Hovedkonto 1: Sundhed

Transkript

1 Bevilling Budgetområde (pl 2019) Hovedkonto 1: Sundhed Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Omkostningsbaseret Vurdering særligt udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende de særligt udvalgte områder Kvalitet og udvikling Medicinpulje Kvalitet og udvikling Patienterstatning Somatisk Sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin Primær Sundhed Medicin Primær Sundhed Respiratorpatienter 0 0 Præhospitalt Center Kontrakter Øvrige udgifter Takstindtægter somatisk og psykiatri I alt Udmøntning af løn- og prisreduktion Den faktiske løn- og prisstigning for 2018 er i gennemsnit 0,4% lavere end forventet. Samtlige budgetter reduceres med 33,6 mio.kr. i Samtidigt reduceres udgiftslofterne i regioner og kommuner som følge af den lavere stigning. Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk Sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger Somatisk Sygehusvæsen Social- og arbejdsmedicinsk enhed Somatisk Sygehusvæsen Medicoteknik Region Sjælland Primær Sundhed Primær Sundhed Psykiatri Psykiatri Koncernservice Koncernservice (hk 1) Kvalitet og udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto Kvalitet og udvikling Lægelig videreuddannelse Kvalitet og udvikling Udvendig bygningsvedligeholdelse Sygehusapoteket Sygehusapoteket Præhospitalt Center Præhospitalt Center Koncern IT EPJ-pulje Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer Øvrige udgifter SOSU løn Øvrige udgifter Budgettilpasning indkøb Øvrige udgifter Ledelsessekretariatet (hovedkonto 1) Øvrige udgifter Kommunikation (hovedkonto 1) Øvrige udgifter CPAP-apparater Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer Øvrige udgifter Finansiering af leasing Øvrige udgifter Sundhedsstrategi Øvrige udgifter Innovation Øvrige udgifter Pulje til Rekrutteringsudfordringer i det sydlige område Øvrige udgifter Pulje til Implementering af serviceassistentprojektet Øvrige udgifter Kræftplan IV Øvrige udgifter Sundhedsplatform, drift Øvrige udgifter Kompetenceudviklingspulje PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Innovation Hovedkonto I alt Rengøring distriktspsykiatrien (Næstved) Aftale permanentgøres Psykiatri Psykiatri Koncernservice Koncernservice (HK 1) Rengøring distriktspsykiatrien (Slagelse) Aftale permanentgøres Psykiatri Psykiatri Koncernservice Koncernservice (HK 1) Afledte driftsudgifter for MANA I forbindelse emde ibrugtagen af MANA er aftalt en ny fordeling af budget Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Koncernservice Koncernservice (HK 1) Psykiatrien - etablering særlige pladser I forbindelse med budgetopf er der justeret i budgettet for driften af de særlige pladser. Der udmøntes 6,5 mio. kr. til etableringsudgifter af pladserne i Psykiatri Psykiatri I alt Medicinservice Konsekvenser af nye eller ændrede aftaler om Sygehusapotekets levering af medicinservice. Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Sygehusapoteket Sygehusapoteket

2 Udmøntning af puljen til rekrutteringsudfordringer i det sydlige område Der udmøntes puljen til rekrutteringsudfordringer i det sydlige område til indsatser indenfor rekruttering på individniveau, kompetenceafklaring, bedre kommunikation mv. på Nykøbing F. sygehus. Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Øvrige udgifter Pulje til Rekrutteringsudfordringer i det sydlige område I alt 0 Udmøntning af "Boston" bevilling Udmøntning af "Boston" bevilling som tilskud til lokal projektledelse af skills satations på de enkelte sygehuse. Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Kvalitet og udvikling Kvalitet og Udvikling - hovedkonto I alt 0 Udmøntning af Kræftplan IV Udmøntning af Kræftplan IV til SUH til både elektromagnetisk navigation bronkoskopi (ENB) pga. tidligere opstart samt til Patologiafdelingen til dækning af gennemførte HPVanalyse til kvinder født før Somatisk Sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Øvrige udgifter Kræftplan IV I alt 0 Udmøntning fra den Tværsektorielle pulje Udmøntning af midler fra den Tværsektorielle pulje til forskellige tiltag bl.a. Telesund-projekt på NSR, forberedelsessekretariat for E-hospital mv. Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Kvalitet og udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto Øvrige udgifter Kommunesamarbejde I alt 0 KEU midler 2018 Budget til KEU flyttes da den daglige drift samt budgetopfølgning foregår i KU. Primær Sundhed Sygesikring excl. Medicin Kvalitet og udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto I alt 0 Demenshandlingsplanen Tidsmæssig forskydning af opgaver ifm. Demenshandlingsplanen. Hermed sikres at midlerne indgår i budgetrammen for 2020, hvor opgaven forventes afsluttet. Øvrige udgifter Demenshandlingsplan I alt Styrkelse af det medicinske område Midler fra sundhedsstrategien udmøntet til styrkelse af sygehusenes medicinske område Øvrige udgifter Sundhedsstrategi Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital I alt 0 Tidlig opsporing af kræft Nedjustering pga. lavere end forventet aktivitet på projektet Primær Sundhed Primær Sundhed I alt Fælles visitation for kroniske sår Projekt "Telesår" permanentgøres efter 3 årig forsøgs periode. Fordeles efter budgetnøglen. Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk Sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Indkøbsbesparelser Udmøntning af indkøbsbesparelser - helårsvirkning for ændringer pr. 31/ Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Psykiatri Psykiatri Præhospitalt Center Præhospitalt Center Primær Sundhed Sygesikring excl. Medicin Kvalitet og Udvikling Medicinpulje Koncernservice Koncernservice (HK 1) Øvrige udgifter Budgettilpasning indkøb I alt 0

