Omstilling/Tilpasning budget

Transkript

1 Frederikshavn Kommune Teknisk udvalg Omstilling/Tilpasning budget Økonomicentret, d. juni 2014

2 Drifts besparelses forslag Vinter Renhold af belægninger og bekæmpelse af invasive arter Vejbelysningen Nedlæggelse af materielgård i Sæby i alt Besparelseskrav Rest Med de fire besparelsesforslag opnås den fulde besparelse i I 2016 spares der 163 t.kr. mere end Teknisk Udvalg er pålagt. I 2017 og 2018 henstår der henholdsvis 250 t.kr. og 659 t.kr. at blive udmøntet. Besparelsen på vintertjeneste udgør den beregningsmæssige andel som budgettet til vintertjeneste udgør af Teknisk Udvalgs samlede ramme. Besparelsen/udskydelsen af renoveringen af vejbelysningens anlæg er ikke indregnet, som en del af Teknisk Udvalgs besparelser i det udskydelsen kun har en likviditetsmæssig virkning. Hvad der i perioden totalt skal betales er uændret.

3 besparelsesforslag - vintertjenesten Budgettet til vintertjeneste indeholder udgifter til vintervedligeholdelse, der omfatter snerydning og glatførebekæmpelse på de kommunale veje og stier. Vintervedligeholdelsen indebærer selve snerydningsarbejdet, glatførebekæmpelse samt oprydningsindsatsen med evt. bortkørsel af sne, fornyelse af ødelagte vejskilte samt vedligeholdelse af opkørte rabatter. Sæsonen løber fra 1. oktober til 1. april. Målet for vintervedligeholdelsen er via præventive indsatser at sikre borgerne i Frederikshavn Kommune god fremkommelighed og trafiksikre forhold trods vinter med glat føre og sne samt, at opretholde det serviceniveau, som er politisk besluttet og inddelt i vejkategorier. Center for Park & Vej udarbejder Regulativ for vintervedligeholdelsen og ruteplanlægning for de enkelte opgaver, samt forestår udbud, planlægning og styring af samarbejdet med eksterne vognmænd. Forud for selve vintervedligeholdelsen klargøres maskiner og materiel, og der fortages løbende opdatering af materiel og indkøb af nødvendige salt- og grusmaterialer, som anvendes i arbejdet. I vintersæsonen opretholder Centret har et vagtberedskab der løbende via. IT-systemet Vinterman, målestationer og metrologiske data planlægger og iværksætter de nødvendige præventive indsatser. I forbindelse med selve vinterarbejdet forestår Centret kontakten til egne medarbejder og eksterne vognmænd, samt en ikke ubetydelig borgerkontakt. For at imødekomme de pålagte besparelæser på TUs område anbefales det, at der foretages besparelse på snerydningen af cykelstier uden for byområder, hvor der om vinteren ikke kører ret mange cyklister. Besparelsen fremkommer ved, at disse cykelstier ikke ryddes for sne i perioder, hvor der falder store snemængder. Det forudsættes, at cykelstierne vil være lukkede i gennemsnitligt 2-4 uger pr. vinter. Overslagsmæssigt vil i 2015 give en besparelse på kr. Det anbefales endvidere, at rastepladser på veje i oplandet ikke sneryddes. Disse rastepladser anvendes normalt ikke ret meget i vinterperioder. Overslagsmæssigt vil i 2015 give en besparelse på kr. Begge forslag vil give reduktioner i brug af materialer og mandskabstimer. For at mødekomme de stigende besparelserne i overslagsårene skal vinterregulativet gennemgås, med henblik på hvor serviceniveauet kan sænkes. Driftsudgifter Driftsindtægter.. I alt Bemærkninger: Evt.

