Vejledning til timebevillingsbudget for skoleåret 2017/2018

Transkript

1 Vejledning til timebevillingsbudget for skoleåret 2017/2018 Generelt Timebevillingsbudgettet består af 5 faneblade: 1) Overblik 2) Tildeling af lærertimer 3) Tildeling af pædagogtimer (inkl. DUS) 4) Tildeling af pædagogmedhjælpertimer (PMF) 5) Tildeling af timer til øvrige (rengøring, teknisk service og sekretærer) For de pædagogiske stillingskategorier er udgangspunktet en årsnorm på 1.679,8 timer (1924-5*37-8*7,4) for en fuldtidsstilling, mens de øvrige stillingskategorier bevilges som bruttotimer (1.924 timer). Ansvaret for det leverede antal timer pr. fuldtidsstilling påhviler den enkelte skole. Nærværende vejledning omfatter alle faneblade, hvor de enkelte tabeller er navngivet, mens linjerne identificeres ved såvel et bogstav som en fortløbende nummerering. De tildelte timetal samles i én kolonne længst til højre, Timer i alt. Praksis er så vidt muligt, at overskrifter og sammentællinger kun er medtaget, hvor det findes relevant. På både lærer- og pædagogtimebevillingen angives en række stednumre (S2) fra Prisme, hvor timerne skal konteres. Økonomipostkasse: Økonomi Postkasse SK MBX4OEK@aalborg.dk

2 Fanebladet Overblik O7-O8 O9 O14-O29 O30 O31 O36 O42 O43 O44 O45 O50 O51 O52 Elev- og klassetal pr. 1. februar fordelt på klassetrin samt antal af special- og tosprogede elever. Elevtallet for klasse reguleres 5. september Elevtallet for 10. klasse fastsættes 1. juni Beregnet klassekvotient ud fra elev- og klassetal Vejledende timetal i den fagdelte undervisning fordelt på fag og klassetrin. Bemærk, at for fagene dansk, historie og matematik er der tale om minimumstimetal. Der skal på 4. klassetrin afsættes 60 timer til svømmeundervisning (inkl. transport) blandt de fag, hvor der ikke er minimumstimetal og/eller den understøttende undervisning. Timetal pr. klassetrin for klasse. Vejledende timetal for 10. klasse. Timetal for den understøttende undervisning pr. klassetrin. Samlet timetal i den fagdelte undervisning pr. klassetrin (ud fra antallet af klasser), dvs. det timetal, der som minimum skal leveres på den enkelte skole. Samlet timetal i den understøttende undervisning pr. klassetrin (ud fra antallet af klasser), hvoraf 10 % af ressourcen skal varetages af andre end skolens pædagogiske personale og den resterende del tilstræbes fordelt ligeligt mellem lærere og pædagoger. Samlet timetal pr. klassetrin klasse. Samlet timetal pr. klassetrin klasse. Forventet antal indmeldte i de forskellige dag- og fritidstilbud i tilknytning til skolen. For DUS og DUS II er antallet baseret på gennemsnitlig dækningsgrad for perioden august 2014 januar Dækningsgraden er udregnet ud fra det gennemsnitlige antal indmeldte børn i perioden sammenholdt med elevtallene pr. 5. september for de konkrete skoleår. De øvrige er baseret på skolernes egne skøn, som erstattes af de faktiske antal indmeldte, når de foreligger. Elevtalsgrundlag for beregning af dækningsgrad, hhv klasse for DUS og klasse for DUS II. Beregnet dækningsgrad for det forventede antal indmeldte i forhold til elevtalsgrundlaget (O50/O51). Samlet tildeling af lærertimer (ekskl. timer til ledelse). Tildeling af ledelsestimer til skoledel. Samlet tildeling af pædagogtimer. I tildelingen indgår også timer til ledelse. Samlet tildeling af timer til pædagogmedhjælpere. Samlet tildeling af timer til sekretærer. Timerne er angivet brutto (1.924 løntimer) O57 O58 O59 O60 O61 O62 Samlet tildeling af timer til teknisk servicepersonale. Timerne er angivet brutto (1.924 løntimer) O63 Samlet tildeling af timer til rengøringspersonale. Timerne er angivet brutto (1.924 løntimer) O67-O73 Omregning af linjerne O57-O63 til fuldtidsstillinger.

