Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Transkript

1 Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF Social- og sundhedsudvalget Integreret døgnpleje - hjemmeboende SSU : Anbefales Børneudvalget Pasningsordninger for børn Dagpleje og integrerede institutioner BU : Anbefales Skolefritidsordninger BU : Anbefales Opsigelsesrelaterede udgifter BU : Anbefales /5.19 Tilskud til private pasningsordninger BU : Anbefales Pasning over kommunegrænser BU : Anbefales Skoler Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales Frit skolevalg BU : Anbefales Bidrag til statslige og private skoler BU : Anbefales /3.78 Efterskoler, ungdomsskoler og VUC BU : Anbefales Ungdomsskolen /3.76 Juniorklub BU : Anbefales I alt i alt BU : Henning Urban Dam Nielsen afventer nærmere behandling.

2 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF Demografisk udvikling SSU : Anbefales Integreret døgnpleje - hjemmeboende

3 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget 4. juni 2014 Ældre og handicappede Nr. Funktion Tekst R13 B14 Basisb Døgnpleje Demografi Demografifremskrivning i forhold til hjemmehjælp til 80+ årige borgere i eget hjem. Fra 2014 blev demografimodellen i forhold til hjemmehjælp til borgere i eget hjem ændret, således at der udelukkende fremskrives på de 80+ årige borgere, og ikke som tidligere i forhold til alle aldersgrupper. Ændringen havde baggrund i at der ses en udvikling i retning af, at ældre borgere klarer sig bedre og længere uden kommunal hjælp, samtidig med en intensiv indsats i forhold til at have fokus på og støtte op omkring borgernes egne ressourcer (hverdagstræning). Med udgangspunkt i ressourcetrækket på hjemmehjæpsområdet i forhold til kommunens 80+ årige, og befolkningsprognosen 2013, er der foretaget beregning af det øgede behov i døgnplejen. Antallet af 80+ årige stiger ifølge prognosen kun med 24/28 borgere de næste to år, men herefter vil stigningen være på 48 de efterfølgende to år. Udviklingen i forhold til behovet for målgruppen af 80+ årige vil blive fulgt tæt de kommende år, med henblik på at følge, om aldersgrænsen i forhold til demografien kan rykkes yderligere, således at det på sigt vil være relevant kun at se på de 85+ årige. Målsætning At have fokus på at sikre tilbud til den målgruppe, der har størst behov. Og fortsat sikre udvikling i forhold til at understøtte borgernes egne ressourcer, så de kan være uafhængige af kommunal hjælp så længe som muligt. Målgruppe 80+ årige. 80+ årige borgere i kommunen modtager igennemsnit 48,6 timers hjemmehjælp/år (2013-tal). Stigning i antal 80+ årige i perioden udgør: 28, 24, 48 og 48.

4 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF Pasningsordninger for børn Dagpleje og integrerede institutioner BU : Anbefales Skolefritidsordninger BU : Anbefales Opsigelsesrelaterede udgifter BU : Anbefales /5.19 Tilskud til private pasningsordninger BU : Anbefales Pasning over kommunegrænser BU : Anbefales Skoler Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales Frit skolevalg BU : Anbefales Bidrag til statslige og private skoler BU : Anbefales /3.78 Efterskoler, ungdomsskoler og VUC BU : Anbefales Ungdomsskolen /3.76 Juniorklub BU : Anbefales BU : Henning Urban Dam Nielsen afventer nærmere behandling

5 til budget Pasningsordninger for børn Dagpleje og integrerede institutioner Der er foretaget en vurdering af forventet behov for pladser, hvor der er taget udgangspunkt i befolkningsprognosen og forventet dækningsgrad i forhold til tidligere år. Dagpleje og vuggestue I basisbudget 2015 er der indarbejdet et forventet behov for 314 pladser. Pt. vurderes der et forventet behov på 277 pladser og stort samme niveau de efterfølgende år. Børnehave I basisbudget 2015 er der indarbejdet et forventet behov for 561 pladser. Pt. vurderes der et forventet behov for 540 pladser i 2015 faldende til 479 pladser i 2017 Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer

6 til budget Pasningsordninger for børn Skolefritidsordninger Der er foretaget en vurdering af forventet behov for pladser, hvor der er taget udgangspunkt i befolkningsprognosen og forventet dækningsgrad i forhold til tidligere år. Jf. ressourcetildelingsmodellen fastsættes der en normering en gang årligt i marts måned på følgende områder: - SFO Morgen - SFO Eftermiddag - SFO II Pt. ser det ud til, at det forventede antal indmeldte bliver mindre end det indarbejdede behov i basisbudgettet. Det er imidlertid meget svært at vurdere, hvilke indflydelse skolereformen får på antal indmeldte og der er derfor ikke indarbejdet en forventet afvigelse i dette budgetforslag. Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer

7 til budget Pasningsordninger for børn Opsigelsesrelaterede udgifter Med det kraftigt faldende børnetal har det de tidligere år vist sig, at 0,5 mio. ikke rækker til engangsudgifter i forbindelse med afskedigelser (feriepenge og udgifter i opsigelsesperioden), hvorfor det forslås at puljen øges til 0,8 mio. kr. Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer

8 til budget Pasningsordninger for børn /5.19 Tilskud til private pasningsordninger Tilskud til privat pasning (0-2 år) 44 helårstilskud á kr. Tilskud til privatinstitutioner Vuggestue: 24 helårstilskud á kr. Børnehave: 94 helårstilskud á kr. Fripladstilskud: kr., svarende til 1,9% af driftstilskuddet. Tilskud til privat pasning Tilskud til privatinstitutioner I alt

9 til budget Pasningsordninger for børn Pasning over kommunegrænser Pasning over kommunegrænser Betaling til andre kommuner: 40,3 helårspersoner á kr. Betaling fra andre kommuner: 15 helårspersoner á kr. Betaling til andre kommuner Betaling fra andre kommuner I alt

10 til budget Skoler mv Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen Der er taget udgangspunkt i det forventede elevtal for skoleår 2014/2015. For børnehaveklasserne er der taget udgangspunkt i antal kendte børn fratrukket forventede elever til friskoler. For 9. klasse er der taget udgangspunkt i elevtallet i 8. klasse fratrukket forventede antal elever til efterskoler. For 10. klasse er indregnet 25 elever fordelt på 1. klasse. I bilag 1 er et overblik over elev- og klassetal. Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer

11 Bilag 1 Forventede klasse- og elevtal - Version 1 Basisbudget 2015 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Strøbyskolen St. Heddinge Skole Hotherskolen I alt Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Skoleår 2014/ Skoleår 2015/ Normalklasser i alt Forudsætninger Klasse- og elevtal for skoleår 2014/2015 og 2015/2016 fordelt med henholdsvis 7/12 og 5/12, som er indarbejdet i budget 2014 i BO1 (budgetoverslagsår 1) Forventet tildeling - Skoleår 2014/2015 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Strøbyskolen St. Heddinge Skole Hotherskolen I alt Klasser 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Normalklasser i alt Afv. i forhold til basisb Forudsætninger 1. til 8. klasse: Forventet elevtal pr og 9. klasse: Forventet elevtal pr klasse Forventet elevtal pr Forventet tildeling - Skoleår 2015/2016 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Strøbyskolen St. Heddinge Skole Hotherskolen I alt Klasser 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Normalklasser i alt Afv. i forhold til basisb

12 Bilag 1 Forudsætninger 1. til 8. klasse: Forventet elevtal pr og 9. klasse: Forventet elevtal pr klasse Forventet elevtal pr Forventet tildeling - Skoleår 2016/2017 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Strøbyskolen St. Heddinge Skole Hotherskolen I alt Klasser 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Normalklasser i alt Afv. i forhold til basisb Forudsætninger 1. til 8. klasse: Forventet elevtal pr og 9. klasse: Forventet elevtal pr klasse Forventet elevtal pr Forventet tildeling - Skoleår 2017/2018 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Strøbyskolen St. Heddinge Skole Hotherskolen I alt Klasser 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Normalklasser i alt Afv. i forhold til basisb Forudsætninger 1. til 8. klasse: Forventet elevtal pr og 9. klasse: Forventet elevtal pr klasse Forventet elevtal pr

13 Bilag 1 Forventet tildeling - Skoleår 2018/2019 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Strøbyskolen St. Heddinge Skole Hotherskolen I alt Klasser 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Normalklasser i alt Afv. i forhold til basisb Forudsætninger 1. til 8. klasse: Forventet elevtal pr og 9. klasse: Forventet elevtal pr klasse Forventet elevtal pr

14 til budget Skoler mv Frit skolevalg Frit skolevalg Elever i andre kommuner: 54 helårselever á kr. Elever i Stevns Kommune: 41 helårselever á kr. Betaling til kommuner Betaling fra kommuner I alt

15 til budget Skoler mv Bidrag til statslige og private skoler Bidrag til staten vedr. elever i privatskoler Betaling til staten vedr. undervisning: 634 elever á kr. Betaling til staten vedr. SFO: 295 elever á kr. Undervisning - Betalinger til staten Skolefritidsordninger - Betalinger til staten I alt

16 til budget Skoler mv /3.78 Efterskoler, ungdomsskoler og VUC Bidrag til staten for elever på efterskoler, husholdningsskoler mv. Efterskoler: 122 elever á kr. Efterskoler mv. - Betalinger til staten I alt

17 til budget Ungdomsskolen mv /3.76 Juniorklub Der er foretaget en vurdering af forventet behov for pladser, hvor der er taget udgangspunkt i befolkningsprognosen og forventet dækningsgrad i forhold til tidligere år. Juniorklub I basisbudget 2015 er der indarbejdet et behov for 90 pladser. Pt. vurderes der et forventet behov for 84 pladser og stort set samme niveau i de efterfølgende år. Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer Budget Pulje til ændringer