Retningslinjer for styring og tildeling af ressourcer til folkeskolerne i Stevns Kommune gældende fra 1. august 2013

Transkript

1 Retningslinjer for styring og tildeling af ressourcer til folkeskolerne i Stevns Kommune gældende fra 1. august 2013 Indledning Ressourcestyringen af skolerne hviler på et mål- og rammestyringskoncept. Målet for ressourcestyring er: At få en klar ansvars- og kompetencefordeling At effektivisere ressourceanvendelsen gennem selvbestemmelse Gennem uddelegering af kompetence at stimulere det faglige miljø ved at give skolerne en kortere vej fra idé til handling At få synliggjort sammenhængen mellem den anvendte ressource og serviceniveauet på skolerne At få regler og administrativ praksis samlet i en let tilgængelig form At få skabt større mulighed for overensstemmelse i mellem skolernes tilbud og brugernes ønsker og behov Kommunalbestyrelsen fastlægger de overordnede politiske mål for skolevæsenet. Midlerne til at nå disse mål ligger dels i den ramme/ressource, Kommunalbestyrelsen hvert år i forbindelse med budgettets vedtagelse stiller til rådighed for hver af de 3 skoler, og dels i uddelegering af kompetence til skolerne. De fastsatte mål skal kunne realiseres indenfor den tildelte ressourceramme således, at der er overensstemmelse mellem mål og ressourcer. Hovedparten af de tildelte ressourceniveauer er variable og kan ændres i forbindelse med budgetvedtagelsen eller anden politisk beslutning. De ministerielt fastsatte minimumstimetal kan ikke ændres af Kommunalbestyrelsen. Disse retningslinjer omfatter tildelingen til normalundervisning og almen specialundervisning. Skolelederens ansvar Skolens leder har ansvaret for: At skolen styres efter de mål, der er fastsat af Kommunalbestyrelsen At de midler, som tilstilles skolen, forvaltes bedst muligt i forhold til de mål, som Kommunalbestyrelsen har opstillet for skolerne At skolebestyrelserne bliver inddraget på alle de relevante områder Øvrige regler på området bliver overholdt Der findes uddybende stillingsbeskrivelse for skolelederne.

2 Tildeling til skoleledelse Strøbyskolen 3,0 lederårsværk Store Heddinge Skole 3,0 lederårsværk 0,333 undervisningstid pr. skole Hotherskolen 3,0 lederårsværk Hver skole pålægges at oprette mindst to fuldtidslederstillinger, øvrige ledere skal mindst have 50% ledelsestid. Tildeling til fagpersonale/undervisning Ressourcetildelingsnøgle Lærer: Børnehaveklasseleder: Børnehaveklassemedhjælper: Aldersreduktion: Frikøb 1 stilling svarer til 720 årlige undervisningstimer 1 stilling svarer til 750 årlige undervisningstimer 1 stilling svarer til årlige undervisningstimer 1 stilling svarer til 1.678,7 årlige timer 1 stilling svarer til årlige timer 0. til 10. klasse ved 1 spor Timetildeling (pr. klasse / pr. elev) 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. Folkeskolens minimum 1) (årlige timer pr. klasse) ,0 697,0 757,0 763,0 763,0 763,0 840,0 840,0 840,0 840,0 Ekstra tildeling 2) (årlige timer pr. klasse) ,0 53,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Børnehaveklassemedhj. (årlige timer pr. klasse) 750 Øvrig undervisning mv. 3) (årlige timer pr. elev kl.) 4,0 Alm. Specialundervisning 4) (årlige timer pr. elev kl.) 4,0 1) Minimumstimetallet pr. klasse = Basistimer pr. år pr. klasse + 1/3 af differencen mellem de samlede basistimer inden for en gruppe og minimumtimetallet indenfor en gruppe. 2) Der tildeles 150 ekstra årlige timer til 0.klasse og 53 ekstra årlige timer til 1. og 2. klasse for at sikre sammenhæng mellem ugentlige undervisningstimer og åbningstiderne i SFO erne (SFO erne er tildelt ressourcer således at de kan åbne efter 5. lektion). 3) Øvrige undervisning består af timer til holddeling, udviklingstimer, supplerende undervisning, bibliotek, bogopsættere mv. 4) Timer til almen specialundervisning fordeles af den enkelte skole. Øvrige ressourcer til specialundervisning fordeles af det centrale visitationsudvalg. And. uv. 2

3 To-sprogede elever 1-3 elever: 313,5 årlige timer 4-8 elever: 627,0 årlige timer 9-12 elever: 940,5 årlige timer elever: 1.254,0 årlige timer elever: 1.567,5 årlige timer elever: 1.881,0 årlige timer elever: 2.194,5 årlige timer osv. Der gives undervisning i dansk som andetsprog i henhold til folkeskoleloven efter konkret vurdering dog max. i 3 år. Øvrige tildelinger Aldersreduktion: Frikøb: Støttetimer plejebørn: 175 årlige timer pr. fuldtidslærer på aldersreduktion Faktiske timer som frikøbes Faktiske timer, som betalingskommunen giver betalingstilsagn på, hvis ikke normeringen er givet inden for en rammetildeling til skolen Klassedannelser Der udløses ny klasse ved gennemsnitligt elevtal over 28 elever. Klassesammenlægning kan kun finde sted ved følgende elevtal: Fra 2 til 1 klasse: Fra 3 til 2 klasser: Fra 4 til 3 klasser: Fra 5 til 4 klasser: Ved elevtal på 26 og derunder Ved elevtal på 53 og derunder Ved elevtal på 79 og derunder Ved elevtal på 104 og derunder 3