3 Fanebladet Lærere L7-L8 L9 Gentagelse af elev- og klassetal fra fanebladet Overblik. Alle skoler (uafhængigt af størrelse) modtager den samme grundtildeling pr. klassetrin: Klassetrin Tildeling L10 Elevfaktor: Tildeling af antal timer pr. elev, der er differentieret i forhold klassetrin: Klassetrin Tildeling Børnehaveklasse 46 timer klasse 60 timer klasse 66 timer klasse 72 timer 10. klasse 82 timer L11 Holdfaktor: På baggrund af skolens elevtal for klasse tildeles yderligere en ressource til holddeling mv.: Elevtal Tildeling

4 Ressourcen tildeles pr. klassetrin fra klasse, hvor skolen har elever. L17 Grundtildeling til understøttende undervisning med følgende tildeling til lærertimer pr. klassetrin: Klassetrin Grundtildeling Elevtildeling lærere 6,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 6,6 L18 L24 L30 L31 Elevtalsafhængig tildeling til understøttende undervisning: 0. og 10. klasse tildeles 6,6 timer pr. elev, mens klasse tildeles 5,6 timer pr. elev. Bemærk: Der tildeles et tilsvarende antal pædagogtimer til den understøttende undervisning samt en driftsressource svarende til 10 % af ressourcen til undervisning varetaget af andre end skolens pædagogiske personale. Tildeling af inklusionsmidler: Inklusionsmidler fordeles til skolerne på baggrund af socioøkonomi, historik over segregering, skolestørrelse samt en grundtildeling. Midlerne fordeles med 75 % som lærertimer og 25 % som pædagogtimer, men der kan konverteres frit mellem disse. Der vil løbende blive fulgt op på den konkrete anvendelse af disse ressourcer. Pulje til skolernes kompetencecentre, som fordeles til skolerne på baggrund af en vurdering af PPR. Evt. spørgsmål rettes til PPR. Ekstra tildeling til de skoler, der er distriktsskole for et af kommunens døgncentre, er indeholdt i puljen. Tilbagevendelsespulje fra PPR

