Økonomiske indikatorer

Transkript

1 Bundliniefokus (Business Case) Supplere nde Økonomiske indikatorer Resume Der blev i foråret 2013 nedsat en arbejdsgruppe der foreslog 14 indikatorer. Disse er tidligere godkendt af styregruppen. Ud af de 14 indikatorer sammenfatter indikator 1 økonomiværdien af seks andre indikatorer. Der indgår også forslag til fire internt kommunale indikatorer. Indikatorerne er vist nedenfor: Hvert kvartal Egne mål Indikator Art Kilde FU, St.grp, www 1. Sammenvejet økonomi 1.a. Kommunal medfinansiering 2. Indlæggelser inkl. genindlæggelser 3. Sengedage Region 4. Ambulatoriebesøg 5. Besøg egen læge 6. Udlevereret medicin 7. Praktisk hjælp & pleje 8. Sygeplejeindsatser 9. Antal henviste borgere 10. Antal afsluttede Kommuner 11. Tid til oplæring 12. Tid til opfølgning 13. Sygeplejetid i sundhedscenter 14. Sygeplejetid i hjemmesygeplejen De foreslåede indikatorer sikrer fuld opfølgning på projektets business case. Samtidig er der tilføjet indikatorer vedr. økonomi, som supplerer den oprindelige business case. Der foreslås to indikatorer som fokuserer på antallet af borgere, der går ind og ud af tilbuddet. Endelig foreslås der fire indikatorer som muliggør fokusering på tidsforbruget i de nye opgaver i kommunerne. Efter styregruppen vedtog de ovenfor nævnte indikatorer har det praktiske omkring indsamling og sammenkøring af data været diskuteret med kommunerne og regionen. Dette har medført en del udfordringer specielt i forhold til fælles fodslaw i kommunerne i forhold til om der skulle leveres normeret eller leveret tid. Afhængig af hvordan opgaven er placeret organisatorisk i kommunerne er der en del kommuner der har problemer med at opgøre leveret tid uden at det bliver en stor manuel opgave. Det har ligeledes vist sig at være en udfordring at vaske de data der trækkes og leveres i regionalt regi for eksempelvis de patienter der har trukket sig ud af projektet. Der foregår derfor fortsat en validering af data. Der er derfor endnu ikke tilgængelige data for indikatorerne Dette betyder ligeledes at de data der præsenteres i det følgende skal tolkes med et vist forbehold for det det valideringsarbejde der pågår i forhold til datakvaliteten.

2 Status på Indikatorer for TeleCare Nord I det følgende gives der en status på hver af de første 6 indikatorer og der inddrages årsagsforklaringer hvor dette er muligt. Overordnet TeleCare Nord indikator for indfrielse af business case 1.: Forskellen i økonomisk effekt for igangsatte borgere og ikke igangsatte borgere. Mål: Reduktion med X kr. (X beregnes senere) Enhed: Kroner. Note: Indikatoren sammenvejer alle de økonomiske mål i business casen. Målet sammenfatter indikatorerne 2, 3, 4, 5, 6 og 7 nedenfor. Disse er alle centrale for vurdering af den samlede indfrielse af business casen i TeleCare Nord. Da disse data endnu ikke er fuldstændige er denne indikator endnu ikke udregnet. 1.a. Nedbringelse af kommunal medfinansiering 1.: Nedbringelse af kommunal medfinansiering mellem igangsatte borgere og ikke igangsatte borgere. Mål: Reduktion med X kr. pr. kommune (X beregnes senere) Enhed: Kroner. Som det fremgår af grafen var den kommunale medfinansiering i udgangspunktet højest for intervensgruppen. I 2014 ligger udgiften dog generelt højere for patienterne fra kontrolgruppen. Det skal

