Det er første gang der udarbejdes forslag til en ny vippe efter der er besluttet indførelse af områdeledelse og bestyrelser.
|
|
- Flemming Knudsen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Sagsnr P Cpr. Nr. Dato Navn Sagsbehandler Johnni Helt Notat med forslag til nye børnetal fra Indledning Forslaget til hvordan kapaciteten på dagtilbudsområdet bør tilpasses til det faldende børnetal er udarbejdet af administrationen, som det har været tilfældet de sidste mange år. De sidste år er reduktionen i pladserne fortrinsvis sket ved, at det gennemsnitlige børnetal i alle institutioner er nedsat og der er kun nedlagt få hele grupper og få institutioner. For at undgå de fortsatte reduktioner i de fleste institutioner, så er der denne gang gået mere drastisk til værks, forstået på den måde, at børnetallet forhøjes i de institutioner, hvor det kan lade sig gøre og til gengæld foreslås et antal institutioner lukket eller sammenlagt med andre institutioner. I 2014 blev der nedlagt 244 pladser uden at der blev lukket nogen institution. I år lægges der op til, at der skal lukkes ca. 230 pladser. Derfor er det nødvendigt, at der også foretages lukning af institutioner, selvom det ikke alle steder er lige populært. Det er første gang der udarbejdes forslag til en ny vippe efter der er besluttet indførelse af områdeledelse og bestyrelser. Det har selvfølgelig givet nogle nye udfordringer, idet det efter de vedtægter der er godkendt af Byrådet, er bestyrelserne som er høringspart. Bestyrelserne skal høre forældrerådene i de institutioner hvor der er foreslået væsentlige ændringen inden bestyrelsen kan udtale sig. Endvidere er Virksomheds MED udvalgene høringspart. For en række områder skal der træffes beslutning om, hvordan kapaciteten skal nedsættes og der er i en række områder lagt op til, at Børne- og Skoleudvalget må træffe beslutning om, hvor pladserne skal nedlægges. Udover at der er for mange pladser så er der den økonomiske udfordring, at en del af besparelserne der er besluttet i f.m. indførelse af områdeledelse, er forudsat hentet ind ved at der skal bruges færre bygninger. Hvis ikke det er muligt at indregne en sparet bygningsdrift ved lukning af institutioner, så skal besparelsen hentes på anden måde og det vil typisk være ved at reducere yderligere på personalet. 2. Udvikling i børnetal. Generelt er førskoleområdet fortsat præget af et faldende børnetal. Et børnetal, som faktisk er faldet meget mere end det var forventet jfr. befolkningsprognosen fra maj Med udgangspunkt i en opgørelse over det faktiske antal børn pr er faldet 47 børn større i alderen for 0 2 år og 3 børn større i alderen 3-5 år. Den økonomiske konsekvens af det er, at budgettet for 2015 demografireguleres med ca. kr. -2,3 mio., således at det samlede demografibudget i 2015 udgør kr mio. Side 1 af 16
2 Når man ser tilbage til 2009 og frem til udgangen af 2014, så er det faktisk børnetal i hele kommunen faldet med ca. 900 børn. Ifølge sidste års prognose, så forventes børnetallet at falde med yderligere 250 børn frem til 2018/2019. Det ser fortsat ud til, at det især er i landområderne at det største fald i børnetallet er. Det har indtil nu betydet, at der er lukket institutioner i Glumsø, Næstved by og Hammer. Oversigt over ændring i børnetallet. Faktiske tal Prognose tal årige årige I alt Der er p.t. et arbejde i gang med at udarbejde en revideret prognose bl.a. med udgangspunkt i en ny Boligudbygningsplan. Det forventes, at der foreligger en ny befolkningsprognose i maj Der vil være en usikkerhedsfaktor omkring pladsantallet i de kommende år. Det usikkert i hvilket omfang modtagelse af et antal flygtninge i Næstved, vil medføre en familiesammenføring, hvor der også kommer ekstra børn til kommunen. Administrationen har et samarbejde med kommunens Integrationsteam og får besked, når der kommer familier med børn til kommunen. Yderligere kan en større boligudbygnig og dermed tilflytning af børnefamilier i et område få den konsekvens, at der ikke vil være tilstrækkelig kapacitet i et område. Det vil for alvor give den udfordring, at der ikke er afsat anlægspenge til bygning af nye institutioner og at pladserne vil skulle findes i hele kommunen! 3. Dækningsgrad. Beregning af dækningsgraden for efterspørgsel efter pladser i dagtilbud pr. 1. januar 2015 er sket med udgangspunkt i 1) det faktiske børnetal pr fra Center for Økonomis foreløbige opgørelse over børnetal og 2) et udtræk af indmeldte børn i alle dagtilbud pr. 1. januar 2015 fra KMD`s institutionssystem. Dækningsgrad er et udtryk for, hvor mange pladser der skal til pr. 100 børn for at dække efterspørgslen efter pladser i Næstved Kommune. Alder Børn i Næ. Indmeldte Venteliste Dækningsgr.2015 Pr årige ,4 20,5 1 årige ,4 92,3 2
3 2 årige ,0 99,4 Gennemsnit ,8 70,7 for børn under 3 år 3 årige ,5 97,0 4 årige ,6 97,9 5 årige ,6 97,3 Gennemsnit ,9 97,4 for børn 3 5 år Børn med udskudt skolegang 6 årige ,9 5,6 I budgettet og demografiberegningen er der regnet med en dækningsgrad på 72,0 for aldersgruppen 0 2 år og en dækningsgrad på 97,1 for aldersgruppen 3 5 år. 4. Samlet antal pladser. Oversigt over udviklingen i de budgetterede gennemsnitlige pladser de seneste år Pladser 0 2 årige Pladser 3 5 årige I alt pladser pladser pladser I den nye vippe fra 1. juli 2015 til 30. juni 2016 regnes der med at være brug for følgende antal pladser i gennemsnit. Heri er indregnet forventede pladser i private daginstitutioner og pasning hos private børnepassere. Pladser 0 2 årige Pladser 3 5 årige I alt pladser En ændring med -108 pladser for de 0 2 årige (- 54 pladser i dagpleje, -35 pladser i vuggestuer, -19 pladser i private og 3
4 en ændring med -125 pladser i gn.sn. for de 3 5 årige. Samlet reduceres der med ca. 230 pladser i gn.sn. Der er ikke taget højde for konsekvensen af, at der pr. 1. maj 2015 åbner en ny privat daginstitution i Ringstedgade, hvor der kan indmeldes ca. 10 vuggestue- og 25 børnehavebørn. 