Regnskabsoversigt 2015 med budget for 2016

Transkript

1

2

3 Regnskabsoversigt 2015 med budget for 2016 Ovenstående oversigt, som viser de almindelige driftsomkostninger, viser i de midterste kolonner regnskabet Differencen viser forskellen mellem budget 2015 og det aktuelle regnskab i kroner. Tallene kan sammenlignes med regnskabet I den sidste kolonne ses budgettet for Bemærkninger: Kirkeskat er i 2015 steget, men ikke helt som forventet. Dog har vi samlet ca kr. ind til vores klokkeprojekt, hvor vi startede omkring maj De godt kr., som er øremærket til Godkendt projekt: ny indgang, er sat til side fra kollekter og uspecificerede gaver til afbetaling af det nye våbenhus. Da man byggede indgangspartiet, har man optaget et lån hos Ansgarstiftelsen. Dette skal vi naturligvis afbetale med renter. Fra dette formålsbestemte beløb skal der, ligesom til klokkeprojektet, ikke betales afgifter til bispedømmet. Her til januar 2016 har vi nu afviklet dette lån. Derfor er budgettallene for kollekter i 2016 højere end før, da vi ikke længere bruger penge til afbetaling. Menighedens driftsregnskab Varmeudgifterne er steget med ca i forhold til sidste år. Eludgifter samt vand-udgifter er faldet en lille smule. Faldende el-udgifter skyldes ikke mindst udskiftningen af kirkens energisparpærer til LEDpærer, som blev foretaget i foråret Det kunne allerede ses på elregningen. Vedligeholdelsesudgifter dækker bl.a. igen udgifter på brudte rør i gården, hvis udgifter vi kun delvis har fået refunderet fra forsikringsselskabet pga. rørets alder. Vi er nu sikre på, at vi har gennemgået det hele, og at der ikke skulle komme flere overraskelser. Reparationerne har også medført, at kælderen i sognehuset endelig er

4 tørlagt, fordi der ikke længere løber vand ind i kælderen, når det regner. Desuden ligger anskaffelsen af kirkens og kapellets LED pærer for ca kr. på denne konto. Under Nyanskaffelser ligger der bl.a. anskaffelse af et pengeskab i sakristiet til sikker opbevaring af liturgiske redskaber m. fl. Desuden blev der installeret en varmebeholder, således at vi endelig har varmt vand i sakristiet. De Pastorale udgifter dækker bl.a. udgifter til børn- og ungdomsarbejdet såsom undervisningsmateriale til førstekommunions- og firmelsesforberedelse samt udgifter til ministrantarbejdet. SJUK har fået kr. som tilskud til sit arbejde for de unge i menigheden plus tilskud til ledertræningskurser. Udgiftssiden er lidt misvisende, fordi vi beder forældre med børn til førstekommunions- og firmelsesforberedelse om et beløb for at dække udgifterne. Da bispedømmets kontoplan ikke har sådanne konti på indtægtssiden, bliver indtægterne og udgifterne modregnet. Desuden strækker undervisningsåret sig fra efteråret til sommeren i det nye år. Dertil kommer øgede udgifter i forbindelse med kateketuddannelsen, som består af kursusgebyr samt kørselsudgifter. Pastoralcentret tilbyder i en række kurser, som er fordelt rundt omkring i landet. Vores nye førstekommunionskateket Margareth Bergman og undertiden også sognepræsten deltager i disse kurser. Afgifter til bispedømmet dækker den del af vores indtægter, som vi skal tilføre bispedømmet som bidrag til præsternes udgifter og til bispedømmets fælleskasse. Fordelingen er således: 25% til præsternes udgifter, 15% til bispedømmets fælleskasse, 60% forbliver i menigheden. Uden den store afgift på 40% på indtægtssiden (undtagen godkendte projekter såsom vores klokkeprojekt), kunne vi naturligvis klare os langt bedre. Kollekter til andre formål er f. eks. Missio, Caritas, dvs. kollekter som 100% bliver videreført til det formål, de er blevet samlet ind for om søndagen. De penge som bliver samlet ind i til Caritas i den store indsamlingsdåse i midtergangen hver søndag blev tidligere ført under eget regnskab, i 2015

5 blev de overført til menighedens samlede regnskab, hvor de bliver gemt, inden det bliver videreført til et specielt Caritasprojekt. Årets underskud Årets underskud ligger på kr. Konklusion: Vi var så heldige, at vinterperioderne i 2015 igen har været ret milde. Det har sparet os en del udgifter. Vi er naturligvis opmærksomme på vores omkostninger og ser efter, om der findes muligheder for at spare, men da størstedelen af udgifterne er bundne såsom til bygninger, bil, kontor m.fl. og ikke bestemt af aktiviteter, er der ikke meget råderum her. For at minimere vores underskud, ja komme på plussiden, er den eneste løsning, at indtægtssiden stiger markant. Og det kan kun lade sig gøre, hvis der udover de ca. 180 medlemmer, der allerede betaler kirkeskat, kommer flere, der har en skattepligtig indkomst, og som også vil betale kirkeskat! Bispekontoret skønner, at der er godt over 500 medlemmer, som ligger ind med en skattepligtig indkomst, og som ikke betaler. Kirkeskatten burde ligge på ca. 1% af den skattepligtige indkomst. Medlemmer af folkekirken betaler nogenlunde det samme. Vi kan til gengæld fratrække beløbet på selvangivelsen, da det bliver betragtet som gave til godkendte foreninger. Vi vil dog også understrege, at vi i 2015 har oplevet en del, som har tilmeldt sig kirkeskatteordningen. Det er vi selvfølgelig meget glade og taknemmelige over og vi håber, at det fortsætter. Desuden er vi klar over, at indsamlingen til klokkeprojektet, som vi har brugt under et år til at samle godt kr., har betydet en del for menigheden, og at der naturligvis er grænser for, hvad den enkelte kan bidrage med. Der skal ydes en stor TAK til alle, der har bidraget!

6 Ligesom denne folder indeholder også sognebladet hver måned en tilmeldingsblanket til kirkeskatteordningen. Desuden findes det samme materiale plus en vejviser til kirkeskatteordningen: Hvordan finder jeg ud af det med kirkeskatten? i en af kirkens særlig markerede informationsbokse i våbenhuset. Det samme findes også på vores hjemmeside Her findes også flere informationer. Desuden kan man henvende sig til menighedsrådsmedlem Margareth Bergman i forbindelse med søndagsmessen eller på tlf (mail: margarethbergman@gmail.com eller til sognepræsten. TAK til alle, som betaler kirkeskat, bakker op om kollekterne eller på anden måde støtter Sct. Josefs menigheds økonomi! For menighedsrådet: Birgitte Boesen, formand Thomas Birkheuser, sognepræst Horsens, marts 2016 Nu kan du også overføre dit bidrag (kollekt, gave, lys, køb af bog m. fl.) per MobilePay. Det gælder dog ikke kirkeskat! Til at betale kirkeskat skal man følge vejledningen vedr. betaling af kirkeskat. Hvis man gerne vil give en gave og samtidigt ønsker skattefradrag, så skal man indbetale beløbet på bispekontorets konto. Spørg i dette tilfælde sognepræsten. Hvis du overfører et bidrag via nedenstående nummer til Sct. Josefs Kirkes konto, så angiv venligst, hvad pengene skal bruges til.

7

8