Rapportering for 4. kvartal Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
|
|
- Bjarne Davidsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Rapportering for 4. kvartal 2013 Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Kortfattet status Rapportering Byggeriets fremdrift Byggeriets fremdrift, fase Projektets økonomi Risikovurdering Kvalitet og indhold Effektivisering Generelle principper Bilag 1: Tidsmæssig fremdrift Bilag 2 Opfølgning på effektiviseringskravene
3 1 Indledning Udbygningen af Esbjerg Sygehus er inddelt i 3 faser: Fase 1: Omfatter etablering af Fælles Akut Modtagelse (FAM), ny- og ombygning af laboratoriehus, nybygning af dialyse, etablering og udvidelse af intensivstuer, udvidelse af nuklear medicinsk afdeling (NME) og en række andre ombygninger og rokader. Fase 2: Består primært af nybygning af sengebygning. Fase 3: Indeholder diverse renoveringer og ombygninger herunder ombygning af administrationsbygningen og etablering af ambulatorier i eksisterende bygninger indeholdende sengedrift. Formålet med generalplanen for Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg er at omdanne det fra et specialesygehus til et akutsygehus som et led i regionens samlede akutplan. Projektet er ikke et kvalitetsfondsprojekt, men er målt på formål og investeringens størrelse sammenlignelig hermed. Derfor udarbejder Sydvestjysk Sygehus kvartalsrapport for generalplanen. 2 Kortfattet status Figur 1: Status Samlet Fase 1 Fase 2 Fase 3 Økonomi Tid Kvalitet Forklaring: Projektet er inden for rammerne. Projektet er inden for rammerne, men under observation. Projektet er kritisk Samlet set fastholdes den overordnede økonomiske vurdering for projektet. Igangværende projekter har fortsat et realistisk rådighedsrum for at nå i mål inden for de afsatte økonomiske rammer. Forureningsproblematikken vedrørende PCB-sanering vurderes skønsmæssigt at beløbe sig til ca. 10 mio. kr. i forbindelse med FAM. Omfanget og omkostninger for Intensiv afdeling samt nedrivning ved ny sengebygning skal undersøges. Finansiering for sanering for FAM, Intensiv afdeling og ny sengebygning afklares successivt. Forsinkelsen af FAM-projektet har medført en forskydning af budgettet, så store dele af omkostningerne, der oprindeligt var budgetlagt til 2014, 2
4 nu forventes afholdt i Forsinkelsen medfører dog ikke en overskridelse af den samlede budgetramme. Status for tid vurderes som værende kritisk. Dette skyldes blandt andet, at projektforslaget for FAM udviser en forsinkelse på 6 måneder i forhold til byggeprogrammet godkendt af regionsrådet den 27. maj Den nye sengebygning forventes færdiggjort i 1. kvartal 2018, dvs. 1 år og 3 måneder senere end tidsplan i ideoplægget godkendt af regionsrådet den 23. april Med afsæt i risikovurderingerne vedrørende forureningsomfang samt potentielle krav til minimering af generne for sygehusdriften vil færdiggørelsen kunne forsinkes yderligere Risiciene vil primært have effekt på fase 1 og fase 2. Effekten heraf på den samlede tidsplan vurderes, når detaljeret viden omkring forureningsomfang foreligger. Kvalitetsmålene for de igangværende projekter har indtil videre kunnet fastholdes og de identificerede risici omkring kvalitet under faserne, er af en sådan karakter, at de forventes fortsat at kunne holdes inden for rammerne. 3 Rapportering I forhold til færdiggørelsestidspunkter, sondres der i nedenstående afsnit imellem 2 færdiggørelsestidspunkter: 1. Byggeriets færdiggørelse, hvor byggeriet forventes afleveret og entreprenører og rådgivere er færdige med deres arbejde. 2. Tidspunktet, hvor den nye bygning forventes fuldt implementeret af sygehusdriften. 3.1 Byggeriets fremdrift 3
5 Forbrug i mio. kr. Byggeriets fremdrift - Samlet Oprindelig investeringsprofil Revideret investeringsprofil Forbrug Samlet set forventes realiseringsplanen fortsat fastholdt. Der forventes dog en temporær neddrosling i realiseringstakten i de kommende to kvartaler. Dette sker som følge af planlægning og koordinering af fjernelse af PCB i FAM-projektet. I 2015 forventes derfor en optrapning i realiseringstakten. Efter aftale med styregruppen for generalplanen koordineres udskiftningen af eksisterende facader på behandler- og sengebygningen med anlægsbyggeriet for generalplanen. Det er aftalt, at generalplanen styrer hovedterminerne og at facadeudskiftningen koordineres således generne for sygehusdriften minimeres. Koordineringsrisikoen er dog ikke afdækket endeligt i denne forbindelse. Fase 1: Mindre forberedende rokader gennemføres på nuværende tidspunkt, som forberedende arbejder til projekterne i fase 1. Facaderenovering I forbindelse med gennemførelse af Generalplanen for SVS er det blevet drøftet hvorledes udskiftning og vedligeholdelse af den eksisterende facade på sengebygningen(02) og behandlerbygningen(01) kan gennemføres. Udførelsen søges gennemført sideløbende med øvrige projekter i Generalplanen for at påvirke sygehusdriften mindst muligt. Ud fra foreløbige planer forventes facaderenoveringen gennemført i perioden Facadeudskiftningen samt tilhørende PCB sanering gennemføres i samarbejdet med regionens Bygningsafdeling, og finansieres fra den regionale pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse. 4
