Bemærkninger til Investeringsoversigten , for Økonomiudvalget.

Transkript

1 Bemærkninger til Investeringsoversigten , for Økonomiudvalget Projekt nr Økonomiudvalget/CKF Salgsindtægter, grunde i Præstemosen På investeringsoversigten i er der afsat indtægter på kr. vedr. salg af grunde. Derudover er der afsat kr. i årene til dækning af udgifter i forbindelse med salgene. Investering Projekt nr Økonomiudvalget/TEK Bygningsforbedringsudvalget, investeringsramme Bygningsforbedringsudvalget kan yde støtte til bevaringsværdige ejer- og andelsboliger, der bebos af ejeren eller andelshaveren. Støtten ydes som kontant tilskud, og staten refunderer 50 % af udgifterne. Budget afsat over en 4-årig periode med en udgiftsramme på i alt kr samt en indtægtsramme på i alt kr Investering U Investering I Godkendt anlægsbevilling kr til udgifter og kr til indtægter Projekt nr Økonomiudvalget/TEK Bygningsforbedringsudvalget, investeringsramme Bygningsforbedringsudvalget kan yde støtte til bevaringsværdige ejer- og andelsboliger, der bebos af ejeren eller andelshaveren. Støtten ydes som kontant tilskud, og staten refunderer 50 % af udgifterne. Budget afsat over en 4-årig periode med en udgiftsramme på i alt kr samt en indtægtsramme på i alt kr Investering U Investering I

2 Projekt nr Økonomiudvalget/CKF Udskiftning af bærbare computere på skoleområdet For at kunne leve op til udmeldinger fra Ministeriet for Børn og Undervisning omkring inddragelsen af it i undervisningen, er en løbende udskiftning af bærbare computere fra 2006 en nødvendighed. Derudover sættes der fokus på udbygningen af infrastrukturen og udbygningen af den trådløse dækning på skolerne. En delvis udskiftning af ældre stationære computere fra 2003/04 til varetagelse af nationale test og afgangsprøver medtænkes. Serverparken skal også opgraderes/fornys/optimeres. Investering Projekt nr. xxxx Økonomiudvalget/CKF Ipads/tablets og administrative maskiner Ved at anskaffe et antal tablets/ipads udmøntes en del af visionen for it på skolerne med en særlig indsats for at kunne understøtte udviklingen af it på skolerne med fokus på hastighed, anvendelighed og tilgængelighed. Investering Projekt nr Økonomiudvalget/CKF Køb af IT-udstyr m.v. Pulje til vedligeholdelse af PC-arbejdspladser og til serverkapacitet. Udskiftningen sikrer brugerne en stabil og sikker arbejdsplads Investering Projekt nr Økonomiudvalget/CKF IT-udviklingspulje Puljen er afsat til bl.a. at imødekomme krav om digitalisering. Regeringen og KL har aftalt en ITstrategi for det offentlige, der bliver gennemført i de kommende år. Investering

3 Projekt nr. xxxx Økonomiudvalget/CKF Automatisk slukning af pc ere Ved at indføre en intelligent løsning på alle kommunens pc ere er det muligt at reducere strømspildet på de enkelte pc ere. Strømspildet fremkommer ved at en pc er tændt og klar til brug på et tidspunkt hvor den burde være slukket eksempelvis efter arbejdstid og om natten. En analyse på pc ere har vist, at ved at implementere en central løsning kan strømspildet reduceres med op til 90 %. Det første år er der udgift til licenser, installation og 3 års licens vedligehold. Indtægterne består af den samlede årlige besparelse på strømforbruget for alle pc ere i hele kommunen. Første års indtægt består ydermere af et tilskud som søges hos kommunens energiselskab på 0,25 krone pr. dokumenteret sparet kwh. Dette tilskud kan kun søges for første års realiserede kwh-besparelse. Investering Projekt nr. xxxx Økonomiudvalget/CKF Etablering af fibernet I forbindelse med at kommunens tilsluttede sig Finansministeriets nye ramme aftale på data kommunikation i 2012, har It-afdelingen mulighed for at omlægge data fibernetværket til kommunens institutioner til ny leverandør. Omlægningen betyder større båndbredde for en mindre udgift end de nuværende aftaler. Udgiften omfatter den egentlige etablering af nye fiber kabler til den enkelte institution samt omlægning af det bagved liggende logiske netværk. Investering Projekt nr. xxxx Økonomiudvalget/CKF Lydanlæg i KB-salen Lydanlægget i Byrådssalen er installeret for ca. 8 år siden. Firmaet der leverede anlægget er blevet opkøbt og solgt op til flere gange og det er ikke længere muligt at få reservedele til anlægget. Hvidovre Kommune har ikke en løsning, hvor vi selv kan lægge lydfilen fra møderne på vores hjemmeside og er derfor afhængig af Hvidovre Nærradio, som mod betaling sidder samme aften/nat og opdeler lydfilen i de enkelte dagsordenpunkter. Ved en ny løsning vil der kunne etableres et system, som både er fremtidssikret bl.a. kan der tilkøbes en kameraløsning til videooptagelse af møder i Byrådssalen, og samtidig kan Hvidovre Kommune selv håndtere lydfilen og lægge den direkte på vores hjemmeside. Investering 440

4 Projekt nr. xxxx Økonomiudvalget/CKF Opgradering til windows 7/8 Microsoft licens indkøb til Windows 7 Pro. Windows XP blev implementeret som standard styresystem på kommunens pc ere i I mellemtiden er Windows Vista og Windows 7 udkommet fra Microsoft og senere i år udkommer Microsoft nyeste styresystem til pc ere, Windows 8. På grund af Windows XPs alder oplever It-afdelingen stigende udfordringer med at få styresystemet i produktion på nyt udstyr. Flere leverandører efterspørger en Windows 7 platform. Kommunens hoved leverandør KMD ophører med at understøtte Windows XP i januar 2013 og Microsoft ophører deres support i april Forudsætning: At der udskiftes 410 pc ere i 2013 ved godkendelse af anlæg til Køb af IT-udstyr. At, det er Windows 7 versionen der tages i produktion og ikke Windows 8. Investering 764

