Rapportering for 4. kvartal Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

Transkript

1 Rapportering for 4. kvartal 2014 Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Udarbejdet d. 20. januar 2015

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Kortfattet status Rapportering Byggeriets fremdrift Byggeriets fremdrift, Fase Byggeriets fremdrift, Fase Byggeriets fremdrift Fase Projektets økonomi Projektets økonomi, Fase Projektets økonomi, Fase Projektets økonomi, Fase Risikovurdering Opretholdelse af sikker sygehusdrift i forhold til de mange byggerier som pågår Øget omfang presser budgettet for ny sengebygning Flytning af sygehusdrift fra byggefelt for ny sengebygning Forurening, PCB, bly og asbest, tværgående Omlægning af hovedforsyningsveje, Ny Sengebygning Koordinering af facaderenovering og byggeri under Generalplanen Risici afklaret siden sidste rapportering: Forsinkelse af udførelsestidsplaner Fælles akutmodtagelse, FAM Mangelafhjælpning, Laboratoriehuset Indkøb af Medicoteknisk udstyr, FAM Kvalitet og indhold Kvalitet og indhold, Fase Kvalitet og indhold, Fase Kvalitet og indhold, Fase Generelle principper Bilag 1: Tidsmæssig fremdrift

3 1 Indledning Udbygningen af Esbjerg Sygehus er inddelt i 3 faser: Fase 1: Fase 2: Fase 3: Omfatter etablering af Fælles Akut Modtagelse (FAM), ny- og ombygning af laboratoriehus, nybygning af dialyse, etablering og udvidelse af intensivstuer, udvidelse af nuklear medicinsk afdeling (NME) og en række andre ombygninger og rokader. Består primært af nybygning af sengebygning. Indeholder diverse renoveringer og ombygninger, herunder ombygning af administrationsbygningen og etablering af ambulatorier i eksisterende bygninger indeholdende sengedrift. Formålet med generalplanen for Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg er at omdanne det fra et specialesygehus til et akutsygehus som et led i regionens samlede akutplan. Projektet er ikke et kvalitetsfondsprojekt, men er målt på formål og investeringens størrelse sammenlignelig hermed. Derfor udarbejder Sydvestjysk Sygehus kvartalsrapport for generalplanen. 2 Kortfattet status Figur 1: Projektets status Samlet status Fase 1 Fase 2 Fase 3 Økonomi Uændret Uændret Uændret Uændret Tid Forbedret Forbedret Uændret Uændret Kvalitet Uændret Uændret Uændret Uændret Forklaring: Uændret Forbedret Forværret N/A Projektet er indenfor rammerne Projektet er indenfor rammerne, men der skal være ekstra opmærksomhed Projektet har overskredet rammerne, eller der er væsentlig sandsynlighed for, at det vil ske Uændret niveau Forbedret niveau Forværret niveau Ingen måling (Not Apliccable) Samlet set fastholdes den overordnede økonomiske vurdering for projektet ift. de igangværende projekter, som fortsat har et realistisk rådighedsrum for at nå i mål. Status for tid for Fase 1 og samlet er forbedret. Fælles Akut Modtagelse (FAM) projektet forløber tilfredsstillende, i et samarbejde mellem totalrådgiver og hovedentreprenør er det lykkedes at forcere byggeriets fremdrift. Således afleveres den 28. april 2015 en fuldt fungerende FAM med 51 senge og Akut Modtagelse Medicinsk Afdeling (AMMA) og Akut Modtagelse Kirurgi (AMK) samles 3