5. Privat børnepasnings betydning for pladsgarantien. I Næstved kommune findes der 3 former for privat børnepasning. Den ene form er den, hvor forældre når de får tilbudt en plads i et kommunalt dagtilbud i stedet vælger den såkaldte frit valg ordning, hvor man i stedet for et kommunalt tilbud kan få udbetalt et beløb til selv at betale en ung pige i huset eller en privat børnepasser. Denne ordning findes for børn indtil de fylder 3 år. Antallet af forældre som vælger denne ordning, har været svagt stigende de seneste år. De to andre er henholdsvis puljeordninger, hvor der findes én i kommunen og private daginstitutioner, hvor der findes 4 i kommunen. Der er godkendt oprettelse af endnu en privat daginstitution i Ringstedgade, som åbner den 1. maj Byrådet kan jfr. Dagtilbudsloven ikke sige nej til at der oprettes en privat daginstitution, hvis den i øvrigt kan leve op til de krav, som fremgår af lovgivningen og som Byrådet har besluttet. Økonomisk er daginstitutionerne uanset om de er kommunale eller private stilles nogenlunde ens, idet tilskuddet til de private udgør et beløb som svare til den gennemsnitlige kommunale udgift for en tilsvarende plads. Udfordringen for forvaltningen når der skal planlægges med pladser til dækning af pladsgarantien er, at de private pladser ikke kan indregnes i den samlede kapacitet og forsyningssikkerhed for opfyldelse af pladsgarantien. Der er også set eksemplar på, at afskedigede dagplejere eller dagplejere som selv ønsker at stoppe, fortsætter som private børnepassere, hvilket normalt indebærer, at der så bliver ledige kommunale pladser. På den anden siden, så er der ikke en økonomi på området som gør, at der kan planlægges med en overskudskapacitet, som vil skulle benyttes, hvis antallet at private pladser falder. Lovgivningsmæssigt er det sådan, at hvis en privat daginstitution eller en privat børnepasser lukker/stopper, så er det Byrådets forpligtigelse, at skaffe plads til alle børnene i et kommunalt dagtilbud. Derfor er der også en hvis risiko forbundet med at nedlægge al for megen institutionskapacitet, hvis en privat daginstitution eller en privat børnepasser lukker og vi dermed på meget kort sigt skal finde flere pladser. I pladsbehovet fra 1. juli 2015 er der regnet med at der er 120 pladser til børn i alderen 0 2 år og 130 pladser til børn i alderen 3 5 år i privat pasningstilbud. 4
5 6. Pladser til børn med særlige behov. På dagtilbudsområdet er der relativt få pladser til børn med særlige behov. Det betyder, at der i stor udstrækning arbejdes med inklusion af langt de fleste børn. I 2012 besluttede Børneudvalget, at omlægge de tidligere støttepædagogressourcer, således at der fremover i stedet skulle være ressourcepladser, p.t. i 8 dagtilbud. Herudover findes der ét dagtilbud, som har karakter af specielbørnehave og hvor de børn, som ikke kan inkluderes i et almindeligt dagtilbud visiteres til. Dette dagtilbud Akaciehuset er organisatorisk tilknyttet Center for Børn og Unge (CBU), men der er i det daglige et tæt og godt samarbejde for hele området. I pladsbehovet fra 1. juli 2015 er der indregnet følgende: 6-8 pladser i specialdagpleje 40 pladser i 8 ressourceinstitutioner. 10 præmaturpladser i Birkehegnet samt 15 udslusningspladser for præmaturbørn. 39 pladser i Akaciehuset (Specieltilbud for 3-6 årige) er ikke talt med i det samlede antal pladser. Antallet af specielle tilbud udgør pr pladser. Heraf er de 73 børn inkluderet i et almindeligt dagtilbud eller dagpleje og de resterende 39 børn ca. 1% - er ikke inkluderet idet de er visiteret til Akaciehuset. 7. Forslag til ny vippe med bemærkninger til de enkelte områder. Der er flere forhold, som gør at det er meget vanskeligt at beregne pladsbehovet i de enkelte områder. Bl.a. skal peges på følgende: A. Forældre kan opskrive og få plads i andre områder end der hvor de bor. B. I Næstved midtby ligger 3 dagtilbud (Tryllefløjten, Frit 16 og Mariehuset), som henvender sig til forældre fra alle områder af Næstved by. Derfor skal der når man ser isoleret på Næstved by vest være en overkapacitet i forhold til det beregnede behov. Omvendt så skal der være en underkapacitet i specielt Næstved by Nord og Syd. C. Erfaringsmæssigt søger flere forældre fra landområdet i gl. Næstved især Hyllinge plads i et af dagtilbuddene i Næstved by. D. I andre landområder ses tilsvarende mønster dog i mindre omfang. E. Rudolf Steiner børnehaven søges af forældre fra hele Næstved. F. Andelen af børn med udsat skolegang har de seneste år været faldende fra op imod 18% af en årgang til nu forventet ved indskrivningen til børnehaveklassen pr. august 2015 ca. 67 børn eller 6,9%. Tidligere besluttede principper for tilpasning. 5
6 Forslaget til ny vippe er udarbejdet af Center for Dagtilbud med udgangspunkt i de principper for tilpasning af kapaciteten, som Børneudvalget tidligere har besluttet samt vurdering af beliggenhed, efterspørgsel fra forældre (tomme pladser) og en optimering af anvendelse af de fysiske rammer. Der kan være brug for, at børnetallet justeres/ændres mellem to afdelinger på de daginstitutioner, som har flere afdelinger. Ændringerne vil blive foretaget efter drøftelse med de enkelte ledere. Børneudvalgets principper er 1. prioritet Nedlæggelse af hele børnegrupper i de største institutioner. 2. prioritet Nedlæggelse af hele afdelinger. 3. prioritet Tilpasning af børnetallet på flere dagtilbud 4. prioritet Nedlæggelse af dagtilbud. Dagplejen eller vuggestuereduktioner. Endvidere har indgået en konkret vurdering af, hvor der har været flest tomme pladser. Børne- og Skoleudvalget har tidligere besluttet et princip om, at der ved fastsættelse af pladserne til de 0-2 årige skulle være ca. 50% i vuggestuer og 50% i dagplejen. Det er vanskeligt at opretholde princippet uden at skulle skuffe nogle forældre, idet flere end 50% af forældrene faktisk ønsker en vuggestueplads. Det giver ind imellem nogen utilfredshed ved tildeling af pladser. På den anden side så er der en tendens til, at når en dagplejer stopper af naturlige årsager, så bliver stillingen først besat, når det er konstateret, at der er en konkret venteliste i området. Det kan have den konsekvens, at dagplejen automatisk nednormeres. Det er en af baggrundene for, at administrationen i denne sag i en række områder lægger op til, at der må træffes konkrete politiske beslutninger om reduktionen skal ske i vuggestueeller i dagplejepladser. Pr vil der jfr. dette forslag være følgende fordeling af de kommunale pladser: Dagplejen = 649 pladser = 47% Vuggestue = 716 pladser = 53% Kvalitet som kriterie. Alle dagtilbud i kommunen bidrager til kvaliteten og mangfoldigheden på området. Det fremgår klart af den seneste sag om kvalitetsrapport for 2014 på dagtilbudsområdet, som Børne- og Skoleudvalget netop har fået forelagt. Derfor indgår der IKKE overvejelser omkring kvalitet i vurderingen af, hvilke tilbud der foreslås nedlagt eller sammenlagt. Endvidere viser de tilkendegivelser fra forældre på de institutioner, som er nævnt i forslaget som en mulighed for at lukke, at der er stor forældreopbakning og tilfredshed med institutionerne. De tidligere år, hvor der er lukket institutioner har billedet været fuldstændig det samme. Store eller små institutioner. 6
