Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Post Danmark. Side 1. Copyright: Naddon version
|
|
- Hilmar Olsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Forsendelse Post Danmark Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1
2 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon. Naddon kan træffes på: Sct. Cathrine Vej 21, 9800 Hjørring Tlf kursus@naddon.dk Udgivelsesdato Side 2
3 Indhold 1. Indledning... 5 Generelt Forudsætninger Generelle oplysninger... 6 Forudsætninger Generel opsætning Opsætning - Post Danmark... 8 Fanebladet Generelt... 8 Fanebladet Standardkoder... 9 Fanebladet Nummerserier Fanebladet SSCC stregkoder Fanebladet Returadresse Fanebladet Track & Trace Fanebladet EDI Gyldige servicekombinationer Opsætning Speditører og Speditørservice Speditører Funktionsknappen Linje Speditørservice Opsætning Printervalg Driver labelprinter Manuel pakkelabel Fanebladet Søg Fanebladet Afsender Fanebladet Modtager Fanebladet Generelt Fanebladet Diverse Afsnittet Godslinjer Pakker til afhentning Knappen Godslinje Knappen Funktion Knappen Udskriv Dan EDI fil Afsendte pakker Knappen Udskriv Automatisk pakkelabels Post Danmark Side 3
4 Salgsordre/Salgsfaktura Track & Trace Knappen Track & Trace Bogførte salgsleverancer PD udskrifter Nice to know Programmet Chillkat Zebra printere Opsætning printer med Generic Text Only Side 4
5 1. Indledning Generelt. Naddon Forsendelse er en udvidelse til Microsoft Dynamics NAV og er bindeled til danske speditører. Dette kursushæfte er specielt tilpasset speditøren Post Danmark herefter kaldet PD. Med Naddon Forsendelse bliver det bl.a. muligt at: a. Håndtere pakkeforsendelser direkte i Microsoft Dynamics NAV. b. Udskrive pakkelabels. c. Udskrive pakkeliste, der kvitteres af chauffør. d. Upload af forsendelsesdata til PD. e. Efterbehandling af forsendelsesdata. f. Pakkesporing via Track & Trace. g. Minimere fejltastninger, da pakkedata kun skal indtastes én gang. h. Undgå øvrige papirgange ved forsendelse, afhentning og registrering af pakkeforsendelser. Forudsætninger. For at benytte Naddon Forsendelse kræves licens til Microsoft Dynamics Professional, Business Essentials eller Advanced Management med følgende moduler: 3280 Salgsordrestyring 3340 Speditører N/Shipment (Naddon modul) N/Shipment Post Danmark (Naddon modul) Programmet Chillkat (Ftp2ActiveX.zip) installeres på den pc, der skal sende EDI fil via FTP til Post Danmark. Hentes på Naddon Forhandlerportal eller kontakt Naddon. Speditøren PD kræver at afsender har en SSCC nummerserie samt et EAN nummer. Dette kan erhverves ved henvendelse til GS1. Det forudsættes at kursisten er øvet Microsoft Dynamics NAV bruger og har kendskab til Salgsordre- og Lagerfunktionaliteten. Løsningen inkluderer ikke forsendelser til Norge, da dette skal håndteres specielt i forhold til Post Danmark. Såfremt man har behov for dette bedes man kontakte Naddon, der så efterfølgende kontakter Post Danmark for en løsning. Side 5
6 2. Generelle oplysninger Forudsætninger. Inden opsætning af Naddon Forsendelse til Post Danmark skal nedenstående oplysninger, fremskaffes eller tages stilling til. Nedenstående felter relaterer sig alle til specifikke oplysninger vedr. opsætning af PD. Felt PD EAN nr. Kundenummer SSCC nummerserie Afsender EAN Afsender IP FTP adresse FTP bruger og password Aktiver WebHjælp Sættes til Anvendes ved opsætning af PD og i EDI fil til PD. 9 cifret kundenummer hos PD. Oplyses af PD. Såfremt man ikke har en SSCC nummerserie, skal man rekvirere en sådan ved henvendelse til GS1 Danmark. Dækker over en landekode og en producentkode, der sammen med 9 cifret løbenummer danner SSCC stregkoden til label. Eget EAN nummer der anvendes i EDI fil til PD. Såfremt man ikke har et EAN nr., kan man rekvirere et sådan ved henvendelse til GS1 Danmark. IP adresse på den pc, hvor man skal overføre EDI via FTP til PD fra. Oplyses til PD hvorefter man modtager info omkring ftp server, login m.v. Oplyses af PD efter modtagelse af afsender IP. Oplyses af PD efter modtagelse af afsender IP. Skal WebHjælp, der optræder på skærmbillederne, aktiveres? Side 6
7 3. Generel opsætning Opsætning, der er gældende for alle speditører, opsætter under menupunktet Opsætning Programopsætning Forsendelse Generel opsætning. Fig. 3.1 (Opsætning Programopsætning Forsendelse Generel opsætning) Felt Aktiver WebHjælp WebHjælp Katalog Her kan man markere, såfremt man ønsker at gøre brug af WebHjælpen til Naddon Forsendelse. WebHjælpen skal manuelt aktiveres af brugeren. Her kan man vælge mellem DF (Danske Fragtmænd), GLS, Transportgruppen eller Post Danmark, altså hvilken speditør som WebHjælp skal tilgå. I dette tilfælde vælges Post Danmark. Alle de steder man ser funktionsknappen, vil der være adgang til Naddon WebHjælp til netop det specifikke menupunkt, som man har aktiveret. Eksempelvis vil kald af WebHjælp fra Opsætningen af Post Danmark vise kapitlet omkring opsætning i kursushæftet Naddon Forsendelse Post Danmark. Dog forudsat at man har valgt Post Danmark i feltet WebHjælp Katalog i ovenstående skærmbillede. WebHjælp er en Online manual til Naddon Forsendelse, der opdateres løbende, så snart der tilkommer nye funktionaliteter eller eksisterende ændres. WebHjælp bliver dermed et supplement til Microsoft Dynamics NAV egen hjælp (F1) på de felter og funktionaliteter, der ligger uden for standard løsningen. Side 7
