Boligplan på SÆH-området

Transkript

1 Boligplan på SÆH-området Opdateret vedligeholdelsesstrategi for kommunalt ejede plejecentre, Mosbjerghus og Botilbuddet Elsagervej Side 1

2 Indholdsfortegnelse Baggrund...4 Kommunalt ejede plejecentre, Mosbjerghus og Botilbuddet Elsagervej Skovgaarden...6 Fynsgadecentret...8 Svanelundsbakken...10 Bålhøj Centret...12 Lundgården...14 Havgården...16 Havbakken...18 Lynggården...20 Vikingbanke...22 Mariebo...24 Smedegården...26 Vendelbocentret...28 Mosbjerghus...30 Botilbuddet Elsagervej Samlet oversigt over pointgivning...34

3 Bilag 1: Oversigt over kommunalt ejede plejecentre, Mosbjerghus og Botilbuddet Elsagervej Bilag 2: Vurdering af vedligeholdelsesbehov...37 Bilag 3: Låneforhold ved nedlæggelse af boliger...38 Bilag 4: Gældsoversigt...39 Bilag 5: Gældsoversigt med beregninger af restgæld pr. bolig...40 Bilag 6: Oversigt over brandalarmer på plejecentrene...41 Side 3

4 Baggrund I 2014 godkendte Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget (SÆH-udvalget) en samlet boligplan for SÆH-området. I nærværende del af boligplanen var fokus på at udarbejde en samlet vedligeholdelsesstrategi for de kommunalt ejede plejecentre. Strategien er baseret på vurderinger af boligernes løbende vedligeholdelsesbehov, behovet for renovering. Derudover boligernes egnethed til målgruppen samt arbejdsmiljømæssige forhold. Der er desuden fokus på at afdække de enkelte plejecentres finansielle forhold med henblik på en vurdering af, om nybyggeri kunne være et muligt alternativ. Som et led i udarbejdelsen af en samlet plejeboligplan frem mod 2030 er det besluttet, at der skal foretages en opdatering af denne strategi. Vedligeholdelsesstrategien kan anvendes i forbindelse med modelarbejdet for plejeboligplanen. Kommunalt ejede plejecentre, Mosbjerghus og Botilbuddet Elsagervej Den oprindelige vedligeholdelsesstrategi fra 2014 vedrørte udelukkende de 12 kommunalt ejede plejecentre i Hjørring Kommune. I forbindelse med opdateringen er der desuden tilføjet Mosbjerghus og Botilbuddet Elsagervej 27-31, som primært huser plejekrævende ældre beboere. Den geografiske fordeling af de 14 institutioner fremgår af bilag 1. I forbindelse med udarbejdelsen af vedligeholdelsesstrategien fra 2014 var daværende arbejdsgruppe på besigtigelse på samtlige plejecentre. Ved opdatering er der ikke foretaget fornyet bestigelse. I vedligeholdelsesstrategien sondres mellem tre vurderingsområder: byggeteknisk vurdering (se bilag 2). vurdering af gældsprofil 1 (se bilag 4 og 5). beboer- og arbejdsmiljømæssig vurdering. 1 Af bilag 3 fremgår et notat vedrørende låneforhold ved nedlæggelse af kommunale plejeboliger på plejecentrene.

5 I den byggetekniske vurdering skelnes der mellem årligt vedligeholdelsesbehov og renoveringsbehov for de enkelte institutioner. Dette er baseret på beregninger foretaget af teknik- og miljøforvaltningen. Vurderingen af boligernes egnethed til fremtidens målgruppe og arbejdsmiljø er foretaget af daværende arbejdsgruppe på baggrund af besigtigelse samt i dialog med ledere og medarbejdere. I forbindelse med opdateringen er det blevet undersøgt, om der er forhold vedrørende egnethed og arbejdsmiljø, som er blevet udbedret siden I tilfælde af ændringer eller kommentarer fra nuværende ledere/serviceledere fremgår dette af materialet. Den daværende arbejdsgruppe foretog i 2014 en pointgivning af hvert plejecenter indenfor hver af de tre vurderingsområder ud fra en skala fra 1-5, hvor 5 er dårligste og 1 er bedste. 5-trinsskalaen er opdelt i lige store intervaller, som er udregnet ud fra den højeste værdi under hvert vurderingsområde. Således er hver institution blevet givet points fra 1-5 i forhold til: byggeteknisk vurdering målt på: årligt vedligeholdelsesbehov: lavt vedligeholdelsesbehov g bedre pointgivning renoveringsbehov: lavt renoveringsbehov g bedre pointgivning beboer- og arbejdsmiljømæssig vurdering (egnethed til fremtidens målgrupper): høj vurdering af egnethed/godt arbejdsmiljø g bedre pointgivning gældsprofil: lav restgæld g bedre pointgivning Under beskrivelsen af hver institution fremgår en opdateret pointgivning i forhold til de tre vurderingsområder. Pointgivning i forhold til gældsprofil og årligt vedligeholdelsesbehov er foretaget på baggrund af beregninger baseret på udgifter pr. bolig. I forhold til den daværende arbejdsgruppes vurdering af beboer- og arbejdsmiljøforhold opdateres pointgivningen kun i tilfælde af forbedret forhold. Der er ikke foretaget pointgivning af beboer- og arbejdsmiljøforhold på Mosbjerghus og Botilbuddet Elsagervej 27-31, da disse ikke indgik i den daværende arbejdsgruppes arbejde. Side 5

6 Skovgaarden Oplysninger om Skovgaarden Adresse Aalborgvej 49, 9800 Hjørring Opførelse 1959 Væsentlige renoveringer 2012 (nyt tag), 2016 (vinduer) Tilbygninger 1997, 2003 Service-/fællesareal (%) 21% / 79% Serviceareal i kvm m2 48 boliger: 30 somatiske boliger Antal boliger, fordelingen 8 skærmede boliger 10 midlertidige boliger (korttidspladser) Personalenormering 41 Driftsbudget servicearealer (ind- og udvendig kr. vedligeholdelse, forbrug, IT) kr. pr. bolig Årlige vedligeholdelsesudgifter Renoveringsudgifter Boligdel i mio. kr. 0,325 0,000 SÆH-del i mio. kr. 0,010 0,000