4 og overdrages til sygehuset. Herefter udføres etape II, som rummer ombygningen af det tidligere dialyseafsnit til FAM stuer. Etape II færdiggøres primo december 2015 og afleveres umiddelbart efter nytår. Etape III rummer alene ændringen af eksisterende FAM stuer fra to- til én-sengsstuer. Denne etape afleveres senest april Efter aftale med Styregruppen for Generalplanen igangsættes planlægningen for intensivprojektet, som omfatter en udvidelse af det intermediære-/intensiv afsnit. Udbud for hele fase 2 gennemføres nu. Licitation afholdes februar, hvorefter projekterne præsenteres af de bydende primo marts Udbuddet er gennemført med afsæt i det godkendte byggeprogram for ny sengebygning. Sagen forventes indstillet til regionsrådets godkendelse 27. april Konsekvenserne af byggeprogrammet er indarbejdet i denne kvartalsrapport. Fase 3: Renovering af administrative afsnit er gennemført og overdrages i overensstemmelse med tidsplanen til sygehuset januar Herved kan stabene samles i en mere intensivt udnyttet administrationsbygning. Bygninger, som har huset eksempelvis økonomifunktionen, kan nu nedrives for at få plads til den nye sengebygning. Kvalitetsmålene for de igangværende projekter vurderes til at kunne fastholdes. Risikovurderingen for projekterne i fase 1 er faldende med afsæt i, at afhængighederne mellem sygehusdrift, facaderenovering og fælles akutmodtagelse er afdækket. Det er vurderet, at risici kan håndteres indenfor de afsatte rammer. 3 Rapportering I forhold til færdiggørelsestidspunkter, sondres der i nedenstående afsnit imellem 2 færdiggørelsestidspunkter: 1. Byggeriets færdiggørelse, hvor byggeriet forventes afleveret og entreprenører og rådgivere er færdige med deres arbejde. 2. Tidspunktet, hvor den nye bygning forventes fuldt implementeret af sygehusdriften. 4

5 3.1 Byggeriets fremdrift Forbruget følger den reviderede investeringsprofil. Fase 1: Etableringen af den fælles akutmodtagelse er under udførelse fordelt på tre hovedetaper: etape 1 forventes afsluttet 28. april 2015, etape januar 2016 samt etape april Intensivprojektet er i planlægningsfasen og forventes fortsat udført i forlængelse af FAM-projektet. Projekterne Laboratoriehus og Dialyse er begge i afhjælpningsfasen og 1. årsgennemgangen er udført. I marts måned 2015 flyttes/samles byggepladserne på sygehusets østside langs Østergade. Dette for at sikre gode og sikre rammer for såvel byggeriets og sygehusets brugere. Fase 2: Udbud for ny sengebygning afsluttes marts måned Herefter udarbejdes indstilling med henblik på godkendelse i regionsrådet. Kontrakt med den vindende totalentreprenør gennemføres juni Planlægning gennemføres efter sommerferien i samarbejde med totalentreprenøren og sygehusets brugere i efteråret 2015, hvorefter det samlede projekt faseovergangsgodkendes hos SVS direktion. Efter nytår detailplanlægges projektet indtil sommeren 2016, hvorefter projektet starter op fysisk. Projektet færdiggøres medio Forberedende arbejder for rydning af byggefeltet i form af flytninger og rokader af funktioner pågår. Herefter gennemføres udbud for sanering og nedbrydning af de eksisterende bygninger 05, 06 og 22. Hovedinstallationer omlægges således byggefeltet er klart til totalentreprenøren sommeren

6 Fase 3: Renoveringen af administrationsbygningen er fremrykket for at få rokader mellem byggeri og sygehusdrift til at gå op og forløber tilfredsstillende. Projektet er klar til indflytning i januar Facaderenovering: Etape 1, som rummer facaderne på behandlerbygning 01N, forløber tilfredsstillende. Etapen forventes færdigt 2. kvartal Trods den forsinkede opstart er det lykkedes at få projektet til at følge generalplanens projekter. Bevillingen for etape 2 er nu på plads og udbud og kontrahering gennemføres i 2. kvartal Arbejdernes udførelse koordineres med etape 2 i FAM. Indledningsvist er det fase 1 projekterne, der koordineres med. Fra 2016 vil også fase 2 indgå i den fælles koordinering. Med afsæt i ovennævnte gennemføres planlægningsarbejder med sengebygningsprojektet for at sikre god koordination i forbindelse med udførelse. Med afsæt i omfanget af igangværende byggeaktiviteters forhold til påvirkning af sygehusdriften vurderes aktiviteten fortsat som høj for parterne Byggeriets fremdrift, Fase 1 Forhøjelse af den samlede investeringsramme i fase 1 skyldes primært fremrykning af FAM projektets etape 2 vedrørende Traume området samt nuklearmedicin etape 2. De forøgede arbejder omkring især FAM-projektet har betydet, at projektets samlede anlægstidsplan er forlænget. 6

