Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Transkript

1 Nr. U-201 Forslag Udvidelse på vandløbsområdet Politikområde 202 Natur, miljø og vandløb Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at udvide driftsbudgettet for Vandløbsvæsen med kr. Det samlede budget til Vandløbsvæsen udgør kr. i Baggrunden for forslaget er, at hovedparten af budgettet finansierer et årsværk på vandløbsområdet for effektivt at kunne behandle ansøgninger, klager og anden sagsbehandling inden for vandløbsområdet, herunder for eksempel ansøgninger fra borgere, lodsejere, foreninger og landbrugsbedrifter om regulering/restaurering af vandløb, etablering af dræn og vedligeholdelse af private vandløb m.m. Der er kun en mindre andel i størrelsesorden af omkring kr. til at finansiere andre opgaver som eksempelvis konsulentopgaver, bekæmpelse af invasive arter i vandløb, medfinansiering af maskinleje ved lokale sportsfiskerforeningers frivillige arbejde med mindre vandløbsrestaureringer samt fiskeundersøgelser (eksempelvis elfiskeri af laks på stenstrækket ved Gudenåen i Ulstrup) m.m. Økonomien hertil er utilstrækkelig. Konsekvensen af en manglende udvidelse vil være, at området fremover kun i meget lille omfang kan finansiere andre opgaver inden for vandløbsområdet end det bundne sagsbehandlingsområde, og at nødvendige specialopgaver udført af konsulent kun kan udføres i yderst beskedent omfang. Driftsudgifter

2 Nr. U-202 Forslag Vådområde- og vandløbsprojekter for vandområdeplan Politikområde 202 Natur, miljø og vandløb Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Teknik og Kultur foreslår to midlertidige ansættelser (forlængelser) af projektledere til gennemførelse af vandløbs- og vådområdeprojekter i årene Ansættelse af projektlederne - alternativt konsulentfirmaer er en forudsætning for, at Favrskov Kommune kan opfylde kommunens forpligtelser i statens vandplaner. Det drejer sig om gennemførsel af vådområde- og vandløbsprojekter først og fremmest vandløbsrestaureringer, igangværende vådområdeprojekter (Drostrup Enge, Kollerup Enge og Granslev By Enge) samt nye kommende vådområdeprojekter. Eksempelvis forventer Teknik og Kultur at få til opgave at igangsætte mindst ét nyt stort vådområdeprojekt (Favrskov Enge) vest for Hadsten. Projektet har en størrelse på 300 ha og en forventet projektperiode på op til 5-6 år. Projektet vil i fald finansieres af statslige midler og have et samlet budget på omkring 50 mio. kr. De to nuværende ansættelser af projektlederne i har medvirket til, at Favrskov Kommune kommer til at opfylde statens krav til projekter i første vandplanperiode. Der er dermed allerede igangsat ekstern finansiering af naturgenopretningsprojekter på omkring 16 mio. kr. til vandløbsrestaureringer samt op til 14,5 mio. kroner for 3 mulige vådområder. Hertil kommer det allerede udførte Vissing Enge til ca. 3,5 mio. kr. Den samlede opgaveportefølje i den næste seks-årige periode skønnes at kunne opnå ekstern statslig finansiering af omkring 60 nye naturgenopretningsprojekter på op til 80 millioner kr., hvis vådområdeprojekterne kan gennemføres. Hertil kommer gennemførsel af 23 resterende projekter fra første vandplanperiode. Teknik og Kultur vurderer på baggrund af erfaring med området og opgaveløsningen gennem de sidste tre år, at det ikke er muligt i den kommende seks-årige vandplanperiode at gennemføre den forestående opgaveportefølje uden to midlertidige fuldtidsansatte projektledere. Hvis samme opgaveportefølje i stedet løses af konsulentfirmaer, vurderes det at blive mere omkostningstungt og administrativt krævende. Projektlederne er i den nuværende ansættelsesperiode stort set finansieret af statslige midler. Der forventes igen at være store indtægter i form af statsmidler til projektledernes arbejde i den nye foreslåede seksårige ansættelsesperiode. Pt. er omfanget og statens finansieringsmetode dog ukendt, og afhænger af statens forestående forhandling med KL herom til vand- og naturplansperiode Teknik og Kultur vurderer, at der ved ansættelsen må regnes med en vis kommunal egenfinansiering. Da den statslige finansiering pt. er ukendt er kommunens driftsindtægter skønnet i skemaet med økonomiske konsekvenser nedenfor. Kommunens egen lønudgift hertil i den seks-årige periode skønnes til at blive i intervallet kr. årligt. Såfremt den statslige medfinansiering overstiger det budgetterede i blokken, kan merindtægten tilfalde kassen.

