørende veje mv. i Bevillingen er anvendt til rådgivningsudgifter til bl.a. krydsombygning Nordre Ringvej/Viborgvej, skitseprojekt cykelsti Sorringvej, rundkørsel Eriksborgvej, forlængelse af Søndre Gjessøvej, geotekniske undersøgelser. Økonomi Anlægsarbejdet er nu afsluttet og regnskabet kan opgøres således: Bevilling Regnskab Udgifter kr kr. Mindreudgift kr. Side 27

28 Side 28

29 14 (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskab for mindre anlægsarbejder indenfor vejområdet i 2015 Sagsbehandler: Dr07096 SagsID: EMN Resume Godkendelse af anlægsregnskab for mindre anlægsarbejder indenfor vejområdet i Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet, at regnskabet godkendes. Beslutning Indstillingen anbefales. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Silkeborg Byråd bevilgede 26. januar ,5 mio. kr. til mindre anlægsarbejder indenfor vejområdet i Arbejdet har i det væsentlige omfattet: P-restriktion Iskælderdalen, dræning cykeltunnel, Skægkær, nedgravning af faskine Borgdalsvej, udskiftning af underføring Borupgårdsvej, udskiftning af underføring Borupgårdsvej, afvanding Pårupvej, følgearbejder ved bump i Kjellerup, ekstra bump Thorsøvej ved Fårvang skole og forbedret skiltning, opsat pullerter Søvej sikring af sti mod vand, opsætning af skilte ved Østre Søbad, bump Truust Gade. Økonomi Anlægsarbejdet er nu afsluttet og regnskabet kan opgøres således: Side 29

30 Bevilling Regnskab Udgifter kr kr. Merudgifter kr. Side 30

31 15 (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskab cykelstier mellem Ans og Grønbæk og langs Gjessøvej til Silkeborg Sagsbehandler: Dr07096 SagsID: EMN Resume Godkendelse af anlægsregnskab cykelstier mellem Ans og Grønbæk og langs Gjessøvej til Silkeborg. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet, at regnskabet godkendes. Beslutning Indstillingen anbefales. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Silkeborg Byråd bevilgede 28. januar ,7 mio. kr. udgifter og 2,2 mio. kr. indtægter til anlæg af cykelstier mellem Ans og Grønbæk og langs Gjessøvej til Silkeborg. Bevillingen er anvendt til etablering af cykelsti på begge sider af Iller Damvej, Præstevangen og noget af Søndermarksgade mellem Ans og Grønbæk. Projektet blev igangsat i 2014 og de sidste beløb til arealerhvervelse blev udbetalt i slutningen af Indtægten er tilskud fra Vejdirektoratets pulje til cykelprojekter. Økonomi Anlægsarbejdet er nu afsluttet og regnskabet kan opgøres således: Side 31

32 Bevilling Regnskab Netto Udgifter kr kr kr. Indtægter kr kr kr. Netto merudgifter kr. Merudgiften skyldes blandt andet at der i arealerhvervelse og anlægsfasen er taget et stort hensyn til borgerne langs Iller Damvej, Præstevangen og Søndermarksgade. Hvilket betød ekstra og tidskrævende anlægsarbejde. Og derfor en økonomisk merudgift. Side 32

33 16 (Offentlig) Drøftelse og evaluering af forslag til justeret "Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune" Sagsbehandler: Dr10935 SagsID: EMN Resume Vej- og Trafikudvalget skal drøfte og evaluere forslag til justering af Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller til Vej- og Trafikudvalget, at den justerede Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune drøftes at udvalget evaluerer hvordan Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune efterleves i udvalgets arbejde, og om der er behov for yderligere justeringer at evt. bemærkninger fremsendes til Nærdemokratiudvalget Beslutning Drøftet. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen På baggrund af bl.a. høring blandt alle lokalråd og fagudvalgene godkendte byrådet i august 2013 Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune. Politikken kan ses via kommunens hjemmeside. Side 33