4 Skæringsdatoer Tildeling af ressourcer til fagpersonale/undervisning sker efter følgende principper: Tildeling til 0. og 9. klasse sker på grundlag af antal indmeldte elever pr. 1. marts til de kommende klasser Tildeling til klasse sker på grundlag af elevtallet den 15. august forud for skoleårets start (indmeldte på hvert klassetrin rykket et klassetrin op) Tildeling til 10. klasse sker på grundlag af elevtallet den 5. september i skoleåret. Tildeling til øvrige elevbaserede områder, sker på grundlag af antal elever pr. 15. august forud for skoleårets start. Der foretages ikke efterfølgende regulering af tildelingen. Regulering af lønsum Skolernes lønsum bliver reguleret i forhold til en gennemsnitsløn, som er beregnet indenfor følgende fagområder: Lærerlønninger til undervisning, inkl. almen specialundervisning Børnehaveklasseleder Børnehaveklassemedhjælper osv. Herudover reguleres skolernes lønsum til fagpersonale/undervisning, når en tjenestemand stopper/går på pension. Øvrige bemærkninger Skemalægningen skal tage højde for, at elever ikke slutter undervisningen før et eventuelt fritidstilbud starter. I modsat fald skal skolen efter forudgående aftale med Ungdomsskolen, som driver kommunens fritidsklubber, kompensere denne økonomisk, således at åbningstiden kan udvides til og med 5. lektion. Denne bestemmelse gælder til og med 6. årgang. 4

5 Øvrigt personale Teknisk personale Strøbyskolen Store Heddinge Skole Hotherskolen 2,938 stillinger til teknisk personale/kantine 4,053 stillinger til teknisk personale/kantine 2,938 stillinger til teknisk personale/kantine Der kan ske ændringer i forbindelse med harmonisering af udenomsarealer. Endelig tildeling indarbejdes, når området er harmoniseret. Administration Strøbyskolen Store Heddinge Skole Hotherskolen 1,5 stillinger 1,5 stillinger 1,5 stillinger Personale med tilskud Nettoudgiften finansieres indenfor den tildelte ramme på de øvrige områder, hvis der ikke er lavet anden aftale. Vikar Vikardækningen udgør 2,7 % af lønsummen til fagpersonale/undervisning. Der ydes refusion fra den centrale vikarpulje efter gældende regler. Skolerne kan vælge at normere på en del af vikartildelingen. 5

6 Uddannelse Uddannelsesmidler budgetteres centralt og bliver udmøntet efterfølgende til de enkelte skoler. Øvrige personaleudgifter Der bliver tildelt et rammebudget til de enkelte skoler, som dækker følgende personaleudgifter: AES Kørselsgodtgørelse Forplejning til møder mm. osv. Undervisningsmaterialer og elevaktiviteter / IT, inventar og materiel Børnehaveklasse til 10. klasse Der tildeles et beløb pr. elev i børnehaveklasse til 10. klasse, som skal dække følgende udgifter: Undervisningsmaterialer Undervisningsaktiviteter Ekskursioner/Studieture Brobygning Praktik Pædagogisk råd Elevråd Forældresamarbejde Aktiviteter udenfor skoletid Kampagne for færdselssikkerhed It Inventar Materiel osv. Der tildeles yderligere et beløb pr. elev til 10. klasse. 6

7 Skæringsdatoer Tildeling af ressourcer til undervisningsmaterialer mm. sker på baggrund af antal elever i børnehaveklasse til 10. klasse, pr. 15. august forud for budget- og regnskabsåret. Der foretages ikke efterfølgende regulering af tildelingen. Administrationsudgifter Der tildeles et rammebeløb, som skal dække følgende udgifter: Telefon IT Osv. Der tildeles yderligere et beløb pr. elev fra bh.kl. til 10. kl., som skal dække følgende udgifter: Kontorartikler Kopiering Porto og fragt Mødeaktiviteter Osv. Stillingsannoncer budgetteres central og tilføres efterfølgende skolernes budget i forhold til det faktiske forbrug. Budget og forbrug reguleres i slutningen af regnskabsåret. Rengøringsartikler Der tildeles et beløb til rengøringsartikler, som skal dække følgende udgifter: Vindues- og måtteservice Vaskepulver Filtersalt Afspændingsmiddel Papirhåndklæder Toiletpapir Håndsæbe Opvasketabs/Maskinopvask Osv. 7