3 Driftsudgifter

4 Nr. U-203 Projektnavn Teknisk service af aftenarrangementer i kulturhusene Politikområde 201 Fast Ejendom Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Kommunens kulturhuse skal skabe en fleksibel ramme og stå til rådighed for en bred vifte af kulturelle og folkeoplysende aktiviteter. De bliver brugt til foredrag, møder, kurser og konferencer, koncerter og sportsaktiviteter, messer og udstillinger m.m. Alle kan leje lokaler såvel foreninger og institutioner som private og virksomheder, og kommunen benytter selv kulturhusene flittigt. Når der bookes arrangementer i kulturhusene i Hadsten, Hammel og Hinnerup, er det Ejendomscentrets opgave at stå for teknisk service og opstilling af borde. Det fungerer tilfredsstillende til daglig i servicemedarbejdernes arbejdstid. Men ved arrangementer uden for almindelig arbejdstid, kan der ofte være brug for teknisk assistance og service. Det kan være hjælp til it-faciliteter, tekniske installationer og andet samt service i form af bord- og stoleopstillinger. Der foreslås, at der afsættes ressourcer til dækning af disse opgaver uden for almindelig arbejdstid. De ekstra ressourcer kan benyttes enten til ansættelse af ekstra servicemedarbejdere, til betaling af ekstra timer for Ejendomscentrets ansatte eller til at lave en aftale med forpagterne af kulturhusene, som kan overtage disse servicefunktioner uden for almindelig arbejdstid. En mere udstrakt servicering af kulturhusene efter almindelig arbejdstid vil give kulturhusenes gæster og brugere en bedre oplevelse. Driftsudgifter

5 Nr. U-204 Forslag Rammebeløb til drift af hundeskove og Hadbjerg Folkeskov Politikområde 204 Fritidstidsområder, vej og park Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Forslaget omhandler et rammebeløb på kr. årligt til drift af hundeskoven i Hammel og Hadbjerg Folkeskov. Hundeskoven i Hammel er blevet en stor succes, og de mange frivillige i foreningen Hammel Hundeskov gør et stort stykke arbejde i den daglige drift af området. Driften af Hammel Hundeskov finder sted i samarbejde mellem Teknik og Kultur og foreningen Hammel Hundeskov. Teknik og Kultur foreslår, at der afsættes kr. årligt. Hadbjerg Folkeskov kræver de første 2-3 vækstsæsoner mekanisk ukrudtsbekæmpelse i form af 5-6 gennemkørsler. Derudover bliver der en løbende drift af græs- og skovarealer efter, at skoven er etableret. Driftsudgifterne falder efter de første 2-3 vækstsæsoner. Teknik og Kultur foreslår, at der afsættes kr. årligt de første to år og derefter kr. årligt. Der er behov for finansiering af den løbende drift, eksempelvis skovning, græsklipningen, mekanisk ukrudtsbekæmpelse, udlæg af grus og flis i gangarealer, hegn og inventar. Et budget på kr. årligt vil muliggøre drift og vedligehold af Hammel Hundeskov og Hadbjerg Folkeskov. Herunder genetablering af borteroderet grus, udbedring af mudrede passager efter regnfulde perioder eller kraftig brug, skovningsopgaver, græsklipning reparation af inventar og hegnsopgaver. Driftsudgifter