34 Under overskriften Politik beskrives de holdninger og værdier, der præger samarbejdet, og som fortsat kræver et stærkt fokus for at blive efterlevet og udviklet. Under overskriften Strategi beskrives samarbejdet i form af et opslagsværk, hvor der kan findes nyttige faktaoplysninger med links til uddybende dokumenter. I forbindelse med godkendelsen blev det besluttet, at politikken skulle tages op til revision mindst en gang i hver byrådsperiode. Nærdemokratiudvalget har derfor gennemgået og drøftet Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune. I den forbindelse har Nærdemokratiudvalget besluttet, at der skal ske et par justeringer, dog hovedsageligt af redaktionel karakter. Nærdemokratiudvalget har samtidig besluttet, at sende vedlagte justerede Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune til høring/evaluering hos lokalrådene, Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene. I forhold til det nugældende materiale, er der ændret i øverste halvdel på side 3 og en enkelt tilføjelse side 6 under Kontakt til byansvarlig. I forbindelse med udvalgets evaluering ønskes en refleksion over arbejdet med nærdemokrati i udvalgets arbejde, samt hvordan indholdet i Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune efterleves. Er der elementer i materialet, som kræver en tilretning, så det stemmer overens med virkeligheden? eller skal der evt. ske ændringer i proceduren for sagsbehandling? Efter udløbet af høringsfristen skal Nærdemokratiudvalget behandle indkomne bemærkninger m.v. Herefter skal Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet i maj måned godkende endelig justeret Borgerinddragelse Justeret Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune er sendt til høring indtil 8. marts 2016 hos alle lokalråd, Økonomi- og Erhvervsudvalget og alle fagudvalg. Bilag 1 (Forslag til justeret Politik og strategi ) Side 34

35 17 (Offentlig) Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for 2015 bevilling 24 Kollektiv Trafik, bevilling 25 Veje og bevilling 28 Entreprenøropgaver Sagsbehandler: Dr07096 SagsID: EMN Resume Orientering om den endelige opfølgning på bevillingsmålene i bevillingsaftalen for bevilling 24 Kollektiv Trafik, bevilling 25 Veje og bevilling 28 Entreprenøropgaver for Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller til Vej- og Trafikudvalget, at orienteringen om status for bevillingsmål tages til efterretning. Beslutning Taget til efterretning. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Bevillingsmål for bevilling 24 Kollektiv Trafik og bevilling 25 Veje og bevilling 28 Entreprenøropgaver. Den endelige opfølgning på bevillingsmålene i bevillingsaftalen for bevilling 24 Kollektiv Trafik for 2015 fremgår af tabel 1. Den endelige opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 25 Veje for 2015 fremgår af tabel 2. Den endelige opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 28 Entreprenøropgaver for 2015 fremgår af tabel 3. Smiley-ordningen er benyttet i opfølgningen, og indikerer følgende: : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er opfyldt i 2015 : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er delvis opfyldt i 2015 : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke opfyldt i 2015 Side 35