5 1 Bemærkninger til Investeringsoversigten , for Ejendoms- og Arealudvalget Projekt nr Ejendoms- og Arealudvalget/TEK Tilgængelighedspulje, bygninger, rammekonto Projektet anvendes til, at der løbende arbejdes med tilgængelighedsforbedringer på kommunens bygninger, så handicappede kan deltage i alle dele af samfundslivet på lige fod med andre. Tilgængelighedspulje for forbedring af udvendige færdselsvilkår for trafikanter med særlige behov, herunder handicapparkering, er afsat under andet projekt. Investering Projekt nr Ejendoms- og Arealudvalget/TEK Miljø- og energipulje, rammekonto I marts 2008 indgik Hvidovre Kommune en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening om en årlig reducering af CO 2 -udledningen på 2 % frem til Investering Projekt nr Ejendoms- og Arealudvalget/TEK Forebyggende vedligeholdelse af bygninger, rammekonto Projektet vedrører forebyggende og oprettende vedligeholdelse af bygninger, herunder de tekniske installationer. Investering Projekt nr Ejendoms- og Arealudvalget/TEK Alle bygninger, renovering af kloak, rammekonto Skolernes kloakinstallationer er generelt i dårlig stand med utætte og defekte kloakledninger og brønde med risiko for, at rotter har adgang til det fri. Investering Projekt nr Ejendoms- og Arealudvalget/TEK Alle bygninger, renovering af vandinstallationer, rammekonto

6 2 Skolernes brugsvandsinstallationer er generelt i dårlig stand med tærede rørstrækninger og utætte ventiler med risiko for rørbrud og dermed større vandskader. Rørbrud af mindre og større omfang repareres løbende. Investering Projekt nr Ejendoms- og Arealudvalget/TEK ESCO-projekt Ved budgetaftalen 2012 blev parterne enige om, at der skulle gennemføres et ESCO-projekt, med en forventet årlig besparelse på kr og med en ekstern investering i størrelsesordenen mio. kr. til energirenoveringer i kommunens bygningsmasse. Det skal i forbindelse med projektet sikres, at en strategisk vidensplatform på området fastholdes i kommunens forvaltning. Den afledte årlige besparelse på kr er indregnet i budget 2012 fra år 2013 på drift, bygningsvedligeholdelse, funktion Forvaltningen har sammen med en ekstern rådgiver i 2012 gennemgået kommunens ejendomsportefølje for at finde ejendomme, der er relevante i det videre arbejde med energirenovering. Det står nu klart, at der er et væsentligt potentiale for energirenoveringer på de kommunale bygninger et potentiale, der som minimum giver mulighed for at gennemføre et ESCO-projekt i den størrelsesorden, der blev skitseret i budgetforliget. Kommunens rådgiver har i samarbejde med Ejendomsafdelingen udvalgt følgende bygninger til screening i udbudsfasen: Rådhuset og Sundhedscentret Frydenhøjhallen Daginstitutionen Trekløveren Alle skoler (dog er Sønderkærskolen og Enghøj udeladt, idet den fremtidige anvendelse er uafklaret, samt Frydenhøjskolen, der i øjeblikket får udskiftet vinduer mv., grundet PCB). Udbudsfasen og analysefasen i ESCO-projektet igangsættes i Det vil først efter analysefasen være muligt at beskrive den samlede økonomi på projektet, hvor det dog er en forudsætning for projektet, at det samlede projektbeløb kan låneoptages og forrentes inden for den maksimale låneperiode på 25 år. Efter udbud skal endelig finansieringsmodel forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Investering Godkendt anlægsbevilling kr Projekt nr Ejendoms- og Arealudvalget/TEK Fornyelse af byens parker

7 3 For at Hvidovre Kommune kan tilbyde bl.a. skoler og daginstitutioner bedre udfoldelsesmuligheder i parkerne, er der behov for at de eksisterende parker bliver fornyet. Ved at inddrage de omkringliggende skoler og daginstitutioner i udformningen, vil det kunne bidrage til flere rekreative oplevelser i nærmiljøet med fokus på sundhed og bevægelse i dagligdagen. Investering Projekt nr Ejendoms- og Arealudvalget/TEK Oprensning af 3 vandhuller, rammekonto Tilstanden og behovet for plejetiltag for 3-beskyttede naturområder er vurderet og prioriteret af Amphi Consult. Formålet med budgettet er at fremskynde iværksættelsen af de prioriterede plejetiltag. For flere vandhullers vedkommende er der behov for at foretage en oprensning af vandhullet. Formålet med plejen er dels at opfylde kommunens forpligtigelse til at pleje naturområderne i henhold til 52 i Naturbeskyttelsesloven, og dels at øge tilgængeligheden til områderne, så borgerne kan opleve naturen. (NB! Fra 2013 får projektet et nyt projekt nr.). Investering Projekt nr Ejendoms- og Arealudvalget/TEK Hvidovre Strandpark, projektering Der er afsat budget til opstart af projekt Hvidovre Strandpark. Investering Projekt nr Ejendoms- og Arealudvalget/TEK Hvidovre Stadion, Gl. klubhus, tagrenovering Tagbelægningen på Gl. Klubhus er nedslidt, og den nuværende isolering er utilstrækkelig. Tagbelægningen skal udskiftes, og i samme forbindelse vil der blive etableret undertag, og isoleringstykkelsen på loftet vil blive øget til nutidig standard. Der etableres samtidig et ca. 100 m 2 stort solcelle-/solvarmeanlæg på den sydvendte tagflade med henblik på at opnå maksimale energibesparelser. Udgiften til etablering af solcelle-/solvarmeanlægget vil kunne lånefinansieres.

8 4 Endvidere vil der være mulighed for lånefinansiering af en del af udgiften til tagrenovering, svarende til ca. 20 % af den samlede anlægssum, afledt af besparelser, opnået via isolering og etablering af nye ovenlys. Årlig afledt drift (besparelse pga. det etablerede solcelle-/solvarmeanlæg) anslås til kr ,-. Investering Projekt nr. XXXX Ejendoms- og Arealudvalget/TEK Strandmarkens Fritidscenter, udskiftning af tag- og facadevinduer En del af såvel tag- som facadevinduerne på Strandmarkens Fritidscenter stammer fra bygningens opførelse, andre er tidligere udskiftet, men udskiftningen har fundet sted for så mange år siden, at en udskiftning igen er aktuel. Vinduerne er trods reparation og vedligeholdelse nedslidte og utidssvarende. De giver gener for træk og er medvirkende til et højt energiforbrug, og svigt i vindueskonstruktionen kan medføre risiko for personskader. Vinduerne bør udskiftes til nye, energibesparende elementer, der harmonerer med bygningens arkitektur, samtidig med at de opfylder alle nutidige krav mht. isolering og mindskelse af solindfald. Investering Projekt nr Ejendoms- og Arealudvalget/TEK Risbjergskolen, renovering af tage og vinduer På skolens lave bygninger er såvel tage som vinduer og dørpartier er nedslidte og bør udskiftes helt. Udskiftning af tagene omfatter foruden ny tagbelægning også efterisolering og på nogle af bygningerne en delvis ændring af tagkonstruktionen med henblik på at minimere skader fra den ikke reglementerede færdsel på tagene. Vinduer og dørpartier, der stammer fra skolens opførelse, udskiftes til nye energirigtige partier. I forbindelse med renoveringen af tagene vil der på de sydvendte tagflader blive opstillet et solcelleanlæg på m 2, hvilket vil medføre en reduktion af energiforbruget på ca. kr pr. år. Samtidig giver etableringen af solcelleanlægget mulighed for lånefinansiering af ca. kr af den samlede anlægssum. Årlig afledt drift (besparelse pga. det etablerede solcelleanlæg) anslås til kr Investering Projekt nr Ejendoms- og Arealudvalget/TEK Langhøjskolen, renovering af tag og facader (ventilation, solceller mv., projektering)