6 Facaderenoveringen vil primært påvirke sygehusdriften i bygningerne 01 og 02, og søges koordineret med de indvendige ombygningsarbejder ved projekterne FAM og Intensiv. Herved vil sygehusdriften blive påvirket mindst muligt. Laboratoriehuset Laboratoriehuset forventes færdiggjort i løbet af 1. kvartal 2014, hvor projektet anlægsmæssigt er gennemført og overdrages til sygehusdriften. Imidlertid er der konstateret indkøringsproblemer omkring primært indeklimaet. Problemerne er konstateret ved indregulering af eksempelvis ventilationsanlæg, generende lysindfald og lyd fra udstyr. Problemernes omfang afdækkes i løbet af de kommende 2 kvartaler. Fuld implementering af driften forventes derfor tidligst udført i løbet af 2. kvartal 2014 Nuklearmedicinsk Enhed Projektet er overleveret til sygehusdriften og indflytning er sket. Projektafdelingen udfører således kun mangelafhjælpning for afdelingen. Fuld implementering af driften forventes at være sket i løbet af 2. kvartal Fælles Akut Modtagelse (FAM) Projektforslaget er afleveret og forventes godkendt af styregruppen i februar Projektforslaget vurderes af rådgiveren til at ligge indenfor den afsatte bevilling. Tidsplanen er på grund af PCBsanering blevet forlænget med 6 måneder, således projektet først afsluttes med udgangen af 2015 og herefter overdrages til sygehusdriften, som flytter ind primo Der er foretaget en bygningsundersøgelse af FAM-området, hvor der er lavet undersøgelser for PCB, bly, asbest og klorerede paraffiner. Resultatet heraf er bearbejdet i forhold til behov for rensning af bygningsdele og affaldshåndteringen. Konsekvenserne i forhold til tidsplan og økonomi er afdækket i samarbejde med totalrådgiveren. Der udarbejdes selvstændig anlægsbevilling for finansiering af PCB-saneringen. I samarbejde med totalrådgiver er der planlagt en større rokade for at imødekomme såvel den kliniske drift som byggeriet. Rokaden gennemføres i perioden frem til 18. februar 2014, hvorefter byggeriet igangsættes. Intensiv Det er på styregruppemødet af 18. december 2013 vedtaget, at projektet udsættes til 2016, således at byggeriet forventes færdiggjort primo Fuld implementering af sygehusdriften forventes at være udført ultimo
7 Forbrug i mio. kr. 3.2 Byggeriets fremdrift, fase 1 Byggeriets fremdrift - Fase Oprindelig investeringsprofil Revideret Investeringsprofil Forbrug Forsinkelserne på grund af primært PCB påvirker hovedsageligt afslutningen af fase 1. Dette betinger, at FAM-projektet og sengebygningsprojektet udføres sideløbende. Jævnfør den reviderede investeringsprofil ovenfor forventes efterslæbet at kunne indhentes inden for de kommende år. Forhøjelse af den samlede investeringsramme i fase 1 skyldes primært fremrykning af FAM projektets etape 2 vedrørende Traume området. 6
8 Fase 2: I forbindelse med forberedende arbejder for fase 2 er der igangsat udarbejdelse af en ny lokalplan i samarbejde med Esbjerg Kommune. Ny lokalplan forventes at foreligge ved udgangen af Ny sengebygning Arkitektfirmaet TKT er blevet tilknyttet som rådgiver for de forberedende planlægningsarbejder, der skal danne baggrund for dels en ny lokalplan, dels for at forberede udbuddet for den nye sengebygning. Sengebygningen forventes udbudt i totalentreprise. Tidsplanen for projektet ser i hovedtræk ud som følgende: Forberedende planlægning for udbud forventes færdigt i 2. kvartal Nedbrydning af eksisterende bygninger for rydning af byggefelt forventes gennemført omkring årsskiftet 2014/15, hvorefter opførelse af den nye sengebygning påbegyndes. Eksisterende bygningsmasse, som skal bortskaffes, indeholder PCB. Den økonomiske konsekvens af dette undersøges. Byggeriet forventes færdiggjort primo Fuld implementering af sygehusdriften forventes at være udført i løbet af 1. kvartal Fase 3: Ombygning bygning 00, 02, 11 og 12 Efter aftale med styregruppen undersøges muligheden for at fremrykke arbejder vedrørende ombygning af bygning 00, for at kunne etablere rammer for sygehusets drift, som skal flyttes ud af byggefeltet for den kommende sengebygning. Der er ikke opstået nye forhold vedr. bygning 02, 11 og 12 siden sidste kvartalsrapportering. 7
9 3.3 Projektets økonomi Skema 1: Kvartalsstatus på økonomi og byggefremdrift: Skema 1: Kvartalsstatus på økonomi og byggefremdrift Årets priser Samlet budget Forbrug og udgiftsbehov Byggeriets fremdrift (stade) Evt. difference: budget og forventet Disponeret Forventet Forventet Oprindeligt Korrigeret Forbrug til forbrug til resterende samlet budget budget forbrug forbrug forbrug Beløb i mio. kr. (a) (b) (c) (d) (e=b+c+d) (a-e) Mio. kr. Planlagt færdiggørelsesgrad Realiseret færdiggørelsesgrad Procent Delprojektoversigt Fase 1 244,2 294,80 167,7 5,6 121,5 294,8 0,0 56,9% 56,9% Fase 2 330,1 333,10 0,0 0,0 333,1 333,1 0,0 0,0% 0,0% Fase 3 124,4 73,70 0,0 0,0 73,7 73,7 0,0 0,0% 0,0% Projektorganisationen 0,0 21,23 2,9 0,0 18,3 21,2 0,0 11,9% 13,7% Reserve til regionsrådets disposition Reserve til prisregulering Evt. andre relevante reserveposter I alt investeringsramme 698,7 722,8 170,6 5,6 546,6 722,8 0,0 Oprindelig budget: Budget fra 2. kvartalsrapport Korrigeret budget: Aktuelt styrende budget. Opdateret efter flytningen af dele af FAM fra Fase 3 til Fase 1 og etablering af Projektorganisationen. Budget for Fase 2 er tilpasset ideoplæg for sengebygning og indeksreguleret ifbm regionsrådets godkendelse af budget for Budgettet for Fase 2 er opdateret i forbindelse med godkendelse af regionens budget, således at budgettet for Sengebygningen er tilpasset ideoplægget. Budgettet for 2013 indeksreguleret til 131,0 mens budgettet fra 2014 og frem er reguleret til indeks 133,1. Fase 1: Dialysen Det forventes, at projektet overholder den samlede bevillingsramme. Laboratoriehuset Udgifter i forbindelse med en vandskade søges dækket af forsikringsselskabet Willis. For at sikre opmærksomhed omkring projektets økonomi og fremdrift har Sydvestjysk Sygehus fortsat indsat egne supplerende ressourcer fra projektafdelingen for at støtte totalrådgiverens projektledelse i projektets afsluttende fase. Økonomien ser uagtet ovenstående fortsat stabil ud og byggeriet forventes at overholde den af regionsrådet bevilgede økonomiske anlægsramme. Nuklearmedicinsk Enhed Byggeriet er afleveret og i fuld drift. Projektet forventes at overholde den af regionsrådet bevilgede økonomiske anlægsramme. 8
