Kommissorium for arbejdsgruppen om analyse af hjemtagelser

Transkript

1 Kommissorium for arbejdsgruppen om analyse af hjemtagelser Baggrund Med budgetaftalen for 2017 er det besluttet, at der skal foretages en analyse af hjemtagelser. Der forventes hjemtagelser, der giver en besparelse på 3 mio. kr. årligt fra 2018 samt yderligere 1 mio. kr. på misbrugsområdet. Der arbejdes videre med den i budgetaftalen for 2016 omtalte strategi for hjemtagelser. Social & Familie har i foråret 2016 foretaget en analyse, der identificerer konkrete borgere som kan hjemtages, hvis der skabes de fysiske rammer. Formål På baggrund af analysen skal administrationen pege på forslag til budgetforhandlingerne for 2018 om konkrete hjemtagelser, som vil kunne medføre besparelser på området for voksne med særlige behov. Analysen om hjemtagelser skal identificere besparelsespotentialer for i alt 4 mio. kr. fra Det svarer til, at udgiftsniveauet skal reduceres med 2,3 pct. Indhold For at indfri den økonomiske ramme for budgetaftalen for 2017, skal der ses på følgende: 1) hjemtagelser af Albertslund borgere i udenbys botilbud til egne lejligheder med bostøtte i Albertslund eller til lokale botilbud 2) hjemtagelser af misbrugsbehandlingen (Ambulant behandling, dvs. ikke døgnbehandling og ikke metadonudlevering) 3) lokale tilbud til unge i forældrehjem, som på sigt skal flytte hjemmefra med støtte. Der er ikke tale om hjemtagelser af Albertslundborgere med omfattende funktionsnedsættelser. Nærværende budgetanalyse om hjemtagelser har snitflader til den tværgående budget analyse om borgere på tværs og budgetanalysen på beskæftigelsesområdet. HVILKE HJEMTAGELSER OG MÅLGRUPPER? 1. Målgruppe Unge m/ psykisk sårbarhed/sygdom, som har brug for et botræningssted. Kendetegn De unge er typisk under 30 år; de har udfordringer indenfor psykiatri; de er på kontanthjælp, og de bor pt. i forældrehjem eller på et midlertidigt botilbud udenbys. Som overgang til egen lejlighed, har de unge brug for et botræningsforløb. Antal Aktuelt er der 8-10 borgere i målgruppen. Lokation 3 gårdhavehuse Besparelse Kr pr. år. (Halvårseffekt i 2017) Dato Politisk behandling i jan/feb Indflytningsklar medio 2017.

2 2. Målgruppe Voksne med autisme og voksne med lettere udviklingshæmning. For begge grupper gælder, at de har brug for et opgangsbofællesskab. Kendetegn Borgerne bor i dag i forældrehjem eller på udenbys midlertidige botilbud efter SEL 107. De er alle tildelt førtidspension. Antal 12 borgere, bosiddende i forældrehjem eller udenbys botilbud. 6 unge med en udviklingshæmning og bosiddende i forældrehjem. Der bor 7 beboere i forvejen. Lokation Stationstorvet & 3. sal. 24 lejligheder. Besparelse Kr. 1 mio. pr. år mio. kr. i Dato Skema A behandles 1. kvartal Byggetid 2 år. Indflytningsklar 1. kvartal Målgruppe Unge som kan bo i egen bolig. Kendetegn De unge er typisk under 30 år; de har udfordringer indenfor psykiatri og autisme; de er på kontanthjælp, og de bor pt. i forældrehjem eller på et midlertidigt botilbud udenbys. Med bostøtte vil de kunne fungere og trives egen lejlighed. Da de unge ofte er på laveste sats (ift. kontanthjælp), skal boligerne være meget billige. Antal Aktuelt er der ca. 15 borgere i målgruppen. Lokation På en grund ved Vridsløsevej (ved landsbyen) kan der etableres 20 små billige boliger på m2. Max. Husleje kr Besparelse 1,5 mio. kr. pr. år. Halvårseffekt i 2018 Dato Byggetid 1-1½ år. Kræver ikke lokalplan. Indflytningsklar medio Målgruppe Kendetegn Antal Lokation Besparelse Dato Unge stofbrugere/misbrugere (feststoffer) Unge stofmisbrugere i alderen år. Albertslund Kommune har i september stofmisbrugere i alderen år. (unikke cpr. nr.). Lokaliteter i nærheden af Sundhedshuset/Albertslund Centrum, eller anden kommunal bygning. 1 mio. kr. pr. år. Hvornår besparelsen kan indfries, afhænger af de bygningsmæssige muligheder for etablering Ukendt da den fysiske placering er ukendt. 5. Målgruppe Unge årige. Kendetegn Unge der af forskellige årsager ikke kan bo hjemme. Der er tale om unge som ellers ville være anbragt på socialpædagogiske opholdssteder, eller på eget værelse/hybel med socialpædagogisk støtte. Antal 6-8 unge psykosociale problemer. Lokation 3 gårdhavehuse. Besparelse 0,5 mio. kr. pr. år. Halvårseffekt i Dato Politisk behandling i jan/feb Indflytningsklar medio Side 2 af 5