36 Tabel 1. Endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 24 Kollektiv Trafik. Bevillingsmål Endelig opfølgning Smiley Køreplanen tilpasses befolkningens behov, idet der prioriteres i følgende rækkefølge: 1. Uddannelseskørsel 2. Bolig arbejdsstedskørsel 3. Øvrig kørsel i perioden kl på hverdage 4. Aften og weekendkørsel. Øge kendskabet og brugen af den kollektive trafik Tilvejebringelse af yderligere potentiale for mulig CO2- besparelse i driften For at anvende ressourcerne til den kollektive trafik mere optimalt er kørslen reduceret til timedrift på de fleste bybuslinjer i sommerferieperioden samt mellem jul og nytår fra køreplanskiftet 28. juni Dette har frigivet ressourcer til at oprette en direkte forbindelse om morgenen fra Buskelund/Hvinningdal til Silkeborg Gymnasium. Herudover er der sat få nye ture ind om aftenen på hverdage på linje 7 og 11 samt på lørdage på linje 1, 3, 7 og 11. Generelt er køretiderne på bybuslinjerne justeret efter realtidsoplysningerne, så kunderne ikke oplever forsinkelse i forhold til køreplanen. Der er stadigvæk konstateret forsinkelser i myldretiderne på nogle af bybuslinjerne. På linjerne 1-11 kører natbusserne de 4 weekender op til jul, nytårsnat og i forbindelse med Riverboat. Natbusserne er gjort mere synlige, idet de nu fremgår af de almindelige køreplaner og følger de samme forløb og minuttal, som disse. På lokalruterne er køreplanerne så vidt muligt tilpasset skolernes ønsker samt forbindelse til regionale ruter til/fra de større byer. Benyttelsen af Teletaxi til oplandscentre og Flextur er generelt stigende og dækker tilsyneladende et behov hos kunderne i den kollektive trafik Kendskabet udbredes via Facebook, Kommunens hjemmeside, på realtidsskærmene på Godthåbsvej og Trafikterminalen, på skærmene i busserne og andre medier. Øget brug af den kollektive trafik kan først opgøres når endeligt regnskab for indtægterne i 2015 modtages i marts/april Den løbende tilpasning i køreplanerne, hvor kørslen justeres og tilrettelægges efter kundernes behov og i tæt dialog med buschaufførerne gør, at busserne ikke kører, hvis der ikke er behov. På visse tidspunkter er der indsat teletaxi til oplandscentre i stedet for busser. Det giver en CO2-besparelse, idet turene kun køres, når der er kunder, som bestiller kørslen. Både bybuskørslen og kørslen på de lokale ruter har været i udbud med kontraktstart i juli Fra sommeren 2016 skal 17 nye gasbusser udføre bybuskørslen i Silkeborg. Gasbusserne opfylder Euronorm VI og kører på certificeret biogas. Ved kørsel på biogas er der ingen CO2 udslip. 12 nye Euro VI busser indsættes fra sommeren 2016 på lokalruter i Silkeborg Kommune. Side 36

37 NOTE: : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året Tabel 2. Endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 25 Veje. Bevillingsmål Endelig opfølgning Smiley Standarden på veje og stier fastholdes, så den eksisterende vejkapital på ca. 600 mio. kr. bevares. Tilvejebringelse af yderligere potentiale for mulig CO2 besparelse i vejdriften Tilstanden af fortovene forbedres. Antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken reduceres mindst svarende til målsætningen på landsplan. Gennemførelse af Trafikinvesteringsplan en frem til 2025 for vejområdet med fokus på at få gennemført de motorvejsrelaterede anlæg. Vejkapitalen er i januar opgjort til 632 mio. kr. Der er flere større kloakrenoveringsarbejder i kommunen i løbet af året, hvor asfaltens standard kan hæves forholdsvis billigt i samarbejde med Silkeborg Forsyning Større opgravninger blev kontrolleret løbende. Vejkapitalen opgøres igen i februar 2016 efter sæsonens arbejde er udført og nye skader er registreret. Vejkapitalens niveau forventes at blive fastholdt i CO2-forbruget reduceres i takt med at belysningsstrategiens mål for LED-belysning gennemføres. I marts blev 3. etape af LEDudskiftning på vejbelysningen udbudt. Ved udgangen af 2015 er 85 % af kommunens gadelys skiftet til LED. Samarbejde i forbindelse med kloakrenovering og kabellægning af luftledninger har givet mulighed for at skifte lange strækninger af fortove til reducerede priser, fordi strækningen i forvejen bliver gravet op. Mængden af fortove er vurderet ud fra forskellige datakilder, men ikke eksakt registreret. Tilstandsregistreringen er igangsat. En komplet registrering forventes i løbet af De værste strækninger er udbedret. Silkeborg Kommune er blevet udvalgt som Årets trafiksikkerhedsby Dette indebærer et tilskud fra staten på 10 mio. kr. og en egenfinansiering på 5 mio. kr. over tre år. Dette vil medføre et betydeligt løft for trafiksikkerheden i Silkeborg by. Samtidig har Silkeborg Kommune fået udarbejdet en trafiksikkerhedsplan med forslag til forbedringer på 47 steder med ringe trafiksikkerhed. Antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne er reduceret svarende til målsætningen på landsplan. Trafikinvesteringsplanen er udarbejdet og har været fremlagt for Vej- og Trafikudvalget. De bemærkninger udvalget havde til planen er indarbejdet. Fokus i planen er at gennemføre de motorvejsrelaterede anlæg, og herefter sætte større fokus på vejanlæg uden for Silkeborg by Side 37