8 Rengøringskorps Tildelt rengøring Rengøring foretages af Stevns Kommunes rengøringskorps og antal timer tildeles efter konkret opmåling af skolen, jf. harmonisering af rengøringsområdet godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. maj Ekstra rengøring Skolerne har mulighed for at tilkøbe ekstra rengøring, som finansieres inden for skolens samlede ramme, jf. mål- og rammeaftaler. Bygningsvedligeholdelse og vedligeholdelse af udenomsarealer Bygningsvedligeholdelse Der er tildelt budget til skolen til mindre indvendig vedligeholdelse i forhold til antal m 2, jf. harmonisering af budget til ind- og udvendig vedligehold af kommunale bygninger godkendt i Kommunalbestyrelsen den 25. maj Vedligeholdelse af udenomsarealer Der er ikke foretaget harmonisering af udenomsarealer. Pt. administreres ordningen, som i de to gamle kommuner (Vallø og Stevns). Tildeling indarbejdes, når der er foretaget harmonisering af området. Forbrugsafgifter, renovation, bygningsforsikring mm. Der tildeles et beløb pr. enhed efter følgende kriterier: Bygnings- og løsøreforsikring pr. m2 Skatter og afgifter (rottebekæmpelse) rammebeløb El pr. forventet forbrug af kwh Varme pr. forventet forbrug af liter olie, m3 gas osv. Vand (vand og vandafledningsafgift) pr. forventet forbrug af m3 vand Renovation rammebeløb 8

9 Økonomiske rammer Mål- og rammeaftaler Skolerne er omfattet af Stevns Kommunes mål- og rammeaftaler. Der er overførselsadgang mellem de områder der ligger inden for rammen, det vil sige tilladelse til frit at disponere mellem løn og almindelig drift. For skolerne gælder specifikt, at adgangen til overførsler begrænses således at der ikke er overførselsret mellem grupperne a) og b) nedenfor: a) ressourcer tildelt til skoleledelse, teknisk/kantine og administrativt personale og b) ressourcer tildelt til undervisningstid, undervisningsmidler, efter/videreuddannelse, prøver, aldersreduktion, frikøb, støttetimer mv. Over årene kan der overføres et overskud på 5 % af rammen og et underskud på 2,5 % af rammen. Som udgangspunkt er følgende områder indenfor rammen: Personale, eksklusive ledelse Materiale- og aktivitetsudgifter, herunder undervisningsmidler, administrationsudgifter mm. It, inventar og materiel Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Bygnings- og løsøreforsikring Skatter og afgifter Forbrugsafgifter (El, varme og vand) Renovation Og følgende områder er udenfor rammen: Løn til skoleleder Skolernes budget De ressourcer/tildelinger der stilles til rådighed for skolerne, fastlægges for det kommende skoleår i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. I lighed med øvrige kommunale områder, kan der ske ændring i tildeling i løbet af et budgetår. 9

10 Skolerne er omfattet af de til enhver tid gældende økonomiske principper i Stevns Kommune. Mulighed for ekstra indtægter Indtægter, som skolen skaffer sig ved diverse arrangementer med elever, forældrekreds m.fl. ved elevkantine mv., tilgår skolen. Skolens undervisning er som udgangspunkt vederlagsfri for forældrene. Centrale puljer/områder På skoleområdet er følgende centrale puljer: Tværgående aktiviteter på skoleområdet (udmøntes efter ansøgning) Ind- og udslusning vedr. specialundervisning Skolernes udviklingsråd IT-/mediekonsulent Fællesudgifter til it-systemer (fællesnet til skoleintra mv.) Mellemkommunale betalinger (frit skolevalg, plejebørn mv.) Betaling til Stevns Bibliotek Modersmålsundervisning Syge- og hjemmeundervisning Osv. Leje/leasing Det er tilladt skolen at indgå leje- og leasingkontrakter.aftaler om leasing må ikke indgås inden forelæggelse for og godkendelse i Økonomiudvalget. IT-politik Skolen er omfattet af den til enhver tid gældende IT strategi og sikkerhedspolitik i Stevns Kommune, jfr. Edb-planen for Stevns Kommune, for så vidt angår de administrative edb-systemer. Hvad angår edb-systemer til undervisningsbrug fastlægger skolerne selv systemerne. 10

11 Indkøbspolitik Skolen er omfattet af Stevns Kommunes vedtagne Indkøbspolitik. Personaleforhold Skolens leder er ansvarlig for at retningslinjerne i Stevns Kommunes Personalepolitik følges og at aflønningen af skolens ansatte sker i henhold til overenskomst/aftale mellem Kommunernes Landsforening og de forhandlingsberettigede organisationer, og de aftaler Stevns Kommune lokalt har indgået med de faglige organisationer. Skolens leder har kompetence til at ansætte og afskedige skolens personale. Skole- og institutionschefen har kompetence til at ansætte og afskedige skolens leder. I begge tilfælde skal skolebestyrelsen afgive udtalelse, jf. folkeskoleloven. Overholdelse af gældende lovgivning mv. Skolen er - uanset nærværende retningslinjer - omfattet af de til enhver tid gældende regler og overordnede politikker i Stevns Kommune. Ligesom gældende lovgivning, overenskomster mv. selvsagt skal følges. Skolens leder er ansvarlig for, at dette sker i alle skolens dispositioner, handlinger og ydelser. 11