5 L32 L38-L43 L48-L53 L58-L72 L77 L78 L83 Supplerende undervisning fra PPR Tildeling af ressourcer til specialklassetilbud: Gruppe 1: K-klasse og TF-klasse (640 timer pr. elev) Gruppe 2: Massive indlæringsvanskeligheder (inkl. helhedstilbud) og fysisk handicappede (425 timer pr. elev) Gruppe 3: ADHD, AKT og Metroen (485 timer pr. elev) Gruppe 4: Generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder (325 timer pr. elev) Øvrige: Sulsted Landevej (700 timer pr. elev) og Gårdskolen (289 timer pr. elev). Ressourcerne tildeles på baggrund af elevtallet i det enkelte tilbud. I det tildelte timetal indgår både timer til fagdelt og til understøttende undervisning. Ressourcen reguleres pr. 5. september på grundlag af det aktuelle elevtal. Tildeling af ressourcer vedr. tosprogede elever: Grundtildeling til kompetenceskoler: Hhv , eller timer til udvalgte skoler på 3 niveauer. Elevtildeling ny-ankomne/skolestartere: 180 timer pr. elev (på grundlag af behovsvurdering) Elevtildeling fortsættere: 60 timer pr. elev (på grundlag af behovsvurdering) Særligt vedr. tildeling til elever i 0. klasse: Eleverne vurderes i april/maj. Der tildeles derfor til 67 pct. af eleverne. Elevtal reguleres 5. september som øvrige elever på baggrund af vurdering. Modersmålsundervisning: Tildeling til hold for lovpligtig modersmålsundervisning. Pulje til ekstraordinære foranstaltninger: Pulje til ekstraordinære foranstaltninger, der varetages af PPR. Ressourcen reguleres pr. 5. september på grundlag af det aktuelle elevtal. Særskilte bevillinger, herunder både generelle og individuelle. L58: Aldersreduktion. Meddelelse om aldersreduktion skal gives til Økonomipostkassen senest 1. september 2017 for at udløse ressource. L59: Afholdte seniordage, der er bevilget lærere og børnehaveklasseledere ifølge deres overenskomst. Antal timer samt hvilke dage de er afholdt oplyses til Økonomipostkassen senest 1. september L60: Til hver nyansat lærer med kun lidt erfaring bevilges 20 timers introduktionsforløb (studiekreds). Dimittender får yderligere 40 timers individuel anvendelse. L61: For udvalgt mentor påføres skolen 15 timer. Hver mentor kan have 3 lærere. L62: Timer til øvelsespraktik (børnehaveklasseledere) kan skolen bevilges 15 timer halvårligt. L63: Timer fra udviklingspuljen påføres efter godkendt bevillingsbrev. L64: Tildeling af timer til varetagelse af inklusionsteam. L65: Tildeling af timer til trivselspersoner. L66: Tildeling af timer til faglige it-koordinatorer. L67: Timer til enkeltintegrerede elever tildeles kun til blinde elever på baggrund af en vurdering i PPR. L68: Tildeling af timer til TR & arbejdsmiljø med en grundtildeling på 86 timer årligt + 4,5 time pr. fuldtidsnormerede lærer (på grundlag af ovenstående ressourcer til normalundervisning, inklusion, kompetencecenter, specialundervisning og tosprogede elever). L69-71: Andre dokumenterede bevillinger. Mellemtotal for tildelingen til normalundervisning, inklusion, kompetencecenter, specialundervisning, tosprogede elever samt særskilte bevillinger. Mellemtotal i L77 omregnet til fuldtidsnormeringer. Timer til ledelse i skoledelen: Grundtildeling på timer samt yderligere 64 timer pr. fuldtidsnormering ud over de første 15 fuldtidsnormeringer. Mellemtotalen i L77 er grundlag for tildelingen af ledelsestid.

6 L89-L91 Øvrige reguleringer L89: Tildeling af timer vedr. frikøb jf. styringsprincipper. L90: Fraværskompensation tilføres timebevillingen månedligt på baggrund af bogførte refusioner. L96-L98 Konvertering af timer mellem pædagogiske personalegrupper. Ønske om konvertering af timer meddeles til Økonomipostkasse. L99 Konvertering af timer til kronebevilling. Konvertering kan anvendes til sikring af balance på både krone- & timebevilling ift. kontering af fleksjobbere. Konvertering af timer skal som udgangspunkt foretages inden skoleårets start. L105 Bruttotildeling af lærertimer L106 Som følge af regulering af tildelingen til klasse pr. 5. september 2017 tilbageholdes 0,7 % af denne del i februar-tildelingen. L107 Nettotildeling af lærertimer L108 L113 Samlet tildeling i L107 omregnet til fuldtidsstillinger. Hjælpefunktion: Beregning af samlet tildeling i L107 fratrukket 37 feriefridagstimer pr. fuldtidsnormering.