9 5 Tagbelægningen og vinduespartierne på skolens høje fløje, A, B, C og D, er nedslidt og ramt af råd og bør derfor udskiftes. De senere år har der været problemer med træk fra vinduer og utætte facader samt vandindtrængen i bygningen fra den eksisterende tagafvanding, som har nedløb indvendigt i bygningen. I forbindelse med renovering af taget vil der blive efterisoleret, og den eksisterende tagafvanding vil blive ændret, således at der etableres tagrender og tagnedløb udvendigt på bygningen. Ved udskiftning af vinduespartierne og udførelse af indvendige ved tagnedløbene er det planlagt, at der samtidig udføres efterisolering af facaderne for at bedre indeklimaet og reducere energiforbruget. I tilknytning til tagrenoveringen vil der på det flade tag blive opstillet et solcelleanlæg, som vil nedbringe skolens energiudgifter. Udgifterne til etablering af solcelleanlæg og til udskiftning af ovenlys og ventilationsanlæg kan lånefinansieres og således være medvirkende til at dække de øvrige renoveringsudgifter. Investering Projekt nr Ejendoms- og Arealudvalget/TEK Langhøjskolen, opretning af fugt i kældre Kældrene på Langhøjskolen har gennem de seneste år haft problemer med opstigende fugt og indtrængende vand. I 2012 blev der udført undersøgelser af drænet og kældergulvkonstruktionen i fløj I samt foretaget en visuel gennemgang af resten af skolens kældre. Det blev her konstateret, at der er indtrængen af vand gennem revner og porøsiteter mv. i betonydervæggene, og at vandet herfra trænger videre ind gulvet og op i de indvendige skillevægge. Det anbefales, at der iværksættes en grundig undersøgelse og registrering af forholdene, og at de nødvendige opretningsarbejder projekteres af en ekstern rådgiver. Herefter vil de nødvendige arbejder kunne iværksættes. På investeringsoversigten i 2013 afsættes kr til forundersøgelser og projektering, og på investeringsoversigten i 2014 og 2015 afsættes hhv. kr og kr til udførelse af de nødvendige arbejder. Beløbene i 2014 og 2015 er foreløbige overslag. Investering Projekt nr Ejendoms- og Arealudvalget/TEK Brandalarmering til skolerne, ABA-anlæg Som følge af at behovet er stærkt stigende for brandalarmeringsanlæg på Hvidovre Kommunes skoler, er der afsat budget til etablering af sådanne anlæg. Investering

10 6 Godkendt anlægsbevilling kr Projekt nr Ejendoms- og Arealudvalget/TEK Ny skolestruktur Kommunalbestyrelsen stadfæstede under punkt 5 på møde den 28. februar 2012, beslutningen om ny skolestruktur. Grundlaget for beslutning er Skoleudvalgets anbefaling om at godkende rammer og økonomi for til- og ombygningsplaner vedrørende Avedøre skole, Engstrandskolen, Frydenhøjskolen og Gungehusskolen. Udgifterne finansieres af kassebeholdningen under forudsætning af, at der sker låneoptagelse til de udgifter, der er låneberettigede. På Avedøre skole, Frydenhøjskolen og Gungehusskolen er der etableret en projektorganisation bestående af et byggeudvalg og en række arbejdsgrupper med relevans for det konkrete projekt. På Engstrandskolen sker der kun begrænsede tiltag, som ikke fordrer en egentlig projektorganisation. Der tilknyttes rådgivere til hvert af projekterne på Frydenhøjskolen og Gungehusskolen. Rådgivernes opgave er at udarbejde projektforslag, som kan danne grundlag for udbud af de konkrete byggeopgaver. Opgaverne tænkes hovedsageligt udbudt som funktionsudbud med økonomisk ramme. Ombygningsopgaverne på Avedøre skole er af et omfang og en karakter, der gør, at de enkelte delopgaver mest hensigtsmæssigt udbydes i mindre fagentrepriser. Projekterne på Avedøre skole og Frydenhøjskolen forventes afsluttet i forbindelse med skolestart i indeværende år Gungehusskolen vil være afsluttet inden skolestart Investering Godkendt anlægsbevilling kr Projekt nr Ejendoms- og Arealudvalget/TEK Holmegårdsskolen, naturvidenskabelige lokaler De nuværende fysik- og biologilokaler er nedslidte og utidssvarende i forhold til de krav, der i dag stilles til denne type lokaler. Der etableres en ny sciencegang, som det tidligere er sket på størstedelen af kommunens skoler, hvor der i to ens opbyggede lokaler kan undervises i alle naturfag. Lokalerne bliver bl.a. også forsynet med den nødvendige komfort- og procesudsugning iht. de i dag gældende arbejdsmiljøregler og anbefalinger vedrørende godt indeklima. Investering Godkendt anlægsbevilling kr