7 En del af debatten for og imod lukning af institutioner går meget på, at vi skal bevare de små institutioner bl.a. for at bevare den mangfoldighed der er på området. Mange refererer også til en nylig offentliggjort undersøgelse om Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner fra DPU, Århus Universitet. Undersøgelsen peger, at det ikke kan anbefales at der oprettes institutioner på 100 børn eller derover. Det er administrationens opfattelse, at langt de fleste såkaldte store institutioner i Næstved alle sammen er opdelt i afdelinger, som hver har en størrelse svarende til højst 3 børnegrupper og dermed kan de ikke regnes med i gruppen af store institutioner. Faktisk er der kun en institution, som i gennemsnit har 110, men her er institution opdelt i 3 særskilte afdelinger/huse. Så udgangspunktet for at pege på nogle institutioner, som vi ikke længere behøver er, at der kan opnås en optimering af driften og at der samtidig kan opnås de besparelser, som også er nødvendige at opnå på bygningsdriften. Mulighed for fleksibilitet. Hvis det skulle vise sig, at forudsætninger ændres væsentligt i forhold til det fastsatte pladsantal, så er der stadigvæk en relativ stor fleksibilitet, som kan tages i anvendelse for at sikre pladsgarantien. Især muligheden for at overflytte børn fra de er 2 år og 8 måneder fra vuggestue/dagpleje til en børnehaveplads samt muligheden for at der generelt midlertidigt kan foretages en merindskrivning på alle dagtilbud. Disse muligheder er afgørende for, at der ikke opstår problemer med pladsgarantien. Endvidere har dagplejen overtaget flere af de nedlagte institutioner til legestue og de vil kunne inddrages, hvis der opstår behov for det. Bemærkninger til de enkelte områder i Næstved Kommune, som nu er opdelt efter de nye distrikter fra 1. januar Distrikt ØST Området udgøres af skoledistrikterne Lundebakke, Korskilde, Kalbyris og Kildemark. Der er ikke taget højde for evt. søgning fra området til den nye private daginstitution. 0-2 årige Lundebakke. Det planlægges med et uændret pladsbehov. Der er dog en opmærksomhed på, at hvis behovet stiger, så kan der udvides med en dagplejer. Korskilde. På baggrund af det faktiske børnetal, som pr er lidt højere end prognosen, så er der udvidet med 2 pladser i vuggestue og der er en opmærksomhed på, at det kan blive nødvendigt med en yderligere udvidelse i dagplejen. Der vil være mulighed for at dagplejen kan anvende et lokale i Tappernøje bh. enten til legestueaktivitet eller til gæstepleje, hvis er behov for det. Kildemark og Kalbyris. 7
8 Der planlægges stort set med samme antal pladser, som der er i dag. Det har været nødvendigt at ændre lidt på fordelingen mellem dagplejen og vuggestuerne. 3 5 årige Lundebakke. Samlet for området reduceres pladserne i Ellebæk med ca. 7 pladser. Ellebæk er valgt da det er her, at der har været tomme pladser. Korskilde. Pladserne er nedsat med ca. 10 p.g.a. af det faldende børnetal. Reduktionen er fordelt mellem de to enheder i området. Kan efter aftale med områdelederen fordeles anderledes. Kildemark og Kalbyris. Det samlede børnetal i området fastholdes. Den væsentlige ændring er, at Markblomstens to afdelinger Valmuen og Kornblomsten nu betragtes som én enhed, hvor alle børn indskrives i Kornblomsten (tidl. Regnbuen) og der samtidig foretages en reduktion i antal børnehavebørn. Det vil dog fortsat være nødvendigt, at én børnegruppe dagligt benytter lokaler i Valmuen (tidl. Kildegården). Det giver mulighed for at indrette kontor til områdeleder og de administrative medarbejdere i Valmuen. Dagplejen i området vil benytte den tidligere vuggestuegruppe i Valmuen som legestue. Antallet af børn i øvrige børnehavegrupper forhøjes svarende til reduktionen i Valmuen. 7.2 Distrikt NORD Området udgøres af skoledistrikterne Susålandet, Herlufmagle, Holmegaard (Fensmark) og Holsted. Der er ikke taget højde for evt. søgning fra området til den nye private daginstitution. 0 2 årige Susålandet. Der er for ca. 8 pladser for meget i området. Det foreslås, at dagplejen nednormeret med 8 pladser. Alternativt kan de 8 pladser nedlægges i Rumlepotten, som er den største institution i området. Herlufmagle. Pladsantallet i området fastholdes. Allerede sidste år blev det besluttet, at Tromlehuset og Elverhøj skulle sammenlægges med fælles leder og bestyrelse. Fensmark. For få år siden var antallet af 0-2 årige på 215 børn. Nu er antallet på ca. 164 børn og efter prognosen forventes et yderligere fald de kommende år. Der er planlagt med lidt færre pladser i området. 8
9 Allerede sidste år blev det besluttet, at der skulle arbejdes hen imod en sammenlægning af Hasselvang og Mælkebøtten senest fra sommeren Umiddelbart betyder det, at det samlede antal vuggestuepladser reduceres i området. Der er dog ledig kapacitet til at udvide antal pladser i Mælkebøtten og Himmelhøj, hvis der skulle blive behov for det. For at optimere lokaleudnyttelsen i området foreslås, at dagplejen overtager Hassevang til legestue. Og dermed kan den ejendom Trollesgave, som dagplejen har brugt frigives og fremsendes til Økonomiudvalget. Områdeleder og de administrative medarbejdere placeres også i Hasselvang. Holsted. Der planlægges stort set med uændret antal pladser til de mindste børn i Holsted. 3 5 årige Susålandet. Der fastholdes nogenlunde uændret antal børnehavepladser i området. Hvis prognosen, som viser et kraftigt fald i børnehavebørn fra 2016 holder, så må det forventes, at der til næste år skal lukkes en børnehavegruppe i Glumsø. Det må overvejes til den tid, hvilken løsninger der er bedst. Herlufmagle. Børnetallet er faldet og forventes at falde yderligere de kommende år. Hvis prognosen holder, så er faldet fra 171 børn pr til 120 børn pr eller svarende til 30%. Det samlede børnetal fastholdes nogenlunde, men foreslås fordelt således, at børnene fremover kan være i 3 huse i stedet som nu 4. Det sker ved at hæve antallet i Børnehjørnet i Gelsted og overflytte børn fra Tromlehuset til Elverhøj i Herlufmagle og herefter lukke Tromlehusets bygning og overføre den til videre beslutning i Økonomiudvalget. Inden indførelse af områdeledelse havde den fælles bestyrelse for Tromlehuset og Elverhøj selv foreslået denne løsning for en optimering af ressourceudnyttelsen. Fensmark. I 2011 var der 247 børn i alderen 3-5 år. Nu er antallet faldet til 209 børn i 2014 og forventes jfr. prognosen at falde til omkring 150 i Hvis prognosen holder så vil der være tale om et fald på ca. 40%. Der foreslås reduceret i pladserne svarende til den forventes nedgang i børnetallet. Der vil fortsat være ledig kapacitet, hvis behovet ændrer sig. I dette skoledistrikt har der siden kommunesammenlægning været en særlig ordning, hvor de kommende skolebørn allerede fra august året før de skal starte i børnehaveklasse, starter i en førskoleordning knyttet til skolens SFO. To gange tidligere har bestyrelserne fra Himmelhøj og Mælkebøtten rejst spørgsmålet om, at denne ordning burde harmoniseres svarende til alle andre steder i kommunen, hvor 9