3 Indkøbsbesparelser Udmøntning af indkøbsbesparelser Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Sjællands universitetshospital Øvrige udgifter Budgettilpasning indkøb Hjemtag af rygkirurgi Øget kapacitet muliggøre hjemtag fra privatsygehuse Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus I alt Hjemtag af analyser til klinisk Genetik Somatisk Sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) Somatisk Sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Revurdering af specialiseret hjemtag Den forudsatte besparelse nedjusteres Øvrige udgifter Fremrykning af sygehusplanen I alt CPOP-programmet for børn med cerebral parese Videreførelse af det tværsektorielle opfølgningsprogram Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus SOSU-løn Forskydninger i forholdet mellem voksne og alm. elever betyder at budgettet kan justeres Øvrige udgifter SOSU løn I alt Kompetenceudviklingspulje I budget 2018 er aftalt afsat 2 mio. kr. til kompetenceudvikling. Midlerne overføres til Koncern HR (HKT 4) Øvrige udgifter Kompetenceudviklingspulje I alt Opgradering af Apovision Overførsel af midler vedr. opgradering af Apovision Koncern IT EPJ-pulje Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer I alt 0 Sundhedsplatformen Anvendelse af midler vedr. Sundhedsplatformen. Modpost på HKT 4 Øvrige udgifter Sundhedsplatform, drift I alt Vagtcentralsystem Overførsel af midler til drift af vagtcentralsystem Præhospitalt Center Præhospitalt Center Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet Afledt effekt af Sygehusplanen Regionens sygehusplan har afledt effekt for antallet af sygetransporter Præhospitalt Center Præhospitalt Center I alt Rundering på Ringsted Sygehus Koncern IT afholder udgifter til rundering på dele af Ringsted Sygehus. Modpost HKT 4 Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse I alt Udmøntning af bidrag til Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Østdanmark SKA Udmøntning af bidrag til Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Østdanmark SKA Somatisk Sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Somatisk Sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) I alt 0 Midler vedr. etablering af IT løsning på forskningsområdet Der udmøntes permanent kr. til Koncern IT på hkt. 4 og kr. til PFI forskning vedr. IT midler på forskningsområdet. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto I alt Annuum midler til Ph.d. studerende Der udmøntes i alt kr. i 2018 fra PFI Forskning vedr. annum midler til Ph.d studerende Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Psykiatri Psykiatri PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto

4 I alt 0

5 Udmøntning af Post. doc. Midler Der udmøntes permanent midler til Nykøbing F. sygehus vedr. post.doc stillingen. Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Udmøntning fra Innovationspuljen Der udmøntes i alt kr. fra Innovationspuljen i 2018 til Virtuelt App Center, Tech Town og Pharmacus projekter. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto Øvrige udgifter Innovation I alt 0 Nedjustering af puljer Nedjustering af puljer for at skabe balance i budgettet Somatisk Sygehusvæsen Høreapparatbehandling Primær Sundhed Respiratorpatienter Kvalitet og udvikling Patienterstatning Øvrige udgifter Ledelsessekretariatet (hovedkonto 1) Øvrige udgifter Kommunikation (hovedkonto 1) Øvrige udgifter Kommunesamarbejde Øvrige udgifter Pulje til kræftplan III - screening Øvrige udgifter Pulje til imødegåelse af udgifter Øvrige udgifter Finansiering af leasing Øvrige udgifter Sundhedsstrategi Øvrige udgifter Innovation Øvrige udgifter Pulje til Rekrutteringsudfordringer i det sydlige område I alt Flytning af KBU læger til almen praksis. Flytning af KBU læger til almen praksis resulterer i øgede udgifter til tutorlæger samt øgede lønudgifter til KBU læger fra 2020 af. Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin 0 0 Flytning af karkirurgien fra Slagelse til Roskilde Der gives bevilling vedrørende flytning af karkirurgien, tilpasning af lokaler. Somatisk Sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital I alt Personlig Medicin - National strategi Der gives en 3 årig bevilling til arbejdet omkring ny strategi for personlig medicin, der varetages hos PFI. PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto I alt Sygehusmedicinregister (SMR) Der udmøntes engangsbevilling i 2019 på 1,9 mio. kr. til PFI Produktion vedrørende etableringsudgifter til sygehusmedicinregister (SMR) PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto Øvrige udgifter Pulje til imødegåelse af udgifter I alt 0 Udmøntning af Værdi for borgeren Der udmøntes 28 mio. kr. i 2018 fra puljen Understøttelse af kvalitet, for at skabe balance efter nedjustering af udgiftsloftet i Øvrige udgifter Understøttelse af kvalitet I alt Udmøntning af Pulje til imødegåelse af udgifter Der udmøntes 45,9 mio. kr. i 2018 fra pulje til imødegåelse af udgifter, for at skabe balance efter nedjustering af udgiftsloftet i Øvrige udgifter Pulje til imødegåelse af udgifter I alt Anlæg Justering jf. ny investeringsplaner for Kostkoncept, modernisering af Næstved Sygehus samt supplerende investeringer i SP Kostkoncept Øvrige projekter Modernisering af Næstved Sygehus Øvrige projekter Supplerende investering i SP Øvrige projekter Elektroporator Øvrige projekter Elektroporator, donation Øvrige projekter Kostkoncept Øvrige projekter Modernisering af Næstved Sygehus Øvrige projekter Supplerende investering i SP Øvrige projekter Elektroporator Øvrige projekter Elektroporator, donation Øvrige projekter Andel af fælles formål og adm. - Anlæg Andel af fælles formål og adm. HKT Andel af fælles formål og adm. - Anlæg Andel af fælles formål og adm. HKT I alt Anlæg Det Fællesregionale SP-program og videreførelse af SP Justering jf. ny investeringsplaner det Fællesregional SP-program samt videreførelse af SP-program Fællesudgifter SP Øvrige projekter Videreførelse SP Øvrige projekter Fællesudgifter SP Øvrige projekter Videreførelse SP Øvrige projekter I alt 0