7 Gældsprofil Lån i Skovgaarden i mio. kr. Adresse/formål Start Udløb Hovedstol Restgæld Lån A: Skovgaarden, Hjørring, 28 plejeboliger , ,73 Lån B: Skovgaarden, Hjørring, 28 plejeboliger , ,64 Lån C: Skovgaarden, Hjørring, 28 plejeboliger , ,47 I alt , ,84 Forventet restgæld i mio. kr Lån A 11,65 11,38 11,10 10,80 10,49 10,15 9,80 9,42 9,03 8,61 8,17 7,71 7,22 6,71 Lån B 1,77 1,73 1,69 1,64 1,59 1,54 1,49 1,43 1,37 1,31 1,24 1,17 1,10 1,02 Lån C 23,27 22,15 21,03 19,90 18,77 17,63 16,49 15,34 14,19 13,03 11,87 10,70 9,53 8,36 I alt 36,70 35,27 33,83 32,36 30,86 29,33 27,78 26,20 24,60 22,96 21,29 19,59 17,86 16,09 Beboer- og arbejdsmiljømæssig vurdering I forbindelse med den oprindelige vedligeholdelsesstrategi fra 2014 besigtigede daværende arbejdsgruppe Skovgaarden, og kunne i dialog med ledere og medarbejdere konstatere: Egnethed til fremtidens målgruppe Ingen bemærkninger. Arbejdsmiljø Ingen bemærkninger. Samlet vurdering af Skovgaarden Årligt vedligeholdelsesbehov 2 Renoveringsbehov 1 Vurdering af egnethed til fremtidens målgruppe og arbejdsmiljø 1 Vurdering af restgæld 3 Side 7

8 Fynsgadecentret Oplysninger om Fynsgadecentret Adresse Fynsgade 13-15, 9800 Hjørring Opførelse 1906 Væsentlige renoveringer 2005 Tilbygninger Ingen Service-/fællesareal (%) 14% / 86% Serviceareal i kvm. 535 m2 30 boliger: Antal boliger, fordelingen 30 somatiske boliger Personalenormering 29,1 Driftsbudget servicearealer (ind- og udvendig kr. vedligeholdelse, forbrug, IT) kr. pr. bolig Årlige vedligeholdelsesudgifter Renoveringsudgifter Boligdel i mio. kr. 0,397 0,000 SÆH-del i mio. kr. 0,046 0,000

9 Gældsprofil Lån i Fynsgadecentret i mio. kr. Adresse/formål Start Udløb Hovedstol Restgæld Lån A: Fynsgade 13, Hjørring, 42 plejeboliger , ,57 I alt , ,57 Forventet restgæld i mio. kr Lån A 33,04 31,30 29,55 27,79 26,02 24,24 22,45 20,64 18,82 16,99 15,15 13,30 11,44 9,56 I alt 33,04 31,30 29,55 27,79 26,02 24,24 22,45 20,64 18,82 16,99 15,15 13,30 11,44 9,56 Beboer- og arbejdsmiljømæssig vurdering I forbindelse med den oprindelige vedligeholdelsesstrategi fra 2014 besigtigede daværende arbejdsgruppe Fynsgadecentret, og kunne i dialog med ledere og medarbejdere konstatere: Egnethed til fremtidens målgruppe Der er en uhensigtsmæssig fysisk placering af dagligstuer/fællesarealer i forhold til det daglige opholdsrum. Kommentar: Det vurderes, at der på nuværende tidspunkt er bedre mulighed for at beboerne kan samles, idet en overdækket terrasse er blevet nedlagt. Arbejdsmiljø Køkkenområderne er ikke indrettet optimalt. Kommentar: Dette er udbedret siden Det er lederens/medarbejdernes vurdering, at der er en utilstrækkelig ventilation i lejlighedernes toiletter og gangarealer. Kommentar: Dette er udbedret siden Samlet vurdering af Fynsgadecentret Årligt vedligeholdelsesbehov 3 Renoveringsbehov 1 Vurdering af egnethed til fremtidens målgruppe og arbejdsmiljø 1 Vurdering af restgæld 3 Side 9

10 Svanelundsbakken Oplysninger om Svanelundsbakken Adresse Svanelundsbakken 25, 9800 Hjørring Opførelse 2012 Væsentlige renoveringer Ingen Tilbygninger Ingen Service-/fællesareal (%) 14% / 86% Serviceareal i kvm. 743 m 2 45 boliger: Antal boliger, fordelingen 36 somatiske boliger 9 skærmede boliger Personalenormering 36,3 Driftsbudget servicearealer (ind- og udvendig vedligeholdelse, forbrug, IT) kr kr. pr. bolig Boligdel i mio. kr. SÆH-del i mio. kr. Årlige vedligeholdelsesudgifter 0,238 0,039 Renoveringsudgifter 0,000 0,000

11 Gældsprofil Lån i Svanelundsbakken i mio. kr. Adresse/formål Start Udløb Hovedstol Restgæld Lån A: Svanelundsbakken, Hjørring, plejeboliger , ,36 Lån B: Svanelundsbakken, Hjørring, plejeboliger , ,36 I alt , ,72 Forventet restgæld i mio. kr Lån A 58,81 57,27 55,67 54,02 52,31 50,55 48,73 46,85 44,90 42,89 40,82 38,67 36,46 34,17 Lån B 1,38 1,34 1,30 1,26 1,22 1,18 1,14 1,10 1,056 1,01 0,96 0,91 0,87 0,82 I alt 60,20 58,62 56,98 55,29 53,54 51,74 49,88 47,95 45,96 43,91 41,78 39,59 37,33 34,99 Beboer- og arbejdsmiljømæssig vurdering I forbindelse med den oprindelige vedligeholdelsesstrategi fra 2014 besigtigede daværende arbejdsgruppe Svanelundsbakken, og kunne i dialog med ledere og medarbejdere konstatere: Egnethed til fremtidens målgruppe Ingen bemærkninger. Arbejdsmiljø Der gives blandt personalet udtryk for, at der er for få servicearealer, mens ledelsen ikke er af samme opfattelse. Kommentar: Der er fra lederens side ikke en opfattelse af for få servicearealer. På nuværende tidspunkt benyttes viktualierum (serviceareal) til kontorer. Samlet vurdering af Svanelundsbakken Årligt vedligeholdelsesbehov 2 Renoveringsbehov 1 Vurdering af egnethed til fremtidens målgruppe og arbejdsmiljø 1 Vurdering af restgæld 5 Side 11