10 børnene overgår til førskoleordning pr. 1. april ca. 4 måneder før start i børnehaveklassen. Begge gang har udvalget valgt at fastholde ordningen i Fensmark, bl.a. fordi det tidligere har været undersøgt, at der er stor tilfredshed blandt de forældre, som har børn i førskoleordningen. Bestyrelsen for området har medsendt bilag til forældrerådene i Himmelhøj og Mælkebøtten, hvor de igen rejser et ønske om, at førskoleordningen harmoniseres med den gældende ordning andre steder. Hvis udvalget på baggrund af den fornyede henvendelse vil overveje at ændre ordningen, så skal administrationen gøre opmærksom på, at Skolebestyrelsen og dermed forældrene til børn i førskoleordningen IKKE har haft lejlighed til at udtale sig. Holsted. Antallet af pladser er nedsat ganske lidt i Ønskeøen (Tidl. Hvide Hus). Baggrunden er, at den pavillonløsning der er etableret som erstatning for lokalerne på Ringstedgade er midlertidige i 3 år. Derfor er der en accept i bestyrelsen af, at der reduceres lidt i f.m. et forventet beskedent fald i efterspørgslen. 7.3 Distrikt VEST Området udgøres af skoledistrikterne Karrebæk, Hyllinge, Borup-Riis og Ll. Næstved. Der er flere af institutionerne i midtbyen bl.a. pendlerinstitutionen Tryllefløjten, Frit 16 og Mariehuset, som typisk har børn fra hele Næstved og derfor planlægges der med en overkapacitet i forhold til de bosiddende børn. Der er ikke taget højde for evt. søgning fra området til den nye private daginstitution. 0 2 årige Karrebæk. Det vurderes, at efterspørgslen efter pladser i Karrebæk kan klares ved, at den ene dagplejer i området lukker og at vuggestuen i Humlehaven opnormeres med de to pladser, som der p.t. er i dagplejen. Dagplejeren tilbydes overflytning sammen med børnene til job i Humlehaven. Hyllinge. Der er p.t. et mindre overskud af pladser i dagplejen i området, hvilket kan skyldes at der er oprettet en del private børnepassere i området. Det vil blive vurderet, om der skal reduceres med 4 dagplejepladser i området. Samtidig vil dagplejen vurdere, hvordan en gæstepleje kan sikres. Der kan evt. etableres et samarbejde med Hyllinge Bh. eller en af institutionerne i Borup-Riis. Der er modtaget en henvendelse fra bestyrelsen i Hyllinge, som foreslår, at hvis der er behov for det i området så kan der etableres en vuggestuegruppe, da der er ledig kapacitet i børnehaven. Borup-Riis. Pladserne i området fastholdes stort set. Dog er der sket en mindre reduktion ved naturlig afgang i dagplejen, således at pladserne svare til den forventede efterspørgsel. 10
11 Ll. Næstved. Pladserne i Tryllefløjten udvides lidt for bedre at kunne dække behovet. Til gengæld er der brug for at beslutte, hvor der skal foretages en reduktion med pladser. Administrationen har foreslået, at Udvalget enten kan beslutte at lukke småbørnsstuen i Mariehuset eller reducere med 3 dagplejere. Hverken dagplejen eller bestyrelsen for område VEST synes at anbefale de foreslåede lukninger og der er ikke fremkommet alternativer. 3 5 årige Karrebæk. Børnetallet i Karrebæk er faldet kraftigt. Faktisk er der pr kun 39 børn i alderen 3-5 år. Derfor nedsættes børnetallet svarende til det reducerede behov. Med de ændringer der foreslås, så vil der fortsat være mulighed for udvidelse af pladserne, hvis behovet igen skulle stige. Hyllinge. Pladsantallet nedsættes ganske lidt svarende til den konkrete efterspørgsel. Borup-Riis. Tidligere har området været præget af en mindre stigning i børnetallet. Det faktiske børnetal og prognosen tyder nu på, at der vil ske en nedgang i børnetallet i fremtiden. Derfor tilpasses kapaciteten til det forventede faktiske behov. Administrationen peger på, at hvis der i forbindelse med den kommende vurdering af ændringer på skoleområdet sker ændringer for Borup-Riis, som betyder at der f.eks. bliver ledige lokaler på Grønbro afdelingen, så vil det være naturligt at vurdere mulighederne for optimering af bygningsanvendelsen ved evt. flytning af Sandved Børnegård. Der kan ikke forventes besparelser på ledelsestiden, idet denne er effektiviseret i f.m. indførelse af områdeledelse. Det vil dog efter administrationens opfattelse dels kræve væsentlige bygningsmæssige ændringer vedrørende krav til vuggestue og børnehave, afklaring af placeringen uden at den forstyrrer undervisningen samt et nærmere samarbejde mellem de involverede om vilkår m.v. Ll. Næstved. Ved at optimere og opgradere driften af områdets institutioner, så kan der lukkes en institution. Administrationen har peget på, at Frit 16 og deres busbørnehave flyttes fra bygningen på Farimagsvej og overtager lokalerne, som i dag huser børnehaven Lagunen. Lagunen, som ligger på Grimstrupvej ved Susågården er valgt fordi det vurderes, at der er bedst mulighed for børns adgang til busserne og parkeringsmuligheder, når de ikke er ude og køre. 11
12 Der er ikke peget på en alternativ placering i børnehaven Møllen, som var et eksempel fra områdebestyrelsen, da det vurderes at børns adgang og trafikforhold for busserne ikke er særlige gode og sikkerhedsmæssigt så forsvarlige, som ved Lagunen. De administrative medarbejdere har været samlet på Spiloppen. Derfor indrettes også kontor til områderleder på Spiloppen. 7.4 Distrikt SYD Området udgøres skoledistrikterne Sydby, Sct. Jørgens, Rønnebæk og Fladså Skoler. 0 2 årige Fladså Skolen. Der er fortsat fald i børnetallet i området. Sidste år blev det besluttet, at lukke vuggestuegruppen i Mogenstrup børnehave. Yderligere behov for reduktioner foretages indtil videre i dagplejen. Næstved by syd. Der er brug for at nedsætte kapaciteten i syd. Der ligger mange institution og derfor er der mange muligheder for at reducere. Administrationen anbefaler, at der lukkes én enhed for at give bedre muligheder for optimering af driften på alle øvrige institutioner. Der peges på, at Børnehuset Nøddehegnet lukkes. Anbefalingen sker ud fra, at den er beliggende i området omkring Parkvej, hvor der i forvejen er mange andre institutionstilbud til forældre. Svalen og Humlebien har været nævnt som andre alternativer, men de anbefales ikke idet Svalen ligger som den eneste institution i området Appenæs og Humlebien ligger midt i Sct. Jørgens Park. Der peges heller ikke på lukning af en af vuggestuegrupperne i de institutioner, som har 3 vuggestuegrupper, da det vil give dem ringere driftsmæssige muligheder. Lokalerne i Nøddehegnet kan overgå til Økonomiudvalgets disposition. 3 5 årige Fladså skolen. Det er fortsat fald i antallet af børnehavebørn. Der er samtidig en privat daginstitution i området som betyder, at behovet for pladser i de kommunale tilbud bliver endnu mindre. For at omtimere muligheder for drift, så foreslås Mogenstrup børnehave sammenlagt med Troldehøjen ved at børn og medarbejdere overflyttes. Da lederen i Troldehøjen har valgt at stoppe så kan der samtidig ske en ledelsesmæssig sammenlægning. Dagplejen overtager bygningen Mogenstrup bh. til legestue og som den ekstra kapacitet i området, hvis børnetallet mod forventning skulle stige. Næstved by SYD. Samlet lægges der ikke op til, at der skal bruges færre pladser i Syd. Der lægges op til at optimere driften ved, at èn institution med to børnehavegrupper foreslås lukket og derved kan det gennemsnitlige børnetal forhøjes på de resterende 12