10 Fælles Akutmodtagelse, FAM Det eksisterende projekt er af totalrådgiver vurderet til at ligge 5% over budget. Der er i øjeblikket igangsat en proces som i samarbejde med totalrådgiveren skal reducere den samlede projektomkostning, således projektet fremadrettet kan forventes gennemført inden for den af regionsrådet afsatte økonomiske budgetramme. De økonomiske konsekvenser der er i forbindelse med forureningen af PCB og bly i bygning 01 og 02 er tidligere beskrevet og håndteres særskilt. Intensiv Der vil blive ansøgt om tillægsbevilling til PCB-sanering i forbindelse med renoveringen når de økonomiske konsekvenser kendes. Fase 2: Ny Sengebygning Omfang og indhold er under afklaring. Projektet forventes fortsat opført inden for den afsatte økonomiske budgetramme. Der vil blive ansøgt om tillægsbevilling til PCB-sanering i forbindelse med nedrivningen når de økonomiske konsekvenser kendes. Fase 3: Ombygning bygning 02, 11 og 12 Der udover er der ikke opstået nye forhold siden sidste kvartalsrapportering for bygning 02,11 og 12. Derfor foreligger der fortsat ikke nogen konkret redegørelse om forventninger til projektets økonomi på nuværende tidspunkt. Ombygning 00, Laksen Som tidligere nævnt undersøges muligheden for at fremrykke arbejder vedrørende ombygning af bygning 00, for at skabe plads til nye sengebygning. Projektet forventes realiseret inden for den afsatte ramme. Skema 2: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet Årets priser I alt I alt Andel Status hvis relevant: Opr. af total, Projektforslag Indeks (121,7) pct. Kalkulationsfase Licitation Udførelse Mio. kr. Indeks 121,7 124,4 128,3 131,0 133,1 133,1 133,1 133,1 133,1 133,1 133,1 121,7 Delprojektoversigt Fase 1 3,6 12,7 51,5 99,9 42,4 58,5 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 294,8 272,9 41,1% Udførelse Fase 2 0,0 0,0 0,0 0,0 20,9 75,3 120,2 95,3 21,4 0,0 0,0 333,1 304,5 45,8% Fase 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,9 35,2 11,6 0,0 73,7 67,4 10,1% Projektorganisation 0,0 0,0 0,0 2,9 3,5 3,6 3,2 3,2 2,4 2,4 0,0 21,2 19,5 2,9% I alt investeringsramme 3,6 12,7 51,5 102,8 66,8 137,4 149,6 125,4 59,0 14,0 0,0 722,8 664,2 100,0% 9
11 3.3 Risikovurdering Der er gennemført afværgetiltag for en del af de kritiske problemstillinger, som derfor nu enten er slettet eller vedligeholdes jf. ovenstående. Imidlertid afføder risikoarbejdet også nye risikoområder, som skal håndteres. Der er derfor fortsat behov for fokus for implementering af risikostyring lige fra den indledende planlægningsfase og helt ud på byggepladsen. Ved styregruppemøde af 18. december 2013 besluttedes det, at risikohåndtering skal gennemføres med afsæt i princippet fra Sygehus Lillebælt. Forslag til kommissorium for risikogruppen er udarbejdet og dette forventes godkendt på næste direktionsmøde. Efter godkendelse forventes det, at gruppen implementeres såvel i de kommende byggeprojekter under Generalplanen som for helheden i samme. Figur 3: Projektets hovedrisici nr. Risikoemne Økonomi Tid Kvalitet Tendens 1. Opretholdelse af sikker sygehus drift i forhold til de mange byggerier som pågår 2. Forurening, PCB, bly og asbest, tværgående 3. Forsyningsveje Fælles akutmodtagelse, FAM 4. Udførelsestidsplan Fælles akutmodtagelse, FAM 5. Problematikker med indeklima, Laboratoriehuset NY 6. Indkøb af Medicoteknisk udstyr, FAM 7. Koordinering af facaderenovering og byggeri under Generalplanen NY 8. Forudsætning for udflytning holder i FAM NY Risici er opgjort i prioriteret rækkefølge. NY 1. Opretholdelse af sikker sygehusdrift i forhold til de mange byggerier som pågår (NY) Flere projekter har trukket ud og opstart på andre er fastholdt, hvilket betyder, at flere arealer er udenfor sygehusdriften. Endvidere er flere områder påvirket af byggeri, hvilket vil betyde øget risiko for sygehusdriften. Tiltag: Der udarbejdes handleplaner i samarbejde med sygehusdriften for at reducere konsekvenserne heraf, således byggeri og sygehusdriften fortsat isoleres i egne områder. Den økonomiske konsekvens, hvis risikoen indtræffer, er vurderet op til 5%, hvilket ca. er mio. kr., af den samlede anlægssum for ny sengebygning. Omkostningerne vil primært anvendes til øget omfang af interimsforanstaltninger for at adskille sygehusdrift og byggeri. 2. Forurening, PCB, bly og asbest, tværgående I forbindelse med regionens kortlægning af forekomster af PCB i regionens bygninger, er dette konstateret i både den nuværende behandlerbygning (01) og den nuværende sengebygning (02) i indeklimaet. Begge bygninger indgår i generalplanens projekter vedrørende hhv. den fælles akutmodtagelse, FAM, udvidelse af intensivområdet samt fjernelse af bygninger i forbindelse med den kommende 10
12 nye sengebygning. Det kommende FAM-projekt involverer nedbrydningsarbejder, som potentielt rummer behov for enten fjernelse eller indkapsling af eksempelvis PCB. Tiltag: Kortlægning af forureningsomfang for både PCB, Asbest og bly er igangsat. Koordinering ift. renovering af facader og generalplanens projekter gennemføres i et samarbejde med regionens bygningskontor, således sygehusdriften påvirkes mindst muligt. Status: Samtaler med kommune og totalrådgiver er i proces med henblik på, at indarbejde og koordinere PCB-sanering i det samlede byggeri. Den økonomiske konsekvens, hvis risikoen indtræffer, er vurderet til ca. 10 mio. kr. for FAM. Den økonomiske konsekvens for Intensiv afdelingen og ny sengebygning skal undersøges. Omkostningerne vil primært anvendes til øget omfang af interimsforanstaltninger for at miljøsanere i berørte områder. 3. Forsyningsveje Fælles akutmodtagelse, FAM I udførelsen af FAM projektet vil der blive arbejdet med de lodrette forsyningsveje og installationer. Risikoen herved ligger i, at arbejde med dette kan påvirke sygehusdriften i hele sygehuset. Tiltag: Koordinering og afdækning af forudsætninger mellem de involverede parter og projekter gennemføres ved afholdelse af møder mellem teknisk afdeling, kliniske afdelinger, projektafdelingen samt totalrådgivere fra FAM-projektet. Status: Løsningsforslag er fremlagt fra totalrådgiver og vurderes af sygehuset. Den økonomiske konsekvens, hvis risikoen indtræffer, er vurderet til ca. 1,5-2 mio. kr. Omkostningerne vil primært anvendes til tilretning og justering af eksisterende forhold samt forberedelse for eventuelle senere opgraderingstiltag. 