6 Lov og Cirkulæreprogram Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III) Som en del af Kræftplan III blev der i 2013 besluttet at indføre landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft af personer mellem 50 og 74 år. Screeningsprogrammet påbegyndte i 2014 og forventedes indfaset i Ved denne budgetlægning korrigeres bloktilskuddet for årene Den kommunale medfinansiering udgør 0,3 millioner kroner i Øvrige udgifter Pulje til kræftplan III - screening 0 0 Ændring af bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer I Kræftplan III blev der afsat midler til etablering af 42 nye hospicepladser i landet. Alle pladser er nu etableret og midlerne udmøntes nu via bloktilskud. Den kommunale medfinansiering andel udgør 0,3 mio. kr. Somatisk Sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) I alt Lov nr. 388 af 26. april 2017 om ændring af lægemiddelloven og vævsloven (Trepart) Sikkerhedskrav til lægemidlers emballage og øget sikkerhed ved distribution og eksport af humane væv og celler mv. Sygehusapoteket Sygehusapoteket I alt Lov nr. 655 af 8. juni 2017 om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Loven indeholder mulighed for tvangsbehandling af og tvangsindgreb over for varigt inhabile somatiske patienter, protokolføringspligt og indberetningspligt og klageadgang over beslutninger om tvang. Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital I alt Lov nr af 26. december 2017 om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning mv. og sundhedsloven Ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne om kastration. Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital I alt Omlægning af tilskudspraksis på området for enkelttilskud i primærsektoren Omlægning af enkelttilskudsordningen, således at beregningsgrundlaget for tilskud bliver tilskudsprisen og ikke som før forbrugerprisen. Primær Sundhed Medicin I alt Bekendtgørelse nr. 264 af 25. marts 2018 om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper Forsøgsordning til vederlagsfri psykologbehandling af let til moderat depression og let til moderat angst af unge mellem år. Finansiering i årene Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin I alt Lov nr. 727 af 8. juni 2018 om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Ændringen indebærer, at der indføres en autorisation af osteopater. Derudover udvidelse af tandlægernes virksomhedsområde. Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin I alt Bekendtgørelse nr af 29. september 2017 om recepter og dosisdispensering af lægemidler Kravet om påsætning af datoetiket fjernes, med virkning pr. 1. oktober Sygehusapoteket Sygehusapoteket I alt Etablering af døgntelefoner i de udgående børnepalliative teams Midlerne skal gå til etablering og drift af en døgntelefon i den udgående børnepalliative team. Somatisk Sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital I alt Bekendtgørelse nr. 508 af 9. maj 2018 om tilskud til fodterapi i praksissektoren Patienter med svær psoriasisgigt får mulighed for tilskud lige som patienter med svær leddegigt i forhold til tilskud til fodterapi. Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin I alt Bekendtgørelse nr. 245 af 23. marts 2018 om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. (MFR-vaccination til voksne) og vejledning nr af 26. marts 2018 om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme mv. Tilbud om gratis MFR-vaccination til voksne. Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin I alt Vejledning om forebyggelse af spredning af CPO og bekendtgørelse om anmeldelse af tilfælde af CPO påvist hos personer Nye screeningsprocedure til at identificere CPO-positive, prøvetagning og isolation af patienter ved mistanke om CPO, krav til anmeldelse af CPO tilfælde mv. Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse I alt Bekendtgørelse nr. 733 af 8. juni 2017 om gebyrer for lægemidler og lægemiddelvirksomheder m.v. Ændring af regler om gebyr af registrerede SAD-lægemidler Sygehusapoteket Sygehusapoteket I alt Lov- og cirkulæreprogram i alt

7 Udmøntning af den nationale diabeteshandlingsplan Finansiering af iværksættelse af indfasning af glukosemålere til børn og unge med type 1-diabetes. På ØA 2019 blev regionerne kompenseret med 10 mio. kr. til opgaven i Regions Sjællands andel udgør 1,5 mio. kr. Der forventes ikke finansiering i kommende år. Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital I alt Økonomiaftale 2019 Midler til iværksættelse af finanslov 2018 initiativ vedr. akut videotolkning 0,8 mio. kr. Samtidig nedjustering vedr. borgeradgang via NemID i praksissektoren mv. Dertil kommer 4,4 mio. kr. til synlighed og åbenhed om resultater for Øvrige udgifter Finanslovsmidler Øvrige udgifter Tiltag i relation til Primær Sundhed Øvrige udgifter Synlighedsreform I alt Midtvejsregulering af indtægter Indtægtssiden reguleres som resultat af Økonomiaftalen Indtægter sundhed Bloktilskud - sundhed Indtægter sundhed Kommunal aktivitetsafhængig finansiering I alt Tilpasning af fordeling af HKT 4 jf. ændringer i budgettet (drift) Korrektion som følge af ændringer i budgettet Sundhed Andel af fælles formål og administration Sundhed Andel af fælles formål og administration I alt Hovedkonto 1 i alt HKT1 (kun vedr. drift, minus anlæg)