13 institutioner. Forhøjelsen af børnetallet svarer til det antal, der var i institutionerne for få år siden. Administrationen peger på at de to børnehavegrupper lukkes i Nøddehegnet, jfr. bemærkningerne under de 0-2 årige i Næstved by Syd. Der er indrettet kontor til områdeleder og de administrative medarbejdere på Eventyrgården. Endvidere vil administrationen pege på muligheden for, at hvis der kan findes andre kommunale lokaler i syd så vil Solstrålen i Sct. Jørgens Park kunne flyttes og derved kunne bl.a. opnås en optimering af bygningsanvendelsen samt ikke mindst en sparet husleje på ca. kr årligt. Det anbefales at dette forslag indgår i den kommende sag om optimering af de fysiske rammer på skolerne. Samlede personalemæssige konsekvenser. Den samlede reduktion med ca. 230 pladser er næsten ligeså stor en besparelse som sidste år, hvor der blev nedlagt 244 pladser. Reduktionen vil ske ved, at budgetterne nedsættes med ca. kr årligt pr. plads for 0 2 årige og ca. kr pr. børnehaveplads. Dagplejen reduceres med ca. kr pr. plads der lukkes. Lidt afhængig af hvilke konkrete beslutninger der træffes i valget mellem dagpleje og lukning af vuggestuer, så vurderes det, at den samlede nedgang i personalet vil blive medarbejdere. Overtallige medarbejdere vil selvfølgelig blive forsøgt omplaceret til steder indenfor områderne, hvor der er brug for dem. Men personalekonsekvenserne ved reduktionen er så store, at det må forudses, at det vil medføre afskedigelser i et eller andet omfang. I det omfang, at der ikke kan ske omplacering til ledige stillinger, så vil afskedigelserne belaste institutionernes selvforvaltningsresultat negativt svarende til lønudgifterne i opsigelsesperioden. Der er risiko for, at det kan betyde vanskeligheder ved at holde underskud under de tilladte 3%. I opsigelsesperioden vil de blive tilbudt at stå i jobbanken. Men det er usikkert om der i alle tilfælde kan tilbydes andet arbejde indenfor området/kommunen. Af hensyn til det psykiske arbejdsmiljø og en vis sikkerhed for de ansatte, så er det vigtigt, at overtallige medarbejderes søges tilbudt andet arbejde. Udgangspunktet er, at der er tale om dygtige medarbejdere, hvor der bare p.t. ikke er nok børn til at kunne opretholde samme antal beskæftigede som tidligere. 8. Generelle udfordringer ved tilpasning af vippen. Erfaringsmæssigt vil det være vanskeligt for mange af institutionerne at tilpasse deres personalenormering, når der sker så store reduktioner. 13
14 Selvom der foreslås en jobbank, så vurderes det vanskeligt at opnå økonomisk balance for de institutioner, som skal bære de største reduktioner. Derfor foreslås det, at såfremt der samlet ved årets udgang kan realiseres et overskud på regnskabet udenfor selvforvaltningsområdet, at et sådant overskud kan anvendes til dækning af merudgifter i f.m. afskedigelse af medarbejdere. Udvalget har tidligere besluttet, at en del af det sparede beløb i indeværende år kunne anvendes til dækning af merudgifter til løn i opsigelsesperioden. I kommunens økonomiske situation vurderes dette ikke som en mulig løsning, men en ordning, hvor et evt. overskud kunne anvendes, vil give et ekstra incitament til optimering af driften på området. 9. Økonomiske konsekvenser. Den nye vippe med næste 230 færre pladser vil betyde følgende økonomiske regulering (2015 niveau) af de kommunale institutionernes budgetter: Helårsvirkning fra dagplejepladser (*) á ca. kr kr. 35 vuggestuepladser á ca. kr kr. 125 børnehavepladser á ca. kr kr. Mistet forældrebetaling (helårs) kr. I alt helårsvirkning fra kr. Reduktion i 2015 Halvårsvirkning af 54 dagplejepladser (netto) Halvårsvirkning af øvrige forslag (netto) Forventet virkning i kr kr kr. Det skal bemærkes, at der ikke er foretaget beregning af, hvor stor en reduktion, der skal foretages for tomme pladser i perioden Beløbet skal medvirke til dækning af reduktionen i budgettet, som er indarbejdet på grund af demografien. Reduktionen udgør i 2015 foreløbig ca. kr. 5,8 mio., men stiger med ca. kr. 2,3 mio. som følge af at der pr var et yderligere fald i børnetallet i forhold til prognosen med ca. 50 børn. Således udgør den samlede demografiregulering i budget 2015 et minus på kr. 8,2 mio., som skal hentes ved at der nedlægges pladser. 14
15 Den endelige regulering af konsekvensen for demografireguleringen kan først gøres endeligt op, når udvalget har taget stilling til, hvilke typer af pladser der skal lukkes de steder, hvor valget er mellem vuggestue eller dagpleje. Såfremt det besluttes, at der sammenlægges institutioner og der derved kan ske lukning af fysiske rammer, så vil der være en besparelse på bygningsudgifter og formentlig også en besparelse på mindre ledelsestid. Det er afgørende for opnåelse af det sparekrav Byrådet har besluttet som følge af indførelse af områdeledelse, at denne besparelse medregnes i opgørelse af den specifikation, der skal udarbejdes som økonomiske opfølgning på den nye struktur. Det samlede sparekrav vedrørende færre bygninger var i alt på kr ved fuld indfasning af områdeledelse. Administrationen vil på en senere møde nærmere redegøre for opnåelse af sparekravet ved indførelse af områdeledelse. 10. Anbefaling Administrationen anbefaler følgende: 1. Der nedlægges i det kommende år 54 dagplejepladser, i gennemsnit 35 vuggestue- og 125 børnehavepladser. 2. Administrationen får bemyndigelse til at foretage mindre justeringer i børnetal/normeringen, såfremt der er nødvendigt af hensyn til sikring af pladsgarantien og især pasning af søskende i samme dagtilbud. 3. I område ØST lukkes afd. Valmuen i Markblomsten som selvstændig afdelingen, men bygningen er fortsat til rådighed for Markblomsten. 4. I område NORD Susålandet anbefales dagplejen nednormeret med 8 pladser. Alternativt kan peges på lukning af 8 pladser i Rumlepotten. 5. I område NORD Fensmark Dagplejen overtager Hasselvang, som er besluttet sammenlagt med Mælkebøtten og frigiver nuværende legestuehus på Trollesgave, som oversendes til Økonomiudvalget. 6. I område NORD Fensmark Førskoleordningen på Holmegårdsskolen fortsætter som hidtil. 7. I område NORD Herlufmagle sammenlægges Tromlehuset og Elverhøj i Elverhøjs lokaler og Tromlehusets bygninger oversendes til Økonomiudvalget. 8. I område VEST Karrebæk Dagplejen nedlægges og overføres til Humlehaven. 9. I område VEST Hyllinge Der etableres ikke en vuggestue i Hyllinge Børnehus. 10. I område VEST Ll. Næstved skal udvalget tage stilling til a. eller b a. Nedlæggelse af småbørnsgruppen i Mariehuset b. Nedlæggelse af 12 dagplejepladser 11. I område VEST Ll. Næstved Nedlæggelse af børnehaven Lagunen og flytning af Frit 16 til Lagunens lokaler. Frit 16`s lokaler på Farimagsvej oversendes til Økonomiudvalget. 12. I område SYD Næstved by syd Nøddehegnet som er en afd. af den sammenlagte institution Volden/Nøddehegnet foreslås lukket. Nøddehegnets bygninger oversendes til Økonomiudvalget. 15