8 4. Opsætning - Post Danmark Opsætningen til Post Danmark udføres under menupunktet Opsætning Programopsætning Forsendelse Post Danmark - Opsætning. Fanebladet Generelt Fig 4.1 (Opsætning Programopsætning Forsendelse Post Danmark - Opsætning) Felt PD EAN nr. Udfyldes med PD EAN nummer Anvendes som modtager EAN i EDI fil der dannes til PD. PD Subset Kundenummer Pakkelabels via Udfyldes med PDK411. Angiver hvilket EDI subset, der pt. er aktuelt. Sendes med som info i EDI fil til PD. Udfyldes med kundenummer hos PD. I alt 9 cifre. Oplyses af PD, såfremt man ikke selv er bekendt med det. Ordre/Faktura: Labels udskrives, når leverancebogføringen foretages fra en salgsordre/-faktura. Bogf. Leverancer: Labels udskrives via Bogf. Leverancer. Side 8
9 Fanebladet Standardkoder Fig 4.2 (Opsætning Programopsætning Forsendelse Post Danmark - Opsætning) Felt Dage fra afhentning til levering Colli Vægt Pakke/Containerkode Servicekoder Her angives antal dage der standard går fra afhentning til levering. Formel sættes typisk til +1D, eftersom en forsendelse typisk er 1 dag undervejs indenfor DK Sættes som default til 1. Det antal som standard foreslås på den enkelte godsbeskrivelseslinje. Her angives en eventuel standardvægt, som man ønsker angivet på sine forsendelser. Fra salgsordre/-faktura eller bogført salgsleverance hentes vægten fra varen, såfremt feltet Bruttovægt er udfyldt. Her angives den forsendelsestype, der som standard skal foreslås på PD labels. Kan frit ændres af bruger, når pakkelabel er kaldt i Navision. Her kan man angive servicekoden ERHV erhverspakke, såfremt dette er den mest anvendte speditørservicekode. Udover ERHV (Erhvervspakke) kan man frit tilføje eventuelle ekstra speditørservices, der skal med som standard på de forsendelser man laver til PD Side 9
10 Fanebladet Nummerserier Fig 4.3 (Opsætning Programopsætning Forsendelse Post Danmark - Opsætning) Felt Pakkeløbenr. Fortløbende nummerserie. Kontroller med PD om de ønsker speciel nummerering. Løbenr. pakkesporing Filløbenr. Her angives en fortløbende nummerserie. Serien benyttes internt af programmet til at styre pakkesporingen (Track & Trace). Anvendes til som løbenummer til EDI filen, der dagligt skal sendes til PD Side 10
11 Fanebladet SSCC stregkoder Fig 4.4 (Opsætning Programopsætning Forsendelse Post Danmark - Opsætning) Felt Producentkode Landekode Løbenr. Oplyses af GS1 ved køb af SSCC nummerserie. Alternativt har man allerede producentkode, som så indtastes her. Oplyses af GS1 ved køb af SSCC nummerserie. For Danmark er det 57. Har man allerede en SSCC nummerserie, så indtastes landekode her. Her oprettes SSCC nummerserie uden lande- og producentkode. Side 11
12 Fanebladet Returadresse Fig 4.4 (Opsætning Programopsætning Forsendelse Post Danmark - Opsætning) Felt Kundenr. Afsender EAN nr. Øvrige felter Her indtastes kundenummer hos PD Her indtastes eget EAN nummer, som sendes med i EDI fil til PD. EAN nummer kan erhverves ved henvendelse til GS1. Her angives den adresse, man ønsker evt. returneringer skal tilgå. Det er også den adresse, der vil fremgå af pakkelabels. Side 12
13 Fanebladet Track & Trace Fig 4.5 (Opsætning Programopsætning Forsendelse Post Danmark - Opsætning) Felt URL Her skal der stå gkode=%1&i_lang=ind&sourceurl= dk/tracktrace/ Side 13
14 Fanebladet EDI Fig 4.6 (Opsætning Programopsætning Forsendelse Post Danmark - Opsætning) Felt Placering af EDI fil Afsender IP Aktiver URL Brugernavn Kode Undermappe Her angives det katalog, hvor EDI filen skal placeres. Det er fra dette katalog, at EDI filen sendes via FTP til PD. Kan blot indtastes manuelt som info. Det er for denne adresse som PD har åbnet for deres FTP server. Kan oplyses ved at gå til myip.dk. Ved at indtaste adressen her har man information gemt samme sted. (Oplyses til PD) Markeres såfremt man automatisk vil overføre EDI fil til ftp server hos PD, når rapporten Dan EDI fil afvikles. Her indtastes adressen på ftp server hos PD. (Oplyses af PD) Brugernavn til login på ftp. (Oplyses af PD) Kodeord til login på ftp. (Oplyses af PD) Står default til /. Her angives en eventuel undermappe, som EDI filen skal placeres i. Husk at afslutte med /. Såfremt fil skal placeres i inbox, så skal der stå /inbox/. Side 14
