Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Danske Fragtmænd. Side 1. Copyright: Naddon version
|
|
- Randi Freja Schmidt
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Forsendelse Danske Fragtmænd Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1
2 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon. Naddon kan træffes på: Sct. Cathrine Vej 21, 9800 Hjørring Tlf kursus@naddon.dk Udgivelsesdato Side 2
3 Indhold 1. Indledning... 5 Generelt Forudsætninger Generelle oplysninger... 6 Forudsætninger Generel opsætning Opsætning - Danske Fragtmænd... 8 Funktionsknappen Opsætning... 9 Fanebladet Generelt... 9 Fanebladet Fragtcentral Fanebladet Nummerserier Fanebladet Retur adresse Fanebladet Track & Trace Fanebladet EDI Fanebladet LookItUp Landekoder Landekoder Rutenumre Rutenumre (Postnr.) Opsætning Speditører og Speditørservice Speditører Funktionsknappen Linje Speditørservice Opsætning Printervalg Driver labelprinter Manuelt fragtbrev Fanebladet Generelt Fanebladet Godslinjer Knappen Gem adresse Knappen Find adresse Pakker til afhentning Knappen Afmeld fragtmand Knappen Slet fragtbrev Knappen Udskriv Dan EDI fil Afsendte pakker Side 3
4 Knappen Udskriv Automatisk pakkelabels Danske Fragtmænd Salgsordre/Salgsfaktura Track & Trace Knappen Track & Trace Bogførte salgsleverancer Øvrige opsætninger Udskrift af stregkoder Nice to know Programmet Chillkat Zebra printere Opsætning printer med Generic Text Only Side 4
5 1. Indledning Generelt. Naddon Forsendelse er en udvidelse til Microsoft Dynamics NAV og er bindeled til danske speditører. Dette kursushæfte er specielt tilpasset speditøren Danske Fragtmænd herefter kaldet DF. Med Naddon Forsendelse bliver det bl.a. muligt at: a. Håndtere pakkeforsendelser direkte i Microsoft Dynamics NAV. b. Udskrive pakkelabels. c. Udskrive fragtbreve til chauffør. d. Upload af forsendelsesdata til speditørfirma. e. Efterbehandling af forsendelsesdata. f. Pakkesporing via Track & Trace. g. Minimere fejltastninger, da pakkedata kun skal indtastes én gang. h. Undgå øvrige papirgange ved forsendelse, afhentning og registrering af pakkeforsendelser. Forudsætninger. For at benytte Naddon Forsendelse kræves licens til Microsoft Dynamics Professional, Business Essentials eller Advanced Management med følgende moduler: 3280 Salgsordrestyring 3340 Speditører N/Shipment (Naddon modul) N/Shipment DF (Naddon modul) Programmet Chillkat (Ftp2ActiveX.zip) installeres på den pc, der skal sende EDI fil via FTP til Danske Fragtmænd. Hentes på Naddon Forhandlerportal eller kontakt Naddon. Det forudsættes at kursisten er øvet Microsoft Dynamics NAV bruger og har kendskab til Salgsordre- og Lagerfunktionaliteten. Side 5
6 2. Generelle oplysninger Forudsætninger. Inden opsætning af Naddon Forsendelse til Danske Fragtmænd skal nedenstående oplysninger, fremskaffes eller tages stilling til. Nedenstående felter relaterer sig alle til specifikke oplysninger vedr. opsætning af DF. DF kontonummer DF fragtbrevnummerserie DF løbenummer EDI adresse Fragtcentral Udskrivning på Fragtcentral Brugernavn Track & Trace Kodeord Track & Trace Brugernavn FTP Kodeord FTP Pakkelabels via DK landekode Placering af EDI fil Aktiver WebHjælp Afsenders kontonummer hos DF. Oplyses af DF. Oplyses af DF (2 bogstaver + 6 cifre) DF løbenummer. Oplyses af DF. EDI adressen identificerer afsenderen af EDI filen. (Oplyses af DF) Koden på den fragtcentral man er tilknyttet. (Oplyses af DF) Skal Fragtcentralen udskrive fragtbrevene. (Aftales med DF) Brugernavn til Track & Trace funktionaliteten hos DF (Oplyses af DF) Kodeord til Track & Trace funktionaliteten hos DF. (Oplyses af DF) Brugernavn til ftp.fragt.dk (Oplyses af DF) Kodeord til ftp.fragt.dk (Oplyses af DF) Skal pakkelabels udskrives samtidig med bogføring af Ordre, Faktura eller fra Bogført Salgsleverance kortet? Hvis feltet Landekode er udfyldt på de danske debitorer, skal dette angives. Angivelse af placeringen af EDI - filen, som sendes til DF. Skal WebHjælp, der optræder på skærmbillederne, aktiveres? Side 6