7 Fanebladet Pædagoger P7-P8 P9 Gentagelse af elev- og klassetal fra fanebladet Overblik. Grundtildeling til understøttende undervisning med følgende tildeling til pædagogtimer pr. klassetrin: Klassetrin Grundtildeling Elevtildeling 6,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 6,6 P10 Elevtalsafhængig tildeling til understøttende undervisning: 0. og 10. klasse tildeles 6,6 timer pr. elev, mens klasse tildeles 5,6 timer pr. elev. Se mere under L18. P16 Tildeling af inklusionsmidler: Inklusionsmidlerne fordeles til skolerne på baggrund af socioøkonomi, historik over segregering, skolestørrelse samt en grundtildeling. Som udgangspunkt fordeles midlerne med 75 % som lærertimer og 25 % som pædagogtimer, men der kan konverteres frit mellem disse. Der vil løbende blive fulgt op på den konkrete anvendelse af disse ressourcer. P22-P24 Tildeling af timer til pædagoger i skoledelen: Timerne fordeles med en grundtildeling på 500 timer pr. skole samt en elevafhængig tildeling pr. klassetrin: Klassetrin Tildeling klasse 14 timer/elev klasse 5,7 timer/elev klasse 3 timer/elev Timerne kan anvendes på alle klassetrin, men der er ikke krav herom. Der tildeles en vikarressource på 3 % af den samlede tildeling. P30-P35 Tildeling af ressourcer til specialklassetilbud: Gruppe 1: K-klasse og TF-klasse (270 timer pr. elev) Gruppe 2: Massive indlæringsvanskeligheder (inkl. helhedstilbud) og fysisk handicappede (295 timer pr. elev) Gruppe 3: ADHD, AKT og Metroen (200 timer pr. elev) Gruppe 4: Generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder (25 timer pr. elev) Øvrige: Sulsted Landevej (38 timer pr. elev) og Gårdskolen (239 timer pr. elev). Ressourcerne tildeles på baggrund af elevtallet i det enkelte tilbud. I det tildelte timetal indgår både timer til fagdelt og til understøttende undervisning. Ressourcen reguleres pr. 5. september på grundlag af det aktuelle elevtal. Tildeling af ressourcer til 2-sprogede: P40-P44 Grundtildeling til kompetenceskoler: Hhv. 360, 450 eller 540 timer til udvalgte skoler på 3 niveauer. Elevtildeling ny-ankomne/skolestartere: 45 timer pr. elev (på grundlag af behovsvurdering) Elevtildeling fortsættere: 15 timer pr. elev (på grundlag af behovsvurdering) Særligt vedr. tildeling til elever i 0. klasse: Eleverne vurderes i april/maj. Der tildeles derfor til 67 pct. af eleverne. Elevtal reguleres 5. september som øvrige elever på baggrund af vurdering. Modersmålsundervisning: Tildeling til hold for lovpligtig modersmålsundervisning. Pulje til ekstraordinære foranstaltninger: Pulje til ekstraordinære foranstaltninger, der varetages af PPR.

8 Ressourcen reguleres pr. 5. september på grundlag af det aktuelle elevtal. P49-P54 Særskilte bevillinger, herunder trivselspersoner og inklusionsteam. Timer til DUS P63 Gentagelse af antal indmeldte fra fanebladet Overblik P64 Grundtildeling pr. DUS: timer P65 Elevfaktortildeling: 68,5 timer/årligt/elev Elevfaktor DUS II: Elevfaktor brobygning: 30 timer årligt/elev 25 timer/årligt/elev Elevfaktor Mini-DUS: 73,3 timer/årligt/elev (tallet er beregnet ud fra, at børnene optages 1. marts) Elevfaktor Landsbyordning: Elevfaktor vuggestueplads: 234 timer/årligt/elev 422 timer/årligt/elev P66 P67 P68 P69 P70 P71 P77-P80 P85-P87 P88 P89 Tildeling af inklusionsmidler: Inklusionsmidlerne fordeles til skolerne på baggrund af socioøkonomi, historik over segregering, skolestørrelse samt en grundtildeling. Fordelingen er foretaget ud fra elevtallet i klasse. Tildeling af timer til special-dus for gruppe 1. Der tildeles 370 timer pr. indmeldte DUS-barn. I tildelingen indgår vikartimer i DUS. Tildeling af timer til special-dus for gruppe 2. Der tildeles 300 timer pr. indmeldte DUS-barn. I tildelingen indgår vikartimer i DUS. Tildeling af timer til special-dus for gruppe 3. Der tildeles 300 timer pr. indmeldte DUS-barn. I tildelingen indgår vikartimer i DUS. Tildeling af timer til special-dus for gruppe 4. Der tildeles 250 timer pr. indmeldte DUS-barn. I tildelingen indgår vikartimer i DUS. Vikartimetildeling: 3 % af pædagogtimerne til DUS, Mini-DUS, Landsbyordning, vuggestuebørn og specialgruppetildeling. Særskilte bevillinger DUS. Konvertering af timer mellem pædagogisk personale. Ønske om konvertering af timer meddeles til Økonomipostkasse. Konvertering af timer til kronebevilling. Konvertering kan anvendes til sikring af balance på både krone- & timebevilling ift. kontering af fleksjobbere. Ønske om konvertering af timer meddeles til Økonomipostkasse. Konvertering af timer skal som udgangspunkt foretages inden skoleårets start. Fraværskompensation tilføres timebevillingen månedligt på baggrund af bogførte refusioner.