15 5. Gyldige servicekombinationer Opsætningen af gyldige speditørservicekoder anvendes til at styre, hvilke services der kan anvendes sammen. Skal man blot sende erhvervspakker uden ekstra speditørservices, så er det ikke nødvendigt at udfylde denne tabel med andet end koden ERHV. Er man i tvivl om gyldige kombinationer i forhold til ens egen aftale med PD, så bør man kontakte dem for yderligere information. NB! Total standard opsætning med gyldige servicekoder kan indlæse indlæses via dataport Imp/Exp PD - Legal Service Cmb, således at man slipper for at oprette disse manuelt. Data fil med opsætning kan erhverves ved henvendelse til Naddon. Fig 5.1 (Opsætning Programopsætning Forsendelse Post Danmark Gyldige servicekombinationer) Felt Type Landekode Servicekode Beskrivelse Her kan vælges mellem Privatpakke, Erhvervspakke, Udland eller Letgods. Altså for hvilken pakketype kombinationen skal gælde. Denne kode anvendes sammen med feltet PD Labeltype på speditørservicekoden til at kontrollere, at den valgte kombination er gyldig. Det er muligt at lave kombinationer for forskellige landerkoder. Naddon har oprettet de mest gængse for landekoden DK. En blank landekode resulterer i, at kombinationen gælder for alle lande. Her vælger man den primære speditørservicekode, som man vil opsætte filter for. Hentes automatisk ved valg af servicekode. Side 15
16 Gyldig servicekodefilter Her indsættes filter for de servicekoder, som er tilladt at anvende sammen med den primære kode. Side 16
17 6. Opsætning Speditører og Speditørservice Speditører Opsætningen til Speditører laves under menupunktet Opsætning Programopsætning Forsendelse - Speditører. Samme opsætning findes også som standard under Salg & Marketing Ordrebehandling Opsætning. NB! Både Speditør og Speditørservice opsætning kan indlæses via dataport Shipping Agent/Ship Agent Serv, således at man slipper for at oprette disse manuelt. Data fil med opsætning kan erhverves ved henvendelse til Naddon. Fig 6.1 (Opsætning Programopsætning Forsendelse Speditører) Felt Kode Navn Internetadresse Distributørkode Leverandørnr. Speditørkoden oprettes som en forkortelse af navnet på speditøren. I dette tilfælde bliver Post Danmark til PD. Navnet på speditøren. Her vil det være Post Danmark. Anvendes ikke af Post Danmark. URL til Post Danmark fremgår under opsætningen, jf. kapitel 4, fanebladet Track & Trace. Her vælges Post Danmark. Anvendes ikke af Post Danmark. Funktionsknappen Linje Felt Side 17
18 Speditørservice Kalder menupunktet Speditørservice. Jævnfør endvidere nedenstående afsnit omkring opsætning af Speditørservice. Speditørservice Opsætningen til Speditørservice laves under menupunktet Opsætning Programopsætning Forsendelse Speditører via funktionsknappen Linje. Dermed får man automatisk tilknyttet service til den rigtige speditør. Fig 6.2 (Opsætning Programopsætning Forsendelse Speditørservice) Felt Alle felter Opsættes i henhold til aftale med PD. Ovenstående opsætning er tilpasset PD s krav til navne på Forsendelsestyper m.m. Bemærk ovenstående er blot et udsnit af de speditørservices, som PD tilbyder. Specielle felter: Labeltekst PD Udland PD - EDI kode Service krav Tekst der printes ved udskrift af label. Markeres på de speditørservices som relaterer sig til forsendelser til udlandet. Kode på 3 karakterer der anvendes ved dannelse af EDI fil til PD. Markeres på de speditørservices som er ekstra ydelser i forhold til forsendelser til udlandet. Anvendes kun ved udland. Side 18
19 Service stregkode PD Labeltype For speditørservicekode 19 Privatpakke skal der udskrives en ekstra stregkode på label med indholdet fra dette felt. Dette felt skal udfyldes for koderne nævnt i ovenstående skærmbillede. Feltet angiver hvilken type label, der skal udskrives og anvendes derudover til at kontrollere om de valgte speditørservicekoder er opsat under menupunktet Gyldige servicekombinationer. Vedr. speditørservicekoden ERHV (Erhvervspakker) så er denne kun kendt i Naddon. Den er oprettet eftersom Post Danmark ikke anvender en speditørservicekode for Erhvervspakker, men blot opfatter en forsendelse uden speditørservicekode som værende lig en erhvervspakke. Således fungerer Naddon Forsendelse ikke, da denne løsning kræver en speditørservicekode på en forsendelse, før at man kan udskrive en label. Bemærk! Såfremt man har forsendelser til Norge eller andre lande uden for EU, så skal opsætning afklares med Naddon og Post Danmark. Side 19
20 7. Opsætning Printervalg Før man kan påbegynde udskrift af PD labels og pakkelister, så skal labelprinter og laserprinter installeres og være tilgængelig for Microsoft Dynamics NAV. Under Opsætning It-administration Opsætning Generelt Printervalg opsættes nedenstående rapporter. Fig 8.1 (Opsætning It-administration Opsætning Generelt Printervalg). Felt Alle felter Rapport-id Opsættes i henhold standard for Microsoft Dynamics NAV. Tast evt. F1 for yderligere hjælp til opsætning. Her indtastes rapporterne og , som passer til Naddon Forsendelse Post Danmark for henholdsvis udskrift af label og pakkeliste. Driver labelprinter Labelprinter skal installeres med Generic Text Only som printerdriver, for at labeludskrift bliver korrekt. Se skærmbilleder fra printeropsætning sidst i denne vejledning under afsnittet Nice to know. Side 20