7 Fremdriften af byggeriet for fase 1 følger den reviderede investeringsprofil og konkluderes derfor tilfredsstillende. Laboratoriehuset Projektet er idriftsat. Der er modtaget naboklager som følge af driftsstøj fra et køleaggregat. Akustikredegørelse for tjek af grænseværdier er rekvireret og modtaget. Korrigerende tiltag er fortsat under planlægning. Fælles Akut Modtagelse (FAM) FAM projektet følger den aftalte tidsplan, således FAM efter færdiggørelse af etape 1 flytter til 51 senge, 4 traumestuer, oprettet intern radiologi, lægevagt og læringsafsnit i 2. kvartal For at opnå tilstrækkelig interimssengekapacitet efter etape 1 vil 12 af pladserne i en periode være dobbeltstuer i etape 2. Herefter resterer færdiggørelsen af de sidste FAM sengestuer i etape 3, således projektet i april 2016 har i alt 61ensengs-enheder. Miljøsaneringen for FAM etape 2 er kontraheret og gennemføres i foråret Intensiv Planlægningen af projektet er efter aftale med Styregruppen for Generalplanen besluttet igangsat. Der skal i opstarten af projektet laves et internt beslutningsnotat der, dels beskriver projektets hovedformål og rammer, dels vedligeholder behovsgrundlaget for samme. Arbejderne gennemføres i et samarbejde mellem projektafdelingen og en intern projektejer udpeget af sygehusets ledelse. Dialysen Indflytning i Dialysen er i overensstemmelse med tidsplanen gennemført den 8. juni Intet nyt. Nuklearmedicinsk Enhed Projektet er overleveret til sygehusdriften og indflytning er sket. Afhjælpningstiltag er tilendebragt. Intet nyt. Facaderenovering Projektets etape 1 er nu kontraheret. Koordinationen mellem FAM projektet og sygehusdriften forløber tilfredsstillende. Etape 2 er under forberedelse og omfatter primært facaderenoveringer i stueplanen i bygning 02 i tilknytning til FAM-projektets etape 2. Indstilling til regionsrådet med henblik på bevilling for etape 3 gennemføres ultimo Etape 3 forventes at omfatte renovering af hhv. den nordlige halvdel af øst- og vest-facaderne på den eksisterende sengebygning Byggeriets fremdrift, Fase 2 I forbindelse med forberedende arbejder for fase 2, Ny sengebygning, er der udarbejdet en VVM redegørelse, som har afdækket mulighederne for etablering af en heliport på SVS i forbindelse med den nye sengebygning. Resultatet heraf er nu indarbejdet i et tillæg til den nye lokalplan, som nu er sendt i offentlig høring. Såfremt tillægget kan godkendes i overensstemmelse med den aftalte tidsplan, kan resultatet heraf foreligge inden kontrahering af ny sengebygning. 7

8 Den nye sengebygning er udbudt i totalentreprise, udbuddet afsluttes marts 2015, hvorefter indstilling til regionsrådet udarbejdes. Processen for at sikre gode forhold mellem projektet, sygehuset, naboer, eksterne myndigheder som politi, kommune og beredskaber pågår. Projektet vil påvirke omgivelserne over en lang periode og konsekvensen heraf søges derfor grundigt belyst og om muligt minimeret. Tidsplanen for projektet ser i hovedtræk ud som følgende: Miljøsanering og nedbrydning af eksisterende bygninger for rydning af byggefelt forventes gennemført 2. kvartal 2015, hvorefter ledningsomlægninger, interimsarbejder og klargøring af byggeplads gennemføres i sidste halvdel af Fysisk etablering af ny sengebygning påbegyndes medio 2016 og projektet ser med den nuværende finansiering ud til at kunne afsluttes medio 2019 med indflytning herefter Byggeriets fremdrift Fase 3 Renovering af eksisterende bygning 00, Laksen (Administrationsbygning) I forbindelse med klargøring af byggeareal for den nye sengebygning nedrives bygningerne 22, 05 og 06, som i dag rummer kontorafsnit for dele af sygehusadministrationen. For ikke at bruge penge på interimsløsninger, er det besluttet at øge kapaciteten og udnyttelsesgraden i den eksisterende administrationsbygning 00 (Laksen) for derved at kunne akkumulere behovet i denne forbindelse. Projektet er tæt på at være realiseret. Projektet følger den afsatte tidsplan. Ombygning bygning 02, 11 og 12 Der er ikke opstået nye forhold vedr. bygning 02, 11 og 12 siden sidste kvartalsrapportering. 8