3 dog bemærkes at der i december har været en unaturlig høj udgift i inklusionsgruppen. Analysen af hvas dette skyldes pågår stadig. 2.: Forskellen i niveauet af alle indlæggelser for igangsatte borgere og ikke igangsatte borgere. Mål: Reduktion på 54 %. Enhed: Procent. Note: Målet er fastlagt i business case og er central for vurdering af økonomien i TeleCare Nord. Antallet at sygehusudskrivninger svarende til mål nr. 2 viser umiddelbart at niveauet for indlæggelser indledsningsvis har været på samme niveau i begge grupper, men at der er færre indlæggelser i interventionsgruppen i 2014 end i kontrolgruppen. Dette stemmer godt overens med den oplevelse kommunerne referer, nemlig at der spares en del indlæggelser på baggrund af TeleCare Nord. Målet fra Businesscasen på en reduktion på 54 % er dog ikke nået endnu. 3.: Forskellen i niveauet af alle sengedage for igangsatte borgere og ikke igangsatte borgere. Mål: Reduktion på 19 % Enhed: Procent. Note: Målet er fastlagt i business case og er central for vurdering af økonomien i TeleCare Nord.

4 Måltallet i business casen for reduktionen i antallet af sengedage var 19 %. Tallene indikerer umiddelbart et voldsomt fald for antallet af sengedage i inklusionsgruppen i de første måneder af 2014, hvilket også svarer til de tilbagemeldinger vi modtager om at pateinterne i inklusionsgruppen er indlagt i kortere tid når de alligevel bliver indlagt. 4.: Forskellen i niveauet af alle besøg på ambulatorier for igangsatte borgere og ikke igangsatte borgere. Mål: Reduktion på 28 %. Enhed: Procent. Note: Målet er fastlagt i business case og er central for vurdering af økonomien i TeleCare Nord.

5 På denne indikator er der ikke den tydelige effekt der er beskrevet i business casen, hvor målet er en reduktion på 28 %. Det kan dog anføres at antallet af ambulante kontakter i interventionsgruppen nærmer sig antallet i kontrolgruppen over tid. 5.: Forskellen i niveauet af alle besøg hos egen læge for igangsatte borgere og ikke igangsatte borgere. Mål: Op til 60 % - eller fra 6 til 9 besøg pr. år pr. borgere i gennemsnit. Enhed: Afregningsværdi (kr.) til regionens læger og antal. I de antagelser der er gjort i den oprindelige business case var der lagt op til en forventning om en stigning i antallet af besøg hos de praktiserende læger på ca. 60 % pr. år. Denne stigning er ikke slået igennem endnu

6 om end der er flere konsultationer i inklusionsgruppen end i kontrolgruppen. Det skal dog hertil bemærkes at kommunerne indledningsvist har sendt en del patienter til egen læge for at få reguleret blodtryk, lavet selvbehandlingsplan mv. Denne effekt må forventes at aftage over tid. 6.: Forskellen i udleveret medicin relateret til KOL for igangsatte borgere og ikke igangsatte borgere. Mål: Ingen. Enhed: Samlet kroneværdi. Note: Målet indgår ikke i business case. Det er erfaret efterfølgende, at der ses vigende/faldende brug af medicin. Udgiften til det medicin der udleveres til patienterne i de 2 grupper er svær at konkludere klart på baggrund af, men der er dog en tendens til at medicinforbruget i interventionsgruppen falder mere end i kontrolgruppen. Opsummering Som nævnt ovenfor er de data der er anvendt i nærværende notat meget foreløbige og ikke valideret 100% endnu. Alle konklusioner skal der derfor tages med forbehold. Der er ligeledes kun data med frem til udgangen af februar, hvor en række af patienterne kun har været med og rigtigt er i gang, i forholdsvis kort tid. Når dette er sagt må det også anføres at de foreløbige data forsigtigt peger i retning af at den ønskede effekt der er skitseret i TeleCare Nords business case er ved at udkrystalisere sig. Langt de fleste af de ovennævnte indikatorer peger i retning af de ønskede/beskrevne effekter fra businesscasen.