8 Hovedkonto 2: Social og Specialundervisning Skelbakken, konvertering af pensionsudgifter Pensionshensættelser vedr. tjenestemænd på Skelbakken reduceres og flyttes permanent til lønninger på Døgnpladser, på baggrund af seneste opgørelser. SKELBAKKEN Skelbakken SKELBAKKEN Skelbakken, døgnpladser SKELBAKKEN Skelbakken, døgnpladser Skelbakken, justering af budget Der flyttes budget i 2018 fra Døgn og Aflastningspladser til Skelbakken fælles, som vedrører 3% overførsel. SKELBAKKEN Skelbakken SKELBAKKEN Skelbakken, døgnpladser SKELBAKKEN Skelbakken, aflastningspladser I alt 0 Bo og Naboskab Sydlolland, justering af budget Der flyttes budget i 2018 fra Kere Center til BN Sydlolland fælles, som vedrører 3% overførsel. BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND Fællesområdet BN Sydlolland BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND Kere Center I alt 0 Marjatta - korrektion bevillingsoverførsel Pga. manglende belægning i 2017 efter regnskabets afslutning, korrigeres overførslen fra 2017 til Herefter er overførslen på kr. i 2018 mod tidligere på kr. MARJATTA Marjatta Fælles Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter I alt 0 Glim Refugium - korrektion bevillingsoverførsel Pga. manglende belægning i november og december 2018 efter regnskab 2017 afslutning, korrigeres overførslen fra 2017 til Herefter er overførslen på kr. i GLIM REFUGIUM Glim Refugium Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter I alt 0 Glim Refugium - justering af afskrivninger Budgettet vedrørende afskrivninger justeres GLIM REFUGIUM Glim Refugium GLIM REFUGIUM Glim Refugium I alt 0 Kofedsminde - budgetjustering vedr. fælles sikrede Budgettet vedrørende fælles sikrede justeres. Der flyttes midler fra særlig sikret afdeling til sikret afdeling vedrørende fælles udgifterne på sikret. KOFOEDSMINDE Sikret afdeling KOFOEDSMINDE Særlig sikret afdeling Marjatta - justering af budget Justering af Vidarslund budget som følge af bortfald af huslejeindtægt for beboerne (Ej korrigeret tidligere for det nyopførte Sagahus) MARJATTA Vidarslund Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Himmelev budgetomplaceringer mellem takstområder Der omplaceres mellem takstområderne, grundet justering af budgettet mellem fælles og de øvrige områder. HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Fælles Himmelev Behandlingshjem HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Fælles Himmelev Behandlingshjem HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Døgnpladser Himmelev Behandlingshjem HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Døgnpladser Himmelev Behandlingshjem HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Dagtilbud Himmelev Behandlingshjem HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Skolen Himmelev Behandlingshjem Platangården - Støtteboliger Pladserne nedlægges pr Der er ingen belægning. PLATANGÅRDEN Støtteboliger PLATANGÅRDEN Støtteboliger PLATANGÅRDEN Støtteboliger PLATANGÅRDEN Støtteboliger Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Bakkegården tilpasning af anlægsbudget Afskrivningerne justeres mellem budgetområderne, så det afspejler konteringen i anlægskartoteket. BAKKEGÅRDEN Bakkegården åbne pladser BAKKEGÅRDEN Bakkegården fælles sikrede pladser BAKKEGÅRDEN Bakkegården projektafdeling - Birkehuset BAKKEGÅRDEN Bakkegården projektafdeling - Birkehuset Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Anlæg Justering jf. budgetopfølgning pr. 31/3 Andel af fælles formål og administration - hovedkonto Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 2 - anlæg Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter

9 Tilpasning af fordeling af HKT 4 jf. ændringer i budgettet (drift) Korrektion som følge af ændringer i budgettet Socialområdet Andel af fælles formål og administration Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Hovedkonto 2 i alt 0 0 hkt. 2 (ekskl. Anlæg) Hovedkonto 3: Regional Udvikling Tilpasning af fordeling af HKT 4 jf. ændringer i budgettet (drift) Korrektion som følge af ændringer i budgettet Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration - hovedkonto Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration - hovedkonto Diverse omkostninger og indtægter RU Budgetudligningspulje RU Diverse omkostninger og indtægter RU Budgetudligningspulje RU Korrektion af anlæg Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 3 - Anlæg Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 3 - Anlæg I alt Hovedkonto 3 i alt Hovedkonto 3 udgiftsbaseret (ekskl. Anlæg) 0 0 Hovedkonto 4: Fælles formål og administration Særlige udvalgte områder - hovedkonto 4 Øvrige udgifter og indtægter Pensioner Øvrige udgifter og indtægter Pensioner Øvrige udgifter og indtægter Pulje til refusion af barselsudgifter på hovedkonto I alt Udmøntning af løn- og prisreduktion Den faktiske løn- og prisstigning for 2018 er i gennemsnit 0,4% lavere end forventet. Samtlige budgetter reduceres med 2,1 Politisk organisation Regionsrådsmedlemmer Administrativ organisation Ledelsessekretariatet Administrativ organisation Koncern Økonomi Administrativ organisation Kvalitet og udvikling Administrativ organisation Koncern HR Administrativ organisation Koncern IT Administrativ organisation Koncernservice (HK 4) Administrativ organisation PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto Administrativ organisation Intern Kontrolenhed IT-kontrakter m.v. fælles område IT-kontrakter m.v. fælles område I alt Overenskomst midler til ikke generelle lønstigninger Overenskomst 2018 indeholder en række initiativer, som ikke er direkte lønstigninger. Hermed afsættes den del af lønfremskrivning til organisationsmidler, puljer til særlige formål, midler til prioriterede grupper, barselspuljen, uddannelsesløft fra ufaglært til faglært, som indgår i overenskomsten. Midlerne lægges til senere udmøntning hos Koncern HR. Administrativ organisation Koncern HR Øvrige udgifter og indtægter Pulje til refusion af barselsudgifter på hovedkonto I alt Kompetenceudviklingspulje I budget 2018 er aftalt afsat 2 mio. kr. til kompetenceudvikling. Midlerne overføres til Koncern HR (HKT 4) Administrativ organisation Koncern HR I alt Nedlæggelse af kunstforening Regionshusets kunstforening blev nedlagt i Budgettet nedskrives med driftstilskud Administrativ organisation Koncern HR I alt Indkøbsbesparelser Udmøntning af indkøbsbesparelser - helårsvirkning for ændringer pr. 31/ Administrativ organisation Koncern IT 0 0 Finansiering af ESCO projekt Midler til analyser vedr. ESCO se hkt.1 Administrativ organisation Kvalitet og udvikling I alt Udmøntning af nationale midler til patientinddragelse Implementering af Min Sundhedsplatform. Frikøb af IT medarbejder til borgerettede support. Se hkt 1. Administrativ organisation Koncern IT I alt Sundhedsplatform Tilførelse af midler vedr. Sundhedsplatform, se også hkt. 1. Administrativ organisation Koncern IT I alt

10 Rundering på Ringsted Sygehus Tilførelse af midler vedr. rundering på Ringsted Sygehus, se også hkt. 1 Administrativ organisation Koncern IT I alt Midler vedr. etablering af IT løsning på forskningsområdet Der udmøntes permanent kr. til Koncern IT på hkt. 4 og kr. til PFI forskning vedr. IT midler på forskningsområdet. Administrativ organisation Koncern IT I alt Lov og Cirkulæreprogram Lov nr. 440 af 8. maj 2018 om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren samt bekendtgørelse om operatører af væsentlige tjenester. Kompensation mht. implementeringen og løbende sikring af compliance ift. bestemmelserne i loven. Administrativ organisation Koncern IT I alt Lov og Cirkulæreprogram i alt Anlæg Justering af investeringsplaner for projekt vedr. informationssikkerhed Informationssikkerhed, fase 2 Anlæg administrativ organisation Informationssikkerhed, fase 2 Anlæg administrativ organisation Hovedkonto 4 i alt (udgifter) Hovedkonto 4 i alt (omkostninger) Fordeling af HKT 4 Udgifter overført til HKT 1,2 og 3 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 1 Fordeling af hovedkonto Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 2 Fordeling af hovedkonto Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 3 Fordeling af hovedkonto I alt Fordeling af HKT 4 Udgifter overført til HKT 1,2 og 3 Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 1 Fordeling af hovedkonto Andel af fælles formål og adm. - drift HKT 3 Fordeling af hovedkonto I alt Hovedkonto 4 ANLÆG i alt (udgifter) Hovedkonto 4 ANLÆG i alt (omkostninger) Fordeling af HKT 4, Anlæg Udgifter overført til HKT 1,2 og 3 Andel af fælles formål og adm. - Anlæg HKT 1 Fordeling af hovedkonto Andel af fælles formål og adm. - Anlæg HKT 2 Fordeling af hovedkonto Andel af fælles formål og adm. - Anlæg HKT 3 Fordeling af hovedkonto I alt Fordeling af HKT 4, Anlæg Udgifter overført til HKT 1 og 3 Andel af fælles formål og adm. - Anlæg HKT 1 Fordeling af hovedkonto Andel af fælles formål og adm. - Anlæg HKT 3 Fordeling af hovedkonto I alt Hovedkonto 4 i alt 0 0 hkt Hovedkonto 5: Renter Hovedkonto 5 i alt 0 0 Hovedkonto 6: Balance Likvide aktiver Likvide aktiver - drift Likvide aktiver Likvide aktiver - anlæg Korrektion Omkostningsarter, Socialområdet Materielle anlægsaktiver Afskrivninger Feriepengeforpligtelse Feriepengeforpligtelse Materielle anlægsaktiver Investeringer I alt Konvertering pensionsudgifter, Socialområdet Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) I alt Egenkapital Egenkapital Modtagne donation Hovedkonto 6 i alt Hovedkonto 1-6 i alt 0 0