9 3.2 Projektets økonomi Skema 1: Kvartalsstatus på økonomi og byggefremdrift Skema 1: Kvartalsstatus på økonomi og byggefremdrift Årets priser Samlet budget Forbrug og udgiftsbehov Byggeriets fremdrift (stade) Evt. difference: budget og forventet Disponeret Forventet Forventet Oprindeligt Korrigeret Forbrug til forbrug til resterende samlet budget budget forbrug forbrug forbrug Beløb i mio. kr. (a) (b) (c) (d) (e=b+c+d) (a-e) Mio. kr. Planlagt færdiggørelsesgrad Realiseret færdiggørelsesgrad Procent Delprojektoversigt Fase 1 244,2 305,9 224,5 26,8 54,6 305,9 0,0 73,4% 73,4% Fase 2 330,1 338,2 5,2 0,0 333,0 338,2 0,0 1,5% 1,5% Fase 3 124,4 74,1 7,7 0,0 66,4 74,1 0,0 10,4% 10,4% Projektorganisationen 0,0 21,3 6,8 0,0 14,5 21,3 0,0 32,0% 32,0% Reserve til regionsrådets disposition Reserve til prisregulering Evt. andre relevante reserveposter I alt investeringsramme 698,7 739,5 244,2 26,8 468,5 739,5 0,0 33,0% 33,0% Oprindelig budget: Budget fra 2. kvartalsrapport 2012 (ikke indexeret). Korrigeret budget: Aktuelt styrende budget, løbende indexeret. Opdateret efter flytningen af dele af FAM fra Fase 3 til Fase 1 og etablering af Projektorganisationen. Budget for Fase 1 er tilført midler til miljøsanering. Budget for Fase 2 er tilpasset byggeprogrammet for sengebygning, incl. tilførsel for af midler til energiklasse Projektets økonomi, Fase 1 Udførte projekter Dialyseprojektet: Byggeriet er afleveret og i fuld drift. Projektet forventes at overholde den af regionsrådet bevilgede økonomiske anlægsramme. Intet nyt. Nuklearmedicinsk Enhed Byggeriet er afleveret og i fuld drift. Projektet forventes at overholde den af regionsrådet bevilgede økonomiske anlægsramme. Afhjælpning er gennemført. Projektet forventes at overholde den af regionsrådet bevilgede økonomiske anlægsramme. Intet nyt. Igangværende projekter: Laboratoriehuset Mangelafhjælpningen er næsten tilendebragt. Det vurderes, at projektet ender på et samlet forbrug på ca. 95,5 mio. kr. fremfor 89,4 mio. kr., som dog stadig er indenfor den af regionsrådet bevilgede 9

10 ramme. Det er vurderet, at der vil fremkomme et afhjælpningsbehov i forbindelse med støjproblemer ift. naboomgivelserne. Omfanget er endnu ikke endeligt afdækket. Fælles Akutmodtagelse, FAM Projektet har kontraheret et hovedentrepriseudbud, som ligger indenfor det afsatte rådighedsbeløb. Etape 1 er godt i gang. Ekstrakrav er modtaget fra hovedentreprenøren som følge af at især eksisterende skjulte installationer ikke forefindes, hvor de er anført liggende på tegninger. Endvidere har dimensioner og tilstand været dårligere end forventet. Kravene er dog fortsat af en størrelse, som forventes at kunne rummes indenfor den af regionsrådet bevilgede ramme. Miljøsaneringens etape 1 er nu næsten tilendebragt og er realiseret indenfor det af regionen afsatte rådighedsrum. Kontrahering af etape 2 er gennemført og under opstart. Projektet realiseres i takt med FAM etape 2 og påbegyndes derfor i 2. kvartal Intensiv I perioden 2010 og 2011 er der forbrugt 6,188 mio. kr. til etape 1. Samlet set resterer der derfor et beløb på 20,328 mio. kr. (indeks 133,9) fordelt på anlægsårene 2015 og Projektets etape 2 er kun i den indledende planlægningsfase (idefase) og har endnu ikke haft et forbrug, som har afledt omkostninger Projektets økonomi, Fase 2 Ny Sengebygning Projektets økonomi er gransket. Regionsrådet har besluttet, at miljøsanering skal være inkluderet i projektets oprindeligt afsatte økonomiske ramme. Endvidere er projektet tilført midler for at opfylde energirammekravene for BR2020. Projektets samlede omfang er kalkuleret og vurderes fortsat realiserbar i forhold til afsat anlægsramme. Arbejder hidrørende etablering af helikopterankomst er ikke inkluderet i budgettet. I 2015 vil der primært blive et forbrug til forberedende arbejder for det kommende byggeri samt planlægningen, som gennemføres af totalentreprenørens rådgivere. Den afsatte likviditet over årene frem til 2018 er vurderet til at være knap. Likviditeten kan derfor vise sig at være styrende for byggeriets realiseringshastighed Projektets økonomi, Fase 3 Ombygning bygning 02, 11 og 12 Der er ikke opstået nye forhold siden sidste kvartalsrapportering for bygning 02, 11 og 12. Derfor foreligger der fortsat ikke nogen konkret redegørelse om forventninger til projektets økonomi på nuværende tidspunkt. Ombygning 00, Laksen Arbejder vedrørende ombygning af bygning 00, Laksen, forløber tilfredsstillende, hvorfor den samlede anlægsramme forventes overholdt. 10