12 Bålhøj Centret Oplysninger om Bålhøj Centret Adresse Tykskovvej 4, 9830 Tårs Opførelse 1959 Væsentlige renoveringer 2003, 2013 (nyt tag) Tilbygninger 1994 Service-/fællesareal (%) 40% / 60% Serviceareal i kvm m 2 40 boliger: Antal boliger, fordelingen 32 somatiske boliger 8 skærmede boliger Personalenormering 34,7 Driftsbudget servicearealer (ind- og udvendig vedligeholdelse, forbrug, IT) kr kr. pr. bolig Boligdel i mio. kr. SÆH-del i mio. kr. Årlige vedligeholdelsesudgifter 0,350 0,011 Renoveringsudgifter 0,000 0,000

13 Gældsprofil Lån i Bålhøj Centret i mio. kr. Adresse/formål Start Udløb Hovedstol Restgæld Lån A: Bålhøj Centret, Tårs, 16 plejeboliger , ,20 Lån B: Bålhøj Centret, Tårs, 24 plejeboliger , ,84 I alt , ,04 Forventet restgæld i mio. kr Lån A 6,38 6,23 6,07 5,90 5,71 5,52 5,31 5,10 4,87 4,63 4,37 4,11 3,83 3,53 Lån B 16,21 15,18 14,14 13,09 12,04 10,98 9,91 8,83 7,75 6,67 5,57 4,47 3,36 2,25 I alt 22,60 21,41 20,21 18,99 17,75 16,50 15,23 13,94 12,63 11,30 9,95 8,58 7,19 5,79 Beboer- og arbejdsmiljømæssig vurdering I forbindelse med den oprindelige vedligeholdelsesstrategi fra 2014 besigtigede daværende arbejdsgruppe Bålhøj Centret, og kunne i dialog med ledere og medarbejdere konstatere: Egnethed til fremtidens målgruppe Fællesarealerne i Bålhøj Centrets nordfløj er utidssvarende i kraft af, at de er for små og uhensigtsmæssigt placeret. Arbejdsmiljø Køkkenet i nordfløjen vurderes at kunne give arbejdsmiljømæssige problemer. Kommentar: Køkkener i nordfløjen er blevet forbedret i Samlet vurdering af Bålhøj Centret Årligt vedligeholdelsesbehov 2 Renoveringsbehov 1 Vurdering af egnethed til fremtidens målgruppe og arbejdsmiljø 2 Vurdering af restgæld 1 Side 13

14 Lundgården Oplysninger om Lundgården Adresse Stadionvej 6, 9760 Vrå Opførelse 1974 Væsentlige renoveringer 2003, 2016 (mødelokale), 2017 (demensby) Tilbygninger Ingen Service-/fællesareal (%) 29% / 71% Serviceareal i kvm m2 48 boliger2: Antal boliger, fordelingen 36 somatiske boliger 12 skærmede boliger Personalenormering 39,4 Driftsbudget servicearealer (ind- og udvendig kr. vedligeholdelse, forbrug, IT) kr. pr. bolig Årlige vedligeholdelsesudgifter Renoveringsudgifter Boligdel i mio. kr. 0,527 0,000 SÆH-del i mio. kr. 0,127 0,000

15 Gældsprofil Lån i Lundgården i mio. kr. Adresse/formål Start Udløb Hovedstol Restgæld Lån A: Lundgården, Vrå, plejeboliger , ,91 I alt , ,91 Forventet restgæld i mio. kr Lån A 31,58 29,82 28,04 26,25 24,45 22,64 20,82 18,99 17,14 15,29 13,42 11,54 9,64 7,74 I alt 31,58 29,82 28,04 26,25 24,45 22,64 20,82 18,99 17,14 15,29 13,42 11,54 9,64 7,74 Beboer- og arbejdsmiljømæssig vurdering I forbindelse med den oprindelige vedligeholdelsesstrategi fra 2014 besigtigede daværende arbejdsgruppe Lundgården, og kunne i dialog med ledere og medarbejdere konstatere: Egnethed til fremtidens målgruppe Ingen bemærkninger. Arbejdsmiljø Der er manglende mulighed for afskærmning fra sol/manglende ventilation i gang- og fællesareal ved de to afsnit med permanente boliger. Kommentar: Der er på nuværende tidspunkt ikke lavet solafskærmning, men der er central ventilationsanlæg på fællesarealer. Samlet vurdering af Lundgården Årligt vedligeholdelsesbehov 3 Renoveringsbehov 1 Vurdering af egnethed til fremtidens målgruppe og arbejdsmiljø 1 Vurdering af restgæld 2 2 Pr. 1. september 2017 etableres en demensby på Lundgården. I denne forbindelse får Lundgården en ny boligfordeling: 18 somatiske boliger, 27 skærmede boliger og 3 rullende aflastningsboliger. Der bibeholdes fortsat 48 boliger på Lundgården. Side 15

16 Havgården Oplysninger om Havgården Adresse Brændingen 8, 9480 Løkken Opførelse 1986 Væsentlige renoveringer Ingen Tilbygninger 1997, 2008 Service-/fællesareal (%) 16% / 84% Serviceareal i kvm m 2 38 boliger: Antal boliger, fordelingen 26 somatiske boliger 12 skærmede boliger Personalenormering 31,9 Driftsbudget servicearealer (ind- og udvendig vedligeholdelse, forbrug, IT) kr kr. pr. bolig Boligdel i mio. kr. SÆH-del i mio. kr. Årlige vedligeholdelsesudgifter 0,401 0,050 Renoveringsudgifter 0,000 0,000