11 1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET Pol. Kode HOVEDKONTO 1: SUNDHED 1 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN Holbæk Sygehus Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Nykøbing F. Sygehus Sjællands Universitetshospital Epilepsihospitalet Udenregional højt specialiseret (Somatisk) Pulje til aktivitetsstigninger Udenregional Behandling (Somatisk) Høreapparatbehandling Social- og arbejdsmedicinsk enhed Medicoteknik Region Sjælland Somatisk sygehusvæsen i alt PRIMÆR SUNDHED* Sygesikring excl. medicin Medicin Respiratorpatienter Primær Sundhed Primær Sundhed i alt PSYKIATRI* Pulje vedr. udvidet behandlingsret Pukkelafvikling i Psykiatrien Udenregional Behandling (Psykiatri) Psykiatri Psykiatri i alt KONCERNSERVICE* Koncernservice (HK 1) Koncernservice i alt KVALITET OG UDVIKLING* Kvalitet og udvikling - hovedkonto Medicinpulje Patienterstatning Lægelig videreuddannelse Udvendig bygningsvedligeholdelse Kvalitet og udvikling i alt SYGEHUSAPOTEKET* Sygehusapoteket Sygehusapoteket i alt PRÆHOSPITALT CENTER* Præhospitalt Center Kontrakter Præhospitalt Center i alt

12 KONCERN IT* EPJ-pulje IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet Afledt drift af IT-investeringer Sundhedsplatformen (SUM) PMO Egenleverancer Koncern IT i alt ØVRIGE UDGIFTER SOSU løn Takstindtægter somatisk og psykiatri Budgettilpasning indkøb Ledelsessekretariatet (hovedkonto 1) Kommunikation (hovedkonto 1) Besparelsespulje CPAP-apparater Understøttelse af kvalitet Kommunesamarbejde Effektiviseringspulje Offentlig digital post Pulje til kræftplan III Pulje til kræftplan III - screening Fremme af budgetinitiativer Pulje til imødegåelse af udgifter Tillidsinitiativer Finansiering af leasing Fremrykning af sygehusplanen Hjemtag Tiltag i relation til Primær Sundhed Familieambulatorier Sundhedsstrategi Kapacitet og styring Innovation Pulje til Rekrutteringsudfordringer i det sydlige områd Udrednings- og behandlingsret Gebyr for tilsyn Pulje til Implementering af serviceassistentprojektet Pulje vedrørende Esco Kræftplan IV Demenshandlingsplan Synlighedsreform Enhed for informationssikkerhed Sundhedsplatform, drift Pulje til politisk prioritering Kompetenceudviklingspulje Finanslovsmidler Øvrige udgifter i alt PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Fælles Hovedkonto

13 PFI Produktion Hovedkonto PFI Forskning Hovedkonto PFI Innovation Hovedkonto PFI i alt DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm. Andel af fælles formål og adm. - Drift DRIFT i alt ANLÆG HOVEDKONTO Anlæg sundhed Kvalitetsfondsprojekter Sygehusplanen Øvrige projekter ANLÆG i alt Investeringsrammer sundhed Investeringsramme Primær Sundhed Investeringsramme Sygehusapoteket Investeringsramme Præhospitalt Center Investeringsramme IT Basal infrastruktur Investeringsramme Sygehus Syd Investeringsramme Sygehus Nord Investeringsramme Psykiatri Investeringsramme Koncernservice Investeringsramme Holbæk Sygehus Investeringsramme Næstved, Slagelse og Ringsted s Investeringsramme Nykøbing F. Sygehus Investeringsramme Roskilde og Køge sygehuse Investeringsramme Sundhed - fælles Investeringsrammer i alt Andel af fælles formål og adm. - Anlæg ANLÆG i alt Andel af renter hovedkonto UDGIFTER I ALT INDTÆGTER SUNDHED Bloktilskud - sundhed Overgangsordning Statslig aktivitetsafhængig finansiering Kommunal aktivitetsafhængig finansiering INDTÆGTER I ALT SUNDHED I ALT

14 HOVEDKONTO 2: SOCIAL OG SPECIALUNDE2 HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Fælles Himmelev Behandlingshjem Døgnpladser Himmelev Behandlingshjem Dagtilbud Himmelev Behandlingshjem Skolen Himmelev Behandlingshjem Himmelev Behandlingshjem i alt SKELBAKKEN* Skelbakken Skelbakken, døgnpladser Skelbakken, aflastningspladser Skelbakken, i alt ELSE HUS Fælles Else Hus Døgnpladser Dagtilbud Døgn/Solisttilbud KS Døgn/Solisttilbud EHDCSOL Else Hus i alt BAKKEGÅRDEN Fælles Bakkegården (sum) Fælles Bakkegården Bakkegården åbne pladser (sum) Bakkegården åbne pladser Sikrede pladser (sum) Bakkegården fælles sikrede pladser Bakkegården sikrede pladser Bakkegården intern skole Bakkegården projektafdeling - Birkehuset POL-1 Bakkegården i alt STEVNSFORTET Fælles Stevnsfortet Døgndel Stevnsfortet Intern Skole Stevnsfortet Stevnsfortet I alt KOFOEDSMINDE * Fællesområder Åben afdeling Sikret afdeling Værkstedet Kofoedsminde Enkeltforanstaltninger Tingsted (Kofoedsminde) Bofællesskabet Steffensmindevej Særforanstaltning LHJ Særforanstaltning RK