16 13. I område SYD Fladså skolen Mogenstrup børnehave sammenlægges med Troldehøjen. Dagplejen overtager bygning til legestue samt ekstra kapacitet hvis behovet stiger. 14. De øvrige foreslåede ændringer i antallet af pladser med de heraf følgende økonomiske konsekvenser godkendes. 15. At et evt. overskud udenfor selvforvaltningen på dagtilbudsområdet ved regnskabsafslutningen anvendes til dækning af merudgifter i områdeinstitutionerne i f.m. afskedigelse af medarbejdere. 16. Sagen fremsendes for så vidt angår pkt. 5, 7, 11 og 12 til Økonomiudvalget med anbefaling og øvrige pkt. til orientering. 16
77. Forslag til fastsættelse af børnetal i dagtilbuddene fra 1. juli 2015
Udskrift af protokollen for Børne- og Skoleudvalget Mødedato 1. juni 2015 77. Forslag til fastsættelse af børnetal i dagtilbuddene fra 1. juli 2015 Sagsbehandler Sagsnr Johnni Steen Helt 28.06.16-P21-1-15
Læs mereSagsnr P Cpr. Nr. + Dato Navn Sagsbehandler Johnni Helt
Sagsnr. 28.03.00-P00-1-17 Cpr. Nr. + Dato 2-5-2018 Navn Sagsbehandler Johnni Helt Notat om kapacitetsudfordring for dagtilbud frem mod 2022 og 2026 1. Indledning. Udgangspunkt for udarbejdelse af dette
Læs merePolitikområde Dagtilbud
Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs mereBørnehjørnet opnormeres, hvilket også kommer Skattekisten i Tybjerg til gode. I fremtiden tilbydes børnehave/vuggestue/ressourcegruppe i Elverhøj.
Kære Børn og Skoleudvalg Næstved Kommune. Områdebestyrelsen i NORD sender jer hermed vores høringssvar angående vippen og pladssituationen 2015-2016 i område NORD. Vi forsøger, at belyse hvad vippen får
Læs mere3. rate af tidligere indefrosne selvforvaltningsmidler
tidligere selvforvaltningsmidler Positiv overførsel = plus Negativ overførsel = - Alle opgøres i hele kroner. Politikområde Kun udbetaling, hvis underskud 03 Fælles formål 4.995.568 0 06 Arbejdsmarked
Læs mereSelvforvaltningsoverførsler fra 2014 til 2015
Selvforvaltningsoverførsler fra 2014 til 2015 For nogle af selvforvaltningsvirksomhederne har der været lavet om i kontoplanen eller organiseringen, så der ikke på en simpel vis kan trækkes en forbrugsprocent
Læs mereBemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud
Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs mereDen kommunale dagpleje.
Sagsnr. 28.06.00-P16-1-18 Cpr. Nr. Dato 21-10-2018 Navn Sagsbehandler Johnni Steen Helt Høringsnotat om deltidspladser i kommunens dagtilbud med generel information om deltidspladser, forældrebetaling,
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde Politikområde: Dagpasning I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning + Rammeændringer,
Læs mereBrøderup/Tappernøje Befolkning pr. 1. januar Alder Mogenstrup. Befolkningsprognose
29.6.2017 CDS Befolkningsprognose 2018-2026 Vurdering af pladsbehovet + = overskud af pladser - = underskud af pladser Brøderup/Tappernøje 0 år 35 36 36 36 36 37 38 38 38 38 1 år 40 36 37 37 37 37 38 38
Læs mereAnm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.
Bemærkninger til budget 2020 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs mereI dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereResultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER
Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER Udvalg: Børneudvalget Politikområde: 11 Dagpasning Dato: 23. august 2010 Udfyldt af: Johnni Helt I 2011-priser i hele tusinder
Læs mereGrønt Regnskab
Grønt Regnskab 29 1 Indledning og læsevejledning Næstved Kommune præsenterer her det grønne regnskab for 29, der er det andet grønne regnskab efter Kommunesammenlægningen. Der er sket en del ændringer
Læs mereNOTAT: Kapicitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2019
Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 318587 Brevid. 3140509 NOTAT: Kapicitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2019 23. april 2019 På baggrund af den seneste befolkningsprognose for Roskilde Kommune fra
Læs merePrognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen.
Velfærdssekretariatet Sagsnr. 269715 Brevid. 2088172 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2015 23. april 2015 På baggrund af den seneste
Læs mereSpodsbjerg Børnehus- sammenlagt af Spodsbjerg Børnehus og Lynæs Børnehave ved udbygningen af Spodsbjerg i 2013.
Notat Sagsnr.: 2013/0013739 Dato: 11. marts 2014 Titel: Baggrundsnotat om struktur og kapacitet Sagsbehandler: Lena Søgaard Dagtilbudschef Kapacitetstilpasninger 2014 Børnetallet falder fortsat. Den pasningsprognose,
Læs mereNOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017
Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 291060 Brevid. 2544583 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 26. april 2017 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra foråret 2017 har forvaltningen
Læs mereAnalyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år
Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 214-226 November 214 Dagtilbud 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov
Læs mereIndhold Sommerferielukning med 1 uge... 2
Reduktionsforslag for Dagpasning Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning (i alt 2 uger)... 3 Der indføres 3. uges sommerferielukning... 4 Tidligere effektiviseringsgevinster
Læs mereForslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. april 2015
Budgetkontrol pr. 1. april 10. BØRN OG UNGE I 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 118.303 106.032 25.464 121.170 15.138 Udenfor
Læs mereNOTAT RÅDHUSET. Børn & Velfærd Familie- og Dagtilbudsafdelingen Souschef: Flemming Lunde Østergaard Hansen. Sagsnr.: 16/16876 Doknr.
NOTAT RÅDHUSET Dagtilbudskapacitet og behov i distrikt Nord/Midt Dette notat vedrører sammenhængen mellem kapacitet til børnepasning og det forventede behov i distrikt Nord/Midt i de kommende år. Det forventede
Læs mereForslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2019-2022, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2015
Budgetkontrol pr. 1. oktober 10. BØRN OG UNGE I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet
Læs mereØkonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets
Læs mereBESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET
SIDE 1/5 BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INDSTILLING: Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget: 1. At der ikke foretages kapacitetsmæssige tilpasninger
Læs mereBørneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30
Sidenr. 14 Protokol Mødedato: 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 9:30 Mødelokale: Børne- og Uddannelsesforvaltningen, mødelokale 2.1 Fraværende: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 11, Dagpasning I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 311.050 308.403
Læs mereMødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.
ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 28 Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Bjarni G. Jørgensen (V), Lone Hansen (E), Poul Albrechtsen (O), Jørgen
Læs mereModeller for dagpleje og vuggestue i Tim
N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim Afdeling Dagtilbud og Undervisning Telefon
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereRegnskabsbemærkninger, regnskab 2015
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret 2015 371.302-87.964 283.338 Forbrug regnskab
Læs mereModeller for dagpleje og vuggestue i Tim
N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim Afdeling Dagtilbud og Undervisning Telefon
Læs mereNOTAT. Sagsbeh.: LES/RIP Sagsnr.: 11/14293
SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ EJENDOMSCENTER NOTAT Emne: Helhedsplan for dagpasning - budget 2012-15 Til: Byrådet Dato: 22. august 2011 Sagsbeh.: LES/RIP Sagsnr.: 11/14293 1. Opsummering og anbefaling
Læs mereI denne revision af demografipuljerne til Budget 2020 er hovedkonklusionerne følgende:
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2020 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2020-2023, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereI henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.
Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse
Læs mereFagsekretariatet Børn Og Unge. Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017
Fagsekretariatet Børn Og Unge Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017 Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet
Læs mereReferat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017
Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 16:45 i Mødelokale 5, Rådhuset Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Udlændingestyrelsens
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereBørnetalsprognose og kapacitet
Børnetalsprognose og kapacitet 2017-2021 Udarbejdet af Sekretariat og Dagtilbud og Økonomi og Udbud, april 2017. Acadre nr. 17/7506 Indhold 1. Indledning...3 2. Forventet behov for pladser...4 2.1 Befolkningsprognosen...4
Læs mereOplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue
Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indhold Baggrund... 3 Styrende elementer for kapacitetsfordeling mellem dagplejen
Læs mereNOTAT: Sammenfatning af høringssvar til tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet
Velfærdssekretariatet Sagsnr. 266197 Brevid. 2048895 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk 26. februar 2015 NOTAT: Sammenfatning af høringssvar til tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet
Læs mere2. Pladser i dagtilbud i Roskilde Kommune Der kan søges om plads i dagplejen, vuggestuer, børnehaver og børnehuse.
Retningslinjer for tildeling af pladser til børn i dagtilbud i Roskilde Kommune Disse retningslinjer er udarbejdet i henhold til dagtilbudsloven og er gældende for den måde, der tildeles plads i kommunale
Læs mereBørnetalsprognose og kapacitet
Børnetalsprognose og kapacitet 2019-2023 Udarbejdet af Sekretariat og Dagtilbud og Økonomi, april 2019. Acadre nr. 19/6582 Indhold 1. Indledning...3 2. Forventet behov for pladser...3 2.1 Befolkningsprognosen...3
Læs mereCenter for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013
Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.
Læs mereKapacitets- og behovsanalyse for dagtilbud 0 til 6 år Skanderborg Kommune Maj 2018
Kapacitets- og behovsanalyse for dagtilbud 0 til 6 år Skanderborg Kommune Maj 1 INDHOLD: Forudsætninger i kapacitetsberegningerne - side 3 Forudsætninger for prognose - side 4 Hørning - side 5 Ry/Knudsø
Læs mereAnalyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år
Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 2013-2024 September 2013 Dagtilbud 3 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet
Læs mereOplæg vedr. ny organisering af MED og arbejdsmiljø på dagtilbudsområdet fra 1. januar 2015.
MHU 04 12 2014 Bilag 6.d. Sagsnr. 87.01.00-A21-2-14 Dato 21-11-2014 Sagsbehandler Bente Møller Forslag til ny AMR og MAED struktur - efter høring Oplæg vedr. ny organisering af MED og arbejdsmiljø på dagtilbudsområdet
Læs mereNæstved Kommune ny.vip.15-16 Forslag til ny vippen fra 1.7.2015 til 30.6.2016 25.3.2015
Næstved Kommune ny.vip.15-16 Forslag til ny vippen fra 1.7.2015 til 30.6.2016 25.3.2015 Pladser for 0-2 årige Gn.snit 14/15 Basis juli aug. sept. okt. nov. dec. januar februar marts april maj juni I alt
Læs mereNOTAT. 1. Baggrunden for notatet markant stigning i antallet af børn og unge i Solrød Kommune
SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Til: Dagtilbud kapacitetsudfordringer på dagtilbud som konsekvens af vækst i antallet af 0-5. Skitsering af handlemuligheder på kort og lang sigt. Byrådet Dato: 31.
Læs mereNOTAT. Principper Princippet bag modellen er, at:
NOTAT DEMOGRAFIREGULERING PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Nærværende notat beskriver en foreslået model for justering af dele af budgettet til dagtilbudsområdet for den demografiske udvikling. Resultaterne af modellen
Læs mereDragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik
Side nr. 1 Med baggrund i de kommende forhandlinger om budget 2016-19 har forvaltningen udarbejdet denne business case på skole- og dagtilbudsområdet. Udfordring SFO-pladser bør fordeles mere hensigtsmæssigt
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. november 2018
Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 30/9 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder Anbringelser 114.523 94.507 129.000 14.477
Læs mereSept Januar år år år år
NOTAT Dato: 4. september Kapacitet og efterspørgsel på det samlede dagtilbudsområde og på distriktsniveau - Dette notat afdækker kapacitetsbehovet på dagtilbudsområdet i perioden september til januar på
Læs mereIndstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereNotat om kapacitetsanalyse for dagtilbud. Foråret 2018
SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: April 2018 Tlf. dir.: 4477 2662 Fax. dir.: 4477 2725 E-mail: tln@balk.dk Kontakt: Tina Nødvig Notat om kapacitetsanalyse for dagtilbud Foråret 2018 Indledning og konklusion
Læs merePraksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene
Notatark Sagsnr. 00.32.10-Ø00-2-14 Sagsbehandler Heidi Jul Nielsen 4.2.2016 Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Baggrund Formålet med dette notat er at redegøre
Læs mereNotat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune
Børn og Unge December 2015 Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Notatets opbygning: 1. Formål og indledning 2. Beskrivelse af de nuværende forhold a. Den kommunale
Læs mereAnalyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. April 2016
Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 216 Indledning. Det er analysens formål, at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet.