11 Projekt nr. XXXX Ejendoms- og Arealudvalget/TEK Langhøjskolen, udskiftning af vinduer og døre, PCB-renovering Vinduerne og de udvendige døre i Langhøjskolens fløje stammer fra skolens opførelse og er nu i så dårlig stand, at det ikke længere er forsvarligt at reparere og vedligeholde. Vinduerne og de udvendige døre bør udskiftes til nye i træ/aluminium med energirigtige ruder, således at både vedligeholdelsesbehovet og energiforbruget nedbringes, samtidig med at komforten i lokalerne øges pga. mindsket solopvarmning. I forbindelse med udskiftningen skal der ske en renovering af de tilstødende bygningsdele for PCB, idet dette stof indgik i fugerne omkring de eksisterende vinduer og udvendige døre. PCB en er fra fugerne trukket ud i beton og murværk, som således skal renoveres for indhold heraf. Investering Projekt xxxx Ejendoms- og Arealudvalget/TEK Langhøjskolen, boldbaner, dræn og omlægning Der skal etableres nyt dræn og omlægning af græs, fordi banerne på Langhøjskolen mod Strandengen er i dårlig stand. Halvdelen af banerne ligger det meste af sæsonen under vand og kan derfor ikke benyttes af hverken skolen eller boldklubberne. Investering Projekt nr Ejendoms- og Arealudvalget/TEK Avedøre bibliotek, (tidl. Tekst: renovering af lofter) Ved besøg af Arbejdstilsynet blev der konstateret for lang efterklangstid i bibliotekets lokaler. Generne er de senere år blevet mere og mere udtalte i takt med, at biblioteket er blevet et socialt samlingssted for især unge i nærområdet. Arbejdstilsynet har derfor ved brev af 18. marts 2011 udstedt påbud om at nedbringe støjgenerne i biblioteket. Der er gennemført tiltag som sandsynligvis opfylder Arbejdstilsynets påbud, men ikke de generelle problemer med bibliotekets loft og øvrige lokaleforhold. Såfremt Avedøre Bibliotek flyttes til Enghøjskolen, vurderes det ikke længere at være aktuelt, hvorfor projektet kan udgå. Bygningen kan i så fald afhændes eller overgår til andet formål. Investering Projekt nr Ejendoms- og Arealudvalget/TEK Børneinstitutioner Krebsen og Søstjernen, fugt gulve

12 8 I 2009 blev der konstateret problemer med opstigende fugt i børneinstitutionen Krebsens gulve. Opretning af det opstigende fugtproblem blev opdelt i to projektfaser, hvor projektfase 1 (ca. ⅓ af institutionen) er udført i Projektfase 2 omfatter den resterende institution med optagning og fugtforsegling af gulve, inden disse kan retableres, samt alle tilhørende kompletteringsarbejder. Under fase 2 vil det være nødvendigt at genhuse børneinstitutionen, da arbejdernes omfang vil kræve fuld afspærring af området. Projektet omfatter renovering samt flytteudgifter til midlertidig genhusning af børneinstitutionen i anden institution og tilbageflytning. Under fase 2 vil børneinstitutionen Søstjernen blive undersøgt nærmere for eventuel fugtopstigning i gulve. Efterfølgende vil renovering af børneinstitutionen Søstjernen blive projekteret og udført i nødvendigt omfang. Beløbet som er afsat til renovering af børneinstitutionen Søstjernen, er fremkommet ved en skønsmæssig beregning på baggrund af erfaringerne fra børneinstitutionen Krebsen. Investering Godkendt anlægsbevilling kr Projekt nr Ejendoms- og Arealudvalget/TEK Rådhuset, gl. fløj, renovering af facader og vinduer Projektet vedrører udskiftning af vinduer og isolering af facaderne på de ældste af rådhusets bygninger, fløj B, C og D. De eksisterende vinduer, der er fra bygningernes opførelse, er slidte, utætte og utidssvarende og bør udskiftes med nye, energirigtige vinduer, og i forbindelse med vinduesudskiftningen bør facader efterisoleres. Der skal udføres en udvendig efterisolering med overholdelse af de gældende lokalplaner for rådhuset, idet en indvendig efterisolering af facaderne ikke vurderes at være mulig på grund af de eksisterende, trange pladsforhold i bygningerne % af den samlede anlægssum kan lånefinansieres på baggrund af de energibesparelser, der kan opnås. På investeringsoversigten for 2014 afsættes kr til projektering, og på investeringsoversigten for 2015 afsættes kr til arbejdets udførelse. Investering

13 Bemærkninger til Investeringsoversigten , for Kulturudvalget. Projekt nr Kultur- og Fritidsudvalget/CKF Avedøre Stadion, Etablering af 2 kunstgræsbaner + dybdeluftermaskine Etablering af 2 kunstgræsbaner på det resterende areal ved den nuværende kunstgræsbane. I dag er der grusbaner på dette område. Tilbud på etablering af 2 baner: kr. : kr. De kr. i afledt drift er betinget af anskaffelse af en dybdelufter til kr. Derved spares der kr. pr. bane om året og anskaffelsen af dybdelufteren vil hurtigt kunne tjenes ind. Investering Projekt nr Kultur- og Fritidsudvalget/CKF Ved Holmegårdshallen, Etablering af spring- og motorikcenter I tilknytning til Holmegårdshallen og forbundet med denne via en gangforbindelse tænkes opført et spring- og motorikcenter. Bygningen vil have et areal på 540 m 2 med 8 meters lofthøjde, og de primære brugere vil være medlemmer af Hvidovre Gymnastik af 1937 (HvG 37) samt kommunens børneinstitutioner. Endvidere vil centret kunne anvendes af sundhedsområdet til bl.a. motorisk træning af særlige grupper. Med de nu gældende regler for udnyttelse af Holmegårdsskolens område kan der ikke bygges yderligere på området, og der skal for at kunne opføre det planlagte center udføres lokalplan for området. Investering Projekt nr Kultur- og Fritidsudvalget/CKF Rullehockeybane med overdækning Hvidovre Hotshotz ansøger om etablering af en lethal til overdækning af en rullehockeybane. Hallen forslås placeret bag skøjtehal 2 ved Frihedens Idrætscenter, på grund af centerets beliggenhed i forhold til offentlig transport og på grund af de synergieffekter der kan opstå i forhold til HVIK og andre brugere af idrætscenteret. Der er ikke indhentet tilbud, udført forundersøgelser eller udarbejdet projektmateriale som grundlag for overslaget. Investering Projekt nr Kultur- og Fritidsudvalget/CKF