6 Nr. U-205 Forslag Udvidelse af tilskud til udsætning af laks i Gudenåen Politikområde 202 Natur, miljø og vandløb Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås at udvide driftsbudgettet for udsætning af laks i Gudenåen med kr. i Budgettet for området udgør kr. i 2016 inden udvidelsen. Danmarks Center for Vildlaks (DCV) udsætter laksesmolt (ungfisk) i Gudenåen. Den nuværende laksebestand i Gudenåen er ikke selvproducerende, men opretholdes udelukkende ved udsætning af opdrættet vilde laksesmolt fra DCV s fiskeopdræt. DCV udsætter omkring smolt årligt jf. statens udsætningsplan for Gudenåen. Prisen herfor er ca. 1,35 mio. kr. årligt. DCV har underskud på driften og kan ikke forsætte de oprindelige udsætninger uden eksterne tilskud. Favrskov, Randers og Viborg Kommuner har i de sidste par år hver i sær støttet udsætningerne med kr. Budgetbeløbet er i kommunens Budget 2015 blevet indeksreguleret til kr. årligt. DCV har i 2014 søgt de tre kommuner om at tilskudsbeløbet pristalsreguleres ved en årlig stigning af beløbet på kr. pr. kommune. Det er oplyst fra Viborg Kommune, at de forventer at øge beløbet til kr. fra og med Der foreligger pt. ikke oplysninger om behandlingen af ansøgningen i Randers Kommune. Teknik og Kultur foreslår at driftsområdet udvides med kr. i 2016, således at det samlede tilskudsbeløb i 2016 bliver på kr. Driftsudgifter

7 Nr. U-206 Projektnavn Vedligehold af grønne områder Politikområde 204 Fritidsområder, vej og park Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Størstedelen af de offentlige kommunale arealer, de grønne områder, vedligeholdes i dag af en privat leverandør. Kontrakten administreres af Trafik og Veje. De grønne områder, sammen med en stor del af vejvedligeholdelsen, blev i 2012 udliciteret, og den årlige besparelse blev opgjort til ca. 4 mio. kr. i 2012-priser. Besparelsen kan primært tilskrives vedligeholdelsesområdet. Kontrakten løber som udgangspunkt i 4 år frem til 1. april 2016, men kan forlænges med 2 gange 1 år. I foråret 2015 har TMU taget stilling til - og besluttet - at udnytte optionen i kontrakten med leverandøren og forlænge med 2 år. så kontrakten nu udløber 30. april Det har indenfor driften af det grønne område vist sig, at der er kommet flere bestillingsopgaver end forudset og estimeret. Isoleret set er der til driften af grønne områder afsat 3,66 mio. kroner til standardopgaver og kroner til bestillingsopgaver i 2015-priser. Den afsatte økonomi til udførelsen af standardopgaver er i overensstemmelse med det serviceniveau, som kontrakten beskriver. I forhold til bestillingsopgaver indenfor den grønne drift, har der siden kontraktstart været et budgetpres, som vurderes at være ca kr. årligt, i forhold de opgaver som ønskes løst. Økonomien til bestillingsopgaver er under pres i forhold til de henvendelser, der kommer fra borgere og foreninger. Det drejer sig om udgåede træer, skyggende beplantning og udtjente bevoksninger, som ønskes saneret. Det kan også være oprydning og hjælp ved diverse arrangementer, for eksempel cykelløb og markedsdage hvor det ikke har været muligt at sende regningen videre til arrangørerne. Det foreslås derfor at driften af de grønne områder i 2016 tilføres kr. til bestillingsopgaver. Derved vil forvaltningen kunne løse en større del af de opgaver, som borgere og andre interessenter henvender sig med vedrørende den grønne drift. Driftsudgifter