7 3. Generel opsætning Opsætning, der er gældende for alle speditører, opsætter under menupunktet Opsætning Programopsætning Forsendelse Generel opsætning. Fig. 3.1 (Opsætning Programopsætning Forsendelse Generel opsætning) Aktiver WebHjælp WebHjælp Katalog Her kan man markere, såfremt man ønsker at gøre brug af WebHjælpen til Naddon Forsendelse. WebHjælpen skal manuelt aktiveres af brugeren. Her kan man vælge mellem DF eller GLS, altså om webhjælp skal tilgå manual tilknyttet DF eller GLS. I dette tilfælde vælges DF. Alle de steder man ser funktionsknappen, vil der være adgang til Naddon WebHjælp til netop det specifikke menupunkt, som man har aktiveret. Eksempelvis vil kald af WebHjælp fra Opsætningen af Danske Fragtmænd vise kapitlet omkring opsætning i kursushæftet Naddon Forsendelse Danske Fragtmænd. Dog forudsat at man har valgt DF i feltet WebHjælp Katalog i ovenstående skærmbillede. WebHjælp er en Online manual til Naddon Forsendelse, der opdateres løbende, så snart der tilkommer nye funktionaliteter eller eksisterende ændres. WebHjælp bliver dermed et supplement til Microsoft Dynamics NAV egen hjælp (F1) på de felter og funktionaliteter, der ligger uden for standard løsningen. Side 7
8 4. Opsætning - Danske Fragtmænd Opsætningen til Danske Fragtmænd udføres under menupunktet Opsætning Programopsætning Forsendelse Generel opsætning. Fig 4.1 (Opsætning Programopsætning Forsendelse Danske Fragtmænd - Opsætning) Kode Beskrivelse Standardopsætning Aftaleklode der benyttes til angivelse af de forskellige aftaler såfremt man har flere af disse med DF. Ved flere aftaler vil man oprette lige så mange koder, som man har aftaler. Beskrivelse af afsenderen. Alle oplysninger, der ikke kan ændres på tværs af aftalerne, kopieres fra denne aftale til de andre. Det vil også være denne aftale systemet foreslår som standard. Side 8
9 Funktionsknappen Opsætning Oversigt (F5) Opret ny afsender (F3) Viser en oversigt over de oprettede afsendere/aftaler. Opretter en ny afsender/ kode og kopiere alle obligatoriske oplysninger fra Standardopsætningen. Fanebladet Generelt Kontonummer Løbenr. Pakkelabels via Afsenders kontonummer hos DF. (Dette nummer udleveres af DF) Løbenummer. (Dette nummer udleveres af DF) Ordre/Faktura: Labels og fragtbreve udfyldes, når leverancebogføringen foretages fra en salgsordre/-faktura. Bogf. Leverancer: Labels og fragtbreve laves manuelt fra Bogf. Leverancer. DK landekode Benytter man en landekode på danske debitorer, skal landekoden angives. Programmet betragter debitorer uden landekode og med den angivne landekode som danske. Maske til DK postnr. Kundenr. DF lev.adr. Attention som bemærkning Hvis de danske postnumre i postnummertabellen f.eks. er oprettet som DK-9800 Hjørring fjernes DK- ved at angive masken DK- i dette felt. Her indtastes nr. på en DF debitor. Debitoren anvendes i forbindelse med udskrift af manuelle fragtbreve, hvor det er muligt at gemme og hente adresser. Adresserne gemmes som leveringsadresser på den opsatte debitor. Debitoren kan med fordel spærres, da der ikke bogføres herpå. Hvis dette felt markeres, vil Attention feltet fra hhv. Debitor, Ordre, Følgeseddel eller Leveringsadressen fremgå af bemærkningsfeltet på både label og fragtbrev. DF Landenummer Danske Fragtmænds landenummer for Danmark (208). Efterkrav kontant betaling Kontant betaling: Hvis dette felt afmærkes, vil efterkrav kun blive udleveret mod kontant eller banknoterede checks. Side 9
10 Forsikring Forsikringskode angives med den aftalte forsikringstype A/B/C/D. Er der ingen forsikring benyttes N. (Benyttelse af forsikring skal aftales med DF Logistik) Trotters Farligt gods integration Markeres såfremt der skal integreres til Trotters vedr. håndtering af farligt gods. Kræver tilkøb af Trotters modul. Fanebladet Fragtcentral Fig 4.2 (Opsætning Programopsætning Forsendelse Danske Fragtmænd - Opsætning) Side 10
11 Fragtcentral Alternativ postnummer Udskriver egne fragtbreve Koden på den fragtcentral man er tilknyttet. (Oplyses af DF) Kan benyttes efter nærmere aftale med fragtcentralen. (Oplyses af DF) Markering betyder at DF udskriver fragtbrevene. (Aftales med DF) Fanebladet Nummerserier Fig 4.3 (Opsætning Programopsætning Forsendelse Danske Fragtmænd - Opsætning) Fragtbrevnummerserie Nummerserie til fragtbreve. (XXNNNNNN - 2 bogstaver + 6 cifre) (Nummerserien udleveres af DF) Side 11