14 Avedøre Stadion, Udvidelse af omklædningsbygning Omklædningsfaciliteterne på Avedøre Stadion er langt fra tilstrækkelige til at dække behovet, når der trænes i hverdagene på samtlige baner. Der er derfor behov for at udvide antallet af omklædningsrum mv., således at ingen hold er nødsaget til at klæde om hjemme. Endvidere er de klublokaler og omklædningsfaciliteter, der pt. benyttes af FC Hvidovre, og som er beliggende i det nordøstlige hjørne af Avedøre Stadion, nedslidte og uhensigtsmæssige. Det kan overvejes at frasælge det grundstykke, hvor bygningerne er beliggende, og i stedet indrette klublokaler og yderligere omklædningsfaciliteter i tilknytning til Avedøre Stadions nuværende omklædningsbygning. Klublokalerne vil i givet fald også kunne benyttes af andre klubber og foreninger, der i forvejen gør brug af Avedøre Stadion. Et eventuelt provenu fra salg af FC Hvidovres grundstykke vil kunne medfinansiere bygningsudvidelsen. Investering Projekt nr. XXXX Frihedens Idrætscenter, om- og udbygning af omklædningsfaciliteter Det foreslås, at den midlertidige, lejede pavillon fjernes, og at der i stedet ved om- og tilbygning af Frihedens Idrætscenters nuværende omklædningsfaciliteter skabes tilstrækkeligt med omklædnings- og baderum til også at rumme ishockeyspillerne. Denne løsning vil ud over at tilgodese ishockeyspillernes behov for omklædnings- og baderum give større fleksibilitet og mulighed for bedre udnyttelse af Idrætscentrets omklædningsfaciliteter. Udgifterne til etablering af en 200 m 2 stor tilbygning vil andrage ca. kr , og udgifterne til renovering af de eksisterende omklædningsfaciliteter anslås til ca. kr De årlige besparelser vil andrage i alt ca. kr , hvoraf den sparede pavillonleje udgør kr og sparede el-udgifter ca. kr De afsatte beløb skal også dække udgifter til fjernelse af den nuværende midlertidig godkendte pavillonbygning og retablering af arealet, hvor den er placeret. Investering Projekt nr. xxxx - Kultur- og Fritidsudvalget/CKF Frihedens Idrætscenter, Ny ismaskine til isstadion Den gamle ismaskine skal skiftes. Ved at lade den gamle ismaskine indgå i handlen om en ny maskine, vil en ny maskine kunne anskaffes for Kr.

15 Investering 691 Projekt nr. xxxx - Kultur- og Fritidsudvalget/CKF Frihedens Idrætscenter, Nye net, renovering af halvgulv samt gulvdækning i boldhallen Opdelingsnet til etablering af 4 midlertidige volleyballbaner, nyopslibning, lakering og opmærkning af gulvet, samt beskyttelsesgulv til brug ved større arrangementer i boldhallen. Investering 352 Projekt nr. xxxx - Kultur- og Fritidsudvalget/CKF Strandmarkens Fritidscenter, hegn omkring fodboldbanerne Hegnet omkring fodboldbanerne (græsbanerne) ved Strandmarkens Fritidscenter er nedslidt og ved at vælte, og foreslås renoveret. Investering 356 Projekt nr. xxxx - Kultur- og Fritidsudvalget/CKF Hvidovre Stadion, lysanlæg bane 1 Der er foretaget en lysmåling på opvisningsbanen, som viste at lyset langt fra er kraftigt nok i forhold til DBU s krav til lyset ved 1.divisionskampe, som er min. 500 lux ved almindelige kampe og min.1000 lux til tv-kampe. Kravet til 2. div. er 250 lux, og lyset på Hvidovre Stadion ligger nede på gennemsnitlig 279 lux. Det kan oplyses, at Ølstykke stadion for ca. 4 år siden fik nyt lys og master og det kostede 3 mill. Det er uvist om de eksisterende master kan genbruges. Dette skal beregnes af statiker. Investering Ukendt Projekt nr. xxxx - Kultur- og Fritidsudvalget/CKF Sønderkærhallen, gangareal Etablering af overdækket gangareal mod skolegården, således at brugerne af den bagerste hal ikke skal igennem den forreste hal, afbryde aktiviteterne og efterlade grus, sand og lignende i hallen.

16 Investering Ukendt Projekt nr. xxxx - Kultur- og Fritidsudvalget/CKF Avedøre Stadion, pauserum bane 1 Lokaler til brug i pausen på bane 1 på Avedøre Stadion. Avedøre IF har på vegne af FC Hvidovre og Rosenhøj BK, som alle benytter bane 1 på Avedøre Stadion som kampbane for deres 1.hold, ansøgt om etablering af pauserum, hvor spillerne og modstanderholdet, samt dommere kan benytte i pausen. Pt. går de ind i omklædningsbygningen og holder pause, men pausen bliver ikke udnyttet optimalt, da gåtur dertil retur tager ca. 8 minutter. Avedøre IF spiller i Danmarksserien. Foreningerne ønsker en pavillon, der indeholder 2 rum til ca. 15 personer, og et rum til dommerne. Huset kan evt. placeres på matriklen Byvej 56 bag Hvidovre Amatørteater, hvis tilladelse gives og med front ud mod bane 1 på Avedøre Stadion. Overslagspris for etableringen udgør ca kr., dertil kommer inventar samt afledt drift. Investering 365 Projekt nr. xxxx - Kultur- og Fritidsudvalget/CKF Hvidovre Stadion, ny belægning på atletikbanen Belægningen på atletikbanen er nedslidt og trænger til udskiftning. Investering Ukendt Ukendt Projekt nr. xxxx - Kultur- og Fritidsudvalget/CKF Hvidovre Stadion, renovering af hovedindgang Hovedindgange med tælleapparater på hjørnet af Hvidovrevej og Sollentuna Allé er gennemrustede og trænger til renovering. Investering 550 Projekt nr. xxxx - Kultur- og Fritidsudvalget/CKF Hvidovre Motionscenter, ny gulvbelægning i træningsområdet

17 Gulvbelægningen i træningsområdet i Motionscenteret er meget slidt, og trænger til at blive udskiftet. Investering 144 Projekt nr. xxxx - Kultur- og Fritidsudvalget/CKF Hvidovre Stadion, etablering af to udendørs tennisbaner Hvidovre Tennisklub har fremsendt ønske om etablering af to udendørs tennisbaner. Hvidovre Tennis har de seneste år deltaget i DH turneringen på en mundtlig dispensation. Dispensationen går på antallet at matchbaner der er til rådighed ved en holdkamps begyndelse. I dette års turnering DH ude 2012 deltager Hvidovre med hold i 1. division og 3. division. Fremadrettet forventes det, at der bliver sat tidsbegrænsning på hvor lang tid en klub kan deltage i divisionsholdturneringen på dispensation. Investering Projekt nr. xxxx - Kultur- og Fritidsudvalget/CKF Avedøre stadion, parkering Det nuværende parkeringsareal er ikke tilstrækkeligt, hvilket bl.a. medfører, at gæsterne kører ind på græsarealerne foran omklædningsbygningen. Arealet mellem Byvej og den eksisterende parkeringsplads foreslås inddraget som parkeringsområde. Investering 600 Projekt nr. xxxx - Kultur- og Fritidsudvalget/CKF Strandmarkens Fritidscenter, renovering af grusbanen Grusbanen ved Strandmarkens Fritidscenter er i meget dårlig stand og foreslås renoveret. Investering Projekt nr. xxxx - Kultur- og Fritidsudvalget/CKF