21 8. Manuel pakkelabel Når man har gennemført opsætningen, som beskrevet i ovenstående kapitel 3 til 7, er man klar til i første omgang at udskrive en manuel pakkelabel. Der kan fra tid til anden være behov for at sende pakker og dermed udskrive labels på forsendelser, som ikke ligger i ordre/faktureringssystemet. Pakker til disse modtagere udskrives fra menupunktet Lagersted Forsendelse Post Danmark Manuel pakkelabel. Fanebladet Søg Fig. 8.1 (Lagersted Forsendelse Post Danmark Manuel pakkelabel - Søg) Felt Søg via kundenr. Søg via faktura/ordre Indtastes et kundenummer i dette felt eller vælges via lookup (F6), indsættes adresseoplysningerne for denne kunde. Indtastes et faktura- eller ordrenummer i dette felt eller vælges via lookup (F6), indsættes leveringsadresseoplysningerne fra den pågældende faktura/ordre. Såfremt man ønsker at lave en forsendelse uden foregående registrering af data via kundekort eller faktura/ordre, så er det muligt ved manuelt at indtaste oplysningerne på den manuelle pakkelabel. Side 21
22 Fanebladet Afsender Fig. 8.2 (Lagersted Forsendelse Post Danmark Manuel pakkelabel Afsender) Felt Alle felter Hentes automatisk fra PD opsætning, hvor man har indtastet oplysningerne på fanebladet Returadresse. Fanebladet Modtager Fig. 8.3 (Lagersted Forsendelse Post Danmark Manuel pakkelabel - Modtager) Side 22
23 Felt Kunde leverancenummer Modtager firmanavn Modtager attention Modtager adresse 1 Modtager adresse 2 Modtager postnummer Modtager by Modtager land Modtager Modtager telefonnr. Her kan indtastes et eventuelt leverancenummer. Feltet er ikke obligatorisk. Her indtastes firmanavn/navn på modtageren, eller så hentes det fra den udvalgte kunde/salgsordre/-faktura. Her indtastes attention person, eller så hentes det fra den udvalgte kunde/salgsordre/-faktura. Her indtastes adresse på modtageren, eller så hentes det fra den udvalgte kunde/salgsordre/-faktura. Her indtastes en eventuel adresse 2 på modtageren, eller så hentes det fra den udvalgte kunde/salgsordre/-faktura. Her indtastes/vælges postnr. på modtageren, eller så hentes det fra den udvalgte kunde/salgsordre/-faktura. By hentes automatisk fra postnr. tabellen, såfremt det indtastede postnr. findes heri, eller så hentes det fra den udvalgte kunde/salgsordre/-faktura. Indtast modtager land, eller tast F6 for at vælge modtagerland fra tabellen Landekoder, eller så hentes det fra den udvalgte kunde/salgsordre/-faktura. Der kontrolleres på, om den indtastede værdi også findes i tabellen Landekoder. Her indtastes eventuel mailadresse på modtageren, eller så hentes det fra den udvalgte kunde/salgsordre/-faktura. Her indtastes eventuelt et telefonnr. på modtageren, eller så hentes det fra den udvalgte kunde/salgsordre/-faktura. Side 23
24 Fanebladet Generelt Fig. 8.4 (Lagersted Forsendelse Post Danmark Manuel pakkelabel - Generelt) Felt Afhentnings dato Afhentnings tidspunkt Leveringsdato Leverringstidspunkt Værdipakkebeløb Efterkravsbeløb Servicekoder / beskrivelse Her indsættes default dags dato. Dato angiver hvornår forsendelsen forventes afhentet af PD. Er standard blank. Man kan angive et forventet tidspunkt på hvor forsendelsen bliver afhentet af PD. Her indsættes default dags dato + 1D. Dato angiver hvornår forsendelsen forventes leveret til kunden af PD. Er standard blank. Man kan angive et forventet tidspunkt på hvor forsendelsen forventes leveret til kunden af PD. Her kan indtastes et beløb i kr. Må kun anvendes sammen med servicekoder, som omhandler værdi. Eksempelvis kode 05 Værdipakke. Her kan indtastes et beløb i kr. Må kun anvendes sammen med servicekoder, som omhandler efterkrav. Viser de valgte speditørservicekoder for forsendelsen. Som minimum skal der vælges en servicekode før at udskrift af label er muligt. Side 24
25 Fanebladet Diverse Fig. 8.5 (Lagersted Forsendelse Post Danmark Manuel pakkelabel - Diverse) Felt Bemærkning Eksternt bilagsnr. Bemærkningsfelt til internt note for forsendelsen. Bemærkningen skrives ikke ud på PD label. Her kan indtastes et eksternt bilagsnummer. Alternativt hentes det fra en valgt salgsordre/-faktura. Side 25
26 Afsnittet Godslinjer Fig. 8.6 (Lagersted Forsendelse Post Danmark Manuel pakkelabel - Godslinjer) Felt Godsbeskrivelse Collitype Colli Vægt Volume LDM Godslinjereference ADR_UN kode Her beskrives hvad forsendelsen indeholder. Her vælges ved tast på F6 hvilken pakke/containerkode, som anvendes, eksempelvis PK, Colli, 1/1 palle m.m. Default collitype hentes fra PD opsætning. Her indtastes hvor mange antal colli, paller m.m., som forsendelsen dækker. Her angives totalvægt i kg. for forsendelsen. Anvendes ved volumenpakker. Her kan man angive rumfanget på forsendelsen. Her kan man angive længdemeter for forsendelsen. Her kan man angive en eventuel reference til den enkelte godslinje. Udskrives ikke på label. Anvendes kun ved farligt gods. Her kan man angive en kode (ADR_UN) Totaler Colli Vægt Volumen LDM Viser total antal colli for forsendelsen. Her vises den totale vægt for hele forsendelsen. Her vises den totale volumen på forsendelsen. Kræver at feltet Rumfang er udfyldt. Her vises total antal længdemeter, såfremt dette felt er udfyldt pr. godslinje Side 26