12 Løbenr. pakkesporing Her angives en fortløbende nummerserie. Serien benyttes internt af programmet til at styre pakkesporingen (Track & Trace). Fanebladet Retur adresse Fig 4.4 (Opsætning Programopsætning Forsendelse Danske Fragtmænd - Opsætning) Alle felter Her angives den adresse, man ønsker evt. returneringer skal tilgå. Det er også den adresse, der står på fragtbrevene. Side 12
13 Fanebladet Track & Trace Fig 4.5 (Opsætning Programopsætning Forsendelse Danske Fragtmænd - Opsætning) Brugernavn Kodeord URL Brugernavn til Track & Trace funktionaliteten hos DF (Koden oplyses af DF logistik.) Brugernavn til Track & Trace funktionaliteten hos DF. (Koden oplyses af DF logistik.) Adressen på Track & Trace funktionaliteten hos DF. tnt.fragt.dk/servlet/getfbinfo?type=5&fbnr=%1&user=%2&p assword=%3 Via fanebladet LookItUp kan man få indsat denne adresse automatisk. Se nedenstående afsnit Fanebladet LookItUp. Side 13
14 Fanebladet EDI Fig 4.6 (Opsætning Programopsætning Forsendelse Danske Fragtmænd - Opsætning) Placering af EDI fil EDI adresse Aktiver FTP URL Brugernavn Kode Her angives det katalog, hvor EDI filen skal placeres. Det er fra dette katalog, at EDI filen sendes via FTP til DF. EDI adressen identificerer afsenderen af EDI filen. (Oplyses af DF) Markeres såfremt man automatisk vil overføre EDI fil til ftp server hos DF, når rapporten Dan EDI fil afvikles. Her indtastes ftp.fragt.dk, hvilket er adressen på ftp server hos DF. Brugernavn til login på ftp. (Oplyses af DF) Kodeord til login på ftp. (Oplyses af DF) Side 14
15 Fanebladet LookItUp Fig 4.7 (Opsætning Programopsætning Forsendelse Danske Fragtmænd - Opsætning) Hent landekoder Hent Track & Trace URL Ved markering af dette felt og efterfølgende klik på knappen Hent data hentes landekoder til menupunktet Landekoder under Forsendelse. Ved markering af dette felt og efterfølgende klik på knappen Hent Data hentes URL adresse og indsættes i feltet URL på fanebladet Track & Trace. Side 15
16 5. Landekoder Landekoder Opsætningen af Landekoder kan som nævnt ved opsætning af Danske Fragtmænd hentes automatisk via fanebladet LookItUp Under Landekoder er der et par felter i relation til Danske Fragtmænd, som afviger fra Microsoft Dynamics NAV standard, og som derfor er forklaret i nedenstående. Fig 5.1 (Opsætning Programopsætning Forsendelse Landekoder) Maske postnr. kode Dette er til håndtering af postnumre i Microsoft Dynamics NAV der er skrevet som f.eks. DK-9800 eller N De fleste speditører vil ikke have landekoderne med i postnumrene, derfor vil en værdi på N- i feltet Maske postnr. kode for i landekoden Norge sende et postnummer på altså uden N- Benyttes DK- i de danske postnumre angives masken under opsætningen af Danske Fragtmænd. DF Landenummer Oplyses af DF. Til info er værdien for Danmark 208. Øvrige landenumre følger ISO 3166 og kan ses under Side 16
17 6. Rutenumre Rutenumre (Postnr.) Opsætningen af Rutenumre omfatter Microsoft Dynamics NAV standard postnr. tabel samt nogle enkelte felter i relation til Danske Fragtmænd, som afviger fra Microsoft Dynamics NAV standard, og som derfor er forklaret i nedenstående. Fig. 6.1( Opsætning Programopsætning Forsendelse Rutenumre) DF Rutenummer DF Rutenummer 2 DF Zonekode Udleveres af Danske Fragtmænd Kundeafhængig/ Fragtcentralafhængig Udleveres af Danske Fragtmænd Kundeafhængig/ Fragtcentralafhængig Udleveres af Danske Fragtmænd Kundeafhængig/ Fragtcentralafhængig Rutenumre og zonekoder skal kun opsættes og vedligeholdes, hvis man selv udskriver fragtbreve. Hvis DF udskriver fragtbreve så indsættes rutenumre og zonekoder under udskrivningen. Side 17
