GAB-ANALYSE I FORSYNINGSBRANCHEN

Transkript

1 DANSK VAND KONFERENCE DEN 18. NOVEMBER 2015 GAB-ANALYSE I FORSYNINGSBRANCHEN KLAUS ROSENDAL AFDELINGSCHEF SWECO DANMARK

2 Den meget hurtige introduktion Navn: Klaus Rosendal Sweco (tidligere Grontmij) ansatte i 15 lande og Europas største virksomhed inden for arkitektur- og ingeniørrådgivning

3 Indledning I præsentationen vil der blive givet en kort beskrivelse af: Hvordan gennemfører man en GAB-analyse i et forsyningsselskab, Hvordan man kortlægger forbedringspotentialer i egen organisation Vise resultater af konkrete analyser, baseret på erfaringer fra den danske vandbranche

4 De typiske spørgsmål som en forsyning må forholde sig til Kender du risikoprofilen på din anlægsportefølje og ved, hvordan den ændrer sig over tid? Forstår du de forretningsmæssige konsekvenser ved at reducere investeringer eller vedligeholdsomkostninger med 10%? Kan du retfærdiggøre dine planlagte investeringer overfor dine eksterne interessenter? Opportunities Incident / Event Management 5 Asset Investment 4 Process Optimisation Kan du med lethed prioritere mellem dine investeringsprojekter ved pludselige finansieringsbegrænsninger? Har du tilstrækkelige informationer (data har vi nok af) om dine aktiver til at understøtte dine Asset Management beslutninger? Ved du om medarbejderne har de rigtige kompetencer til at drifte anlæggene optimalt? Er du forberedt på en regulering baseret på TOTEX? 3 2 Regulatory Reporting Maintenance Management 1 0 Asset Renewal Water Production Optimisation Sewage Network Optimisation Water Transfer and Storage Optimisation Water Leakage and Pressure Optimisation Today Quick Win End Game 4

5 Hvad er Asset Management? Asset Management er systematiske og koordinerede processer i hele organisationen, der tager udgangspunkt i det ønskede serviceniveau og de acceptable omkostninger og risici. Asset Management anviser en plan for den mest værdiskabende anskaffelse, drift & vedligehold, udskiftning og bortskaffelse af aktiverne i hele deres levetid. 5

6 Den konceptuelle model bag asset management Starter med det virksomheden skal levere Understøtter Clear line of sight Tager udgangspunkt i aktivets livscyklus Tager højde for forholdet mellem pris, ydelse og risiko Er forankret i hele organisationen Nedbryder silodannelse 6

7 Eksempel 1: Samme formål, men forskellige krav Specifikationer politibil i Dubai: Høj pris Høj performance Understøtter servicemål Specifikationer politibil på Ærø: Lav pris Lav performance Men understøtter servicemål 7

8 Eksempel 2: Samme pumpe men forskellige konsekvenser 8

9 GAP-analysen - metode og definitioner Scale Definition Description 0 Innocent The organisation has not recognised the need for this requirement and/or there is no evidence of commitment to put it in place 1 Aware The organisation has identified the need for this requirement, and there is evidence of intent to progress it. 2 Developing The organisation has identified the means of systematically and consistently achieving the requirements, and can demonstrate that these are being progressed with credible and resourced plans in place. 3 Competent The organisation can demonstrate that it systematically and consistently achieves relevant requirements set out in ISO Optimising The organisation can demonstrate that it is systematically and consistently optimising its asset management practice, in line with the organisation s objectives and operating context. GENDIATUR, QUE REIUNT EXPLABO. UT ASINCTIIS DE VOLLACCAB ISUNT ET EOS QUATIANDANDI DELLECU LLUPTIIST

10 Resultat af GAP-analysen - Scoring i forhold til best practice

11 Resultat af GAP-analyse - eks. på forbedringsmuligheder Der er ikke etableret et sammenængende asset management system, hvor den overordnede strategi er nedbrudt i en strategi for de enkelte forsyningsområder/komponenter med tilhørende planer til at realisere strategien. Roller og beføjelser er ikke tydeligt kommunikeret ud i organisationen, og der findes ikke funktionsbeskrivelser. Ledelsen er opmærksom på dette, og har udarbejdet Ledelseshåndbog til niveau 1, og er igang med at udarbejde en version til niveau 2. Risici er kortlagt på det overordnede niveau, i form af risikovurderinger af f. eks. renseanlæg, større pumpestationer etc. Der planlægges ikke ud fra en risikobaseret tilgang ved investeringsindstilling, projektgennemførelse eller ved planlægning af det daglige arbejde. I forbindelse med daglig vedligehold vurderes risici ud fra erfaringsgrundlag, og er ikke dokumenteret i særlig høj grad

12 Typiske observationer baseret på interviews Stor focus på lokalisering af projektrisici men ingen systematik omkring håndtering/opdatering af projektrisici gennem planlægnings-, projekteringsog udførelsesfasen Der finds ikke en oversigt over medarbejderkompetencer f.eks. hydrauliske specialister, projektledere etc. Ressource allokering understøttes ikke at et fælles ressourcestyringssystem Selskabernes mission/visioner tolkes forskelligt i organisationen!! (Driftsafd. har focus på sikkerhed og lave priser, Plan/project afd. har focus på sikkerhed og høj kvalitet (dyrt). Prioriotering af projektansøgninger er vanskelig da der ikke er fastlagt kriterier herfor 12

13 De overordnede overvejelser for gennemførelse af vedvarende forbedringer Opstilling af handlingsplan - Få fastlagt sin asset management strategi - Få valgt og prioriteret sine indsatsområder - Sikre at ressourcerne er tilstede - Lær af andres og egne erfaringer - Impletering via pilotprojekter - Fokus på at opnå synlige resultater også på den korte bane - Tænk i sammenhænge Act Check Plan Do

14 Hvordan sikres sammenhæng 14

15 Balancen mellem risici og omkostning Hvordan sikrer et forsyningsselskab, at aktiverne leverer bedst værdi for færrest mulige omkostninger og risici? Så altså..: Hvordan sikrer et forsyningsselskab, at aktiverne leverer bedst værdi for færrest mulige omkostninger og risici?

16 Modenhedsindex for effektivitet af renseanlæg Indsæt figur

17 Modenshedsindex for effektivitet af renseanlæg Lokaliserede potentialer 33 % besparelse på beluftning 18% besparelse på beluftning ved at lede al vand til forklaringen plus 15% mere slam efter udrådning 25% mere biogas

18 De typiske fordele ved asset management Understøtter dialog med investorer, myndigheder, kunder, politikkere og medarbejdere Skaber overblik herunder indentification af væsentlige mangler (Key gaps) Reduktion af driftsomkostninger og bedre udnyttelse af anlægsaktiver øger værdiskabelse Værdiansættelse af de væsentlige forbedringspotentialer Større kundetilfredshed Øger bottom-up kreativitet og innovation Clear line of sight - Kobler virksomhedens strategiske mål med den enkelte medarbejders handlinger 18

19 Tak for opmærksomheden!!