27 9. Pakker til afhentning Når labels er udskrevet bliver forsendelsen placeret under menupunktet Lagersted Forsendelse Post Danmark Pakker til afhentning. Via denne menu kan man få et overblik over de forsendelser, der ikke er afhentet og ikke overført via EDI til PD. Fig.9.1. (Lagersted Forsendelse Post Danmark Pakker til afhentning) Knappen Godslinje Her kan man ændre vægten på forsendelsen, såfremt den har ændret sig siden udskrift af label Knappen Funktion Her er det muligt at udføre nedenstående 4 funktioner: Manuel pakkelabel - Kalder menupunktet Ændre afsendelsesdato - Ændrer afsendelsesdatoen på forsendelsen Ændre leveringsdato - Ændrer leveringsdatoen på forsendelsen Annuller forsendelse - Annullerer forsendelsen Knappen Udskriv Her er det muligt at udskrive følgende: Genudskriv label Forsendelser, der er pakket til afhentning på en senere dato, vil blive stående i dette billede indtil EDI fil dannes på selve afhentningsdagen. Dan EDI fil kigger på dags dato, når den behandler forsendelser. Side 27
28 10. Dan EDI fil Under menuen Lagersted Forsendelse Post Danmark - Dan EDI fil aktiveres udskrivningen af pakkelisten og dannelsen af EDI filen til Post Danmark. Såfremt ftp er aktiveret på PD Opsætning, så overføres fil også automatisk til ftp-server hos PD. Fig (Lagersted Forsendelse Post Danmark - Dan EDI fil) Som udgangspunkt skal man ikke filtrere på noget i ovenstående skærmbillede, eftersom rapporten som standard tager alle pakker under Pakker til afhentning hvor afsendelsesdato er mindre eller lig med dags dato. a. Pakkelisten udskrives i 2 eksemplarer, hvoraf den ene udleveres til chaufføren der afhenter pakkerne. b. EDI filen sendes automatisk til Post Danmark, såfremt ftp er aktiveret på PD Opsætning. Filen vil indeholde samtlige pakker, der endnu ikke er sendt via EDI til PD og hvor dato er ældre eller lig med dags dato. Såfremt man kører Dan EDI fil uden at der er forsendelser på den pågældende dag, så fremkommer nedenstående meddelelse. Fig (Lagersted Forsendelse Post Danmark - Dan EDI fil) Side 28
29 11. Afsendte pakker Under menuen Lagersted Forsendelse Post Danmark - Afsendte pakker findes en oversigt over de forsendelser, der er afsendt og indberettet via EDI fil til PD. Fig (Lagersted Forsendelse Post Danmark - Afsendte pakker) Knappen Udskriv Her kan man udskrive pakkeliste for alle eller specielt udvalgte afsendte forsendelser. Side 29
30 12. Automatisk pakkelabels Post Danmark Salgsordre/Salgsfaktura. Såfremt en ordre/faktura skal leveres med Post Danmark, og at der dermed skal udskrives pakkelabel, markeres på ordren ved at sætte Speditørkode på fanebladet Levering til PD og Speditørservicekoden til en af værdierne defineret under Speditører Speditørservicekode. Det er selvfølgelig også muligt at opsætte dette pr. debitor, således at man slipper for at udfylde det på ordren/fakturaen fra gang til gang. Oplysninger opsættes på debitorkortet under fanebladet Levering. Her indtastes den speditørservicekode som debitoren oftest anvender. Anvendes mest erhvervspakker nøjes man med blot at tilføje speditør PD, da speditørservicekoden så hentes via standardkoder se nedenstående afsnit. Bemærk! Eftersom erhvervspakker hos Post Danmark ikke har nogen speditørservicekode (kode er blank), så skal man på erhvervspakke kunder blot efterlade feltet Speditørservicekode blankt. Såfremt man har fulgt Naddons forslag til opsætning og påsat speditørservicekoden ERHV under fanebladet standardkoder på PD opsætningen, så medtages denne kode automatisk på label, og man får dannet en erhvervspakke label. Dette er naturligvis kun aktuelt såfremt man oftest benytter denne speditørservicekode til sine kunder. Fig (Lagersted Forsendelse Post Danmark Label fra salgsordre) Side 30
31 Fig (Lagersted Forsendelse Post Danmark Label fra salgsordre) Når ordren/fakturaen bogføres, og der enten vælges Levér eller Levér og Fakturér, fremkommer ovenstående vindue Ordre label Post Danmark. Som standard vises fanebladet Modtager altid ved åbning af dette skærmbillede. I modsætning til den manuelle indtastning af fragtbrev, så overføres alle oplysninger fra ordren/fakturaen automatisk til label, både adresseoplysninger og godslinjer. Det eneste man skal tilføje på den automatisk dannede label, er vægten på forsendelsen, såfremt man ikke har opsat bruttovægt på varerne på ordren/fakturaen. Man kan selvfølgelig frit ændre i de foreslåede linjer, såfremt dette er nødvendigt. Se endvidere afsnit 8 Manuel pakkelabel for forklaring af de enkelte felter på label. Side 31