18 7. Opsætning Speditører og Speditørservice Speditører Opsætningen til Speditører laves under menupunktet Opsætning Programopsætning Forsendelse - Speditører. Samme opsætning findes også som standard under Salg & Marketing Ordrebehandling Opsætning. NB! Både Speditør og Speditørservice opsætning kan indlæses via dataport Shipping Agent/Ship Agent Serv, således at man slipper for at oprette disse manuelt. Data fil med opsætning kan erhverves ved henvendelse til Naddon. Fig 7.1 (Opsætning Programopsætning Forsendelse Speditører) Kode Navn Internetadresse Distributørkode Leverandørnr. Speditørkoden oprettes som en forkortelse af navnet på speditøren. I dette tilfælde bliver Danske Fragtmænd til DF. Navnet på speditøren. Her vil det være Danske Fragtmænd. Anvendes ikke af Danske Fragtmænd. URL til Danske Fragtmænd fremgår under opsætningen, jf. kapitel 4, fanebladet Track & Trace. Her vælges Danske Fragtmænd. Anvendes ikke af Danske Fragtmænd. Side 18
19 Funktionsknappen Linje Speditørservice Kalder menupunktet Speditørservice. Jævnfør endvidere nedenstående afsnit omkring opsætning af Speditørservice. Speditørservice Opsætningen til Speditørservice laves under menupunktet Opsætning Programopsætning Forsendelse Speditører via funktionsknappen Linje. Dermed får man automatisk tilknyttet service til den rigtige speditør. Fig 7.2 (Opsætning Programopsætning Forsendelse Speditørservice) Alle felter Opsættes i henhold til aftale med DF. Ovenstående opsætning er tilpasset DF s krav til navne på Forsendelsestyper m.m. Specielle felter: Værdipakke Efterkrav kontant/banknoteret Såfremt dette felt er markeret, så vil værdi fra salgsbilag medtages på label/fragtbrev. Modtagelse af pakke kræver kontant betaling eller modtagelse af bank noteret check. Side 19
20 8. Opsætning Printervalg Før man kan påbegynde udskrift af labels og fragtbreve, så skal labelprinter og laserprinter installeres og være tilgængelig for Microsoft Dynamics NAV. Under Opsætning It-administration Opsætning Generelt Printervalg opsættes nedenstående rapport som forvalg til den netop installerede labelprinter. Fig 8.1 (Opsætning It-administration Opsætning Generelt Printervalg). Alle felter Rapport-id Opsættes i henhold standard for Microsoft Dynamics NAV. Tast evt. F1 for yderligere hjælp til opsætning. Her indtastes rapporterne og , som passer til Naddon Forsendelse Danske Fragtmænd for henholdsvis udskrift af label og fragtbrev. Driver labelprinter Labelprinter skal installeres med Generic Text Only som printerdriver, for at labeludskrift bliver korrekt. Se skærmbilleder fra printeropsætning sidst i denne vejledning under afsnittet Nice to know. Side 20
21 9. Manuelt fragtbrev Når man har gennemført opsætningen, som beskrevet i ovenstående kapitel 3 til 8, er man klar til i første omgang at udskrive et manuelt fragtbrev. Der kan fra tid til anden være behov for at sende pakker og dermed udskrive labels på forsendelser, som ikke ligger i ordre/faktureringssystemet. Pakker til disse modtagere udskrives fra menupunktet Lagersted Forsendelse Danske Fragtmænd Manuelt fragtbrev. Fig. 9.1 (Lagersted Forsendelse Danske Fragtmænd Manuelt fragtbrev) Side 21
22 Søg via kundenr. Søg via faktura/ordre Indtastes et kundenummer i dette felt eller vælges via lookup (F6), indsættes adresseoplysningerne for denne kunde. Indtastes et faktura- eller ordrenummer i dette felt eller vælges via lookup (F6), indsættes leveringsadresseoplysningerne fra den pågældende faktura/ordre. Såfremt man ønsker at lave en forsendelse uden foregående registrering af data via kundekort eller faktura/ordre, så er det muligt ved manuelt at indtaste oplysningerne på det manuelle fragtbrev. Fanebladet Generelt Servicekode Modtager navn Modtager adresse Modtager postnr./by Modtager land Modtager telefonnr. Afsendelsesdato Afsender Her vælges den fragtservice hos DF, som man ønsker at anvende til forsendelsen. Tast F6 for at vælge mellem de forskellige servicekoder (Speditørservice). Her indtastes navn på modtageren. Her indtastes adresse på modtageren. Her indtastes/vælges postnr. på modtageren. By hentes automatisk fra postnr. tabellen, såfremt det indtastede postnr. findes heri. Indtast modtager land, eller tast F6 for at vælge modtagerland fra tabellen Landekoder. Der kontrolleres på, om den indtastede værdi også findes i tabellen Landekoder. Her indtastes eventuelt et telefonnr. på modtageren. Her indsættes som standard dagens dato. Kan ændres frem i tid, såfremt forsendelsen først skal sendes om x antal dage. Det er ikke muligt at indtaste dato tidligere end dags dato. Her indsættes som standard afsender, der er markeret som standard. Afsenderen hentes fra DF opsætning. Tast F6 for at vælge mellem flere forskellige afsendere/aftaler med DF. Side 22