11 Skema 2: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet Årets priser I alt I alt Andel Opr. af Indeks total, (121,7) pct. Mio. kr. Indeks 121,7 124,4 128,3 131,0 132,1 133,9 133,9 133,9 133,9 133,9 133,9 121,7 Delprojektoversigt Fase 1 3,6 12,6 51,5 99,9 56,9 55,0 26,4 0,0 0,0 0,0 0,0 305,9 284,0 41,9% Fase 2 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 15,0 39,0 55,0 125,0 99,0 0,0 338,2 307,5 45,3% Fase 3 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 1,7 0,0 0,0 18,0 46,7 0,0 74,1 67,4 9,9% Projektorganisation 0,0 0,0 0,0 2,9 3,9 3,2 3,2 3,2 2,4 2,4 0,0 21,3 19,4 2,9% I alt investeringsramme 3,6 12,6 51,5 102,8 73,8 74,9 68,6 58,2 145,4 148,1 0,0 739,5 678,3 100,0% 3.3 Risikovurdering Der er gennemført afværgetiltag for en del af de kritiske problemstillinger, som derfor nu enten er slettet eller vedligeholdes. Imidlertid afføder risikoarbejdet også nye risikoområder, som skal håndteres. Der er derfor fortsat behov for fokus for implementering af risikostyring lige fra den indledende planlægningsfase og helt ud på byggepladsen. Figur 3: Projektets hovedrisici Nr.. Risikoemne Økonomi Tid Kvalitet Tendens Opretholdelse af sikker sygehus drift i forhold til de mange byggerier som pågår Øget omfang presser budgettet for ny sengebygning Flytning af sygehusdrift fra byggefelt for ny sengebygning Forurening, PCB, bly og asbest, tværgående Omlægning af hovedforsyningsveje, Ny Sengebygning Koordinering af facaderenovering og byggeri under Generalplanen Opretholdelse af sikker sygehusdrift i forhold til de mange byggerier som pågår Flere projekter har trukket ud og opstart på andre er fastholdt, hvilket betyder, at flere arealer netop nu er trukket ud af sygehusdriften. Endvidere er flere områder påvirket af byggeri, hvilket vil betyde øget risiko. Tiltag: Der udarbejdes handleplaner i samarbejde med sygehusdriften for at reducere konsekvenserne heraf, således byggeri og sygehusdriften fortsat isoleres i egne områder. Der er oprettet et koor- 11