32 13. Track & Trace Under menuen Lagersted Forsendelse Track & Trace er det muligt at spore forsendelser til leverancer, ordrer og fakturaer i Navision og via PD webside via: - Stregkodenummer - Pakkenummer - Leverancenummer - Bogført fakturanummer - Ordre- eller Fakturanummer Fig (Lagersted Forsendelse Track & Trace) Knappen Track & Trace Ved at klikke på knappen Track & Trace eftersøges den markerede forsendelse (der hvor cursor er placeret) via PD web side. Adgangen til denne web side er tidligere defineret i forbindelse med opsætningen af PD. Side 32
33 14. Bogførte salgsleverancer Under menuen Salg & marketing Oversigt Bogførte leverancer er det muligt at anvende Track & Trace på den pågældende leverance samt at udskrive label til PD, såfremt dette er valgt under opsætningen. Fig (Salg & marketing Oversigt Bogførte leverancer) Menupunktet Udskriv label kan kun anvendes, såfremt man under opsætning af PD har angivet, at pakkelabels skal udskrives via Bogf. Leverancer. Menupunktet Farligt gods dokumenter er ikke relevant i relation til PD. Ved valg af Udskriv label Post Danmark fremkommer samme skærmbillede som vist under kapitel 12 Automatiske pakkelabels Post Danmark. Se endvidere forklaring af de enkelte felter under kapitel 8 Manuel pakkelabel. Side 33
34 15. PD udskrifter Eksempler på PD labels: Eksempel på PD pakkeliste: Side 34
35 16. Nice to know Nedenstående viser lidt tips til opsætning og installation af Naddon Forsendelse Post Danmark, printer og printerdriver. Programmet Chillkat Programmet Chillkat kan hentes på Naddon Forhandlerportal eller ved henvendelse til Naddon. Filen, der skal installeres, hedder Ftp2ActiveX.msi, og den skal installeres på den eller de pc ere, hvor man skal kunne overføre EDI fil via FTP til Post Danmark fra. Zebra printere Udskrift af printerkonfiguration: Tryk på den grønne knap og afvent 1 blink slip knappen. Nulstilling af printer: Tryk på den grønne knap og afvent 4 blink slip knappen. Opsætning printer med Generic Text Only Nedenstående følger skærmbilleder af printeropsætning med driveren Generic Text Only Side 35
36 Under Udskriftsprocessor skal opsætning se ud som nedenstående. Side 36
37 Side 37
38 Side 38
Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Transportgruppen. Side 1. Copyright: Naddon version 201109
Forsendelse Transportgruppen Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående
Læs mereForsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007
Forsendelse Danske Fragtmænd Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig
Læs mereForsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Danske Fragtmænd. Side 1. Copyright: Naddon version 201109
Forsendelse Danske Fragtmænd Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig
Læs mereForsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Danske Fragtmænd. Side 1. Copyright: Naddon version 201109
Forsendelse Danske Fragtmænd Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående
Læs mereForsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk GLS. Side 1. Copyright: Naddon version 201109
Forsendelse GLS Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse
Læs mereForsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007
Forsendelse GLS Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse
Læs mereForsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret GLS. Side 1. Copyright: Naddon version
Forsendelse GLS Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig
Læs mereFunktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.
PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i
Læs mereSamlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer
Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer
Læs mereFunktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.
PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i
Læs mereOnline Booking. Fanebladet Booking
Vejledning til Online Booking Såfremt I har spørgsmål er i velkommen til at ringe til enten Leif på 73-674348 eller back up Torben på 73-674344. Spørgsmål rettes til: Support Leif Andersen leif@perdamgaard.dk
Læs mereFunktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.
PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i
Læs mereBank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910
Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.
Læs mereMarkedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201001
Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i
Læs mereLEMAN / Præsentation
LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.
Læs mereIntegration til Unifaun Online og Pacsoft
Integration til Unifaun Online og Pacsoft Unifaun Online er et internetbaseret system, som kan håndtere flere forskellige speditørfirmaer. I systemet kan man eksempelvis udskrive etiketter, fragtsedler,
Læs mereSalgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.
Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5
Læs mereEDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010
EDI Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra
Læs mereFor brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.
Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske
Læs mereFor brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.
Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske
Læs mereIntegration til Unifaun Online og Pacsoft
Integration til Unifaun Online og Pacsoft Unifaun Online er et internetbaseret system, som kan håndtere flere forskellige speditørfirmaer. I systemet kan man eksempelvis udskrive etiketter, fragtsedler,
Læs mere1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)
SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske
Læs mereMarkedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009
Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller
Læs mereMarkedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009
Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i
Læs mere1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15
NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8
Læs mereØkonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011
Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der
Læs mereEfterfølgende beskrives de vigtigste felter og undermenuer på salgsordren. Salgsordrehovedet er inddelt i fanebladene:
Salgsordre reservedele Salgsordre finder du under Salg & Marketing Ordrebehandling - Ordrer. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald
Læs mereI det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.
Salg af reservedele Salgsordretyper Der findes i Navision følgende salgsordretyper: Tilbud Rammeordre Ordre Faktura Kreditnota Returvareordre I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.
Læs mereSalgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.
Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på
Læs meree-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1
e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...
Læs mereOptælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde
Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen
Læs mereFor brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.
Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske
Læs merePost Danmark forsendelsesmodul til Magento (Pacsoft)
Opsætningsguide til Post Danmark forsendelsesmodul til Magento (Pacsoft) Version 1.0.0 Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Opsætning Modulets konfigurationsmuligheder findes
Læs mereExperian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning
Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Indhold 1. Opsætningsvejledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forudsætninger... 3 1.3 Vigtigt... 3 2. Brugeropsætning... 4 2.1 Definering af brugeropsætning...
Læs mereMin virksomhed - Vareekspedition
Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,
Læs mereInstallationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015
Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV
Læs mereMamut Stellar efaktura
Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller
Læs mereShop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008
Shop Floor Control Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse
Læs mereKom i gang med anvendelse af faktura
Quickguide Juni 2014 Kom i gang med anvendelse af faktura via E-mail 1 Introduktion I Navision Stat 5.4 blev den systemunderstøttede mulighed for at sende salgsbilag via E-mail introduceret. Tidligere
Læs mereJTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland
nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra
Læs mereDer er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.
Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives
Læs mereHJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3
HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:
Læs mereNavision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014
Side 1 af 55 Navision Stat 5.4.02 ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres
Læs mereOrdrebehandling og fakturering
Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer
Læs mereUnder menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper
Serviceordre Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Tilbud Ordre Faktura Kreditnota I denne vejledning beskrives ordre, faktura og kreditnota I serviceordremodulet knytter maskiner
Læs mereNavision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG
Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale
Læs mereDer skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.
Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler
Læs mereProgramopdatering version DSM 01.66
Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,
Læs mereSelene brugervejledning
Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,
Læs mereBRUGERMANUAL TIL N-PDF
BRUGERMANUAL TIL N-PDF NORRIQ A/S Side 1 1. Opsætning af edocprinter PDF Pro... 4 2. Opsætning af dokumenttyper... 9 2.1 Fanebladet Generelt... 10 2.1.1 Feltet Rapport-id... 10 2.1.2 Feltet Rapportnavn...
Læs mereFinanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.
Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler
Læs mereMoms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.
Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet
Læs mereNavision Stat Kvikguide til decentral indrapportering. Indhold: 1. juli 2010 ØKO/JKH
Navision Stat 5.1.04 1. juli 2010 ØKO/JKH Kvikguide til decentral indrapportering Guiden indeholder en overordnet beskrivelse af den decentrale indrapporteringsløsning, samt en kort gennemgang af de funktioner
Læs mereDocument Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01
Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse...
Læs mereDer er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren.
Følgesedler Udskrivning af følgesedler. Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren. Masseudskrift af følgesedler. Hvis
Læs merePå varekortet findes der 8 faner med oplysninger:
Varekort Varekortet finder du under menuen Lagersted Planlægning & udførelse. På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Generelt Fakturering Genbestilling Planlægning Udenrigshandel Varesporing
Læs mereModtag købte materialer. Maj 2012
Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget
Læs mereBrugervejledning Indstillinger og Funktioner
Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Version 1.3 Maj 2014 1 Vær opmærksom på at det ikke er alle funktioner som er tilgængelige og afhænger af hvilket abonnement som der er tilknyttet din konto.
Læs mereDelfi Connect / Delfi Com
Scanning med Delfi scanner Ved hjælp af Delfi scanner (ex memor, Delfi Nova eller Lynx) er det muligt at scanne reservedele til: Serviceordrer Salgsordrer Indkøbskladde Lageroptælling/status Tidsregistrering
Læs mereServiceordre (Kvik) Serviceordre (Kvik)
Serviceordre (Kvik) I stedet for at oprette serviceordrer under menupunktet Service Ordrebehandling Ordrer er der mulighed for at oprette ordrerne under menupunktet Service Ordrebehandling Ordrer (Kvik).
Læs mereWeroShop har i ordrelisten tre nye felter, Fakturanummer, Kreditnotanummer og betalingsfrist.
WeroShop har i ordrelisten tre nye felter, Fakturanummer, Kreditnotanummer og betalingsfrist. Når der vælges vis ordre fremkommer ordreinformationer som nedenstående, bemærk den nye fane Faktura/Kreditnota.
Læs merePluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.