15 &85-foranstaltninger Særforanstalining SA, Kofoedsvej Særforanstaltning Lindebo, Fuat Særlig sikret afdeling Kofoedsminde i alt MARJATTA * Marjatta Fælles Vidarslund Voksencenter SampoVig Ristolahaven Sofiegården Marjatta Værkstederne Skolehjemmet, fælles Skolehjemmet, undervisning Skolehjemmet, bo-afdeling Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen Skolehjemmet, Aflastningstilbud Skolehjemmet, Fredskov Skolehjemmet, bo-afdeling T Aktivitetshuset Odiliegården Aktivitetshuse med enhedstakst foranstaltninger Marjatta Marjatta i alt BØRNESKOLEN FILADELFIA Fælles Børneskolen Filadelfia Børneskolen Filadelfia: Epilepsi-elever Børneskolen Filadelfia: ADHD-elever Børneskolen Filadelfia i alt SPECIALRÅDGIVNING FRA FILADELFIA* Specialrådgivning fra Filadelfia BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND* Fællesområdet BN Sydlolland Bo og Naboskab Sydlolland A-hus Bo og Naboskab Sydlolland foranstaltninger BN Sydlolland Særforanstaltning Højbovej 7 th Kere Center Bo og Naboskab Sydlolland i alt GLIM REFUGIUM * Glim Refugium SYNSCENTER REFSNÆS* Fællesområder Synscenter Refsnæs Bo og fritid Børneskolen Voksenskolen Fyrrehøjskolen

16 SFO Rådgivning objektiv finansiering Rådgivning anden finansiering Boafdeling Fyrrehøj Udviklingsprojekter Efterskole, Synscenter Refsnæs Synscenter Refsnæs i alt PLATANGÅRDEN* Fælles Platangården Døgnafdeling Platangården Støtteboliger Spiseforstyrrelse,Dag Spiseforstyrrelse,Ambulant Revalidering Ambulant behandling foranstaltninger VISO Platangården - indtægtsdækket virksomhed Platangården, dagtilbud til unge Platangården i alt ROSKILDEHJEMMET Forsorgshjemmet Roskildehjemmet Æblehaven Aktivering - Roskildehjemmet Roskildehjemmet i alt HANNE MARIE HJEMMET* Hanne Marie-hjemmet ALKOHOL OG TRAFIKKURSER* Alkohol- og trafikkurser Region Sjælland CENTERTERAPIEN* Centerterapien SOCIALAFDELINGEN* Socialafdelingen ØVRIGE UDGIFTER Pulje til IT-kontrakter m.v. på socialområdet Administration almene boliger Elevpulje PGU Forskning Strategi Øvrige udgifter i alt INDTÆGT TAKSTREGULERING TIDLIGERE Å Indtægt takstregulering tidligere år UDVIKLINGSPROJEKTER*

17 Det nye Synscenter Refsnæs Udviklingsprojekter i alt Andel af renter hovedkonto DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm. Andel af fælles formål og administration - hovedkonto DRIFT I ALT ANLÆG HOVEDKONTO Anlæg socialområdet og specialundervisning Investeringsramme socialområdet Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 2 - Anlæg ANLÆG i alt UDGIFTER I ALT INDTÆGTER SOCIALOMRÅDET OG SPECIA Objektiv finansiering - socialområdet Objektiv finansiering specialskoler Bloktilskud Takstindtægter Overhead af indtægtsdækket virksomhed INDTÆGTER I ALT SOCIALVÆSEN I ALT HOVEDKONTO 3: REGIONAL UDVIKLING 3 REGIONAL UDVIKLING Kollektiv trafik* Kollektiv trafik Erhvervsudvikling* Vækstforum, udviklingsmidler Regionale udviklingsmidler Tilskud til kulturprojekter Uddannelsesprojekter Projekter og aktiviteter i øvrigt Erhvervsudvikling i alt Internationalt arbejde* Interreg programadministration Medlemskaber Bruxelles-kontoret

18 STRING Internationalt arbejde i alt Natur og Miljø Jordforurening og råstoffer Natur og Miljø i alt Diverse omkostninger og indtægter RU Strategi- og analyse-formål Personalerelaterede udgifter RU Budgetudligningspulje RU Bufferpulje Diverse omkostninger og indtægter i alt Andel af renter hovedkonto DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm. Andel af fælles formål og administration - ho DRIFT I ALT ANLÆG HOVEDKONTO Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 3 - Anlæg ANLÆG i alt UDGIFTER I ALT INDTÆGTER REGIONAL UDVIKLING Bloktilskud fra staten - regional udvikling Kommunale udviklingsbidrag INDTÆGTER I ALT REGIONAL UDVIKLING I ALT HOVEDKONTO 1-3 UDGIFTER I ALT HOVEDKONTO 1-3 INDTÆGTER I ALT HOVEDKONTO 1-3 NETTO I ALT Netto udgifter i alt excl. Andel af fælles formål og adm. HOVEDKONTO 4: FÆLLES FORMÅL OG ADM4 POLITISK ORGANISATION Fælles formål (Partistøtte) Regionsrådsmedlemmer Regionsrådsvalg

19 Politisk organisation i alt ADMINISTRATIV ORGANISATION Tværgående enheder Ledelsessekretariatet Koncern Økonomi Kvalitet og udvikling Koncern HR Koncern IT Koncernservice (HK 4) PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto Intern Kontrolenhed Tværgående enheder i alt Barselspulje Barselsudgifter hovedkonto IT-kontrakter m.v. fælles område* IT-kontrakter m.v. fælles område Administrativ organisation i alt ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER Medlemskab af Danske Regioner Pensioner Pulje til refusion af barselsudgifter på hovedkonto Interne forsikringsordninger Øvrige udgifter og indtægter i alt ANLÆG HOVEDKONTO Anlæg Administrativ organisation Investeringsramme tværgående enheder Investeringsramme Regionshuset Tomme grunde og bygninger Anlæg i alt FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION I ALT Fordeling af hovedkonto Andel vedr. sundhed Andel vedr. socialvæsen Andel vedr. regional udvikling INDTÆGTER I ALT Fordeling af hovedkonto 4 - Anlæg Andel vedr. sundhed Andel vedr. socialvæsen Andel vedr. regional udvikling INDTÆGTER I ALT Hovedkonto 4: I alt