38 Fremme af trygheden og trafiksikkerheden i kommunen for både borgere og besøgene gennem særlige indsatser Øget digital forvaltning via en webbaseret opgaveportal til håndtering af vej og trafik driftsopgaver. Portalen er for de koordinerende, de udførende og borgere. Teknik- og Miljøafdelingen udfører løbende projekter i henhold til trafiksikkerhedsplanen. I takt med at projekterne for problemstederne udføres, forventes tryghed og trafiksikkerhed fremmet. Alle borgernes digitale henvendelser går via "Giv et praj" på kommunens hjemmeside og direkte til de udførende. Henvendelser via mail, telefon eller fremmøde tastes ind i Driftweb. Halvdelen af driftsområderne forvaltes internt via portalen. Portalens fulde potentiale er endnu ikke opnået, da det kræver en stor grad af løbende tilpasning og softwareudvikling. NOTE: : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året Tabel 3. Endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 28 Entreprenøropgaver. Bevillingsmål Endelig opfølgning Smiley 1. Udgifter og indtægter skal balancere, så resultatet over flere år viser et overskud på 0-5 % af omsætningen. 2. Medarbejdernes kompetencer skal matche Entreprenørgårdens behov, så der investeres i de rigtige efteruddannelser. 3. Udvikling af ydelser der matcher kundernes behov og sikrer konkurrenceevnen. 4. Forbedring af økonomistyringen ved opbygning af en Controller funktion inden 1. januar Målet forventes opfyldt. Målet forventes opfyldt. Der er udarbejdet en central kursusplan for medio medio Kursusplanen er udarbejdet på baggrund af kursusønsker fra MUS og selvstyrende grupper. Et nyt ressourcestyringssystem der giver mulighed for minimering af udførsels-og faktureringsfejl med kobling til GIS og rekvisitioner direkte fra kunderne. Ressourcestyringssystemet sættes i drift 1. marts Målet forventes opfyldt med opstramning af interne økonomiske arbejdsgange og identificering af økonomiske målepunkter hen over foråret, så økonomien forsøgsvis kan styres via kvartalsregnskaber fra 1. juli 2015 og endeligt fra 1. januar NOTE: : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året : Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året Side 38

39 Side 39

40 18 (Offentlig) Orientering om endelig afrapportering af Silkeborg Trafiksikkerhedsby Sagsbehandler: Dr19004 SagsID: EMN Resume Silkeborg Trafiksikkerhedsby blev afsluttet i efteråret Efterfølgende er der udarbejdet en slutrapport med beskrivelser af tiltag og indsatser. De gennemførte tiltag har været medvirkende til en positiv uheldsnedgang og et øget fokus på trafiksikkerheden generelt i Silkeborg. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller til Vej- og Trafikudvalget, at Vej- og Trafikudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Taget til efterretning. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Silkeborg blev udnævnt som Trafiksikkerhedsby i Silkeborg Trafiksikkerhedsby har haft flere indsatsområder, der alle har taget udgangspunkt i en 10-års uheldsanalyseperiode fra Desværre viste uheldsanalysen at 70 % af alle tilskadekomne var lette trafikanter i 10-års analyseperioden. Det var baggrunden for en indsats i Trafiksikkerhedsby-regi målrettet unge knallertkørere, cyklister generelt og ældre fodgængere, der var tydeligt overrepræsenterede i uheldsstatistikken. Det var hovedsageligt i kryds, at uheldene var grupperet, og derfor har kryds ligeledes været i fokus. Side 40