23 Efterkrav Beløb Efterkrav kontant betaling Forsikring Forsikringsbeløb Forsendelsestype Volumenpakke Farligt gods Franco Ordrenr./Kunderef. Bemærkning Her angives det beløb, der skal betales for modtagelse af forsendelse. Dette felt markeres, såfremt DF skal have kontant betaling ved aflevering af forsendelse. Markering hentes fra den valgte speditørservicekode. Udfyldes automatisk med værdi fra feltet Forsikring på fanebladet Generelt under DF opsætning. Her indtastes det beløb, som forsendelsen skal forsikres for. Udfyldes automatisk ud fra hvilken servicekode, der er valgt for forsendelsen. Denne markering sættes automatisk ud fra hvilken servicekode, der er valgt for forsendelsen. Markeres såfremt forsendelsen kategoriseres som farligt gods. Anvendelse kræver tilkøb af Naddon Forsendelse Trotters. Læs mere i kursushæftet Trotters Farligt Gods vedr. disse forsendelser. Denne markering sættes automatisk ud fra hvilken servicekode, der er valgt for forsendelsen. Her indtastes reference til ordrenr. eller til kundereference. Her kan man indtaste valgfri tekst, eksempelvis hvor man skal henvende sig hos modtageren, eller hvor forsendelsen skal placeres. Side 23
24 Fig. 9.2 (Lagersted Forsendelse Danske Fragtmænd Manuelt fragtbrev) Fanebladet Godslinjer Indhold Antal Her beskrives hvad forsendelsen indeholder. Her indtastes hvor mange antal colli, paller m.m., som forsendelsen dækker. Side 24
25 Art Vægt Rumfang Total colli Total vægt Total volumen Byttepaller Her vælges ved tast på F6 hvilken pakke/containerkode, som anvendes, eksempelvis Colli, 1/1 palle m.m. Her angives totalvægt i kg. for forsendelsen. Anvendes ved volumenpakker. Her angives rumfanget på forsendelsen. Her vises det totale antal enheder (colli, paller m.m.) som forsendelsen indeholder. Her vises den totale vægt for hele forsendelsen. Her vises den totale volumen på forsendelsen. Kræver at feltet Rumfang er udfyldt. Markeres dette felt får man efterfølgende mulighed for at angive hvor mange paller DF skal have med retur. 1/4, 1/2 og 1/1 Paller Her angives hvor mange af de forskellige type paller, der skal med retur. Knappen Gem adresse. Ligesom det er muligt at oprette alternative leveringsadresse til sine debitorer, er det også muligt at gemme sine ad hoc adresser. Dette gøres ved at trykke på knappen Gem adresse (Alt + G) efter indtastning af adresseoplysningerne. Adresseoplysninger vil blive gemt som leveringsadresse på den standard debitor, der er valgt under opsætning af DF. Fig. 9.3 (Lagersted Forsendelse Danske Fragtmænd Manuelt fragtbrev) Side 25
26 Fig. 9.4 (Lagersted Forsendelse Danske Fragtmænd Manuelt fragtbrev) Tast Shift + F5 for at tilføje/vedligeholde oplysninger på adressekortet. Knappen Find adresse. Aktiveres denne knap får man en oversigt over alle ad hoc adresser. Er feltet Søg via kundenr. udfyldt, vil man få en oversigt over den pågældende kundes alternative adresser. Adresserne kan vedligeholdes som andre kartoteker i Microsoft Dynamics NAV. Side 26
27 10. Pakker til afhentning Når fragtbrev og labels er udskrevet bliver forsendelsen placeret under menupunktet Lagersted Forsendelse Danske Fragtmænd Pakker til afhentning. Via denne menu kan man få et overblik over de forsendelser, der ikke er afhentet og ikke overført via EDI til DF. Fig (Lagersted Forsendelse Danske Fragtmænd Pakker til afhentning) Knappen Afmeld fragtmand. Uanset om der er forsendelser eller ej den pågældende dag, så skal der sendes en fil via EDI til DF. Såfremt der ikke er forsendelser den pågældende dag, så anvendes funktionsknappen Afmeld fragtmand. Denne funktion vil danne en fil til DF med besked om, at der intet er til forsendelse denne dag. Ovenstående funktionalitet vil automatisk blive kaldt, såfremt man vælger menupunktet Dan EDI fil, uden at der er forsendelser på den pågældende dag. Side 27