18 Frihedens Idrætscenter, Indretning af træningsfaciliteter til elite Etablering af ventilationsanlæg i motionsrummet i Frihedens Idrætscenter samt udskiftning af træningsredskaber. Investering Projekt nr. xxxx - Kultur- og Fritidsudvalget/CKF Avedøre Bibliotek, etablering af fælles betjeningssted Der er givet et påbud fra Arbejdstilsynet om det psykiske arbejdsmiljø på Avedøre Bibliotek. Et af løsningsforslagene i den forbindelse er, at samle personalet i et fælles betjeningssted. Det vil betyde at personalet bedre kan støtte og hjælpe hinanden i pressede situationer samt give en bedre overblik over hele bibliotekslokalet. Investering Ukendt Projekt nr. xxxx - Kultur- og Fritidsudvalget/CKF HvidovreBibliotekerne, renovering af 9 toiletter på Hovedbiblioteket Hovedbiblioteket har fået et større besøgstal og derfor er der generelt et større slid på huset, hvilket især kan ses på toiletterne, der trænger til en renovering. Renoveringen omfatter 8 almindelige toiletter til en overslagspris af kr. pr. stk. og et handicaptoilet til en overslagspris á kr. Investering Projekt nr. xxxx - Kultur- og Fritidsudvalget/CKF HvidovreBibliotekerne, Borgerundervisning, bærbare og mobilt skab til opbevaring Etablering af tidssvarende muligheder for undervisning af borgerne i IT, herunder brugen af kommunale selvbetjeningsløsninger. Der skal anskaffes bærbare, mobilt skab til opbevaring, interaktive tavler samt udføres tømrer/snedkerarbejde til kabling m.m. Investering

19 Projekt nr. xxxx - Kultur- og Fritidsudvalget/CKF HvidovreBibliotekerne, ny gulvbelægning på Hovedbiblioteket Hovedbiblioteket har fået et større besøgstal og derfor er der generelt et større slid på huset, hvilket bl.a. kan ses på gulvet, der trænger til en renovering. Investering Ukendt Projekt nr. xxxx - Kultur- og Fritidsudvalget/CKF HvidovreBibliotekerne, renovering af Hovedbiblioteket Hovedbibliotekets reoler er over 40 år gamle og kan ikke flyttes, uden at de braser sammen. I den forbindelse er der behov for el-arbejder, da installationerne er utidssvarende, og der mangler stikkontakter til IT m.v.. Hovedbiblioteket har fået et større besøgstal og derfor er der generelt et større slid på huset, hvilket bl.a. kan ses på gulvet og toiletterne, som også trænger til en renovering. Investering 8.000

20 1 Bemærkninger til Investeringsoversigten , for Teknik- og Miljøudvalget Projekt nr Teknik- og Miljøudvalget/TEK Kystsikring i Hvidovre Den 22. december 2011 har Naturstyrelsen og Kystdirektoratet udpeget 10 risikoområder som led i vurderingen af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb, søer, havet og fjorde (EU s oversvømmelsesdirektiv, 1. plantrin). Blandt de 10 områder er Køge Bugt på strækningen syd for Køge til Kastrup. For at et område bliver udpeget som risikoområde skal der være et vurderet maksimalt skadepotentiale af den samlede ejendomsværdi på over 2 mia. kr. og en potentiel påvirkning af over 500 ejendomme. Grundlaget for Kystdirektoratet og Naturstyrelsens anbefaling er en maksimal havoversvømmelse på 308 cm over nuværende normal vandstand. De 308 cm medregner både en forventet kommende stigning i den normale vandstand og en forventning om voldsomme stormfloder i fremtiden. Et længerevarende højvande på 308 cm ville oversvømme store del af det sydligere Hvidovre samt Avedøre Holme. På det grundlag skal Hvidovre Kommunalbestyrelse senest den 22. december 2015 have vedtaget en risikostyringsplan, der skal koordineres med nabokommunerne og godkendes af Kystdirektoratet og Naturstyrelsen. Københavns Kommune arbejder med planer om en samlet kystsikring, der i givet fald også vil omfatte dele af Hvidovre Kommune, men også stiller krav om at kystsikringen fortsættes sydover. Der er dog tale om investeringer i milliardklassen, hvor finansieringen endnu ikke er afklaret. For at muliggøre en afklaring af hvordan en kommende kystsikring kan gennemføres eventuelt i samarbejde med nabokommuner afsættes et beløb til gennemførelse af et udredningsarbejde. Investering Projekt nr Teknik- og Miljøudvalget/TEK Bilordning, reinvestering, rammekonto Der foretages løbende udskiftning af kommunens biler, når disse ikke længere er rentable. Investering Projekt nr Teknik- og Miljøudvalget/TEK Renovering af p-plads ved Åmarkens Station Der er ikke sket ændringer på Åmarkens Station, siden den blev bygget. Parkeringspladsen er således utidssvarende og i ringe stand, og trænger derfor til renovering. Budget afsat i 2015 kr til projektering og forundersøgelser. Udførelse i 2015 kr

21 2 Investering Projekt nr Teknik- og Miljøudvalget/TEK Renovering af p-plads ved Avedøre Station Avedøre Station fremstår stort set, som den blev bygget. Indretning af p-pladser, busparkering m.v. er således ikke tidssvarende. I 2009 blev der udarbejdet et skitseprojekt for Avedøre Station. Avedøre Station vil ved forskønnelse blive mere lys og imødekommende, og forholdene for gående, cyklister og kørende materiel blive mere entydige. Budget afsat i 2014 kr til projektering og forundersøgelser. Udførelse i 2015 kr Investering Projekt nr Teknik- og Miljøudvalget/TEK Avedørelejren, vejrenovering ved Fægtesalen I forbindelse med opbygning af Avedørelejren blev området omkring Fægtesalen nedprioriteret. Der foreligger et skitseprojekt til at renovere området omkring Fægtesalen, med indkørsel og afsætningsmulighed for busser samt mindre parkanlæg. Investering 600 Projekt nr Teknik- og Miljøudvalget/TEK Vedligeholdelse af fortove m.v., rammekonto Projektet omfatter hovedsageligt istandsættelse af fortove, følgearbejde i forbindelse med asfaltarbejder og omsætning af granitkantsten. Målet er bl.a. at holde fortovene i en færdselsmæssig forsvarlig stand. Investering Projekt nr Teknik- og Miljøudvaglet/TEK Vedligeholdelse af færdselsbaner, rammekonto Projektet omfatter primært udgifter til asfaltarbejder og -reparationer på kørebaner og cykelstier på det offentlige vejnet bl.a. i henhold til EDB-vedligeholdelsessystemet RoSy's årlige beregninger.