4. Forsinkelse af udførelsestidsplan Fælles akutmodtagelse, FAM I forbindelse med FAM planlægningen skal den eksisterende kirurgiske del FAM (AMC) renoveres, ligesom der skal etableres intern radiologi og udvidet traumecenter i eksisterende ankomstforhold for de akutte patienter. Krav til koordinering vedrørende udskiftningen af eksisterende bygningsfacader, pga. vedligehold samt den hertil konstaterede forurening med PCB, kan påvirke tidsplanen negativt. Konsekvensen af PCB forureningen er, at arbejder i primært FAM, men også sengebygningen, forsinkes. Netop FAM er omdrejningspunktet for generalplanen i forhold til effektiv sygehusdrift i høj kvalitet og vurderes derfor om en kritisk udsættelse. Tiltag: Det undersøges om eksisterende drift i etage 03, i den nuværende behandlerbygning (01) helt eller delvist kan udflyttes for at renovere dette areal i et samlet hele med etage 03, i den nuværende sengebygning (02). Arbejde med afklaring af forholdet er stadig i gang, hvorfor risikoen fortsat er aktuel. Logistiske veje for eksempelvis patienter og pårørende, ankomstforhold for 11
13 ambulancer mm. skal belyses grundigt, og godkendes af sygehusdriftsorganisationen, inden projektet igangsættes fysisk. Omfang af forurening skal kortlægges og renoveringstakten koordineres i forhold til sygehusdrift og generalplan i et samarbejde mellem sygehuset, regionens bygningsafdeling og projektafdelingen for Generalplanen. Status: Som omtalt er rokadeplanen under vedligeholdelse. Ved implementering af denne forventes det, at kunne imødekomme den samlede tidsplan for FAM. Den økonomiske konsekvens, hvis risikoen indtræffer, er vurderet til ca. 1,5-2 mio. kr. Omkostningerne vil primært anvendes til interimsforanstaltninger og øgede rådgiveromkostninger hidrørende forlænget udførselstidsplan. 5. Problematikker med indeklima, Laboratoriehuset (NY) I forbindelse med indkøring af den kliniske drift er der konstateret problematikker såsom trækgener, generende solindfald, temperaturudsving og støj fra udstyr. Tiltag: Omfanget/problemerne afdækkes i samarbejde med rådgiver og leverandør for derefter at placere ansvaret. Herefter igangsættes udbedring. Den økonomiske konsekvens, hvis risikoen indtræffer, er vurderet til ca. 0,75 1,5 mio. kr. Omkostningerne vil primært anvendes til afdækning af problemernes omfang samt eventuel afhjælpning. 6. Indkøb af Medicoteknisk udstyr, FAM I forbindelse med indkøb af nyt medicoteknisk udstyr afventer regionens medicotekniske afdeling indkøb af udstyr så sent som muligt, for at opnå at kunne købe det mest opdaterede udstyr. Dette betyder, at beslutningen, omkring indkøb af anlægsarbejder i forbindelse med et udbud herfor, gennemføres uden endeligt kendskab til udstyrets endelige type og fabrikat. Dette risikerer, at påvirke kontraktforholdene for anlægsarbejder negativt som følge af tilpasningsomkostninger relativt sent i koordinerings- og beslutningsforløb. Endvidere er frigivelse af medicoteknisk indkøbsramme endnu ikke besluttet samtidigt med anlægsfrigivelsen i lighed med kvalitetsfondsprojekterne. Dette betyder, at der er en risiko for, at projektet ikke ender med tilstrækkelig koordinerede forudsætninger i forhold til beslutningsprocesserne for planlægningen, indbygning og installation. Tiltag: De involverede parter skal ved fælles hjælp søge at afdække funktionsbehovet for det medicoteknisk udstyr tidligt og sikre at forudsætningerne tilstrækkeligt fleksibelt inkluderes i begge udbud. Afdækningen skal endvidere gennemføres rettidigt i forhold til den øvrige planlægning således den også rettidig danner baggrund for den medicotekniske ansøgning. Afdækningen skal ske i et samarbejde mellem de implicerede parter og koordineres af projektafdelingen. Status: Risiko vedrørende finansiering udgår, da bevilling er givet og behovet derfor er afdækket. Resterende risici er uændret. 12
14 Den økonomiske konsekvens, hvis risikoen indtræffer, er vurderet til ca. 0,75 mio. kr. Omkostningerne vil primært anvendes til afdækning af problemernes omfang samt eventuel afhjælpning. 7. Koordinering af facaderenovering og byggeri under Generalplanen Efter aftale med styregruppen for generalplanen skal eksisterende facader på sengebygning og behandlerbygning renoveres og i takt med generalplanen. Dette vil betyde øget byggeri i forhold til sygehusdrift samt koordineringsrisici i forhold til generalplanen. Tiltag: Det er valgt, at organisere facadeudskiftningen under styregruppen for generalplanen for at sikre tilstrækkelig opmærksomhed omkring koordination i forhold til sygehusdrift og generalplanen. Den økonomiske konsekvens, hvis risikoen indtræffer, er vurderet til ca. 2-3 mio. kr. Omkostningerne vil primært anvendes til afdækning af problemernes omfang samt eventuel afhjælpning. 8. Forudsætning for udflytning holder i FAM I forbindelse med adskillelse af sygehusdrift og byggeridrift udflyttes eksisterende FAM-drift fra behandlerbygning til midlertidig placering i den eksisterende sengebygning. Rokaden omfatter hele det akutte indtag for sygehusdriften og er derfor meget vigtig for sygehuset optageområde. Tiltag: I et samarbejde mellem byggeri og sygehusdrift er der etableret en fælles udflytningsledelse, som i samarbejde med såvel interne som eksterne parter ugentligt afholder risikomøder for at sikre udflytningen tilstrækkelig samlet opmærksomhed. Endvidere er der afsat tid til test og afprøvning inden rokaden gennemføres d. 18. februar Den økonomiske konsekvens, hvis risikoen indtræffer, er vurderet til ca. 0,75 mio. kr. Omkostningerne vil primært anvendes til afdækning af problemernes omfang samt eventuel afhjælpning. Afklarede risikopunkter i forhold til sidste kvartalsrapportering Følgende risikopunkter er blevet afklaret i forhold til sidste kvartalsrapportering og omtales derfor ikke yderligere i denne: 1. Manglende vedligeholdelse af tidsplan, Laboratoriehuset 2. Rørbrud i installation, Laboratoriehuset 3. Indbrud/hærværk, Laboratoriehuset Den samlede risikostatus vurderes at være på et højere niveau i forhold til foregående kvartalsrapportering. 13