12 dinerende tværgående risikoudvalg, hvor interessenterne i fællesskab afdækker og synliggør risici og derefter prioriterer passende og nødvendige tiltag. Den økonomiske konsekvens for byggeriet, hvis risici indtræffer, er vurderet til ca. 3 mio. kr. Omkostningerne vil primært anvendes til enten forcering, ændrede arbejdstider og -former eller interimsforanstaltninger for bedre at adskille sygehusdrift og byggeri Øget omfang presser budgettet for ny sengebygning I forbindelse med udarbejdelse af byggeprogrammet er den samlede økonomiske ramme for projektet presset af supplerende behov i form af nedbrydnings- og miljøsaneringsarbejder, interimsrokadeomkostninger, som ikke oprindeligt var inkluderet i forbindelse med budgetoplægget. Tiltag: Kvalitet og omfang for det samlede projekt er nu revurderet. Der er med afsæt heri udarbejdet et til- og fravalgskatalog, som herefter indgår i totalentreprisekonkurrencen. Fleksibiliteten i kataloget vurderes robust. Endelig afklaring opnås efter licitationen februar Den økonomiske konsekvens er lig økonomien hidrørende ekstraarbejderne. Nedbrydning, miljøsanering og interimsarbejder er vurderet til mio. kr Flytning af sygehusdrift fra byggefelt for ny sengebygning I forbindelse med rydningen af byggefeltet fra ny sengebygning, er der afhængigheder ift. andre interne sygehusprojekter. Eksempler her er 1. overgang fra analog til digital telefoni, 2. udvidelse og flytning af personaleomklædningsfaciliteter, 3. Flytning af omklædningsrum og skabe i det kommende sengebygningsareal, 4. omlægning af hovedforsyningskorridorer og 5. medicinfremføringssystem. Det vurderes, at der er risiko for overskridelse af tidsplaner og økonomi ifbm. flere af projekterne. Endvidere er den meget fraktionerede projektopdeling udfordrende for den samlede koordinationsopgave. Tiltag: For at sikre omfang og koordination tilknyttes ressourcer fra sengebygningens projektledelse samt SVS-rokadeledelse, som sammen med interessenterne afdækker den samlede opgave ift. tid, økonomi og omfang. Redegørelsen forelægges herefter sygehusets ledelse, som herefter må prioritere/beslutte eventuelle tiltag. En master- og rokadeplan er nu udarbejdet i samarbejde med sygehusets driftsorganisation og det samlede overblik er nu tæt på at foreligge for parterne. Den økonomiske konsekvens er lig den afledte økonomi hidrørende projekterne. Arbejder er vurderet til kr mio. kr Forurening, PCB, bly og asbest, tværgående I forbindelse med regionens kortlægning af forekomster af PCB i regionens bygninger, er dette konstateret i både den nuværende behandlerbygning (01) og den nuværende sengebygning (02) i indeklimaet. 12

13 Begge bygninger indgår i flere af generalplanens projekter herunder eksempelvis udvidelse af intensivområdet samt fjernelse af bygninger i forbindelse med den kommende nye sengebygning. Saneringen involverer nedbrydningsarbejder, som potentielt rummer behov for enten fjernelse eller indkapsling af eksempelvis PCB. Tiltag: Kortlægning af forureningsomfang for både PCB, Asbest og bly er gennemført for FAM og byggefeltet for ny sengebygning. Koordinering ift. renovering af facader og generalplanens projekter gennemføres i et samarbejde med regionens bygningskontor, således sygehusdriften påvirkes mindst muligt. Status: FAM projektet er afdækket og realiseres indenfor selvstændig afsat rammebevilling. Projekterne udvidelse af intensiv (fase I) samt øvrige ombygningsarbejder i nuværende sengebygning (fase III) vil i lighed med øvrige projekter blive belastet af økonomien hidrørende saneringsarbejder. Omfanget her er endnu ikke afdækket. Den økonomiske konsekvens for Intensivafdelingen skal undersøges inden projektet igangsættes. Omkostningerne vil primært anvendes til øget omfang af interimsforanstaltninger for at miljøsanere i berørte områder. Omfanget vurderes til ca. 2,50 mio. kr Omlægning af hovedforsyningsveje, Ny Sengebygning I udførelsen af FAM projektet vil der blive arbejdet med de fælles forsyningsveje og installationer. Risikoen herved er, at arbejderne kan påvirke sygehusdriften i hele sygehuset, såfremt der sker fejl i enten planlægning eller udførelse i forbindelse med omlægningsarbejder. Tiltag: Koordinering og afdækning af forudsætninger mellem de involverede parter og projekter gennemføres ved involvering af teknisk afdeling, relevante kliniske afdelinger, projektafdelingen samt totalrådgivere fra de givne projekter. Status: Løsningsforslag er fremlagt fra bygherrerådgiver og er vurderet af sygehusets tekniske afdeling sammen med projektafdelingen. Den økonomiske konsekvens, hvis risikoen indtræffer, er vurderet til ca. 5 mio. kr. (ekskl. den kliniske risiko). Omkostningerne vil primært anvendes til tilretning og justering af eksisterende forhold samt forberedelse for eventuelle senere opgraderingstiltag Koordinering af facaderenovering og byggeri under Generalplanen Efter aftale med styregruppen for generalplanen skal eksisterende facader på sengebygning og behandlerbygning renoveres i takt med generalplanen. Dette vil betyde øget byggeri i forhold til sygehusdrift samt koordineringsrisici i forhold til generalplanen. 13

