Bilag 5 Beskrivelse af beregningsgrundlag i tildelingsmodellen

Transkript

1 Bilag 5 Beskrivelse af beregningsgrundlag i tildelingsmodellen Gruppering af skolerne De 18 skolerne er inddelt i 4 grupper: Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe elever elever elever Byskoler 7 årgange 7 årgange 9 årgange 9 årgange Borbjerg skole Idom-Råsted skole Naur-Sir skole Nr. Felding skole Sevel skole Skave skole Staby skole Vemb skole Ellebækskolen Halgaard skole Vinderup skole Mejrup skole Tvis skole Ulfborg skole Birkelundskolen Rolf Krake skole Sct. Jørgen skole Sønderlandsskolen Tildelingsområder Område: Undervisningstid Skolerne tildeles et beløb beregnet således: Antal klasser x klassebeløb inkl. dækning af sygefravær og reduceret for samlæsning. Et gradueret klassebeløb, hvor der for 0.klasse, indskoling, mellemtrin og overbygning er taget højde for antallet af lektioner og timer til den understøttende undervisning. Herudover er der indregnet en differentieret andel af lærer og pædagoger til at varetage undervisningen. Et klassebeløb inkl. dækning af sygefravær baseret på realiseret sygefravær for En samlæsningsgrad der tager højde for klassekvotienten. Klassekvotienter > 22 udløser en samlæsningsgrad på 0 %, imens klassekvotient < 15 udløser en samlæsningsgrad på 20 %. Imellem er samlæsningsgraden gradueret. 1

2 Område: Ledelsesomkostninger Lønudgift til skoleleder + lønudgift til teamleder Faktiske lønudgifter til skoleledere, hvor der på skolerne i gruppe 1 er reduceret for skoleleders andel af undervisningstimer med 200 timer årligt. Antallet af teamledere er beregnet med udgangspunkt i, at der for hver 20 medarbejder tildeles 1 teamleder. Skoler < 20 medarbejdere tildeles ikke midler til teamledere. Gennemsnitlig lønudgift til teamledere, hvor skoler i gruppe 2, 3 og 4 er reduceret for teamleders andel af undervisningstimer med 200 timer årligt. Område: TAP (Teknisk og administrativt personale) Lønudgift til sekretær + lønudgift til pedel Antallet af sekretærer er beregnet med udgangspunkt i, at der for hver 400 elever tildeles 1 sekretær. Antallet af pedeller er beregnet med udgangspunkt i, at der for hver 500 elever tildeles 1 pedel. Lønudgiften til sekretærer er medtaget til gennemsnitsløn. Område: Ressourcepersonale Antal elever x differentieret tildeling pr. elev Der er afsat en pulje til ressourcepersonale, som danner grundlag for en tildeling pr. elev eksklusiv special- og modtagerklasseelever. Område: Øvrige personaleudgifter Antal medarbejdere x gennemsnitlig tildeling pr. stilling Der er afsat en pulje til kurser og uddannelse, som danner grundlag for en gennemsnitlig tildeling pr. stilling 2

3 Område: Solidarisk driftssikring Skolerne fradrages et beløb der beregnes således: Der er afsat en pulje, hvor skoler i gruppe 1 kan søge efter behov (fx. til landtidssygemelding mv) Restpulje fordeles til skoler i gruppe 1 ud fra elevtal Område: Tilpasningstilskud Skolerne fradrages et beløb der beregnes således: Der gives et tilpasningstilskud til 4 skoler, som opnår en lavere tildeling i henhold til den nye model i forhold til forventet regnskab 2016 Tilpasningstilskuddet udgør 70 % af differencen imellem forventet regnskab og budgettildeling 2017, 30 % i 2018 og 0 % i 2019 Område: Undervisningsmaterialer Antal elever x differentieret materialepris pr. elev Der er afsat en pulje til undervisningsmaterialer. Puljen fordeles med 25 % til indskolingen, 25 % til mellemtrinnet og 50 % til overbygningen, og danner dermed grundlag for en differentieret materialepris pr. elev. Område: Elevafhængige aktivitetsudgifter Der er afsat en pulje til aktivitetsudgifter, som danner grundlag for en tildeling pr. elev 3

4 Område: Kompetenceudvikling Antal medarbejdere x gennemsnitlig tildeling pr. stilling Antallet af undervisningspersonale er opgjort med udgangspunkt i det beregnede personalebehov. Antallet af medarbejdere inkluderer derudover skoleleder, teamleder samt administrativt personale. Der er afsat en pulje til kurser og uddannelse, som danner grundlag for en gennemsnitlig tildeling pr. stilling Område: Rengøring Rengøringskontrakt Der tildeles efter gældende rengøringskontrakter Område: Lokaleudgifter Lejekontrakter for lokaleleje Der tildeles efter gældende lokalelejekontrakter Område: Udearealer Antal kvadratmeter for udearealer Der tildeles pt. efter nuværende udgiftsniveau Fremadrettet afsættes en pulje til udearealer, som fordeles efter antal kvadratmeter Område: Indvendig vedligehold Antal kvadratmeter for indvendig vedligehold Der er afsat en pulje til indvendig vedligehold, som danner grundlag for en tildeling pr. kvadratmeter 4

5 Område: IT-udgifter Der er afsat en pulje til IT, som danner grundlag for en gennemsnitlig tildeling pr. elev Område: Specialklasser Tildeling på baggrund af tildelingen i 2016 Omkostninger til specialklasser er tildelt til de skoler, som også har fået en tildeling hertil i