4 Besparelsesforslag for renhold af belægninger og bekæmpelse af invasive arter Center for Park og Vej udfører i dag naturpleje på store fredede naturarealer og strandområder samt ren- og vedligeholder offentlige stier, fortorv og belægninger. Begge områder indgår i det løbende driftsoptimeringsarbejde, for at sikre en effektiv og rationel ressourceanvendelse og tidssvarende serviceniveau. Herunder evalueres og afprøves ny teknologi og maskiner med henblik på at styrke digitalisering og mekanisering af driften og dermed levere mere service for mindre. Store dele af de naturområder kommunen er plejepligtig på er i stigende grad truede af tilgroning af såkaldte invasive arter (bjørneklo, rynket rose, japansk pileurt o.l.), der truer den hjemmehørende flora og fauna. Den rynkede rose (Rosa rugosa) eller hybenrose i daglig tale er særlig problematisk og på Naturstyrelsens sorte liste over de invasive arter man bør gøre en aktiv indsats for at bekæmpe. Problemet er især udbredt i de kystnære kommuner som Frederikshavn Kommune, hvor hybenrosen er godt etableret og kan brede sig med 40 cm. om året og dermed fordoble udbredelsen på 3 år. Herudover kan hybenrosen starte klitdannelse, hvor der ikke før har været en sådan, samt gøre strand- og naturområder utilgængelige for strandgæster. Mange steder er den også et problem, idet den vokser op igennem og ødelægger belægninger på fortorv og cykelstier. Hybenrose kan bekæmpes mekanisk ved slåning, opgravning eller biologisk ved at afgræsse arealerne eller kemisk ved sprøjtning. Bekæmpelse ved slåning eller afgræsning er besværet af terrænet, da hybenrose ofte gror i klit- eller strandområder, hvor slåning og afgræsning enten ikke er muligt eller tilladt. Desuden er forekomsterne ofte så små og spredte, at afgræsning ikke er praktisk mulig. Samtidig er begge metoder meget ressourcekrævende (mange gentagne slåninger) og bevirker at serviceniveauet mht. naturpleje, strande og tilgængelighed i de nævnte områder ikke kan fastholdes. Hybenrose kan bekæmpes effektivt og hurtigt med brug af Roundup (Glyfosat). Samtidigt vil man på mange lokaliteter helt kunne udrydde forekomster af hybenroser i løbet af 1-2 sæsoner, og dermed skabe bedre levevilkår for den oprindelige flora og fauna. Herudover vil ressourceforbruget til slåning kunne reduceres betragteligt og skader på stier og belægninger mindskes. På de kommunale fortorv, stier og andre belægninger bekæmpes ukrudt i dag igennem udkrudtsbrænding med gasbrændere. Ukrudtstrykket er tiltagende og ressourcerne til opgaven faldende. De øgede ukrudtsmængder er med til at ødelægge og forkorte belægningernes levetid samt giver et dårligt æstetisk indtryk, når ukrudtsmængden bliver for stor. Omkostningen er også særligt stor, da mange ældre anlæg og belægninger er anlagt i en tid, hvor sprøjtning indgik som den normale pleje. Siden man vedtog brænding af ukrudt har teknologien indenfor kemisk renhold udviklet sig meget, således at der i dag findes sprøjter med intelligent dosering, der registrerer planternes grønkorn og derfor kun sprøjter, hvor der er ukrudt mellem belægningerne. Det betyder at sprøjtemiddelforbruget kan reduceres betragteligt og falder over tid, da ukrudtsmængden samtidigt falder hurtigere ved nyanlæg optimeres belægninger også i dag til at mindske ukrudtsmængder. Derfor er flere kommuner gået over til at renholde belægninger med herbicider for at spare ressourcer og fastholde serviceniveauet (eksempelvis Slagelse, Ishøj, Assens og Tønder m.fl.). De steder det er indført har man opnået et højere serviceniveau og en økonomisk besparelse. Derudover er mængden af sprøjtemidler faldet i takt med at ukrudtsmængden reduceres. Udbringelsen af sprøjtemidler kan desuden registreres via GPS. Ved brug af kemisk bekæmpelse bør man undgå anvendelse i områder med særlige drikkevandsinteresser de såkaldte OSD områder. Behandling i paragraf 3 beskyttede områder jf. Naturbeskyttelsesloven, vil sprøjtning kræve en dispensation. De danske kommuner har gennem KL indgået en aftale med Miljøministeriet og Danske Regioner om afvikling af brugen af sprøjtemidler på offentlige arealer (se bilag). Aftalen stiller ikke krav om en øjeblikkelig afvikling, men kun at virke for aftalens gennemførelse. Aftalen giver dog mulighed for at bekæmpe bjørneklo med sprøjtning, og sprøjteforbruget er lavt i kommunen selv med dette tiltag. Forslaget vil betyde reduktion på brugen af materieller og mandskabstid. Driftsudgifter Driftsindtægter.. I alt