17 Gældsprofil Lån i Havgården i mio. kr. Adresse/formål Start Udløb Hovedstol Restgæld Lån A: Havgården, Løkken, 26 plejeboliger , ,59 Lån B: Havgården, Løkken, plejeboliger , ,98 I alt , ,57 Forventet restgæld i mio. kr Lån A 23,72 22,58 21,44 20,28 19,13 17,97 16,81 15,64 14,46 13,28 12,10 10,91 9,72 8,52 Lån B 4,94 4,83 4,71 4,59 4,46 4,32 4,17 4,01 3,85 3,67 3,49 3,29 3,09 2,88 I alt 28,67 27,41 26,15 24,88 23,59 22,29 20,98 19,65 18,31 16,96 15,59 14,21 12,81 11,40 Beboer- og arbejdsmiljømæssig vurdering I forbindelse med den oprindelige vedligeholdelsesstrategi fra 2014 besigtigede daværende arbejdsgruppe Havgården, og kunne i dialog med ledere og medarbejdere konstatere: Egnethed til fremtidens målgruppe Ingen bemærkninger. Arbejdsmiljø Ingen bemærkninger. Samlet vurdering af Havgården Årligt vedligeholdelsesbehov 3 Renoveringsbehov 1 Vurdering af egnethed til fremtidens målgruppe og arbejdsmiljø 1 Vurdering af restgæld 2 Side 17

18 Havbakken Oplysninger om Havbakken Adresse Købstedvej 6, Tornby, 9850 Hirtshals Opførelse 1971 Væsentlige renoveringer 1991, 2015 (nyt tag) Tilbygninger 2001 Service-/fællesareal (%) 38% / 62% Serviceareal i kvm m 2 35 boliger: Antal boliger, fordelingen 24 somatiske boliger 8 skærmede boliger 3 midlertidige boliger (rullende aflastning) Personalenormering 28,4 Driftsbudget servicearealer (ind- og udvendig vedligeholdelse, forbrug, IT) kr kr. pr. bolig Boligdel i mio. kr. SÆH-del i mio. kr. Årlige vedligeholdelsesudgifter 0,678 0,198 Renoveringsudgifter 32,670 16,830

19 Gældsprofil Lån i Havbakken i mio. kr. Adresse/formål Start Udløb Hovedstol Restgæld Lån A: Havbakken, Tornby, 11 plejeboliger , ,06 Lån B: Havbakken, Tornby, 11 plejeboliger , ,49 I alt , ,55 Forventet restgæld i mio. kr Lån A 4,52 4,21 3,90 3,59 3,27 2,95 2,63 2,31 1,98 1,66 1,33 1,004 0,67 0,33 Lån B 0,034 0,032 0,030 0,027 0,025 0,023 0,021 0,018 0,016 0,014 0,012 0,009 0,007 0,005 I alt 4,56 4,24 3,93 3,61 3,29 2,97 2,65 2,33 2,00 1,67 1,34 1,01 0,67 0,34 Beboer- og arbejdsmiljømæssig vurdering I forbindelse med den oprindelige vedligeholdelsesstrategi fra 2014 besigtigede daværende arbejdsgruppe Havbakken, og kunne i dialog med ledere og medarbejdere konstatere: Egnethed til fremtidens målgruppe Der er en skæv fordeling af service- og fællesarealer i kraft af, at servicearealer anvendes til fællesarealer. Store lejligheder og få fællesarealer gør Havbakken mindre egnet til fremtidens målgruppe. Arbejdsmiljø Badeværelserne vurderes som små set i forhold til andre plejecentres. Samlet vurdering af Havbakken Årligt vedligeholdelsesbehov 5 Renoveringsbehov 3 Vurdering af egnethed til fremtidens målgruppe og arbejdsmiljø 3 Vurdering af restgæld 1 Side 19

20 Lynggården Oplysninger om Lynggården Adresse Østergade 30, 9850 Hirtshals Opførelse 1955 Væsentlige renoveringer 1992, 1993, 2013 (vinduer) Tilbygninger 1992, 1993 Service-/fællesareal (%) 17% / 83% Serviceareal i kvm m2 37 boliger: Antal boliger, fordelingen 17 somatiske boliger 20 midlertidige boliger (træningspladser) Personalenormering 34,0 Driftsbudget servicearealer (ind- og udvendig kr. vedligeholdelse, forbrug, IT) kr. pr. bolig Årlige vedligeholdelsesudgifter Renoveringsudgifter Boligdel i mio. kr. 0,352 0,000 SÆH-del i mio. kr. 0,050 0,000

21 Gældsprofil Lån i Lynggården i mio. kr. Adresse/formål Start Udløb Hovedstol Restgæld Lån A: Lynggården, Hirtshals, 34 plejeboliger , ,25 Lån B: Lynggården, Hirtshals, 39 plejeboliger , ,31 I alt , ,56 Forventet restgæld i mio. kr Lån A 12,82 12,42 12,00 11,56 11,09 10,59 10,07 9,52 8,94 8,33 7,69 7,02 6,32 5,58 Lån B 1,17 1,14 1,11 1,08 1,04 1,00 0,96 0,92 0,88 0,83 0,78 0,73 0,68 0,62 I alt 14,00 13,57 13,12 12,64 12,13 11,60 11,04 10,45 9,82 9,17 8,48 7,76 7,00 6,20 Beboer- og arbejdsmiljømæssig vurdering I forbindelse med den oprindelige vedligeholdelsesstrategi fra 2014 besigtigede daværende arbejdsgruppe Vikingbanke, og kunne i dialog med ledere og medarbejdere konstatere: Egnethed til fremtidens målgruppe Fællesareal har uhensigtsmæssig størrelse og placering. Arbejdsmiljø Der er givet dispensation fra Arbejdstilsynet til anvendelse af badeværelserne i bygning A (8 boliger med midlertidige pladser) på grund af størrelse. Nuværende brandanlæg kan ikke identificere, hvor en brand specifikt opstår (i hvilken lejlighed). Kommentar: Brandanlægget er ændret siden Samlet vurdering af Lynggården Årligt vedligeholdelsesbehov 3 Renoveringsbehov 1 Vurdering af egnethed til fremtidens målgruppe og arbejdsmiljø 3 Vurdering af restgæld 2 Side 21