3 BESPARELSE FORDELT PÅ MÅLLGRUPPER OG ÅR (1.000 kr.) I alt Unge m/ psykisk sårbarhed/sygdom, som har brug for et botræningssted Voksne med autisme og voksne med lettere udviklingshæmning. For begge grupper gælder, at de har brug for et opgangsbofællesskab Unge som kan bo i egen bolig Unge på stofbrugere/misbrugere (feststoffer) Unge årige I alt Budgetaftalen Balance (besparelse budgetaftale) I ovenstående indgår ikke de anlægs- og etableringsudgifter, der måtte komme af nedenstående analyser. HVILKE DELANALYSER SKAL DER FORETAGES? Der skal som udgangspunkt udarbejdes 5 analyser: 1. Anlægs/boliganalyse Der skal træffes en politisk beslutning om hvilke boliger, der er til rådighed for hjemtagelserne. Denne analyse udgør således fundamentet i kommissoriet, og skal udarbejdes snarest. Af denne analyse skal fremgå eventuelle anlægs- og etableringsudgifter Ansvarlig: Carsten Bluhme/Susanne Kremmer 2. Indretning og pædagogik Når boligerne er kortlagt, kan/skal der tænkes i konkret indretning/placering, så fleksible og langtidsholdbare løsninger sikres. Ansvarlig; Teknik og Miljø, udviklingskonsulent og Tricia Gale. 3. Tilgangs-/prognose analyse Der skal udarbejdes en 10 års prognose på området, som kan beskrive udviklingen på området mere detaljeret. Ansvarlig: Ekstern prognose konsulent, Morten Jakobi og Anna Bojsen. 4. Analyse af misbrugscenter Målgruppe, ydelser, placering m.m. skal afklares. Ansvarlig: Morten Jakobi, udviklingskonsulent og Tricia Gale. Side 3 af 5

4 5. Analyse af skæve/husvilde boliger Det skal afklares, om der er tale om skæve boliger eller husvilde boliger, idet de som udgangspunkt, knytter sig til forskellige målgrupper. Herefter skal placering og økonomien bag (dvs. etableringsomkostninger) afklares. Ansvarlig: Morten Jakobi, udviklingskonsulent, Tricia Gale og konsulent fra Teknik og Miljø. Analysemetode Delanalyserne har forskellig karakter og vil i den forstand benytte sig af divergerende metoder, se ovenstående. Delanalyse 3 anbefales gennemført af en ekstern konsulent. Organisering Peter Rymann er formand for arbejdsgruppen. Herudover tænkes følgende deltagere: Susanne Kremmer (Miljø & Teknik), arkitekt (Miljø & Teknik), udviklingskonsulent Anna Bojsen (udviklingskonsulent); Morten Jakobi (økonomikonsulent); Lisa Høyer (leder af HØS og Humle), Randi Westergaard (leder af myndighedsdelen i VSB); Margit Krogh (TR) og Tricia Gale (leder af enheden VSB). Ad hoc deltagere: brugere/pårørende, repræsentanter fra Handicaprådet, Jette Lau/boliganvisningen. Side 4 af 5

5 Tidsplan Udarbejdelse af kommisorium Beskrivelse af foreløbigt anlægsbehov 4 målgrupper Samlet 10 årig behovsanalyse - voksne med særlige behov Godkendelse af kommisorium Analyse af Skæve boliger - umiddelbart behov Analyse af hjemtagelse misbrug - umiddelbart behov Anlæg forslag til fysiske rammer 4 målgrupper Anlæg forslag til fysiske rammer misbrug og skæve boliger Konkret retning på baggrund af opdateret behov og anlægsforslag Beregninger på konkrete forslag anlæg og drift Arbejde med beskrivelse af pædagogiske rammer Skriftlige bidrag samles Projektafslutning