Aalborg Letbane / BRT. Jesper Schultz Civilingeniør By- og Landskabsforvaltningen 6. oktober 2014

Transkript

1 Aalborg Letbane / BRT Jesper Schultz Civilingeniør By- og Landskabsforvaltningen 6. oktober 2014

2 Rådgiverteam Udredningsrapport og VVM: COWI SYSTRA Henning Larsen Architects Kristine Jensens Tegnestue Eksternt review: Rambøll

3 Faseinddeling Fase 1 : Foreløbige undersøgelser Grundlag for beslutning om yderligere analyse Fase 2 : Beslutningsgrundlag Grundlag for endelig politisk beslutning om gennemførelse Udredningsrapport og VVM Fase 3-5 : Detailprojektering, udbud og udførelse

4 Baggrund Hvorfor opgradere den kollektive trafik? Behov for stærk nordjysk byregion i konkurrencen om vækst Forstærket regional rolle øger pres på lokal infrastruktur Løsningerne skal kunne rummes mellem byens facader Intern bytrafik må løses mere effektivt Effektivitet giver plads

5 Baggrund Projektet sigter mod at: Sikre let adgang til Aalborgs mange funktioner internt og fra oplandet Accelerere udviklingen i byens vækstakse Forandre byen og skabe nye bymiljøer Ændre mobilitetsadfærden Fredeliggøre trafikstrøg Bidrage til byens identitet

6 Alternativer Letbane Moderne sporvogn BRT Højklasset bussystem Bybus Nuværende løsning Primært eget tracé Spor Holder i sporet El-drift m eller mere Forud billettering Ind og ud af alle døre Primært eget tracé Busbaner evt. guidede Holder i sporet Diesel/CNG/hybrid/trolley m ledbus Forud billettering Ind og ud af alle døre Primært i blandet trafik Vejnettet Holder i buslomme Diesel/hybrid Alm ,5 m busser Billettering i busser Ind foran og ud bag i bussen

7 Kapaciteter

8 Tracé Særligt tracé 50 km/t

9 Tracé Eget tracé 50 km/t Delt tracé <30 km/t

10 Linjeføringen Letbane/BRT Afkortet i øst og forlænget i vest i forhold til fase 1 12,3 km 24 stoppesteder Eget tracé i øst Delt tracé i Midtbyen og Vestbyen Øvrig særligt tracé

11 Linjeføringen Omgivelserne God blanding af byfunktioner Høje tætheder af boliger og erhverv En lang række omdannelsesområder

12 Linjeføringen og byomdannelsen Planlagt Potentiel

13 Transportsystemet Materiel - letbane 32 m letbanekøretøj Tovejs togsæt 18 togsæt inkl. reserve Dobbelte døre i begge sider Et arbejdskøretøj Materiel - BRT 24 m dobbeltledbus Diesel/dieselhybrid 18 busser inkl. reserve

14 Transportsystemet Belægninger Ballasteret Grønt Fast Fast Fliser/Asfalt Asfalt/beton

15 Transportsystemet Kørestrøm til letbane 750V jævnstrømsforsyning Strømforsyning via køreledninger 8 omformerstationer forsyner anlægget

16 Transportsystemet Kontrol- & vedligeholdelsescenter Administration Overvågning Opstillingspladser Værksted Vaskehal og rengøring Personalefaciliteter Letbane - Mølholmparken BRT - Lundeborgvej

17 Den kollektive trafik Busnettet Tilpasning af bybuslinjer Regionalbusser fortsat til centrum Letbane/BRT 35 min. rejsetid 10 afgange/time i myldretid 8 afgange/time i dagtimer 4 afgange/time aften og weekends 3 parker og rejs anlæg

18 Virkning for den kollektive trafik

19 Biltrafikken - vest Vejnettet Lukning af sideveje Højre ind/højre ud Signalreguleringer Nedlæggelse af kantstensparkering (ca. 200 p-pladser) Biltrafikken Flytning af trafik især for veje med delt tracé Øget rejsetid

20 Biltrafikken - øst Vejnettet Omlægning af sideveje Højre ind/højre ud Signalreguleringer Biltrafikken Marginale ændringer

21 Anlægsoverslag Ledninger Hvorfor omlægge? -Fysisk konflikt mellem anlægget og projektet f.eks. mellem brønde og spor -Risiko for tekniske konflikter f.eks. vagabonderende strøm -Hensyn til drift og vedligehold af ledningen og driften af letbane/brt Omkostninger -Gæsteprincippet gælder -Af i alt 327 mio. kr. (fysikoverslag) medregnes 49 mio. kr. til projektet

22 Anlægsoverslag Anlægsudgifter Anlægsudgifter - Drift

23 Driftsøkonomi

24 Besparelser - Letbane Analyserede muligheder: Depot anden klimasikring -Ved etablering af et dige frem for at hæve terræn kan den samlede bevilling til depot reduceres med 65 mio. kr. Tracé anden opbygning -Ved maksimal etablering af grønne sporstrækninger eller ballasterede spor (6 km) kan den samlede bevilling reduceres med hhv. 33 og 86 mio. kr. En realistisk besparelse vil omfatte godt 2,4 km svarende til 16 og 37 mio. kr. Linjen ændret udstrækning og depot i øst Ikke analyseret: Fælles indkøb af materiel

25 Besparelse på linjen Afkortning ved Aalborg St.: -Samlet bevilling mio. kr. -Færre togsæt 11 stk. i alt -Mindre besparelser på busdriften -Passagertab pga. omstigninger Afkortning ved Vesterkæret: -Samlet bevilling mio. kr. -Færre togsæt 15 stk. i alt -Samme besparelser på busdriften -Passagertab i vest

26 Samfundsøkonomi Letbane Nutidsværdi, mio. kr. Intern rente BRT Nutidsværdi, mio. kr. Intern rente Basis % % Ingen tidstab og omvejskørsel for vejtrafik % 116 4% Anlægsoverslag, -20% % % Anlægsoverslag, +20% % % Driftsomkostninger, -20% % % Driftsomkostninger, +20% % % Høje tidsværdier, +20% % % Lave tidsværdier, -20% % % Kalkulationsrente, 5 % % % 3 års indfasn.-periode for pass.-tilgang (85%, 95% 100%) % %

27 Lokal merværdi

28 Lokal merværdi

29 Finansiering Staten: -Bidrag i de øvrige letbanebyer: 47% af udgifter til tracé, perroner mv. Regionen: -Bidrag i Odense: 100 mio. kr. drøftes med Region Nordjylland Kommunen : Kommunalt finansieringsbehov, anlæg Letbane BRT Tracé, perroner osv. 917 mio. kr. 183 mio. kr. Rullende materiel samt depot og kontrol & vedligeholdelsescenter 696 mio. kr. 158 mio. kr. Kommunikationsarbejde 14 mio. kr. 7 mio. kr. Samlet kommunalt finansieringsbehov, anlæg mio. kr. 348 mio. kr.

30 Finansiering Mio. kr. Med kommunale reserver Letbane BRT Uden kommunale reserver Letbane BRT Anlæg (53% kommunalt finansieret, 30% reserver) Driftsrelateret anlæg (100% kommunalt finansieret, 10% reserver) Kommunikation (100% kommunalt finansieret) I alt Selvfinansiering 15% Lånefinansiering 85% Årlige renter og afdrag over 30 år af de 85%