22 Vikingbanke Oplysninger om Vikingbanke Adresse Vikingbanke 12, 9850 Hirtshals Opførelse 2003 Væsentlige renoveringer Ingen Tilbygninger 2014 (opholdsstue) Service-/fællesareal (%) 13% / 87% Serviceareal i kvm. 332 m2 30 boliger: Antal boliger, fordelingen 24 somatiske boliger 6 skærmede boliger Personalenormering 23,0 Driftsbudget servicearealer (ind- og udvendig kr. vedligeholdelse, forbrug, IT) kr. pr. bolig Årlige vedligeholdelsesudgifter Renoveringsudgifter Boligdel i mio. kr. 0,176 0,000 SÆH-del i mio. kr. 0,019 0,000

23 Gældsprofil Lån i Vikingbanke i mio. kr. Adresse/formål Start Udløb Hovedstol Restgæld Lån A: Vikingbanke, Hirtshals, plejeboliger , ,04 Lån B: Vikingbanke, Hirtshals , ,90 I alt , ,94 Forventet restgæld i mio. kr Lån A 17,05 16,03 15,01 13,98 12,94 11,90 10,85 9,80 8,74 7,67 6,59 5,51 4,42 3,33 Lån B 0,69 0,65 0,61 0,57 0,53 0,49 0,45 0,41 0,36 0,32 0,28 0,24 0,20 0,16 I alt 17,74 16,69 15,62 14,55 13,48 12,39 11,30 10,21 9,11 8,00 6,88 5,76 4,63 3,49 Beboer- og arbejdsmiljømæssig vurdering I forbindelse med den oprindelige vedligeholdelsesstrategi fra 2014 besigtigede daværende arbejdsgruppe Vikingbanke, og kunne i dialog med ledere og medarbejdere konstatere: Egnethed til fremtidens målgruppe Ingen bemærkninger. Arbejdsmiljø Ingen bemærkninger. Samlet vurdering af Vikingbanke Årligt vedligeholdelsesbehov 2 Renoveringsbehov 1 Vurdering af egnethed til fremtidens målgruppe og arbejdsmiljø 1 Vurdering af restgæld 1 Side 23

24 Mariebo Oplysninger om Mariebo Adresse Tannisbrugtvej 24, Tversted, 9881 Bindslev Opførelse 1927 Væsentlige renoveringer 1997, 2012 (vinduer) Tilbygninger 1997, 2014 Service-/fællesareal (%) 24% / 76% Serviceareal i kvm. 931 m2 31 boliger: Antal boliger, fordelingen 23 somatiske boliger 8 skærmede boliger Personalenormering 25,4 Driftsbudget servicearealer (ind- og udvendig kr. vedligeholdelse, forbrug, IT) kr. pr. bolig Årlige vedligeholdelsesudgifter Renoveringsudgifter Boligdel i mio. kr. 0,517 0,000 SÆH-del i mio. kr. 0,103 0,000

25 Gældsprofil Lån i Mariebo i mio. kr. Adresse/formål Start Udløb Hovedstol Restgæld Lån A: Mariebo, Tversted, 29 plejeboliger , ,33 Lån B: Mariebo, Tversted, 29 plejeboliger , ,65 Lån C: Mariebo, Tversted, 29 plejeboliger , ,44 Lån D: Mariebo, Tversted, 2 plejeboliger , ,54 Lån E: Mariebo, Tversted, 2 plejeboliger , ,36 I alt , ,32 Forventet restgæld i mio. kr Lån A 11,71 11,46 11,19 10,90 10,59 10,26 9,92 9,55 9,17 8,76 8,33 7,88 7,40 6,90 Lån B 0,43 0,42 0,41 0,40 0,39 0,38 0,36 0,35 0,34 0,32 0,30 0,29 0,27 0,25 Lån C 1,02 1,00 0,97 0,94 0,92 0,89 0,86 0,82 0,79 0,75 0,71 0,67 0,63 0,58 Lån D 0,58 0,54 0,50 0,46 0,42 0,37 0,33 0,29 0,25 0,21 0,17 0,12 0,08 0,04 Lån E 0,019 0,018 0,016 0,015 0,014 0,013 0,012 0,010 0,009 0,008 0,006 0,005 0,004 0,003 I alt 13,78 13,45 13,10 12,73 12,34 11,93 11,50 11,04 10,56 10,06 9,53 8,98 8,40 7,79 Beboer- og arbejdsmiljømæssig vurdering I forbindelse med den oprindelige vedligeholdelsesstrategi fra 2014 besigtigede daværende arbejdsgruppe Mariebo, og kunne i dialog med ledere og medarbejdere konstatere: Egnethed til fremtidens målgruppe Beboerne i fire fritliggende plejeboliger ved Mariebo har ikke samme mulighed for at anvende fællesarealer og være en del af ældrecentret som de øvrige beboere. Kommentar: Der er fra lederens side ikke en oplevelse af, at de fire fritliggende boliger er et problem i hverdagen. Beboerne tages med til fællesarealer uanset afstand, men det betyder brug af personaletid. Arbejdsmiljø Ingen bemærkninger. Samlet vurdering af Mariebo Årligt vedligeholdelsesbehov 5 Renoveringsbehov 1 Vurdering af egnethed til fremtidens målgruppe og arbejdsmiljø 2 Vurdering af restgæld 2 Side 25

26 Smedegården Oplysninger om Smedegården Adresse Nørrebro 36, 9881 Bindslev Opførelse 1957 Væsentlige renoveringer 1995, 2013 (vinduer) Tilbygninger Ingen Service-/fællesareal (%) 38% / 62% Serviceareal i kvm. 867 m 2 Antal boliger, fordelingen 18 boliger: 18 somatiske boliger Personalenormering 16,1 Driftsbudget servicearealer (ind- og udvendig vedligeholdelse, forbrug, IT) kr kr. pr. bolig Boligdel i mio. kr. SÆH-del i mio. kr. Årlige vedligeholdelsesudgifter 0,288 0,091 Renoveringsudgifter 0,000 0,000

27 Gældsprofil Lån i Smedegården i mio. kr. Adresse/formål Start Udløb Hovedstol Restgæld Lån A: Smedegården, Bindslev, 18 plejeboliger , ,50 Lån B: Smedegården, Bindslev, 18 plejeboliger , ,15 Lån C: Smedegården, Bindslev, 18 plejeboliger , ,60 I alt , ,25 Forventet restgæld i mio. kr Lån A 6,84 6,67 6,49 6,30 6,10 5,89 5,66 5,43 5,18 4,91 4,63 4,34 4,04 3,71 Lån B 1,54 1,51 1,47 1,43 1,39 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,09 1,03 0,97 0,91 Lån C 0,074 0,073 0,071 0,069 0,067 0,065 0,063 0,061 0,058 0,056 0,053 0,050 0,470 0,440 I alt 8,45 8,25 8,04 7,81 7,56 7,31 7,03 6,75 6,44 6,12 5,79 5,43 5,48 5,06 Beboer- og arbejdsmiljømæssig vurdering I forbindelse med den oprindelige vedligeholdelsesstrategi fra 2014 besigtigede daværende arbejdsgruppe Smedegården, og kunne i dialog med ledere og medarbejdere konstatere: Egnethed til fremtidens målgruppe Der er en uhensigtsmæssig placering af plejeboliger og fællesarealet. Arbejdsmiljø Det er lederens vurdering, at der er utilstrækkelig ventilation i gangarealerne på Smedegårdens 1. sal. Samlet vurdering af Smedegården Årligt vedligeholdelsesbehov 5 Renoveringsbehov 1 Vurdering af egnethed til fremtidens målgruppe og arbejdsmiljø 2 Vurdering af restgæld 2 Side 27

28 Vendelbocentret Oplysninger om Vendelbocentret Adresse Vendelbogade 10, 9870 Sindal Opførelse 1969 Væsentlige renoveringer 2004, 2013 (tag), 2016 (vinduer) Tilbygninger Ingen Service-/fællesareal (%) 17% / 83% Serviceareal i kvm m2 64 boliger: 35 somatiske boliger Antal boliger, fordelingen 9 skærmede boliger 20 midlertidige pladser (8 korttidspladser og 12 træningspladser) Personalenormering 53,6 Driftsbudget servicearealer (ind- og udvendig kr. vedligeholdelse, forbrug, IT) kr. pr. bolig Årlige vedligeholdelsesudgifter Renoveringsudgifter Boligdel i mio. kr. 1,067 82,78 SÆH-del i mio. kr. 0,151 15,43

29 Gældsprofil Lån i Vendelbocentret i mio. kr. Adresse/formål Start Udløb Hovedstol Restgæld Lån A: Vendelbocentret, Sindal, om tilbygning , ,18 Lån B: Vendelbocentret, Sindal , ,67 I alt , ,85 Forventet restgæld i mio. kr Lån A 20,64 19,41 18,17 16,93 15,67 14,41 13,14 11,87 10,58 9,29 7,98 6,67 5,35 4,03 Lån B 1,36 1,29 1,21 1,14 1,07 1,00 0,92 0,85 0,77 0,70 0,62 0,54 0,47 0,39 I alt 22,00 20,70 19,39 18,07 16,75 15,41 14,07 12,72 11,36 9,99 8,61 7,22 5,83 4,42 Beboer- og arbejdsmiljømæssig vurdering I forbindelse med den oprindelige vedligeholdelsesstrategi fra 2014 besigtigede daværende arbejdsgruppe Vendelbocentret, og kunne i dialog med ledere og medarbejdere konstatere: Egnethed til fremtidens målgruppe Beboerne i otte fritliggende plejeboliger (med overdækket glasareal) har ikke samme mulighed for at anvende fællesarealer og være en del af ældrecentret som de øvrige beboere. Det vurderes, at lejlighederne er små set i forhold til de øvrige ældrecentres. Arbejdsmiljø Der er givet dispensation fra Arbejdstilsynet til anvendelse af badeværelser i afdeling A, B, C, D, E og F (52 boliger) på grund af størrelse. Det er lederens vurdering, at der generelt er utilstrækkelig ventilation i gangarealer. Samlet vurdering af Vendelbocentret Årligt vedligeholdelsesbehov 4 Renoveringsbehov 5 Vurdering af egnethed til fremtidens målgruppe og arbejdsmiljø 2 Vurdering af restgæld 1 Side 29

30 Mosbjerghus Oplysninger om Mosbjerghus Adresse Jerupvej 485, Mosbjerg, 9870 Sindal Opførelse 1964 Væsentlige renoveringer Ingen Tilbygninger 2006 Service-/fællesareal (%) 25% / 75% Serviceareal i kvm. 412 m2 Antal boliger, fordelingen 16 boliger Personalenormering 17,1 Driftsbudget servicearealer (ind- og udvendig kr. vedligeholdelse, forbrug, IT) kr. pr. bolig Årlige vedligeholdelsesudgifter Renoveringsudgifter Boligdel i mio. kr. 0,174 0,30 SÆH-del i mio. kr. 0,036 0,12

31 Gældsprofil Lån i Mosbjerghus i mio. kr. Adresse/formål Start Udløb Hovedstol Restgæld Lån A: , ,43 I alt , ,43 Forventet restgæld i mio. kr Lån A ,81 5,48 5,15 4,82 4,48 4,14 3,81 3,47 3,13 2,78 2,44 2,09 I alt ,81 5,48 5,15 4,82 4,48 4,14 3,81 3,47 3,13 2,78 2,44 2,09 Samlet vurdering af Mosbjerghus Årligt vedligeholdelsesbehov 3 Renoveringsbehov 1 Vurdering af restgæld 1 Side 31

32 Botilbuddet Elsagervej Oplysninger om Botilbuddet Elsagervej Adresse Elsagervej 27-31, 9800 Hjørring Opførelse 1996 Væsentlige renoveringer Ingen Tilbygninger 2006 Service-/fællesareal (%) 11% / 89% Serviceareal i kvm. 220 m 2 Antal boliger, fordelingen 22 boliger Personalenormering 16,4 Driftsbudget servicearealer (ind- og udvendig vedligeholdelse, forbrug, IT) kr kr. pr. bolig Boligdel i mio. kr. SÆH-del i mio. kr. Årlige vedligeholdelsesudgifter 0,155 0,014 Renoveringsudgifter 0,00 0,00

33 Gældsprofil Lån i Botilbuddet Elsagervej i mio. kr. Adresse/formål Start Udløb Hovedstol Restgæld Lån A: Elsagervej 27-31, 22 boliger , ,69 I alt , ,69 Forventet restgæld i mio. kr Lån A 15,24 14,46 13,69 12,91 12,13 11,34 10,55 9,76 8,96 8,16 7,36 6,56 5,75 4,94 I alt 15,24 14,46 13,69 12,91 12,13 11,34 10,55 9,76 8,96 8,16 7,36 6,56 5,75 4,94 Samlet vurdering af Elsagervej Årligt vedligeholdelsesbehov 2 Renoveringsbehov 1 Vurdering af restgæld 2 Side 33

34 Samlet oversigt over pointgivning Kommunal institution Årligt vedligeholdelsesbehov Renoveringsbehov Vurdering af egnethed og arbejdsmiljø Vurdering af restgæld Skovgaarden Fynsgadecentret Svanelundsbakken Bålhøj Centret Lundgården Havgården Havbakken Lynggården Vikingbanke Mariebo Smedegården Vendelbocentret Mosbjerghus Botilbuddet Elsagervej

35 Side 35

36 Bilag 1: Oversigt over kommunalt ejede plejecentre, Mosbjerghus og Botilbuddet Elsagervej 27-31

37 Bilag 2: Vurdering af vedligeholdelsesbehov Årlig vedligeholdelse i mio. kr. Renovering i mio. kr. Antal boliger Bolig-del pr. år SÆH-del pr. år Samlede Udgift pr. vedligeholdelsesudgifter i perioden perioden renoverings- bolig i Samlet Point Bolig-del SÆH-del behov Point Pointgennemsnit 48 Skovgaarden 0,325 0,01 0, ,5 4, Fynsgadecentret 30 0,397 0,046 5,76 0, Svanelundsbakken 45 0,238 0,039 3,60 0, ,5 Bålhøjcentret 40 0,35 0,011 4,69 0, ,5 Lundgården 48 0,527 0,127 8,50 0, Havgården 38 0,401 0,05 5,86 0, Havbakken 35 0,678 0,198 11,39 0, ,67 16,83 49, Lynggården 37 0,352 0,05 5,23 0, Vikingbanke 30 0,176 0,019 2,54 0, ,5 Mariebo 31 0,517 0,103 8,06 0, Smedegården 18 0,288 0,091 4,93 0, Vendelbocentret 64 1,067 0,151 15,83 0, ,78 15,43 98,21 5 4,5 Mosbjerghus 16 0,174 0,036 2,73 0,17 3 0,3 0,12 0, Botilbuddet Elsagervej ,155 0,014 2,20 0, ,5 I alt 5,645 0,945 85,67 115,75 32,38 148,13 Side 37

38 Bilag 3: Låneforhold ved nedlæggelse af boliger Hjørring Kommune 10. april 2014 Team Kommunale Bygninger Notat om låneforhold ved nedlæggelse af kommunale ældreboliger Det er Byrådet, der alene kan godkende en nedlæggelse af almene kommunale ældreboliger. Ved nedlæggelse af almene kommunale ældreboliger med støttebærende lån skal kommunen foretage indberetning til Økonomistyrelsen. Restgælden i boligerne vil blive krævet indfriet, og der udbetales ikke længere statsstøtte. Ved delvis nedlæggelse skal en forholdsmæssig del af restgælden indfries og Økonomistyrelsen foretager en forholdsmæssig reduktion af den løbende årlige statsstøtte. De kommunalt ældre- og handicapboliger, der er etableret med tilsagn om støtte efter bestemmelserne i almenboligloven, er finansieret med realkreditlån gennem KommuneKredit for så vidt angår fra 84 % til 91 % af anlægssummen, alt efter i hvilken periode de er etableret. Den lånetype, som det ovennævnte byggeri belånes med, fastsættes af ministeriet. Ministeriet kan til enhver tid ændre på dette. Lånenes løbetid er fastsat i almenboligloven, og for alle typer af lån, er løbetiden maksimalt 40 år. Den maksimale løbetid kan administrativt nedsættes som følge af, at låntypen fastsættes af ministeriet. Når der ydes et realkreditlån, finansieres låneudbetalingen ved udstedelse af obligationer, som sælges i markedet. Optagelsen af lån i KommuneKredit sker på samme vilkår som ved optagelse af realkreditlån. Til sikkerhed for lånet udsteder kommunen et gældsbrev til KommuneKredit. Dette gældsbrev tinglyses ikke på ejendommen. Der er således ikke tale om lån mod pant i fast ejendom som ved realkreditlån, men kun lån optaget på samme vilkår som realkreditlån. Bliver der på grund af nedlæggelse af kommunalt ejede almene boliger pligt til at indfri sådanne lån i KommuneKredit, vil indfrielsessummen være afhængig af den aktuelle kurssituation på obligationsmarkedet. Når låneudbetalingen er finansieret ved udstedelse af obligationer, der er solgt i markedet, kan indfrielse kun ske ved, at KommuneKredit på indfrielsestidspunktet opkøber obligationer i samme serie, som salget i sin tid skete i. Da obligationskurser varierer fra dag til dag, vil en nøjagtig indfrielsessum derfor først kunne oplyses på indfrielsesdagen. Da en væsentlig del af de støttede realkreditlån i de kommunalt ejede ældre- og handicapboliger er optaget i perioder med et højere renteniveau i samfundet, vil indfrielsessummen oftest ligge betydeligt over den nominelle restgæld. Jo højere den nominelle rente og dermed afkastet til ejerne - er på de oprindeligt solgte obligationer, jo højere vil indfrielsessummen blive.

39 Bilag 4: Gældsoversigt Lån i Plejecentre Forventet restgæld i mio. kr. Adresse/formål Start Udløb Hovedstol Restgæld Bålhøjcentret, Tårs, 16 plejeboliger , ,20 6,388 6,235 6,073 5,900 5,717 Bålhøjcentret, Tårs, 24 plejeboliger , ,84 16,216 15,182 14,141 13,094 12, , ,04 22,604 21,417 20,214 18,994 17,757 Elsagervej 27-31, 22 boliger , ,69 15,243 14,469 13,693 12,914 12, , ,69 15,243 14,469 13,693 12,914 12,131 Fynsgade 13, Hjørring, 42 plejeboliger , ,57 33,047 31,308 29,559 27,799 26, , ,57 33,047 31,308 29,559 27,799 26,027 Havbakken, Tornby, 11 plejeboliger , ,06 4,527 4,216 3,904 3,590 3,274 Havbakken, Tornby, 11 plejeboliger , ,49 0,034 0,032 0,030 0,027 0, , ,55 4,561 4,248 3,934 3,617 3,299 Havgården, Løkken, 26 plejeboliger , ,59 23,726 22,585 21,440 20,289 19,134 Gårdhusene, Løkken, plejeboliger , ,98 4,944 4,834 4,717 4,593 4, , ,57 28,670 27,419 26,157 24,882 23,595 Lundgården, Vrå, plejeboliger , ,91 31,587 29,822 28,046 26,258 24, , ,91 31,587 29,822 28,046 26,258 24,459 Lynggården, Hirtshals, 34 plejeboliger , ,25 12,824 12,427 12,006 11,561 11,092 Lynggården, Hirtshals, 39 plejeboliger , ,31 1,176 1,147 1,115 1,081 1, , ,56 14,000 13,574 13,121 12,642 12,138 Mariebo, Tversted, 29 plejeboliger , ,33 11,718 11,462 11,190 10,900 10,593 Mariebo, Tversted, 29 plejeboliger , ,65 0,439 0,429 0,418 0,407 0,395 Mariebo, Tversted, 29 plejeboliger , ,44 1,023 1,000 0,975 0,949 0,921 Mariebo, Tversted, 2 plejeboliger , ,54 0,583 0,542 0,502 0,461 0,420 Mariebo, Tversted, 2 plejeboliger , ,36 0,019 0,018 0,016 0,015 0, , ,32 13,782 13,451 13,101 12,732 12,343 Mosbjerghus , ,43 6,475 6,147 5,817 5,486 5, , ,43 6,475 6,147 5,817 5,486 5,153 Skovgården, Hjørring, 28 plejeboliger , ,73 11,651 11,387 11,107 10,809 10,493 Skovgården, Hjørring, 28 plejeboliger , ,64 1,774 1,734 1,691 1,646 1,598 Skovgården, Hjørring, 28 plejeboliger , ,47 23,277 22,157 21,033 19,905 18,772 Side 39

40 Bilag 5: Gældsoversigt med beregninger af restgæld pr. bolig Lån i Plejecentre Adresse/formål Start Udløb Hovedstol Restgæld Restgæld i mio. kr. pr. bolig i 2020 Restgæld i mio. kr. pr. bolig i 2030 Point Bålhøjcentret, Tårs, 16 plejeboliger , ,20 Bålhøjcentret, Tårs, 24 plejeboliger , , , ,04 0,474 0,144 1 Elsagervej 27-31, 22 boliger , , , ,69 0,587 0,224 2 Fynsgade 13, Hjørring, 42 plejeboliger , , , ,57 0,926 0,318 3 Havbakken, Tornby, 11 plejeboliger , ,06 Havbakken, Tornby, 11 plejeboliger , , , ,55 0,103 0,009 1 Havgården, Løkken, 26 plejeboliger , ,59 Gårdhusene, Løkken, plejeboliger , , , ,57 0,654 0,3 2 Lundgården, Vrå, plejeboliger , , , ,91 0,547 0,161 2 Lynggården, Hirtshals, 34 plejeboliger , ,25 Lynggården, Hirtshals, 39 plejeboliger , , , ,56 0,341 0,167 2 Mariebo, Tversted, 29 plejeboliger , ,33 Mariebo, Tversted, 29 plejeboliger , ,65 Mariebo, Tversted, 29 plejeboliger , ,44 Mariebo, Tversted, 2 plejeboliger , ,54 Mariebo, Tversted, 2 plejeboliger , , , ,32 0,41 0,251 2 Mosbjerghus , , , ,43 0,342 0,131 1 Skovgården, Hjørring, 28 plejeboliger , ,73 Skovgården, Hjørring, 28 plejeboliger , ,64 Skovgården, Hjørring, 28 plejeboliger , , , ,84 0,674 0,335 3 Smedegården, Bindslev, 18 plejeboliger , ,50 Smedegården, Bindslev, 18 plejeboliger , ,15 Smedegården, Bindslev, 18 plejeboliger , , , ,25 0,433 0,281 2 Svanelundsbakken, Hjørrring, plejeboliger , ,36 Svanelundsbakken, Hjørrring, plejeboliger , , , ,72 1,228 0,777 5 Vendelbocentret, Sindal, om og tilbygning , ,18 Vendelbocentret, Sindal , , , ,85 0,282 0,069 1 Vikingebanke, Hirtshals, plejeboliger , ,04 Vikingebanke, Hirtshals , , , ,94 0,485 0,116 1 I alt ,2

41 Bilag 6: Oversigt over brandalarmer på plejecentrene Center 1. ABA installeret 1. Brandoverførsel til Falck 1. Varsel til personalets kaldetelefoner (Dvs. viser hvor alarmen er i bygningen) Vesterlund OK JA OK Hjørring Havgården OK JA OK Løkken Havbakken OK JA OK Tornby Svanelundsbakken OK JA OK Hjørring Lynggården OK JA OK Hirtshals Vikingbanke Hirtshals 4 OK JA Viser kun brand. Personalet skal gå til brandanlæg for at se, hvor branden er. Det bliver udbedret i Mariebo OK JA OK Tversted Vellingshøj OK JA OK Hjørring Fynsgade OK JA OK Hjørring Vendelbocentret OK JA OK Sindal Smedegården OK JA OK Bindslev Bålhøjcentret OK JA OK Tårs Skovgården OK JA OK Hjørring Lundgården OK JA OK Vrå Opdateret juni Der er planlagt renovering af brandanlægget på Vikingbanke i ultimo Side 41

42

43 Side 43

44 Hjørring Kommune Springvandspladsen Hjørring [email protected] Oktober 2017 Foto: Carl Hermann-Hansen og Jørgen Olesen