15 3.4 Kvalitet og indhold Gældende styringsmanual er godkendt af Regionsrådet den 20. januar Fase 1: Laboratoriet forventes fortsat, med et øget udstyrsniveau, at kunne øge kvaliteten og bredden af ydelserne. Der er ikke tilføjet noget siden sidste rapportering. Projektforslaget for FAM-projektet opfylder et samlet antal behandlingspladser (sengestuer) på stk. (difference i form af option). I forhold til generalplanen er det lykkedes, at etablere toilet- og badforhold i umiddelbar tilknytning til sengestuerne således patienterne ikke skal ud af stuen. Endvidere er det lykkedes, at etablere gode forhold for de pårørende. Fase 2: Sengebygningen forventes fortsat opført med den forudsatte kvalitet og antal sengestuer. Muligheder for bedre adgangs- og tilkørselsforhold for både privat som kollektiv trafik søges afklaret i forbindelse med den indledende planlægning. Endvidere skal bygningens fremtidige funktioner og logistiske afhængigheder afklares mere detaljeret i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanarbejde mm. Fase 3: Fase 3 forventes fortsat opført med det forudsatte areal og kvalitet. Bedre og mere effektive forhold for administrationen etableres i Laksen for at sikre plads og organisatorisk sammenhæng i forhold til det øvrige sygehus. 3.5 Effektivisering Regionsrådet har den 27. maj 2013 fastsat et effektiviseringskrav for udbygningen af Sydvestjysk Sygehus på 67 mio. kr., som indfases løbende i overensstemmelse med regionens gældende praksis, hvilket vil sige året efter færdiggørelse/indkøring. Effektiviseringskravene er fordelt som følgende: Laboratoriehuset: 6,7 mio. kr. Fælles Akut Modtagelse: 20,1 mio. kr. Sengebygning: 26,8 mio. kr. Fase 3: 13,4 mio. kr. Der er nedsat et effektiviseringsråd, som har til opgave at rådgive direktionen omkring arbejdet og håndtering af effektiviseringskravene på Sydvestjysk Sygehus. Organiseringen af effektiviseringsrådet er som følgende: Økonomichef Jens Peter Kusk (formand) HR chef Hanne Buje Jensen Projektchef Svend Erik Nielsen Controller i projektafdelingen Morten Svendsen 14
16 Laboratoriechef Niels Korsgaard Chefterapeut Marianne Thomsen AC fuldmægtig Helene Schaldemose Rådet er sammensat af kompetencer fra såvel stabe, sygehusdrift og byggeri. Rådet er i proces med at få nedsat arbejdsgrupper, der skal udføre arbejdet med at identificere og implementere effektiviseringerne. Arbejdsgrupperne vil have reference til Sydvestjysk Sygehus direktion. Rådet arbejder på nuværende tidspunkt med Laboratoriehusets effektiviseringskrav. Rådet forventer at Laboratoriehuset kan indfri effektiviseringskravet. Der henvises i øvrigt til bilag 2 i nærværende rapport. 4. Generelle principper Der henvises til de generelle principper i rapporteringen for kvalitetsfondsprojekterne. Der foreligger dog følgende afvigelser: Bevilling til Projektorganisationen for Sygehusbyggeri er inkluderet i generalplanens budget og forbrug. 15
17 Bilag 1: Tidsmæssig fremdrift Fase 1 Byggeprogram og projektering J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Status Udbud Udførelse Implementering Fase 2 Byggeprogram. og projektering Udbud Udførelse Implementering Fase 3 Byggeprogram. og projektering Udbud Udførelse Implementering Fase 1: Fase 2 Fase 3 Tidsplan udviser tidsplan for Fælles akutmodtagelse (FAM) Ny sengebygning Diverse renoveringer og ombygninger Intensiv afdeling Ombygning af administrationsbygning Øvrige projekter i fase 1 er: Ny- og ombygning af Laboratoriehus Nybygning af Dialyse Udvidelse af Nuklearnedicinsk afdeling Flytning af Terapifunktion og Kardiologisk ambulatorium Ombygning af Kæbekirugisk afd. 16
18 Bilag 2 Opfølgning på effektiviseringskravene. 1. Indledende beskrivelse Effektiviseringskravet for Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg er fastsat til 67 mio. kr. og er forudsat som følger: Laboratoriehus; 6,7 mio. kr. gennem primært en mere rationel drift i laboratoriehuset samt hurtigere leverancer via rørpost. Fælles akut modtagelse (FAM); 20,1 mio. kr. gennem primært en mere effektiv behandling og dermed sparede sengedage. Sengebygning; 26,8 mio. kr. gennem primært en mere rationel drift af sengeafsnittet. Fase 3; 13,4 mio. kr. gennem primært en mere rationel drift af det samlede sygehus. Der er for Sydvestjysk Sygehus nedsat et effektiviseringsråd, som skal varetage arbejdet omkring håndteringen af effektiviseringskravene. Rådet er i gang med, at realisere effektiviseringskravene og har primært haft fokus med arbejdet med laboratoriehusets effektiviseringskrav og kan derfor på nuværende tidspunkt ikke komme med uddybende rapportering på de øvrige områder. I den nærværende rapport er der derfor rapporteret på laboratoriehusets effektiviseringskrav. Der er for laboratoriehuset nedsat en effektiviseringsorganisation der arbejder på, at detaljere effektiviseringerne og der rapporteres derfor på nuværende tidspunkt på et overordnet niveau. Tabel 1: Oversigt over forventede effektiviseringsgevinster for laboratoriehuset Overordnet kategori Effektiviseringsgevinst (mio. kr.) Bygningsrelaterede 0,2 Organisatoriske 6,5 Strukturelle 0,0 Total 6,7 2. Bygningsrelaterede effektiviseringer 2.1. Bygningsvedligehold, energi og miljø (0,2 mio. kr.) Som følge af en modernisering af bygningerne vil der være effektiviseringer på bygningsvedligeholdelse, energi og miljø. 3. Organisatoriske effektiviseringer 3.1. Drift af udstyr (1,0 mio. kr.) 3.2. Automatisering af analyseudstyr (2,8 mio. kr.) 17
19 3.3. Tempus (1,0 mio. kr.) 3.4. Samling af organisation (1,0 mio. kr.) 3.5. Responstider (0,7 mio. kr.) 4. Strukturelle effektiviseringer Der forventes ikke, at være strukturelle effektiviseringer for laboratoriehuset. 18
Rapportering for 1. kvartal Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
Rapportering for 1. kvartal 2014 Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Udarbejdet d. 30. april 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Kortfattet status... 2 3 Rapportering... 3 3.1 Byggeriets
Læs mereFormålet med generalplanen er at udbygge Esbjerg sygehus til akutsygehus, som et led i regionens akutplan.