22 3 Formålet kan tillige være forbedring af afløbsforhold med henblik på styrkelse af bæreevne, opstuvning og reduktion af vand på kørebanen. Investering Projekt nr Vedligeholdelse af broer, tunneller m.v., rammekonto Der udføres genereleftersyn hvert 5. år. Det sidste generaleftersyn er foretaget i På baggrund af resultaterne fra generaleftersynet er der udarbejdet en oversigt over alle de kommunale broers øjeblikkelige tilstand. Investering Projekt nr Teknik- og Miljøudvaglet/TEK Trafiksanering, rammekonto Diverse mindre arbejder i forbindelse med trafiksanering af lokalområder og tryghed. Investering Projekt nr Teknik- og Miljøudvalget/TEK Sorte pletter/systematisk uheldsbekæmpelse, rammekonto Projektet omfatter hovedsageligt bekæmpelse af sorte pletter, dvs. særligt uheldsbelastende vejkryds og sti- og vejstrækninger. Det omfatter gennemførelse af trafiksikkerhedsfremmende tiltag på kommunens vej- og stinet med baggrund i rapporten "Trafiksikkerhed i Hvidovre Kommune, systematisk uheldsbekæmpelse, november 2007", og de efterfølgende opfølgninger på denne rapport. Således evalueres de sorte pletter hvert år, så anlægsbevillingen kan anvendes til de uheldsbelastede steder, der giver den største uheldsbekæmpende effekt. Investering Projekt nr Teknik- og Miljøudvalget/TEK Modernisering af signalanlæg Modernisering af signalanlæg er et af de steder, hvor en særlig indsats både vil hjælpe på fremkommeligheden og miljøet. Ved en tidssvarende trafikstyring af signalanlæggene opnås kortere ventetider, mindre luftforurening, mindre energiforbrug og lavere støj. Af kommunens 36 anlæg er de fire fuldt trafikstyrede og seks delvist trafikstyrede.

23 4 Investering Projekt nr Teknik- og Miljøudvalget Modernisering af fodgængerfelter Fire fodgængerfelter på Hvidovrevej er blevet moderniseret. Teknisk Forvaltning har vurderet de øvrige 29 fodgængerfelter. Vurderingen er resulteret i en handlingsplan, hvori nogle fodgængerfelter foreslås ændret/nedlagt. Investering Projekt nr Teknik- og Miljøudvalget Tilgængelighedspulje, veje/pladser, rammekonto Siden 2007 er der arbejdet med at forbedre tilgængeligheden for handicappede og ældre. Projektet inddrager Ældrerådet, Handicaprådet, Dansk Blindesamfund i forhold til hvilke forbedringer, der skal udføres det pågældende år. Investering Projekt nr Teknik- og Miljøudvalget Vejtræer smukke veje, rammekonto Mange af kommunes træer langs med de større veje trives dårligt på grund af ringe vækstvilkår. Plantehullerne er for små, og træerne udsættes for vejsalt. For at bevare og genskabe en grøn struktur langs med de offentlige veje, bør træerne udskiftes og vækstvilkårene for både nye og eksisterende træer forbedres. Udover at vejtræerne i Hvidovre er med til at forskønne byen, forbedrer de også luften i byen og mindsker CO 2 -mængden. Desuden påtænkes at benytte regnvand til vanding. For kommunens øvrige vejtræer bør der snarest udarbejdes en tilstandsvurdering for udvalgte vejstrækninger f.eks. Gammel Køge Landevej, Avedøre Havnevej og Kløverprisvej. På længere sigt bør der udarbejdes en træstrategi, som vil kunne bruges til en langsigtet planlægning og prioritering for vejtræerne i Hvidovre Kommune. Investering Projekt nr Teknik- og Miljøudvalget Fornyelse af gadeinventar, rammekonto

24 5 Selvom der i de seneste år har været benyttet ensartede standarder for gadeinventar i Hvidovre Kommune, eksisterer der stadig forskellige typer af gade- og parkinventar. Udskiftning af gade- og parkudstyr forventes at koste i størrelsesorden 11 mio. kr. Det vil være en løbende proces, og det foreslås, at der udskiftes inventar over de næste 20 år. Der skal udarbejdes en designmanual for, hvilket gade- og parkinventar der fremadrettet må benyttes i kommunen. Dette gøres for at forskønne byens rum, give øget tryghed, øge trafiksikkerheden og få en ensartethed i gadebilledet. Investering Projekt nr Teknik- og Miljøudvalget/TEK Renovering af busstoppesteder, rammekonto For at sikre en bedre tilgængelighed til kommunens busstoppesteder, og få en ensartethed af busstoppestederne i gadebilledet, skal der udarbejdes et skitseprojekt for standard af busstoppesteder i Hvidovre. Efterfølgende skal busstoppestederne istandsættes, så de opfylder krav til øget tilgængelighed. Investering Projekt nr Teknik- og Miljøudvalget/TEK Renovering af lydsignaler I Hvidovre er der lydsignaler i 10 kryds (i alt 85 lydsignaler). I forbindelse med registrering af lydsignaler i 2008 er det konstateret, at 59 af lydsignalerne ikke længere kan repareres, og derfor skal udskiftes løbende, når de går i stykker. Projektet omfatter systematisk udskiftning af lydsignalerne. Investering Projekt nr Teknik- og Miljøudvalget/TEK Belysning på pladser og veje Som opfølgning på projektet med modernisering af vejbelysningen i tilknytning til Dong Energy s kabellægning er turen kommet til den ældre og udslidte vej-, plads- og stibelysning, hvor Dong Energy ikke havde luftledninger. Det gælder armaturer med kviksølvpærer, højtryksnatriumlyskilder og lysstofrør, som Dong Energy skal udskifte inden 2015 i henhold til direktiv om udfasning af disse lyskilder fra EU. Investering

25 6 Projekt nr Teknik- og Miljøudvalget/TEK Forbedring og opgradering af cyklistforhold, rammekonto Projektet omfatter opfølgning på igangværende og kommende samarbejder med andre kommuner i hovedstadsområdet omkring forbedring og opgradering af cyklistforhold, herunder i samarbejdet Cykelsuperstier i hovedstadsregionen Plan og koncept og i Cykelstrategi Københavns Befæstning. Der påregnes tilskud via puljemidler til mere cykeltrafik på 40 procent i årene til og med Investering U Investering I Projekt nr Teknik- og Miljøudvalget/TEK Trafiksikkerhed og tryghed på skoleveje, rammekonto Projektet omfatter konkrete tiltag til forbedring af både trafiksikkerhed og tryghed på skolevejene i kommunen. Investering Projekt nr Teknik- og Miljøudvalget/TEK Bedre skoleveje ifm. skolestruktur Projektet omfatter igangsættelse af en proces og analyse af skolevejsproblematikker som grundlag for udarbejdelse af forslag til bedre skoleveje, men henblik på implementering i Skolebestyrelser, Handicaprådet og Dansk Cyklist Forbunds Lokalfdeling inddrages. Investering Godkendt anlægsbevilling på kr Projekt xxxx Teknik- og Miljøudvalget/TEK Hvidovrevej Vejtræer Der skal etableres gadetræer og begrønning på Hvidovrevej, strækningen mellem Allingvej og Præstemosen. Investering