28 Knappen Slet fragtbrev Her kan man slette et allerede udskrevet fragtbrev. Ved klik på knappen Slet fragtbrev fremkommer nedenstående meddelelse. Fig (Lagersted Forsendelse Danske Fragtmænd Pakker til afhentning) Klik på Ja for at slette fragtbrev og Nej for at annullere sletning. Knappen Udskriv Her er det muligt at udskrive følgende: Fragtbrev Fragtbrevsliste Genudskriv label Genudskriv fragtbrev Forsendelser, der er pakket til afhentning på en senere dato, vil blive stående i dette billede indtil EDI fil dannes på selve afhentningsdagen. Dan EDI fil kigger på arbejdsdatoen, når den behandler forsendelser. Side 28
29 11. Dan EDI fil Under menuen Lagersted Forsendelse Danske Fragtmænd - Dan EDI fil aktiveres udskrivningen af pakkelisten og dannelsen af EDI filen til Danske Fragtmænd. Såfremt ftp er aktiveret på DF Opsætning, så overføres fil også automatisk til ftp-server hos DF. Der er ingen skærmtekst til dette skærmbillede. Fig (Lagersted Forsendelse Danske Fragtmænd - Dan EDI fil) a. Pakkelisten udskrives i 2 eksemplarer, hvoraf den ene udleveres til chaufføren der afhenter pakkerne. b. EDI filen sendes til Danske Fragtmænd, såfremt ftp er aktiveret på DF Opsætning. Filen vil indeholde samtlige pakker, der endnu ikke er sendt via EDI til DF og hvor dato er ældre eller lig med dags dato. Såfremt man kører Dan EDI fil uden at der er forsendelser på den pågældende dag, så fremkommer nedenstående meddelelse vedrørende afmelding af fragtmand. Fig (Lagersted Forsendelse Danske Fragtmænd - Dan EDI fil) Side 29
30 12. Afsendte pakker Under menuen Lagersted Forsendelse Danske Fragtmænd - Afsendte pakker findes en oversigt over de forsendelser, der er afsendt og indberettet via EDI fil til DF. Fig.12.1.( Lagersted Forsendelse Danske Fragtmænd - Afsendte pakker) Knappen Udskriv Her kan man udskrive fragtbrevsliste for alle eller specielt udvalgte afsendte forsendelser. Side 30
31 13. Automatisk pakkelabels Danske Fragtmænd Salgsordre/Salgsfaktura. At en ordre/faktura skal leveres med Danske Fragtmænd, og at der dermed skal udskrives pakkelabel og fragtbrev, markeres på ordren ved at sætte Speditørkode på fanebladet Levering til DF og Speditørservicekoden til en af værdierne defineret under Speditører Speditørservicekode. Det er selvfølgelig også muligt at opsætte dette pr. debitor, således at man slipper for at udfylde det på ordren/fakturaen fra gang til gang. Oplysninger opsættes på debitorkortet under fanebladet Levering. Her indtastes den speditørservicekode som debitoren oftest anvender. Fig (Lagersted Ordrer & kontrakter Salgsordrer) Når ordren/fakturaen bogføres, og der enten vælges Levér eller Levér og Fakturér, vil vinduet Danske Fragtmænd - Fragtbrev komme frem. Side 31
32 Fig (Lagersted Ordrer & kontrakter Salgsordrer Knappen Bogføring) I modsætning til den manuelle indtastning af fragtbrev, så overføres alle oplysninger fra ordren/fakturaen automatisk til fragtbrevet, både adresseoplysninger og godslinjer. NB! Ved dannelse af fragtbrev via salgsordre/faktura tilkommer der et nyt felt øverst i højre hjørne. I feltet Ingen EDI Labels får man mulighed for at fravælge udskrift af label og samtidigt dannes der ingen transaktion i EDI filen til Danske Fragtmænd. Side 32
33 Fig (Lagersted Ordrer & kontrakter Salgsordrer - Knappen Bogføring) Det eneste man skal tilføje på det automatisk dannede fragtbrev, er hvilken art (colli, palle m.m.) forsendelsen skal sendes som, og hvor mange antal dette medfører, samt om der skal tages byttepaller med retur. Man kan selvfølgelig frit ændre i de foreslåede linjer, såfremt dette er nødvendigt. Side 33
34 14. Track & Trace Under menuen Lagersted Forsendelse Track & Trace er det muligt at spore forsendelser til leverancer, ordrer og fakturaer via: - Stregkodenummer - Pakkeløbenummer - Leverancenummer - Bogført fakturanummer - Ordre- eller Fakturanummer Fig (Lagersted Forsendelse Track & Trace) Knappen Track & Trace Ved at klikke på knappen Track & Trace eftersøges den markerede forsendelse (der hvor cursor er placeret) via Danske Fragtmænds web side. Adgangen til denne web side er tidligere defineret i forbindelse med opsætningen af Danske Fragtmænd. Side 34