5. Rapportering for udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Kvartalsrapport for 1. kvartal 2013 1. Indledning Udbygningen af Esbjerg Sygehus er inddelt i 3 faser: Fase 1: Fase 2: Fase 3: Omfatter etablering
Læs mereRapportering for 3. kvartal Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
Rapportering for 3. kvartal 2014 Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Udarbejdet d. 6. november 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...2 2 Kortfattet status...2 3 Rapportering...3 3.1 Byggeriets
Læs mereRapportering for 4. kvartal Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
Rapportering for 4. kvartal 2014 Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Udarbejdet d. 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kortfattet status... 3 3 Rapportering... 4 3.1 Byggeriets
Læs mereRapportering for 2. kvartal Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
Rapportering for 2. kvartal 2015 Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Udarbejdet d. 10. juli 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kortfattet status... 3 3 Rapportering... 4 3.1 Byggeriets
Læs mereRapportering for 4. kvartal Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
Rapportering for 4. kvartal 2015 Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Udarbejdet den 26. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kortfattet status... 3 3 Rapportering... 4 3.1 Byggeriets
Læs mereRapportering for 3. kvartal Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
Rapportering for 3. kvartal 2015 Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Udarbejdet d. 6. november 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kortfattet status... 3 3 Rapportering... 4 3.1 Byggeriets
Læs mere4. Rapportering for udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
4. Rapportering for udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Kvartalsrapport for 4. kvartal 2012 1. Indledning Udbygningen af Esbjerg Sygehus er inddelt i 3 faser: Fase 2: Omfatter etablering af Fælles
Læs mere2. Rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus
Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: 10/4091 Dato: 15. august 2012 Udarbejdet af: Mads Mikkelsen E-mail: Mads.Mikkelsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631278
Læs mereRapportering for 1. kvartal Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
Rapportering for 1. kvartal 2016 Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Udarbejdet den 19. april 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kortfattet status... 3 3 Rapportering... 4 3.1 Byggeriets
Læs mereRapportering for 4. kvartal Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
Rapportering for 4. kvartal 2016 Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Udarbejdet den 31. januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kortfattet status... 3 3 Rapportering... 4 3.1 Byggeriets
Læs mereRapportering for 2. kvartal Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
Rapportering for 2. kvartal 2016 Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Udarbejdet den 12. juli 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kortfattet status... 3 3 Rapportering... 4 3.1 Byggeriets
Læs mereRapportering for 1. kvartal Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
Rapportering for 1. kvartal 2017 Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Udarbejdet den 3. maj 2017 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kortfattet status... 3 3 Rapportering... 4 3.1 Byggeriets fremdrift...
Læs mereStatus for sygehusbyggerier
Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: april 2015 Oversigt: Projekter med
Læs mereRapportering for 2. kvartal Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
Rapportering for 2. kvartal 2017 Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Udarbejdet den 14. juli 2017 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kortfattet status... 3 3 Rapportering... 4 3.1 Byggeriets
Læs mere9. Rapportering for kvalitetsfondsprojekter Kvartalsrapport for 4. kvartal 2012 Nyt OUH
9. Rapportering for kvalitetsfondsprojekter Kvartalsrapport for 4. kvartal 2012 Nyt OUH 1. Indledning Den somatiske del af barmarksprojektet Nyt OUH er et kvalitetsfondsstøttet byggeri. Projektet blev
Læs mereStatus for sygehusbyggerier
Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: oktober 2015 Oversigt: Projekter
Læs mereStatus for sygehusbyggerier
Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Maj 2012 Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og Svendborg
Læs mereidéoplæg Etablering af ny Fælles akutmodtagelse, FAM Sydvestjysk Sygehus
idéoplæg Etablering af ny Fælles akutmodtagelse, FAM Sydvestjysk Sygehus Esbjerg d. 8. marts 2012 IDÉOPLÆG NY Fælles Akutmodtagelse, FAM 1. STAMOPLYSNINGER Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35 6700 Esbjerg
Læs mereIdéoplæg. Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus
Idéoplæg Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus Esbjerg d. 8. marts 2012 IDÉOPLÆG NY SENGEBYGNING 1. STAMOPLYSNINGER Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35 6700 Esbjerg C 2. GENEREL BESKRIVELSE
Læs mereIdéoplæg. Renovering af eksisterende sengebygning 02 Rådgivning vedr. planlægning af renovering af etage 2, 3 og 4. Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
Idéoplæg Renovering af eksisterende sengebygning 02 Rådgivning vedr. planlægning af renovering af etage 2, 3 og 4. Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Esbjerg den 9. september 2019 Side 1 IDÉOPLÆG Renovering
Læs mereStatus for sygehusbyggerier
Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Januar 2015 Oversigt: Projekter med
Læs mereStatus for sygehusbyggerier
Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret den 3. marts 2011. Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital
Læs mereRisikovurdering vedr. udbygning af Kolding Sygehus
Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: Dato: 9. juli 2010 Udarbejdet af: Lars Jørgen Andersen E-mail: Lars.Jorgen.Andersen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631278
Læs mereStatus for sygehusbyggerier
Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret september 2011. Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og
Læs mereStatus for sygehusbyggerier
Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Juli 2012 Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital
Læs mereRapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014.
Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Regnskabsmæssige principper Generelt er
Læs mereOpfølgning på effektiviseringskrav
Afdeling: Sydvestjysk Sygehus, Projektafdelingen/Økonomi- og planafdelingen Dato: 20. december 2016 Udarbejdet af: Klaus Sørensen/Karin Kirstine Orluff/Svend Erik Nielsen E-mail: Svend.erik.nielsen@rsyd.dk
Læs mereStatus for sygehusbyggerier
Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: november 2017 Oversigt: Projekter
Læs mereRapportering for 3. kvartal Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
Rapportering for 3. kvartal 2018 Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Udarbejdet den 22. oktober 2018 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kortfattet status... 3 3 Rapportering... 4 3.1 Byggeriets
Læs mereRapportering for 2. kvartal Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
Rapportering for 2. kvartal 2018 Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Udarbejdet den 6. juli 2018 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kortfattet status... 3 3 Rapportering... 4 3.1 Byggeriets
Læs mereStatus for sygehusbyggerier
Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: februar 2016 Oversigt: Projekter
Læs mereRapportering for 3. kvartal Udbygning af Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus
Rapportering for 3. kvartal 2017 Udbygning af Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Kortfattet status... 2 3.1 Byggeriets fremdrift... 3 3.2 Projektets økonomi... 5
Læs mereStatus for sygehusbyggerier
Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: November 2016 Oversigt: Projekter
Læs mereStatus for sygehusbyggerier
Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: maj 2016 Oversigt: Projekter med
Læs mereStatus for sygehusbyggerier
Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rårdighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: April 2013 Oversigt: Projekter med
Læs mereSide Type rettelse 3. udgave af januar udgave af juni 2018
Oversigt over væsentlige ændringer i Paradigme for styringsmanual I 4. udgave af Paradigme for styringsmanual for Region Hovedstadens Større Byggeprojekter er der foretaget to overordnede ændringer. For
Læs mereResumé af byggeprogram. MR Center
Resumé af byggeprogram MR Center Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg Udvidelse af Radiologisk afdeling i forlængelse af Nuklearmedicinsk Afdeling med nyt MR Center april 2014 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL
Læs mereOpfølgning på effektiviseringskrav
Afdeling: Sydvestjysk Sygehus Projektafdelingen Dato: 10. november 2015 Udarbejdet af: Klaus Sørensen/Karin Kirstine Orluff/Svend Erik Nielsen E-mail: Svend.erik.nielsen@rsyd.dk Mobil: 0045 2018 0503 Notat
Læs mereStatus for sygehusbyggerier
Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: August 2014 Oversigt: Projekter med
Læs mereRapportering for 3. kvartal Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
Rapportering for 3. kvartal 2017 Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Udarbejdet den 31. oktober 2017 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kortfattet status... 3 3 Rapportering... 4 3.1 Byggeriets
Læs mereStatus for sygehusbyggerier
Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: august 2017 Oversigt: Projekter med
Læs mereStatus for sygehusbyggerier
Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rårdighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: August 2013 Oversigt: Projekter med
Læs mereRapportering for 4. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Rapportering for 4. kvartal 2014 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Luftfoto april 2014 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kortfattet status... 3 3. Rapportering... 4 3.1 Byggeriets fremdrift...