Pluk og læg på lager Den primære årsag til at anvende funktionaliteten er integration til lagerautomaten. Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med
Læs mereBrug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner
Brug af sagssystem Vejledning i oprettelse og håndtering af sager + reservering af statusscanner Indhold Kommunikation ved oprettelse af sager i sagssystemet... 2 En genstart kan ofte løse problemet...
Læs meree-conomic modul til Magento
Opsætningsguide til e-conomic modul til Magento Version 4.0.6 Magentomoduler ApS Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Opsætning Opsætning af modulet kræver at du har adgang til
Læs mereVejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer
På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.
Læs mereUnder menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper
Serviceordre Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Tilbud Ordre Faktura Kreditnota I denne vejledning beskrives ordre, faktura og kreditnota I serviceordremodulet knytter maskiner
Læs mereectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering
ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning
Læs mereRenter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:
Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer
Læs mereHvordan laver jeg en købskreditnota? Brugervejledning, Microsoft Dynamics NAV 2018
Denne vejledning beskriver, hvordan du laver en købskreditnota i Microsoft Dynamics NAV. Vejledningen er baseret på version 2018, men vil også kunne anvendes til andre versioner. Sådan laver du en købskreditnota
Læs mereProgramopdatering version DSM 01.52
Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,
Læs mereVejledning til PRO2TAL Bager/Online
. Fakturaer til det offentlige skal altid være forsynet med EAN-nummer. EANnummeret er modtagers elektroniske postadresse. På en ordre skal der tilknyttes en kontaktperson, som igen har et EAN-nummer tilknyttet.
Læs mere1. Web-løsningen for arbejdsgivere
1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.
Læs mereMamut Stellar NemHandel
Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.
Læs mereIntegrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående.
Udtræk af debitorer til kreditvagten hos RKI I systemet kan der laves udtræk af debitorer til overvågning i eget system. Herfra kan der dannes filer til overførsel til kreditvagten hos RKI. Opsætning af
Læs mereHvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt.
Maskiner på Maskinbladet online Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på Maskinbladet online. Der dannes en xml fil der overføres til Maskinbladet, som så opdaterer deres internet side over
Læs mereTips og tricks til EDB lagerstyring
Tips og tricks til EDB lagerstyring Indhold Tips til Lageropgørelseskladde (Bog 1, Side 73)... 2 Optællingsliste med vist antal (Bog 1, Side 74)... 3 Deling af ordre (Bog 1 side 38)... 4 Overblik over
Læs mereIntroduktion. Unifaun Online 29-04-2014
Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din
Læs mereTidsregistrering. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version
Tidsregistrering Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse
Læs mereOIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.
Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-
Læs mereKøbsordre finder du under menuen Køb - Ordrebehandling. Købsordre er opdelt i et hoved og et linje skærmbillede.
Købsordre reservedele Købsordre finder du under menuen Køb - Ordrebehandling. Købsordre er opdelt i et hoved og et linje skærmbillede. Øverst på købsordren finder du et antal funktionsknapper, som afvikler
Læs mereForbedringer i Navision Stat 5.4
Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende
Læs mereDocument Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50
Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...
Læs mereVejledning til PRO2TAL Bager/Online
E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det
Læs mereSalg direkte fra leverandør til kunde
Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret
Læs mereNår der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.
Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet
Læs mereI systemet er der mulighed for at hente servicelinjer ind på en serviceordre, som er under oprettelse.
Kopiering af servicelinjer Det er i flere situationer fordelagtigt at kunne kopiere servicelinjer fra en serviceordre eller bogført faktura til en ny serviceordre. Fx ved ensartede reparationer eller klargøringer
Læs mere09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37
Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte
Læs mereOpgaveplanlægger. Opgaveplanlægger
Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for
Læs mereIntegrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0
Integrationen - og Mamut ServiceSuite Vejledning version 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Generel Systemopsætning... 3 Vare eksport... 3 Ordreimport og Import af priser... 4 Opret aftale... 4
Læs mereOprettelse af faktura/ordre
It-solutions Oprettelse af faktura/ordre Når du vil oprette en ordre til en kontaktperson, skal der først oprettes en debitor. I feltet Debitorkonto kan du se, om den pågældende debitor allerede er oprettet.
Læs mereGavelisten. Indholdsfortegnelse. 1. Opstart af Gavelisten side 2. 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel
Gavelisten Indholdsfortegnelse 1. Opstart af Gavelisten side 2 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel 4. Opret en Gaveliste side 4 - persondata (fig. 3) - ønsker (fig. 4+5+6) - manuelt
Læs mereKøb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet.
Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk Ny og tast Enter, så der udtages et nyt
Læs mereOverdragelsesbevis Når forhandleren har solgt en maskine, indrapporteres dette via hjemmesiden, under Reklamation.
WEB Reklamationshåndtering Den del af den følgende beskrivelse, som omhandler web-interface, må kun betragtes som en beskrivelse, der har til formål at give en forståelse af helheden. Beskrivelsen af web-interfacet,
Læs mereBank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1
Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra
Læs mereFIK-koder på fakturaer
Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,
Læs mereNB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).
Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen
Læs mereInstallation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet.
JMA Filagent JMA Filagent, anvendes af hostingbrugere/serverkunder, som har behov for at overføre billeder til deres DSM. Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og
Læs mereTidsregistrering Holdlederportal
Tidsregistrering Holdlederportal Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående
Læs mereProgramopdatering Maj ver. 2008 1
Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:
Læs mereUdvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en
Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,
Læs mere