26 7 Projekt xxxx Teknik- og Miljøudvalget/TEK Trafiktællinger Projektet omfatter opbygning af et trafiktællesystem samt løbende trafiktællinger på kommunens vej- og stinet. De indsamlede trafikdata kan blandt andet benyttes ved planlægning af asfaltarbejder, trafikstøjberegninger, vurdering af trafikudvikling/trafikforhold, diverse forespørgsler om trafik fra borgere og erhvervsliv samt i øvrigt gøres tilgængelige på kommunens hjemmeside. Investering Projekt xxxx - Teknik- og Miljøudvalget/TEK Trafiksanering Avedøre Tværvej, Rebslager og Naverporten Der skal etableres et skitseprojekt for hvordan trafiksanering udføres i området. Derefter skal projektet udføres. Først når skitseprojektet foreligger, kan det prissættes hvad trafiksaneringen koster at udføre. Investering Projekt xxxx - Teknik- og Miljøudvalget/TEK Etablering af belysning på Avedøre Tværvej Projektet omfatter etablering af belysning på de sidste ca. 250 meter af Voldgaden. Avedøre Tværvej er meget benyttet som adgangsvej til Vestvolden. Nu, hvor der er etableret belysning på Voldgaden vil etablering af belysning på de sidste ca. 250 meter før Voldgaden skabe sammenhæng i belysningen. Investering Projekt nr Teknik- og Miljøudvalget/TEK Letbane langs Ring 3, andel af anlægssum Den 29. juni 2011 underskrev transportminister Hans Christian Schmidt og regionrådsformand Vibeke Storm Rasmussen (Region Hovedstaden) samt borgmester Karin Sjøberg (Gladsaxe Kommune) og borgmester Søren P. Rasmussen (Lyngby-Taarbæk Kommune) på vegne af beliggenhedskommunerne en samarbejdsaftale om etablering af en letbane langs Ring 3. Samarbejdsaftalen fastlægger fordelingen af anlægsudgifterne mellem staten, regionen og kommunerne med henholdsvis 40, 36 og 24 % af den beregnede anlægssum på 3,75 mia. kr., som har været regionens og kommunernes fælles grundlag i forhandlingerne med staten.

27 8 I henhold til internt notat af 13. april 2011 kommunerne imellem er der truffet aftale om fordeling af den kommunale andel af anlægssummen efter en fordelingsnøgle. Kommunalbestyrelsen godkendte projektet den 30. august Investering Projekt nr Teknik- og Miljøudvalget/TEK Udvikling af Hvidovre Havn, rammekonto Helhedsplan for Hvidovre Havn er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Det foreslås, at der fremadrettet afsættes budget til realisering af helhedsplanen. Investering

28 Bemærkninger til Investeringsoversigten , for Social- og Sundhedsudvalget (BUF) Projekt nr. xxxx Social- og Sundhedsudvalget/BUF Udskiftning af tandplejeunits I investeringsoversigten er for afsat kr i hvert af årene til udskiftning af tandlægestole med tilhørende udstyr. Investering Projekt nr Social- og Sundhedsudvalget/BUF Ændringer og forbedringer 0-6 års institutioner Rammen kan bl.a. anvendes til forbedring af legepladser, renovering af udearealer samt øvrige ændringer og forbedringer af daginstitutionerne. Investering Projekt nr Social- og Sundhedsudvalget/BUF Ny daginstitution, kapacitetstilpasning Børne- og Ungeforvaltningen har udarbejdet vision for anlægsudviklingen på daginstitutionsområdet. I 2012 er, til understøttelse af visionen, igangsat en bygningsanalyse af bygningsmassen for en vurdering af funktionalitet, indretning, om - og udbygningsmuligheder, samt fleksibilitet i forhold til forskellige aldersgrupper af børn. Analysearbejdet munder ud i en samlet vurdering af, hvilke institutioner der mest hensigtsmæssigt videreføres eller ændres for at leve op til visionen, og hvilke der måske skal udfases eller i hvilket omfang der skal bygges nyt for dels at optimere daginstitutionsdriften, dels at have tilstrækkeligt med kapacitet. Således indgår også overvejelser om en ny daginstitution i sektorplanen. Såfremt en ny daginstitution skal være bæredygtig, skal den have en vis størrelse samt være fleksibel i forhold til skift imellem vuggestue- og børnehavebørn. En institution til i alt 144 børn fordelt på 3 børnehavegrupper á 24 børn og 6 vuggestuegrupper á 12 børn vurderes at være driftsmæssigt bæredygtig. Det forudsættes, at der kan bygges på en kommunalt ejet grund. Anlægsudgifter: Byggeri, som passivt byggeri, energiklasse B15, ca m 2 Udearealer, herunder liggehal, p-pladser, cykelskure mv. Løst inventar Byggemodning (forsyningsledninger, jordforurening mv.) Håndværkerudgifter i alt kr kr kr kr kr.

29 Øvrige omkostninger, rådgivning. Byggesagsbehandling mv.) ca. 25 % I alt kr kr. På investeringsoversigten er der i 2013 afsat kr til projektering og igangsætning af byggeri, i 2014 afsat kr til færdigopførelse af byggeri. Investering Projekt nr Social- og Sundhedsudvalget/BUF Forbedring og renovering af legepladser Projektet vedrører renovering og opgradering af legepladser for at skabe en mere ensartet standard med mere hensigtsmæssig drift og bedre forhold for børnene i kommunens institutioner. Investering Projekt nr Social- og Sundhedsudvalget/BUF Vision for fysisk standard for Hvidovre Kommunes 0-6 års institutioner Børne- og Ungeforvaltningen har fremført anlægsstrategi og starter på daginstitutionsområdet. Der henvises til indstilling SSU den 7. august Investering Projekt nr. xxxx Social- og Sundhedsudvalget/BUF Køkkener i daginstitutioner Projektet vedrører en opgradering af daginstitutioners køkkener, som på nuværende tidspunkt har smør- selv- ordning til børnehavebørn og varm mads produktion til vuggestuebørn, med henblik på omlægning til økologisk egenproduktion. Projektet koordineres med analysen af bygningsmassen på daginstitutionsområdet, som igangsættes i 2012 På investeringsoversigten er i 2013 afsat kr til projektering og forundersøgelser, for hele daginstitutionsområdet. Investering 6.000