Læs mereRegnskabsbemærkninger, regnskab 2016
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2016-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2016 364.694-87.430 277.264 Forbrug regnskab
Læs mereGæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup
Giørtz Plads 2, 6760 Ribe Dato 20. juni 2016 Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup I forbindelse med forslaget om at lukke dagplejen i Grimstrup pga. et lavt børnetal sammenholdt med den overskydende fysiske
Læs merePerspektivnotat Skole og dagtilbud
Perspektivnotat Skole og dagtilbud Ledelsen på skole- og dagtilbudsområdet i per 18.5.2015 Konstitueret Langhøj skole og dagtilbud Langhøjskolen Langhøj SFO Langhøj dagtilbud Dagny Madsen Irma Søndergaard
Læs mereSagsnr.: 2013/ Dato: 24. februar 2014
Notat Sagsnr.: 2013/0013739 Dato: 24. februar 2014 Titel: Baggrundsnotat Sagsbehandler: Lena Søgaard Dagtilbudschef Kapacitetstilpasninger 2014 Børnetallet falder fortsat. Den pasningsprognose der hvert
Læs mere1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet
Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud
Læs mereAnalyse af vuggestue- og dagplejekapaciteten i udvalgte distrikter
219 Analyse af vuggestue- og dagplejekapaciteten i udvalgte distrikter CENTER FOR BØRN OG LÆRING HERNING KOMMUNE Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 2 DATA... 2 ANALYSE... 4 Herning midtby... 5 Herningsholm
Læs mereBilag 3: Årlig kapacitetsgennemgang af dagtilbudsområdet 2018
Bilag 3: Årlig kapacitetsgennemgang af dagtilbudsområdet 2018 Dagtilbudsprognose: Der er i marts 2018 udarbejdet en ny dagtilbudsprognose for 2018-2028. Prognosen er udarbejdet på baggrund af den nyeste
Læs mereNOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290528 Brevid. 2541060 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018 30. marts 2017 Med henblik på budgetdrøftelser til budget 2018, er der
Læs mereIndhold Ny bus til busbørnehaven Frit
Anlægsblokke for Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit 16... 2 Pulje til APV problemer og indeklima... 3 Sikring af pladsgarantien... 4 Forbedring af legepladser... 5 Pulje til forbedring af de fysisk
Læs mereNOTAT: Demografinotat budget 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække
Læs mereImødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området
NOTAT Uddannelse og Arbejdsmarked Økonomi Sagsbehandlere: Ib Holst-Langberg Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-14-15 Dato: 12. maj 2015 Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området Indhold Indledning...2
Læs mereHøringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13
Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER
Læs mereTILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET
TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling
Læs mereDer er kapacitetsudfordringer i områderne Nord, Sdr. Hastrup og Midt. Ventelistestatus samt mulige løsninger beskrives i nærværende notat.
NOTAT Børne- og Uddannelsesforvaltningen Dagtilbudsafdelingen Kapacitetsudfordringer status august 2018 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Der er kapacitetsudfordringer i områderne Nord, Sdr. Hastrup og Midt.
Læs mereNotat. Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj
Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Drøftelse Bünyamin Simsek, Nils Petersen BØRN OG UNGE Administrationsafdelingen B og U Aarhus Kommune Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj
Læs mereÆndring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758
Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at
Læs mereBemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Dagpasning
Bemærkninger til regnskab Politikområdet dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling. Området består af Fagcentrets fælleskonti,
Læs mere65,5% af børnene i aldersgruppen forventes at gå i dagtilbud. Dette illustreres med den blå linje.
NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Dagtilbudsdelingen Kapacitetsbehov frem mod 2028 Befolkningsprognosen for børn i alderen 0-5 år viser, at der er et faldende overskud pladser til og med 2020 set
Læs mere1 INDHOLD. Kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet
Kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Status på kapacitetsbehovet... 3 3.1 Dagpleje... 4 3.2 Skovbørnehaver... 4 4 Geografisk fordeling af kapacitet og efterspørgsel...
Læs mereNOTAT: Kapacitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2018
Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 303266 Brevid. 2775965 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2018 17. april 2018 På baggrund af den seneste
Læs mereÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling
ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 5912 Jour. nr.: Ref.: MSM Frit valg af dagtilbud til børn over kommunegrænser 1.
Læs mereDemografiudvikling for det samlede dagtilbudsområde 2018 til 2025
Dato 08-02-2018 j./sagsnr. 28.00.00-A00-1-18 Demografiudvikling for det samlede dagtilbudsområde 2018 til 2025 I dette bilag præsenteres demografiudviklingen for de 0 6 årige fra 2018 og frem til 2025.
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereNOTAT. Analyse - Skoledistrikter
NOTAT Børne og Uddannelsesforvaltningen Analyse - Skoledistrikter Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Resume og hovedkonklusioner Der er et økonomisk potentiale ved at ændre på grænserne for skoledistrikterne
Læs mereNotat vedrørende kapacitet for kommunale dagtilbud i Støvring
Notat vedrørende kapacitet for kommunale dagtilbud i Støvring Forudsætninger for beregning af forventet børnetal Dette notat går udelukkende på kommunale dagtilbud i Støvring. Forventet antal børn i er
Læs mereNotat om kapacitet i dagtilbud i distrikterne. tilpasning i 2019
BALLERUP KOMMUNE Dato: 31. marts 2019 Notat om kapacitet i dagtilbud i distrikterne Skovlunde og Skovvejen tilpasning i 2019 Indledning Børne- og Skoleudvalget behandlede på møde den 5. februar 2019 (pkt.
Læs mereNOTAT. Pladsprognose for daginstitutionsområdet
NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Pladsprognose for daginstitutionsområdet 2017-21 Dette notat redegør for det ventede pladsbehov i Helsingør kommunes daginstitutioner 2017-21. Pladsbehovet er beregnet
Læs mereKalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave
Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk
Læs mereNOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget
NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 på Børneudvalgets
Læs mereForeløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev
Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9
Læs mereDagtilbudsstruktur Rebild Kommune
BILAG 4 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. Dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder:
Læs mereAnalyse af bygningskapaciteten på dagtilbudsområdet Dragør Kommune
Analyse af bygningskapaciteten på dagtilbudsområdet 2018-2028 Dragør Kommune Analyse af bygningskapaciteten på dagtilbudsområdet i Dragør Kommune 2018-2028 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...3
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole Nr. 2019 2020 2021 2022 Investering LAER 4.1 takst på de takstfinansierede områder -0,10-0,10-0,10-0,10 0,00 Skoler 0.-9. klasse LAER 6 LAER 7 Ændring af aldersgrupper for opkrævning
Læs merePlan for sikring af pasningsgarantien
Plan for sikring af pasningsgarantien 2018-19 INDHOLD PLAN FOR SIKRING AF PASNINGSGARANTIEN 2018-19... 3 1. INDLEDNING OG FORMÅL... 3 2. PASNINGSGARANTIEN... 4 2.1. STATUS 2017 4 2.1.1. DÆKNINGSGRAD 4
Læs mereTID&STED. WaUW PRAGTFULD SCENEKUNST FOR DAGTILBUD OG SKOLE
2018 2019 TID&STED skole WaUW PRAGTFULD SCENEKUNST FOR DAGTILBUD OG SKOLE Mirakolinas fodbad FASTER COOL VARIGHED: 30 MINUTTER MÅLGRUPPE: 4 ÅR - 0. KLASSE Dato Måned Spillested Tidspunkt 29 oktober Fuglebjerghallen,
Læs mereOptagelse i dagtilbud
Optagelse i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser...2 1.1. Dagtilbud...2 1.2. Ét tilskud pr. barn...2 1.3. Pasningsgaranti...2 2. Venteliste...2 2.1. Opskrivning på venteliste...2 2.2.
Læs mereBilag 4: Dagtilbudsstruktur
Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder: Kommunal dagpleje Kommunal vuggestue Privat daginstitution Herudover
Læs mereBØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige
Læs mereBilag 4: Dagtilbudsstruktur
Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder: Kommunal dagpleje Kommunal vuggestue Privat daginstitution Herudover
Læs mere