41 Innovative elementer er benyttet i udstrakt grad i både analyse- og udførelsesfasen. Kampagner, formidling og dialog har været en væsentlig faktor til adfærds- og holdningsbearbejdning specielt blandt de lette trafikanter gennem flere kampagner. 11 problemlokaliteter fra trafiksikkerhedsplanen er realiserede og herudover er yderligere 20 andre lokaliteter forbedret i Trafiksikkerhedsby-regi. På trods af den korte periode som Trafiksikkerhedsby, har den generelt sat fokus på trafiksikkerheden i hele kommunen, og Silkeborg formoder at dette arbejde bærer en del af æren for et markant fald i personskadeulykkerne. Målsætningen for ansøgningen var at de realiserede tiltag konkret skulle medvirke til et fald på 26 % i antallet af personskadeuheld, set i forhold til perioden , hvor der var 449 personskader fordelt på 408 personskadeuheld. Det svarer til, at det gennemsnitlige årlige antal personskader lå på 45 personer i og intentionen var således gennemsnitligt at reducere det årlige uheldstal svarende til 33 personskader pr. år. Intensionen med Silkeborg Trafiksikkerhedsby er mere end nået, se figur 1, hvor antallet af personskadeulykker fra 2013 holder sig under målet på 33 personskadeuheld (den grønne linje). I peioden er der gennemsnitligt registreret 29 personskadeuhelds årligt (den gule linje). Figur 1. Uheldsbilledet for veje indenfor den geografiske afgrænsning af Silkeborg Trafiksikkerhedsby. Perioden dannede grundlaget for ansøgningen. Trafiksikkerhedsby-arbejdet startede op i 2012 og blev afsluttet efteråret I slutrapporten, se bilag 1, redegøres for mange af de forskellige tiltag og elementer, der er realiseret i Trafiksikkerhedsby-regi. Økonomi Side 41

42 Vejdirektoratet har bidraget med 10 mio. til Trafiksikkerhedsby-projektet. Silkeborg Kommune har suppleret med 5 mio. og den samlede investering har således været 15 mio. kr. Det gennemsnitlige årlige fald er på 16 personskadeuheld, hvilket svarer til en årlig kommunal besparelse på 11,2 mio., hvilket betyder at Trafiksikkerhedsby teoretisk er betalt tilbage på 1,3 år. Bilag 1 (Bilag 1 Slutrapport Silkeborg Trafiksikkerhedsby 2012 til ) Side 42

43 19 (Offentlig) Beslutning vedrørende strategi for prisprøvning af drifts- og anlægsopgaver i Teknik og Miljø Sagsbehandler: Dr10935 SagsID: EMN Resume Organiseringen af samarbejdet mellem Teknik og Miljø som bestiller og Entreprenørgården som udførende organisation sker via et koncept kaldet Projektstyret Drift. Et vigtigt grundlag for Projektstyret Drift er, at bestiller og udførende organisation har et fælles ansvar for at løse drifts- og anlægsopgaver på et fagligt højt niveau og til konkurrencedygtige priser. For at sikre, at drifts- og anlægsopgaver løses økonomisk optimalt, har procesgruppen for Projektstyret Drift udarbejdet en strategi for prisafprøvning, som der hermed orienteres om. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller til Vej- og Trafikudvalget, at orienteringen om strategi for prisafprøvning tages til efterretning at der vælges 2 opgaver fra listen. Beslutning Taget til efterretning. Opgave til prisafprøvning: Revneforsegling. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Strategien for prisafprøvning af drifts- og anlægsopgaver i Teknik og Miljø udgør grundlaget for Projektstyret Drift, som er den samarbejdsform, der har været praktiseret mellem den bestillende og den udførende organisation siden januar Side 43