9 P95 P96 P101 Samlet pædagogtimebevilling. Samlet tildeling i P104 omregnet til fuldtidsstillinger. Hjælpefunktion: Beregning af samlet tildeling i P104 fratrukket 37 feriefridagstimer pr. fuldtidsnormering.

10 Fanebladet PMF (pædagogmedhjælpere) M7 M8-M11 M17 M18 M27 M28-M29 M35-M37 M38 M44 M45 Tildeling af timer til trivselspersoner. Tildeling af timer til specifikke elever i skoledelen. Af tildelingen fremgår det pågældende cpr.nr., som ressourcen vedrører. Ressourcen tildeles fra PPR. Timer til elever i specialtilbud i gruppe 2. Der tildeles 230 timer pr. elev årligt. Timer til elever i øvrige specialtilbud. Der tildeles 240 timer pr. elev årligt på Gårdskolen. Timer til DUS-børn i specialtilbud i gruppe 2. Der tildeles 100 timer pr. elev årligt. Tildeling af timer til specifikke elever i DUS-delen. Af tildelingen fremgår det pågældende cpr.nr., som ressourcen vedrører. Ressourcen tildeles fra PPR. Konvertering af timer mellem pædagogiske personalegrupper. Ønske om konvertering af timer meddeles til Økonomipostkasse. Fraværskompensation tilføres timebevillingen månedligt på baggrund af bogførte refusioner. Samlet tildeling af PMF-timer. Samlet tildeling i M47 omregnet til fuldtidsstillinger.

11 Fanebladet Øvrige Ø7 Ø8-Ø9 Ø10 Ø17 Ø18-Ø19 Ø20 Ø27 Ø28-Ø29 Ø30 Tildeling af timer til sekretærer. Timerne tildeles som bruttotimer, dvs timer årligt. Evt. regulering for TR-funktion mv. Skoler, hvor sekretærfunktionen varetages af anden skole, reguleres her. Fraværskompensation vedr. sekretærer. Fraværskompensation tilføres timebevillingen månedligt på baggrund af bogførte refusioner. Tildeling af timer til teknisk service. Timerne tildeles som bruttotimer, dvs timer årligt. Evt. regulering for TR-funktion mv. Fraværskompensation vedr. teknisk service-personale. Fraværskompensation tilføres timebevillingen månedligt på baggrund af bogførte refusioner. Tildeling af timer til rengøringspersonale. Timerne tildeles som bruttotimer, dvs timer årligt. Evt. regulering for TR-funktion mv. Fraværskompensation vedr. rengøringspersonale. Fraværskompensation tilføres timebevillingen månedligt på baggrund af bogførte refusioner.