Læs mereRapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017.
Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017. Regnskabsmæssige principper Generelt er udgifterne
Læs mereOpfølgning effektiviseringkrav, Nyt OUH pr. 4. kvartal 2018
111 Organisatorisk effektiviseringsgevinst 1. Arbejdsgange 1.1.1 Reduceret sengemasse og ændring af arbejdsgange i klinikken I henhold til dimensioneringen af Nyt skal reducere antallet af sengepladser
Læs mereBilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser
Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Regionsrådets behandling Samlet projekt A1 + A2 (Anlægsentrepriser) B5 (Kontorer) B1 (Behandling syd)
Læs mereRisikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg. 1. kvartal 2017
Risikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg 1. kvartal 2017 Udarbejdet af: Nina Marquardsen Kontrolleret af: Poul Henning Hansen Dato: 07.04.2017 Version: 02 Projekt nr.: 1006814-001
Læs mereOUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg
OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg Etablering af parkeringshus med 400 parkeringspladser på parkeringsarealet vest for Svendborg Sygehus 7. november 2011 1. STAMOPLYSNINGER
Læs mereIdéoplæg. Parkeringspladser, garderober og uniformsautomat i Aabenraa. Sygehus Sønderjylland
Idéoplæg Parkeringspladser, garderober og uniformsautomat i Aabenraa Sygehus Sønderjylland Aabenraa d. 8. april 2014 IDÉOPLÆG Etablering af parkeringspladser, garderober og uniformsautomat i forbindelse
Læs mereOverordnet ramme for arbejdet med Skøjtehal
Overordnet ramme for arbejdet med Skøjtehal BESLUTNING Tiltrådt med bemærkning om at ønsket om tilskuerfaciliteter indgår i det videre arbejde med programoplægget. Styregruppen udvides, så der er to brugerrepræsentanter:
Læs mereKvartalsrapport. 4. kvartal Nyt Aalborg Universitetshospital
Kvartalsrapport 4. kvartal -2014 Nyt Aalborg Universitetshospital Sekretariat for Nyt Universitetshospital Hospitalsbyen 1 9260 Gistrup plb@rn.dk 19.02.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ledelseserklæring...
Læs mereBilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver
Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Nærværende notat uddyber de økonomiske udfordringer i DNU-projektet samt
Læs mereStyring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.
Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Læs mereByggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)
Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets
Læs mereRisikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg. 2. kvartal 2017
Risikorapport for om- og tilbygning af 2. kvartal 2017 Udarbejdet af: Nina Marquardsen Kontrolleret af: Poul Henning Hansen Dato: 19.07.2017 Version: 01 Projekt nr.: 1006814-001 MOE A/S Buddingevej 272
Læs mereControllerenhedens bemærkninger vedr. Kvartalsrapport samt risikolog pr vedr. Projekt Universitetshospital
Controllerenhedens bemærkninger vedr. Kvartalsrapport samt risikolog pr. 30.06.2018 vedr. Projekt Universitetshospital Køge. Den interne controllerenhed for kvalitetsfondsprojekter i Region Sjælland har
Læs mereNotat om forslag til Investeringsplan for 2011
Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund
Læs mereAfgjort den 29. marts 2012
Aktstykke nr. 166 Folketinget 2014-15 (2. samling) Afgjort den 29. marts 2012 Tidligere fortroligt aktstykke I af 21. marts 2012. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25. september 2015.
Læs mereØkonomiske udfordringer på AUH de kommende år
Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen
Læs merePrincipper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S
Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund
Læs mereNOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved
NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere
Læs mere7. rapportering for kvalitetsfondsprojekter
Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: 10/4091 Dato: 15. august 2012 Udarbejdet af: Mads Mikkelsen E-mail: Mads.Mikkelsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631278
Læs mereSkatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg
Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport
Læs merebrug af ny anlægsbudgettering
Oktober 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om brug af ny anlægsbudgettering i projektet Den nye bane København-Ringsted Fortsat notat til Statsrevisorerne 1 Opfølgning i sagen om brug af ny anlægsbudgettering
Læs mereBilag 7: Risikovurdering for etablering af Nyt OUH
Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: Dato: 22. juni 2010 Udarbejdet af: Lars Jørgen Andersen E-mail: Lars.Jorgen.Andersen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631278
Læs mereIndledende faser (konkurrence/ byggeprogram) Ansøgning om endeligt tilsagn Dispositionsforslag ,6 247,8 238,7 247,8
Effektiviseringsskema A: oversigtstabel af effektiviseringstiltag Mio. kr., 2016-priser Ansøgning om endeligt tilsagn 28.5.2010 Indledende faser (konkurrence/ byggeprogram) 2.4.2014 Dispositionsforslag
Læs mereForretningsorden for samarbejde
Aarhus Februar 2016 Sagsnr. 020789-0092 tb/tb/kkp Forretningsorden for samarbejde Aalborg Kommune og Budolfi Plads, Aalborg 2/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Samarbejdets organisering... 3
Læs mereRapportering for 2. kvartal Udbygning af Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus
Rapportering for 2. kvartal 2017 Udbygning af Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Kortfattet status... 2 3 Rapportering... 4 3.1 Byggeriets fremdrift... 4 3.2 Projektets
Læs mereRisikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg
Risikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg Dækkende 1. kvartal 013 Indhold 1. Indledning.. Overordnet status ved udgang af 1. kvartal 013. 3. Beskrivelse af udviklingen i risici behandlet
Læs mere1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,
Læs mereStatus på implementering af Boligplan
Område: Socialområdet Afdeling: Psykiatri og Socialstaben Journal nr.: 11/27697 Dato: 24. august 2015 Udarbejdet af: Erik Røndbjerg E mail: Erik.Rondbjerg@rsyd.dk Telefon: 76631059 Notat Status på implementering
Læs mereEvaluering af lokale store byggeprojekter
02. september 2015, Nyborg Evaluering af lokale store byggeprojekter Rådgiver og entreprenørsamarbejde Proces Interview med projekterne, primo 2015: Psykiatrisk afdeling, Esbjerg, ca. 250 Kr. mio. Totalrådgivning
Læs mereRapportering til regionsrådet om kvalitetsfondsprojekter
Rapportering til regionsrådet om kvalitetsfondsprojekter Rapportering Marts, 2011 1. Indledning om den generelle status for kvalitetsfondsprojekterne, ekspertpanelets arbejde mv. Alle 3 kvalitetsfondsprojekter
Læs mereSTATUS PÅ BYGGERIERNE
STATUS PÅ BYGGERIERNE Anlægs- og innovationsudvalget den 22. november 2018 Side 1 af 14 Oversigt: Projekter med anlægsbevillinger / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. Afsluttes: Somatiske sygehuse: SLB: 1.