44 Projektstyret Drift er et samarbejde om at løse opgaverne indenfor drift og anlæg bedst og billigst gennem et fælles ansvar for samarbejde og udvikling til gavn for Silkeborg Kommune og borgerne. Der er en tværgående projektorganisering mellem den bestillende og den udførende organisation på relevante drifts- og anlægsområder. Opgaverne løses i et innovativt samarbejde på den økonomisk mest fordelagtige måde. Dette sikres ved en løbende vurdering af, hvordan opgaverne løses bedst og billigst i en vekselvirkning mellem udførelse af opgaver i privat og eget regi. Den tværgående projektorganisering indebærer, at den udførende organisation har indflydelse på, hvordan driftsopgaverne skal løses. Den udførende organisations konkurrencevene kan dermed ikke længere afprøves gennem kontrolbud på driftsopgaver, da dette ikke er tilladt, men konkurrenceevnen skal derimod dokumenteres løbende ved prissammenligning på udvalgte opgavetyper. Procesgruppen for Projektstyret Drift har i efteråret 2014 evalueret strategien for prissammenligning fra 2012 i forhold til den samarbejdsform, der naturligt har udviklet sig mellem den bestillende og den udførende organisation på baggrund af strategien. Evalueringen har dannet grundlag for Strategi for prisafprøvning af drifts- og anlægsopgaver i Teknik og Miljø, se bilag. Prisafprøvningen løber over fire år fra den 1. januar Hvert år i første kvartal præsenteres de ansvarlige politiske udvalg for ca. fem driftsopgaver, der kan prisafprøves. Udvalgene kan vælge op til to opgaver, som de finder det vigtigt at få prisafprøvet. Teknik og Miljø har også mulighed for at vælge en af opgaverne til prisafprøvning. På den måde kan der vælges op til tre opgaver til prisafprøvning hvert år, over de fire år strategien løber. Driftsopgaver der kan prisafprøves i 2016: Nr. Budgetområde Opgave 1 Renhold Fejning med fejemaskine 2 Rabatter Rabatklipning med slagleklipper 3 Asfaltreparationer Revneforsegling 4 Vejbeplantning Fældning/beskæring af beplantning i rabatter 5 Vandløb Grødeskæring i højt målsatte vandløb Driftsopgave 5 Grødeskæring i højt målsatte vandløb under Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets ressortområde gennemføres til prisafprøvning i Beløbsgrænsen for anlægsopgaver til udførelse i eget regi sættes til 3,0 mio. kr. svarende til grænsen for udbud iht. Tilbudsloven. Grænserne er herefter: Opgaver < 3 mio. Udføres i eget regi i det omfang den udførende organisation har kapacitet hertil. Opgaver 3-7 mio. Kan den udførende organisation give kontrolbud på efter nærmere aftale. Hvis den bestillende organisation ikke ønsker et kontrolbud, skal den udførende organisation have en begrundelse herfor. Opgaver > 7 mio. Udbydes altid og uden kontrolbud Side 44

45 Side 45

46 20 (Fortrolig) Lukket - Ejendomssag Sagsbehandler: Dr19004 SagsID: EMN Side 46

47 21 (Offentlig) Til orientering Sagsbehandler: DR10935 SagsID: EMN Beslutning Taget til efterretning. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Eventuelle emner til udvalgets orientering. KL afholder Kommunalpolitisk konference TEKNIK & MILJØ 16 den 14. og 15. april Se mere her: Vejnavn til kolonihaverne i Kolonihaveforeningen Langsøen, jf. 3 a i lov om Bygningsog boligregistrering: Langsøhaven Side 47

48 22 (Offentlig) Orientering om første skitse til det nye torv Sagsbehandler: Dr10865 SagsID: EMN Resume Efter gennemførelse af den borgerinddragende proces omkring nyt torv i Silkeborg, er der udarbejdet en skitse samt visualiseringer for indretning af Torvet. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller til Vej- og Trafikudvalget, at der arbejdes videre med hovedgrebet og principperne i den første skitse for Torvet. Beslutning Indstillingen godkendt. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen I sommeren 2015 gennemførte Teknik- og Miljøafdelingen en borgerinddragende proces i form af bl.a. workshops, interviews, borgermøde og en container-butik på Torvet, hvor i alt ca borgere kom med deres input og idéer til det fremtidige Torv. Med afsæt i dette har landskabsarkitektfirmaet Schønherr udarbejdet første skitse for indretningen af Torvet. Skitse og visualiseringer vil blive fremlagt på udvalgsmødet af Schønherr. Skitsen viser hovedgrebet og indretningen af Torvet og tager højde for de eksisterende og fremtidige funktioner, som Torvet indeholder samtidig med at Torvet får et højt æstetisk niveau. Skitsen indeholder også ny indretning af Østergade, for at få skabt en helhed i forløbet mod Havnen og Papirfabrikken. Skitsen indeholder tillige indretning af Rådhusgade. Side 48