20 HOVEDKONTO 5: RENTER 5 RENTER Renteudgifter/renteindtægter Overførsel til hovedkonto Forrentning vedr. hovedkonto 1 (residual) Forrentning på hovedkonto 2 (indgår i institutionsbevillingerne) Forrentning på hovedkonto 3 Almene boliger Refusion af købsmoms Hovedkonto 5 i alt HOVEDKONTO 6: BALANCE 6 Likvide aktiver Likvide aktiver (udgangspunkt) korrektioner vedr. drift - korrektioner vedr. anlæg Likvide aktiver I alt Kortfristede tilgodehavender/gæld Kortfristede tilgodehavender Kortfristet gæld Fondsmidler Kortfristede tilgodehavender/gæld i alt Langfristede tilgodehavender* Deponerede midler Langfristede tilgodehavender Langfristede tilgodehavender i alt Udlæg vedr. socialområdet* Udlæg vedr. socialområdet Langfristet gæld Afdrag på lån Låneoptagelse Leasinggæld - afdragsandele Leasinggæld - tilgang Langfristet gæld i alt Materielle anlægsaktiver Åbningsbalance Investeringer Afskrivninger Varebeholdninger Anlægsaktiver i alt Feriepengeforpligtelse*

21 Feriepengeforpligtelse Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensio Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) Egenkapital* Egenkapital - modtagne donationer Egenkapital - driftsførte donationer Egenkapital - bygningsafskrivninger Egenkapital - værdireguleringer via art Regnskabsresultat - Sundhedsområdet Regnskabsresultat - Regional Udvikling Egenkapital i øvrigt Egenkapital Hovedkonto 6 i alt NETTO I ALT

22

23

24

25

26

27

28 :Bakkegården projektafdeling - Birkehuset

29 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Sum af 2018 Politisk kode Bevilling Budgetområde Overskrift Udgift/Omkostninger Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus Medicinservice Indkøbsbesparelser Udmøntning af løn- og prisreduktion Fælles visitation for kroniske sår CPOP-programmet for børn med cerebral parese Udmøntning af den nationale diabeteshandlingsplan Lov nr. 655 af 8. juni 2017 om anvendelse af tvang ved somatisk behandli Lov nr af 26. december 2017 om ændring af lov om assisteret repro Annuum midler til Ph.d. studerende Holbæk Sygehus Total Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Medicinservice Indkøbsbesparelser Udmøntning fra den Tværsektorielle pulje Udmøntning af løn- og prisreduktion Udmøntning af "Boston" bevilling Styrkelse af det medicinske område Fælles visitation for kroniske sår CPOP-programmet for børn med cerebral parese Udmøntning af den nationale diabeteshandlingsplan Rundering på Ringsted Sygehus Lov nr. 655 af 8. juni 2017 om anvendelse af tvang ved somatisk behandli Vejledning om forebyggelse af spredning af CPO og bekendtgørelse om a Annuum midler til Ph.d. studerende Udmøntning fra Innovationspuljen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Total Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Medicinservice Indkøbsbesparelser Udmøntning af løn- og prisreduktion Afledte driftsudgifter for MANA Udmøntning af puljen til rekrutteringsudfordringer i det sydlige område Udmøntning af "Boston" bevilling Styrkelse af det medicinske område Fælles visitation for kroniske sår Hjemtag af rygkirurgi CPOP-programmet for børn med cerebral parese Udmøntning af den nationale diabeteshandlingsplan Lov nr. 655 af 8. juni 2017 om anvendelse af tvang ved somatisk behandli Annuum midler til Ph.d. studerende Udmøntning af Post. doc. Midler Nykøbing F. Sygehus Total Somatisk Sygehusvæsen Sjællands Universitetshospital Medicinservice Udmøntning af Kræftplan IV Indkøbsbesparelser Udmøntning fra den Tværsektorielle pulje Udmøntning af løn- og prisreduktion Udmøntning af "Boston" bevilling Styrkelse af det medicinske område Fælles visitation for kroniske sår Hjemtag af analyser til klinisk Genetik CPOP-programmet for børn med cerebral parese Udmøntning af den nationale diabeteshandlingsplan Lov nr. 655 af 8. juni 2017 om anvendelse af tvang ved somatisk behandli Lov nr af 26. december 2017 om ændring af lov om assisteret repro Etablering af døgntelefoner i de udgående børnepalliative teams Udmøntning af bidrag til Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Østdanm Annuum midler til Ph.d. studerende Flytning af karkirurgien fra Slagelse til Roskilde Sjællands Universitetshospital Total Somatisk Sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger Udmøntning af løn- og prisreduktion Pulje til aktivitetsstigninger Total Somatisk Sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) Vurdering særligt udvalgte områder Hjemtag af analyser til klinisk Genetik Udmøntning af bidrag til Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Østdanm Ændring af bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd