Budgetprioriteringer B2018

Transkript

1 Budgetprioriteringer B2018 UDVALG TYPE STAMKO RTNR STATUS STAMKORTNAVN TEKST Sundheds-, Ældre- og Handicapudval get Budgetomplaceringer som følge af tidligere SÆH-beslutninger Omprioriteringer indenfor 169 rammen Oprettet Værdisætning af elevarbjedskraft 166 Oprettet Budgetramme til uddelegerede sygeplejeydelser Jf. SÆH-udvalgsbeslutning d. 4. april Jf. økonomirapport 1 SÆH-udvalgsmøde 9. maj Oprettet Visitationsbudget 83 Jf. økonomirapport 1 SÆH-udvalgsmøde 9. maj Oprettet Telecare Nord Jf. SÆH-udvalgsbeslutning d. 11. august Trykprøvning Budgetprojekter SÆH Trykprøvning Budgetprojekter SÆH 156 Oprettet Plejeboligplan 2030 Det blev besluttet ved Budget , at der skulle udarbejdes en plejebolig frem til 2030 på SÆH-området. Der er ikke budgetlagt udgifter som følge af plejeboligplanen. 155 Oprettet Samling af hjemmepleje og primærsygepleje 154 Oprettet Udvidelse af botilbuddet Buen Budgetprojektet om samling af hjemmeplejen og primærsygeplejen, vedtaget ved Budget med forudsat rationale 1 mio. kr. i 2018 og frem, er blevet trykprøvet. Projektet er forsinket, da man ikke har fundet de rette fysiske rammer. Derfor forventes rationalet i 2018 at blive mindre end forudsat. Til gengæld forventes rationalet i efterfølgende år at blive større pga. en øget gevinstrealisering af synergieffekterne. Budgetprojektet om udvidelse af botilbuddet Buen, vedtaget ved Budget med forudsat rationale 1,2 mio. kr. i 2018 og frem, er blevet trykprøvet. På grund af forsinket opstart forventes et mindre rationale i 2018 og Oprettet Styrket Borgerkontakt Budgetprojektet Styrket Borgerkontakt, vedtaget ved Budget med forudsat nettorationale 3,8 mio. kr. i 2018 og frem, er blevet trykprøvet og forventningen er at rationalet opnås. 152 Oprettet Den Gode Modtagelse Budgetprojektet Den Gode Modtagelse, vedtaget ved Budget med forudsat rationale 4 mio. kr. i 2018 og frem, er blevet trykprøvet og forventningen er at rationale opnås. Budgetudfordringer SÆH Budgetudfordringer SÆH 168 Oprettet Regulering af SÆH's procentsbesparelsen 161 Oprettet Kørsel til dagtilbud (handicap) 160 Oprettet Borgerstyret Personlig Assistance 159 Oprettet Korr. regnefejl KKRbeslutning I Budget blev det besluttet at lukke 12 pladser på Fynsgadecentret og 6 pladser på Vendelbocentret. I den forbindelse blev der ikke reguleret i de to centres andel af SÆH-udvalgets procentbesparelse. Tilretning af budget ift. faktisk udgiftsniveau. Budgetudvidelsen på 0,5 mio. kr. ses i sammenhæng med overførslen fra TMU (prioritering nr. 389) på 0,4 mio. kr. Samlet udfordring vedr. kørsel på handicapområdet udgør således 0,9 mio. kr. Som følge af; 1) ny principafgørelse fra Ankestyrelsen 2) evt. omlægning fra timeløn til månedsløn 3) digitalisering af arbejdsgange er der mulighed for ændringer i budgetforudsætningerne for Borgerstyret Personlig Assistance. Indtil konkrete ændringer foreligger fastholdes de nuværende budgetforudsætninger. I forbindelse med udmøntningen af KKR-beslutningen blev der ved en fejl ikke taget højde for SÆH-udvalgets procentbesparelse (vedtaget Budget ). Korrektionen heraf medfører en budgetudfordring på 0,675 mio. kr

2 158 Oprettet Etablering af Udgifter til etablering af et enkeltmandsprojekt enkeltmandsprojekt 157 Oprettet Blå Kors Hjørring Kommunes tilskud til Blå Kors tilrettes KL's pris- og lønfremskrivning Budgetudvidelsesforslag SÆH Omprioriteringer indenfor 473 rammen Oprettet Kapacitetsudvidelse dagtilbud Kapacitetsudvidelse på baggrund af overbelægning gennem de senere år på dagtilbud på handicapområdet. 398 Oprettet Særlige pladser i psykiatrien 183 Oprettet Brandforebyggelse Ældreog Handicap 181 Oprettet Psykiatrikonsulent på Sundheds- og Ældreområdet 179 Oprettet Implementering af kvalitetsstandarder for Akutspl. 178 Oprettet Opnormering Lundgården i fbm. Demensbyen Finansieres indenfor rammen af opdriftsmidler. Som konsekvens af lovændring oprettes særlige pladser i den regionale psykiatri, som kommunerne skal medfinansiere med 80%. Der er meget stor usikkerhed om Hjørring Kommunes anvendelse af pågældende pladser, og derfor budgetlægges der ikke konkret med en udgift. Der gennemføres en screening af særligt brandudsatte borgere (f.eks. på botilbud og ældrecentre) med henblik på at yde pædagogisk støtte og/eller anvende særligt brandforebyggende eller brandbekæmpende hjælpemidler hos borgere, som vurderes at være særligt udsatte. Med henblik på at styrke kvaliteten i ældreplejen og for at styrke overgangen mellem de psykiatriske sygehuse og Sundheds- og Ældreområdet ved indlæggelser og udskrivninger foreslås ansættelse af 1 psykiatrikonsulent. Til at understøtte arbejdet med de nye kvalitetsstandarder, som Sundhedsstyrelsen har formuleret for den kommunale akutsygepleje, er der brug for indkøb af diverse udstyr og materialer til akutsygeplejen. I forbindelse med etableringen af demensby på Lundgården i Vrå konverteres 18 somatiske pladser til skærmede pladser. Personalenormeringen til skærmede pladser er højere end til somatiske pladser, og konverteringen svarer til en samlet opnormering på 1,8 stilling. 174 Oprettet Omsorgstandplejen I oktober 2016 kom Sundhedsstyrelsen med en række anbefalinger til at styrke den kommunale omsorgstandpleje. Forvaltningen har vurderet, hvilke anbefalinger der er fagligt relevante at implementere i Hjørring Kommune samt omkostningerne hertil. Overordnet anbefaler Sundhedsstyrelsen 1) en styrket forebyggelse og 2) en styrket visitation Finansieringskilder Finansieringskilder SÆH 474 Oprettet Demografi Handicap 2018 Jf. beslutning i Økonomiudvalget 9. august 2017 reguleres SÆH-områdets budgetramme ikke iht. trykprøvning af demografisk betinget opdrift i Oprettet Demografi Ældre 2018 Jf. beslutning i Økonomiudvalget 9. august 2017 reguleres SÆH-områdets budgetramme ikke iht. trykprøvning af demografisk betinget opdrift i Oprettet Budgetteknisk korrektion Frigjort kommunalt tilskud til beboere på ældrecentre Oprettet Tandplejen Tidligere forudsat rationale er ved en fejl ikke blevet indarbejdet korrekt i flerårsbudgettet. Korrektionen heraf frigør 0,24 mio. kr. i 2018 stigende til 0,96 mio. kr. fra 2021 og frem. 164 Oprettet Aktivitetsbestemt Jf. SÆH-udvalgets budgetstrategi forventes mindreforbrug på aktivitetsbestemt. Det skal dog bemærkes, at pga. omlægning af afregningsmodellen for aktivitetsbestemt er der usikkerhed om det fremtidige udgiftsniveau. 163 Oprettet Mellemkommunale ældre På baggrund af udviklingen i 2016 og 2017 forventes færre udgifter til borgere fra Hjørring Kommune som modtager ældrepleje i andre kommuner samtidig med, at der forventes større indtægter vedr. borgere fra andre kommuner som modtager ældrepleje i Hjørring Kommune

3 162 Oprettet Aftaler med almen praksis Der er ikke blevet indgået aftale med almen praksis som forudsat i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. De udmøntede DUT-midler kan derfor disponeres til andre formål, jf. KL's budgetvejledning af 23. februar Ufinansierede udvidelsesforslag Ufinansierede udvidelsesforslag 176 Oprettet Familieorienteret indsats for børn med overvægt Hjørring Kommune igangsatte i 2013 et projektsamarbejde målrettet børn med overvægt. Formålet med projektet var at forebygge og minimere overvægt hos børn og unge gennem en familiebaseret indsat. På baggrund af positive resultater fra den 3-årige projektperiode foreslås det, at indsatsen videreføres, og at kapaciteten udvides til et årligt optag af ca. 35 børn og deres familier Oprettet Udvidelse af misbrugsbehandlingstilbu d Indsatsen skal delvis finansieres af Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget og Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget. Det foreslås, at Hjørring Kommunes misbrugsbehandlingstilbud bliver udvidet med et dagbehandlingstilbud til borgere med stof- og alkoholmisbrug. Udvidelsen skal sikre større fleksibilitet og samspil mellem ambulant behandling, social indsats og døgnbehandling. Målet er bl.a. at forbedre gennemførselsprocenter og afkorte døgnbehandlingsforløbene. Det skal bemærkes, at en evt. etablering af et dagbehandlingstilbud vil få betydning for Hjørring Kommunes samarbejdsaftale med Frederikshavn Kommune om ambulant misbrugsbehandling Aktivitetsbestemt Aktivitetsbestemt 376 Godkendt Aktivitetsbestemt Jf. Notat til brug for sagsfremstilling ØKU 9. aug Lov- & Cirkulære Lov og cirkulære 447 Godkendt Demenshandleplan LC nr. 76 Demenshandleplan - øget træningsindsats Godkendt Kræftplan IV - akt. LC nr. 75 Kræftplan IV - merudgifter til aktivitetsbestemt Godkendt Kræftplan IV - kommunal LC nr. 74 Kræftplan IV - kommunal rehabilitering, basal palliativ indsats samt hjælp sundhedsindsats til rygestop blandt særlige grupper. 443 Godkendt IT-infrastruktur på sundhedsområdet LC nr. 72 Kommunal af IT-infrastruktur på sundhedsområdet Godkendt Telemedicinske løsninger LC nr. 66 Kommunal af projekt vedrørende udbredelse af telemedicin til patienter med KOL jf. den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, digitaliseringsstrategien for sundhedsvæsenet og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Godkendt Faste læger på botilbud LC nr. 31 Implementering af faste læger på længerevarende botilbud (SEL 108) Godkendt Omsorgstandpleje LC nr. 28 Finansiering af tiltag til forbedring af tandsundheden blandt de svageste ældre. 439 Godkendt Særlige pladser i regional LC nr. 27 Regulering af bloktilskud til opnormering og sikkerhedsforanstaltninger psykiatri vedr. etablering af botilbud i den regionale psykiatri

4 438 Godkendt Faste læger på plejecentre LC nr. 25 Fasttilknyttede læger på plejecentre Godkendt Reform af serviceloven LC nr. 21b Reform af serviceloven, bla. indførelse af 14 ugers varsling for frakendelse/nedsættelse af en række ydelser. 436 Godkendt Handicapbiler LC nr. 20 Præcisering af egnethedsvurdering mv Bevillinger vedr. tidligere Byrådsbeslutninger Bevillinger vedr. tidligere beslutninger 389 Godkendt Befordring på Handicapområdet - overførsel fra TMU 352 Godkendt Flytning af ejendomsdriftsbudget til sundhedspleje Overførsel fra TMU vedr. kørsel på handicapområdet, jf. ØK1. Ses i sammenhæng med prioritering nr Flytning af ejendomsdriftsbudget til sundhedsplejen. 0,130 mio. kr. flyttes fra BSU til SÆH, da det er SÆH, der afholder de samlede ejendomsdriftsudgifter på det nye sundhedscenter Godkendt Tilpasning konto 6 Jf. Økonomirapport har tilpasning af lønbudget også virkning i overslagsår. 344 Godkendt Energispareprojekter I lighed med Økonomirapport , skal der også for Budget 2018 og overslagsår, korrigeres vedrørende Energispareprojekter. 342 Godkendt Poulstruplund - Som resultat af reduceret huslejeudgift reduceres budgettet tilsvarende (jf budgettilretning Byrådsmøde 21/ : Delvis ændret anvendelse af Poulstruplund). 341 Godkendt Sundhedscenter - Jf. Byrådsmøde 21/ om udmøntning af særtilskudspuljen, tilføres budgettilretning Sundhedscenteret 1,9 mio. kr. i Budget Flygtningeområdet 390 Godkendt Udmøntning Udgifter vedr. børnetandpleje i forbindelse med flygtninge flygtningepuljen SÆH Tekniske korrektioner Orienteringsskrivelse Godkendt Lejetab 88 Godkendt Aage Holms Vej 87 Godkendt St.Kirkestræde m.fl 86 Godkendt Frederikshavnsvej m.fl 85 Godkendt Mosbjerghus 84 Godkendt Laden m.fl 83 Godkendt Valmuevej m.m. 82 Godkendt Hjælpemiddeldepot 76 Godkendt Elsagervej Godkendt Elsagervej Godkendt Buen 343 Godkendt Bispecentret 339 Godkendt EOJ Rationale 296 Godkendt Eksterne 85 bostøtte og botilbud 264 Godkendt Fælleskonti m.v 262 Godkendt Hj.pl. Øst Aften 261 Godkendt Hj.pl. Øst Dag 260 Godkendt Industrirengøring 237 Godkendt Hj.pl. Dag Højene/Tversted 236 Godkendt Hj.pl. Aften Højene/Tversted 235 Godkendt Hj.pl. Aften Syd 233 Godkendt Hj.pl. Dag Syd 232 Godkendt Hj.pl. Aften Vest

5 231 Godkendt Hj.pl. Dag Vest 230 Godkendt Hj.pl. Aften Løkken 229 Godkendt Hj.pl. Dag Løkken 228 Godkendt Hj.pl. Aften Sindal 227 Godkendt Hj.pl. Dag Sindal 226 Godkendt Hj.pl. Nat 225 Godkendt Hj.pl. Aften Hirtshals 224 Godkendt Hj.pl. Dag Hirtshals 223 Godkendt Hjemmeplejen Administration 222 Godkendt Hjemmeplejen Fælles Formål 221 Godkendt Havbakken 220 Godkendt Svanelundsbakken 219 Godkendt Mariebo 218 Godkendt Vellingshøjcentret 217 Godkendt Lynggården 216 Godkendt Lundgården 214 Godkendt Bålhøjcentret 213 Godkendt Skovgården 212 Godkendt Fynsgadecentret 211 Godkendt Smedegården 210 Godkendt Vendelbocentret 209 Godkendt Havgården 206 Godkendt Vesterlund 205 Godkendt Vikingbanke 204 Godkendt Plejecentre Administration 203 Godkendt Plejecentre Fælles Formål 199 Godkendt Plejevederlag m.v 189 Godkendt Forsamlingsbygningen mv 