Læs mereRapportering for 4. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Rapportering for 4. kvartal 2013 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Privat luftfoto, oktober 2013 1. Indledning... 2 2. Kortfattet status... 2 3 Rapportering... 4 3.1 Byggeriets fremdrift...
Læs mereDelprojekt 02 fremskudt byggemodning til Nyt OUH, besøgscenter og projektkontor
Notat Delprojekt 02 fremskudt byggemodning til Nyt OUH, besøgscenter og projektkontor Konsekvensen af delprojekt 01 (betegnet DP01) med etablering af tracé for letbane gennem Nyt OUHområdet er, at der
Læs mereBilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.
MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.
Læs mereUdbetalingsanmodning Det Nye Rigshospital
Center for Økonomi Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon Direkte 29 17 63 62 Fax 48 20 57 99 CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 7. januar 2014 Udbetalingsanmodning Det Nye Rigshospital Indledning
Læs mere1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby
1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby U 10.000 19.000 rammebeløb til bygningsmæssig tilpasning/renovering af institutioner på samlet 50 mio. kr. for 2020-2022. Nedenstående
Læs mereRisikorapportering for Det Nye Universitetshospital i Aarhus 4. kvartal 2018
Risikorapportering for Det Nye Universitetshospital i Aarhus 4. kvartal 2018 Projektafdelingen, januar 2019 1 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Overordnet status ved udgangen af 4. kvartal 2018...
Læs mereRapportering for 3. kvartal 2017
Rapportering for 3. kvartal 2017 rev. 03.1 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa I forgrunden udgravning til Bygning S. I baggrunden nedrivning af den gamle ambulancehal Udgravning til Bygning S
Læs mereBilag Overførsler fra 2011 til 2012
Bilag Overførsler fra 2011 til 2012 Konkrete overførsler fra 2011 til 2012 Nedenfor vises en samlet oversigt over større, uforbrugte rådighedsbeløb, med forventet overførsel til 2012: Projekterne er kategoriseret
Læs mereBevillingsændringer Region Midtjylland
Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin
Læs mereResumé af byggeprogram Sygehus Lillebælt Etablering af 1. del af mor-barn-center på Kolding Sygehus.
Resumé af byggeprogram Sygehus Lillebælt Etablering af 1. del af mor-barn-center på Kolding Sygehus. Udvidelse og renovering af pædiatrisk sengeafdeling, etablering af ny ankomstbygning ved afdelingen,
Læs mereOpfølgning på effektiviseringskravene i kvalitetsfondsprojekterne
N O T A T Opfølgning på effektiviseringskravene i kvalitetsfondsprojekterne I de endelige tilsagn til kvalitetsfondsbyggerierne er der angivet et effektiviseringskrav svarende til en procentandel af de
Læs mereVersion 24. maj Bilag Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri
Bilag Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri Version 24. maj 2013 9.3 Rapportering på effektiviseringsgevinster Hovedformålet med opfølgningen er, at regionerne
Læs mereRapportering for 2. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Rapportering for 2. kvartal 2014 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Luftfoto april 2014 1 Indhold Indledning...3 Kortfattet status...3 3 Rapportering...4 3.1 Byggeriets fremdrift...4 3.2 Projektets
Læs mereRisikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg. 4. kvartal 2016
Risikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg 4. kvartal 2016 Udarbejdet af: Nina Marquardsen Kontrolleret af: Poul Henning Hansen Dato: 08.02.2017 Version: 02 Projekt nr.: 1000359 MOE
Læs mereFuresø Kommune. Afrapportering af investeringsaftale 2018 for 1. kvartal. Opsummering af afrapportering for 1. kvartal 2018
Novafos Blokken 9 DK-3460 Birkerød Furesø Kommune +45 44 20 80 00 novafos.dk novafos@novafos.dk CVR-nr. 31 88 49 93 Afrapportering af investeringsaftale 2018 for 1. kvartal Novafos har indgået en investeringsaftale
Læs mereNår Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne
Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering
Læs mereStatus for sygehusbyggerier
Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret juni 2011. Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og Svendborg
Læs mereI dette bilag beskrives de to typer af byggeprocesser nærmere.
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Boligkontoret NOTAT Til Socialudvalget Bilag 1: i byggeproces I dette bilag beskrives de to typer af byggeprocesser nærmere. For de almene byggerier er der anvendt
Læs mereIdéoplæg Specialsygehus Sønderborg Flytning og renovering af Cytostatika laboratoriet i Sønderborg
Idéoplæg Specialsygehus Sønderborg Flytning og renovering af Cytostatika laboratoriet i Sønderborg Den 31. marts 2017 Sygehus Sønderjylland Masterplan sekretariatet IDÉOPLÆG Flytning og renovering af Cytostatika
Læs mereFaseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Overgang mellem udbetalingsanmodning og byggeprogram for Fase 2 Baggrund Det fremgår af regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekter af 26.
Læs mereRigsrevisionens notat om beretning om sygehusbyggerier II
Rigsrevisionens notat om beretning om sygehusbyggerier II Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusbyggerier II (beretning nr. 2/2013) 8. februar 2017 RN 1501/17 1.
Læs mereRsikostyring - Vejledning til risikolog
Rsikostyring - Vejledning til risikolog Vedr.: Emne: Universitetssygehuset i Køge Vejledning til Riskologgen Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C T: [+5] 871 00 Fra: Per Christensen / pch@bascon.dk
Læs mereVersion 24. maj Bilag Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri
Bilag Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri Version 24. maj 2013 9.3 Rapportering på effektiviseringsgevinster Hovedformålet med opfølgningen er, at regionerne
Læs mereBilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.
MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets
Læs mereBilag. Region Midtjylland. Ansøgning om anlægsbevilling til etablering af en stråleterapienhed ved Regionshospitalet Herning
Region Midtjylland Ansøgning om anlægsbevilling til etablering af en stråleterapienhed ved Regionshospitalet Herning Bilag til Regionsrådets møde den 2. maj 2007 Punkt nr. 17 NOTAT 2. marts 2007 LH sag
Læs mere