14 Tiltag: Det er valgt at organisere facadeudskiftningen under styregruppen for generalplanen. Dette for at sikre tilstrækkelig opmærksomhed omkring koordinationen mellem projektet, sygehusdriften og generalplanen. Den økonomiske konsekvens, hvis risikoen indtræffer, er for facadeetaperne 1 og 2 vurderet til ca. 2 mio. kr. Omkostningerne vil primært anvendes til afdækning af problemernes omfang samt styring og koordinering Risici afklaret siden sidste rapportering: Den samlede risikostatus vurderes med afsæt i ovenstående, at være på et lavere niveau i forhold til foregående kvartalsrapportering. Dette fordi det er lykkedes at få nedenstående risici minimeret/håndteret Forsinkelse af udførelsestidsplaner Fælles akutmodtagelse, FAM Afhjælpende tiltag er indarbejdet og punktet udgår herefter fra fremtidige rapporteringer Mangelafhjælpning, Laboratoriehuset Alle afhjælpningsarbejder er stort set gennemført. Tilbage resterer støjproblematikken, som forventes afklaret i foråret Afhjælpningen vurderes nu at have en størrelse, som kan holdes indenfor projektets rammer. Punktet udgår derfor af denne rapportering fremadrettet Indkøb af Medicoteknisk udstyr, FAM Indkøb er gennemført og koordination ift. byggeprojektet er nu på plads. Punktet udgår derfor af denne rapportering fremadrettet. 3.4 Kvalitet og indhold Gældende styringsmanual er godkendt af Regionsrådet den 20. januar Kvalitet og indhold, Fase 1 Laboratoriet forventes fortsat, med et øget udstyrsniveau, at kunne øge kvaliteten og bredden af ydelserne. Der er ikke tilføjet noget siden sidste rapportering. Projektforslaget for FAM-projektet opfylder et samlet antal behandlingspladser (sengestuer) på stk. (difference i form af option). I forhold til generalplanen er det lykkedes at etablere toilet- og badeforhold i umiddelbar tilknytning til sengestuerne, således patienterne ikke skal ud af stuen. Endvidere er det i projektforslaget lykkedes, at etablere gode forhold for de pårørende. Der er ikke tilføjet noget siden sidste rapportering Kvalitet og indhold, Fase 2 Sengebygningen forventes fortsat opført med den forudsatte kvalitet og antal sengestuer. 14

15 Muligheder for bedre adgangs- og tilkørselsforhold for både privat som kollektiv trafik søges afklaret i forbindelse med den indledende planlægning. Endvidere skal bygningens fremtidige funktioner og logistiske afhængigheder afklares mere detaljeret i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanarbejde mm Kvalitet og indhold, Fase 3 Fase 3 forventes fortsat opført med det forudsatte areal og kvalitet. Bedre og mere effektive forhold for administrationen etableres i bygning 00, Laksen, for at sikre plads og organisatorisk sammenhæng i forhold til det øvrige sygehus. 4. Generelle principper Der henvises til de generelle principper i rapporteringen for kvalitetsfondsprojekterne. Der foreligger dog følgende afvigelser: Bevilling til Projektorganisationen for Sygehusbyggeri er inkluderet i generalplanens budget og forbrug. 15

16 Bilag 1. Tidsmæssig fremdrift Fase 1 Byggeprogram og projektering Udbud Status J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Udførelse Implementering Fase 2 Byggeprogram Udbud Projektering Udførelse Implementering Fase 3 Byggeprogram. og projektering Udbud Udførelse Implementering Fase 1: Fase 2 Fase 3 Fælles akutmodtagelse (FAM) Ny sengebygning Ombygning af administrationsbygning (2014/15) Intensiv afdeling Diverse renoveringer og ombygninger Øvrige projekter i fase 1 er: Ny- og ombygning af Laboratoriehus Nybygning af Dialyse Udvidelse af Nuklearnedicinsk afdeling Flytning af Terapifunktion og Kardiologisk ambulatorium Ombygning af Kæbekirugisk afd.