175 Godkendt Eksterne 85 bostøtte og botilbud 171 Godkendt BPA 95 & Godkendt Mellemkommunale ældre 148 Godkendt Speciel 85 bostøtte 147 Godkendt Friplejehjem handicap 144 Godkendt Aktivitetscentre 143 Godkendt Forebyggende hjemmebesøg 141 Godkendt Sundhedsområdet 140 Godkendt Køkkenområdet 101 Godkendt Bostøtte 100 Godkendt Hjælpermidler Tekniske korrektioner 51 Godkendt Sundhedspulje intern Sundhedspulje intern omplacering flytning 48 Godkendt Psykiatrien - tilpasning Interne budgettilpasninger 353 Godkendt Honorar til fasttilknyttede læger på ældrecentre Budgetomplacering fra Fælles Formål Ældrecentre til Honorar til fasttilknyttede læger på ældrecentre 349 Godkendt Lukning af aktivitetscenter Bålhøj Lukning af aktivitetscenter Bålhøj. Budget nulstilles og beløbene flyttes til Fælles Formål Aktivitetsområdet

6 346 Godkendt Teknisk korrektion Socialtilsyn Nord Teknisk korrektion til Budget Budgettet fastsættes ud fra faktiske forventninger til antal Tilbud samt Plejefamilier i 2018, og ikke ud fra automatisk PL fremskrivning. Socialtilsyn Nord er udgiftsneutral for kommunen Træningsenheden 1 % besparelse 2018 og fremadrettet. 278 Godkendt Træningsenheden 1 % besparelse Godkendt Borgersundhed 1 % besparelse Borgersundhed 2018 og fremadrettet besparelse Godkendt Flytning af budget Gl. til Flytning af budget fra Gl. til nyt sundhedscenter NYT sundhedscenter 49 Oprettet Botilbud - tilpasning Interne budgettilpasninger 471 Oprettet Klippekort Plejehjemsbeboere I lighed med 2017 udmøntes Klippekortordningen til plejehjemsbeboere via en ansøgningspulje. SÆH udvalgets indtægts og udgiftsbudget udvides i 2018 med kr Fra 2019 vil midlerne blive udmøntet via det kommunale bloktilskud. 469 Oprettet Værdighedspuljen Teknisk korrektion til Budget Da indtægtsarter og udgiftsarter PL fremskrives forskelligt, foretages en teknisk korrektion, således indtægten svarer til udgiften. Efter 2019 udbetales midlerne sammen med det kommunale bloktilskud. 468 Oprettet Lønudgifter Akt.center/Lundgården Omplacering af lønudgift vedr. Nete R. Hansen, som er flyttet fra aktivitetsområdet til Ældrecenter Lundgården i Udgiften blev også omplaceret i 2017, men blev ikke indlæst til 2018 og overslagsårene. Det gøres derfor med denne indlæsning Oprettet Funpakken Ældrecentre Omplacering af Funpakke fra art 2.9 til art 2.2 på alle ældrecentre. 466 Oprettet Tilretning budget 2018 Tilretning af budgetterne for 2018 på hele frivilligområdet (Forsamlingsbygningen, Frivilligområdet Aktivitetshusene i Lønstrup og Poulstrup, Vestergården samt Frivillighedens Huse) 464 Oprettet Bostøtte og Den gode modtagelse 463 Oprettet Psykiatrien - Ny styringsmodel 462 Oprettet Dagtilbud - Ny styringsmodel 461 Oprettet Botilbud - Ny styringsmodel 460 Oprettet Tilretning driftsbudget Aktivitetsområdet 459 Oprettet Rengøring servicearealer Ældrecentre 445 Oprettet Fordeling af forhenv. Ældrepulje Tilretning af driftsbudget for 2018 og overslagsår. Omplacering/Tilretning BN-model for 2018 vedr. rengøring af servicearealer. Fordeling af forhenværende ældrepulje. Beløbet er placeret på Fælles Formål Ældrecentre og fordeles nu ud på de enkelte centre