5 Besparelse på vejbelysningen På baggrund af ønske om, at finde besparelser på drifts- og anlægsbudgettet har der været ført forhandling med Frederikshavn Forsyning A/S for, om muligt at finde forslag til reducering af udgiftsniveauet for vejbelysningen. Vejbelysningsanlæggene blev i 2004 (Frederikshavn) og 2006 (Sæby og Skagen) solgt til Frederikshavn Forsyning A/S således, at Kommunen efterfølgende via driftsmidler skulle betale for levering af lys på vejene og via anlægsmidler skulle betale for renovering af vejbelysningsanlæggene. Frederikshavn Kommune har ret til at tilbagekøbe vejbelysningsanlæggene inkl. nyetablerede anlæg ved ethvert ophør af aftalen. Driftsbudgettet for levering af lys på vejene er på ca mio. kr. og anlægsbudgettet for renovering af vejbelysningsanlæg er på 2,437 mio. kr. for I henhold til aftalegrundlaget bliver den årlige betaling for levering af lys på vejene reguleret i henhold til gældende prisindeks. Den oprindelige aftale om renovering af vejbelysningsanlæggene var, at der i en periode fra 2010 til og med 2017 skulle betales 3,2 mio. kr. / år svarende til i alt 25,6 mio. kr. På baggrund af tidligere aftaler om besparelser er den årlige betaling ændret til 2,2 mio. kr. i perioden fra 2010 til 2017 og 4 mio. kr. i perioden fra 2018 til Fra 2010 til og med 2013 er der anvendt ca. 9,4 mio. kr. til renovering, hvorfor der i forhold til aftalen mangler renoveringer for ca. 16,2 mio. kr. På baggrund af forhandlingen med Frederikshavn Forsyning A/S er forskellige muligheder for besparelser /udskydelse af investeringer undersøgt. Af disse mulige løsninger skal efterfølgende anbefales: Driftsbudgettet. Mindre lys på veje om natten: På nuværende tidspunkt er der indført natsænkning af belysningen ved at slukke hver anden lampe i tidsrummet fra kl. ca. 24 til ca. 06. Det foreslås, at tidsrummet hvor hver anden lampe er slukket, udvides til tidsrummet fra ca. kl. 22 til ca. 06 samt at hver anden lampe holdes helt slukket i sommerhalvåret fra den 1. maj til og med den 31. august. Dette vil iflg. Frederikshavn Forsyning A/S kunne give en driftsbesparelse pr. år på ca kr. Frederikshavn Forsyning A/S foreslår endvidere, at tændtiderne for vejbelysningen rykkes således, at samtlige vejbelysningsanlæg tændes ca. 15 minutter senere og slukkes ca. 15 min tidligere. Dette vil iflg. Frederikshavn Forsyning A/S kunne give en besparelse på ca kr. pr. år. Reduceret drift af vejbelysningsanlæggene på boligvejene: Hvis ovenstående to besparelsesforslag ønskes gennemført og responstiden for vedligeholdelse af fejlmeldte lamper udvides fra to til fire uger, vil vedligeholdelsesudgiften kunne reduceres med en årlig besparelse på ca kr. pr. år. Anlægsbudgettet. Anlægsbudgettet som er beskrevet ovenstående, kan reduceres årligt ved at forlænge perioden for renovering af vejbelysningsanlæggene: Som forslag til udskydelse af investeringer på anlægsbudgettet foreslås det, at den årlige udgift til renovering af vejbelysningsanlæggene nedsættes til 1,2 mio. kr. / år. Det betyder at der fra 2014 til og med 2026 betales 1,2 mio. kr. / år og i 2027 ca. 0,6 mio. kr. Natsænkning i øvrige kommuner: Til orientering har følgende kommuner natsænkning. Brønderslev Kommune har natsænkning på 2 / 3 af lamperne fra kl. 230 til Hjørring Kommune, natsænkning som os, hvor hver anden lampe slukkes kl Aarhus kommune, natsænkning sommer kl Vesthimmerland kommune, natsænkning , kl Driftsudgifter Driftsindtægter... Anlægsudgifter Anlægsindtægter.. I alt

6 Forslag om nedlæggelse af materielgård i Sæby Center for Park og Vej har i dag 3 materielgårde og 2 stillepladser. Materielgårdene er beliggende i Skagen, Frederikshavn og Sæby og stillepladserne i Ålbæk og Hørby. Materielgårdene blev overdraget til Park og Vej ved kommunesammenlægningen i På daværende tidspunkt udgjorde medarbejderstaben i Park og Vej ca. 250 mand. I dag er dette antal reduceret til ca. 140 medarbejdere, hvor der med de udmeldte besparelser og opgavefrafald vil ske en yderligere reduktion. For at sikre en effektiv udnyttelse af ressourcerne og levere mere service for mindre, indføres der mulighed for at medarbejderne kan tage varebiler, specialkøretøjer og specialindrettede køretøjer med hjem (godkendelse fra skat er indhentet). Medarbejderne kan derfor møde direkte på opgaverne, og dermed reduceres mængden af spildtid ved at møde ind på materielgårdene ved arbejdstidens start og ophør. Reduktionen i medarbejderstaben og overgangen til en mere fleksibel arbejdsstyrke gør, at behovet for det høje antal materielgårde og stillepladser ikke længere er en forudsætning i en moderne entreprenørvirksomhed. Det foreslårs derfor, at materielgården i Sæby bliver nedlagt. I dag er der kun 8 10 driftsmedarbejdere, der bruger materielgården som mødested samt to mekanikere på værkstedet. Mekanikerne skifter til værkstedet på Knivholtvej, som derved bedre kapacitetsudnyttelse samlet set. Driftsmedarbejderne skal også fremover geografisk arbejde i de samme områder som i dag. Forventet besparelse Håndværkerudgifter til reparation af tankanlæg, belysning, værksted m.m. Renholdelse af plads Diverse oprydning Reparation af asfalt på pladsen Udgifter til salthal og blandeanlæg Udgifter til EDB og kopiering Bortkørsel af affald eksklusiv afgifter og udgifter sortering Forventet besparelse i størrelsesordenen: Da udgifterne kan varierer fra år til år, vurderes besparelsen til kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Driftsudgifter Driftsindtægter.. I alt Bemærkninger: Evt. Udgifter til rengøring, husleje samt energiforbrug er ikke medtaget, da disse tilfalder Ejendomscentret. Ligeledes er eventuelle salgsindtægter heller ikke medregnet.