35 15. Bogførte salgsleverancer Under menuen Salg & marketing Oversigt Bogførte leverancer er det muligt at anvende Track & Trace på den pågældende leverance samt at udskrive label/fragtbrev til DF, såfremt dette er valgt under opsætningen af DF. Fig (Salg & marketing Oversigt Bogførte leverancer) Menupunktet Udskriv label kan kun anvendes, såfremt man under opsætning af Danske Fragtmænd har angivet at pakkelabels skal udskrives via Bogf. Leverancer. Menupunktet Farligt gods dokumenter er kun relevant, såfremt man har integration til Naddon Forsendelse Trotters. Side 35
36 Ved valg af Udskriv label Danske Fragtmænd fremkommer nedenstående skærmbilleder. Fig (Salg & marketing Oversigt Bogførte leverancer) Skærmbilledet ligner det, som fremkommer fra salgsordrebilledet (kapitel 13), såfremt man under opsætningen af DF, har valgt at labels skal udskrives via ordre eller faktura. Se forklaring af de enkelte felter under kapitel 9 Manuelt fragtbrev. Side 36
37 16. Øvrige opsætninger Udskrift af stregkoder For at kunne udskrive stregkoder korrekt skal man have installeret følgende skrifttyper. Filen free3of9.zip, der indeholder de relevante skrifttyper, kan rekvireres ved henvendelse til Naddon eller via Naddon Forhandlerportal. Det er vigtigt, at skrifttyperne bliver installeret på de pc er, der skal udskrive labels. Skrifttyperne installeres via Kontrolpanelet - Skrifttyper Fig Kontrolpanel Skrifttyper tilføjelse af skrifttyper Ovenstående skærmbillede viser installation af skrifttyperne: - Free 3 of 9 Extended Regular (True Type) - Free 3 of 9 Regular (True Type) Side 37
38 Side 38
39 Eksempel på label til at sætte på henholdsvis pakke og forsendelsesdokument Side 39
40 17. Nice to know Nedenstående viser lidt tips til opsætning og installation af Naddon Forsendelse Danske Fragtmænd, printer og printerdriver. Programmet Chillkat Programmet Chillkat kan hentes på Naddon Forhandlerportal eller ved henvendelse til Naddon. Filen, der skal installeres, hedder Ftp2ActiveX.msi, og den skal installeres på den eller de pc ere, hvor man skal kunne overføre EDI fil via FTP til Danske Fragtmænd fra. Zebra printere Udskrift af printerkonfiguration: Tryk på den grønne knap og afvent 1 blink slip knappen. Nulstilling af printer: Tryk på den grønne knap og afvent 4 blink slip knappen. Opsætning printer med Generic Text Only Nedenstående følger skærmbilleder af printeropsætning med driveren Generic Text Only Side 40
41 Under Udskriftsprocessor skal opsætning se ud som nedenstående. Side 41
42 Side 42
43 Side 43
Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Danske Fragtmænd. Side 1. Copyright: Naddon version 201109
Forsendelse Danske Fragtmænd Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående
Læs mereForsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007
Forsendelse Danske Fragtmænd Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig
Læs mereForsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Post Danmark. Side 1. Copyright: Naddon version 201112
Forsendelse Post Danmark Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig
Læs mereForsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Transportgruppen. Side 1. Copyright: Naddon version 201109
Forsendelse Transportgruppen Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående
Læs mereForsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk GLS. Side 1. Copyright: Naddon version 201109
Forsendelse GLS Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse
Læs mereForsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007
Forsendelse GLS Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse
Læs mereForsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret GLS. Side 1. Copyright: Naddon version
Forsendelse GLS Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig
Læs mereSamlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer
Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer
Læs mereOnline Booking. Fanebladet Booking
Vejledning til Online Booking Såfremt I har spørgsmål er i velkommen til at ringe til enten Leif på 73-674348 eller back up Torben på 73-674344. Spørgsmål rettes til: Support Leif Andersen leif@perdamgaard.dk
Læs mereFunktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.
PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i
Læs mereFunktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.
PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i
Læs mereLEMAN / Præsentation
LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.
Læs mereMarkedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201001
Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i
Læs mereFunktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.
PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i
Læs mereMarkedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009
Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i
Læs mereMarkedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009
Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller
Læs mereFor brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.
Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske
Læs mereBank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910
Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.
Læs mereEDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010
EDI Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra
Læs mereFor brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.
Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske
Læs mereIntegration til Unifaun Online og Pacsoft
Integration til Unifaun Online og Pacsoft Unifaun Online er et internetbaseret system, som kan håndtere flere forskellige speditørfirmaer. I systemet kan man eksempelvis udskrive etiketter, fragtsedler,
Læs mereEfterfølgende beskrives de vigtigste felter og undermenuer på salgsordren. Salgsordrehovedet er inddelt i fanebladene:
Salgsordre reservedele Salgsordre finder du under Salg & Marketing Ordrebehandling - Ordrer. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald
Læs mereHJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3
HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:
Læs mereOIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.
Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-
Læs mereSalgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.
Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5
Læs merePost Danmark forsendelsesmodul til Magento (Pacsoft)
Opsætningsguide til Post Danmark forsendelsesmodul til Magento (Pacsoft) Version 1.0.0 Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Opsætning Modulets konfigurationsmuligheder findes
Læs mereSalgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.
Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på
Læs mereIntegration til Unifaun Online og Pacsoft
Integration til Unifaun Online og Pacsoft Unifaun Online er et internetbaseret system, som kan håndtere flere forskellige speditørfirmaer. I systemet kan man eksempelvis udskrive etiketter, fragtsedler,
Læs mereMin virksomhed - Vareekspedition
Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,
Læs mereØkonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011
Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der
Læs mereDu får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.
Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-
Læs mereOrdrebehandling og fakturering
Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer
Læs mereNavision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG
Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale
Læs mereMaskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet
Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse
Læs mereJTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland
nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra
Læs mereI det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.
Salg af reservedele Salgsordretyper Der findes i Navision følgende salgsordretyper: Tilbud Rammeordre Ordre Faktura Kreditnota Returvareordre I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.
Læs meree-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1
e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...
Læs mereSelene brugervejledning
Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,
Læs mere1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)
SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske
Læs mereServiceordre (Kvik) Serviceordre (Kvik)
Serviceordre (Kvik) I stedet for at oprette serviceordrer under menupunktet Service Ordrebehandling Ordrer er der mulighed for at oprette ordrerne under menupunktet Service Ordrebehandling Ordrer (Kvik).
Læs mereVejledning til PRO2TAL Bager/Online
. Fakturaer til det offentlige skal altid være forsynet med EAN-nummer. EANnummeret er modtagers elektroniske postadresse. På en ordre skal der tilknyttes en kontaktperson, som igen har et EAN-nummer tilknyttet.
Læs meree-conomic modul til Magento
Opsætningsguide til e-conomic modul til Magento Version 4.0.6 Magentomoduler ApS Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Opsætning Opsætning af modulet kræver at du har adgang til
Læs mereFor brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.
Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske
Læs mereNavision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014
Side 1 af 55 Navision Stat 5.4.02 ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres
Læs mereAbonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse
Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet
Læs mere1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15
NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8
Læs mereShop Floor Control. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201008
Shop Floor Control Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse
Læs mereInstallationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015
Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV
Læs mereIntegrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0
Integrationen - og Mamut ServiceSuite Vejledning version 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Generel Systemopsætning... 3 Vare eksport... 3 Ordreimport og Import af priser... 4 Opret aftale... 4
Læs mereProgramopdatering version DSM 01.66
Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,
Læs mereOprettelse af faktura/ordre
It-solutions Oprettelse af faktura/ordre Når du vil oprette en ordre til en kontaktperson, skal der først oprettes en debitor. I feltet Debitorkonto kan du se, om den pågældende debitor allerede er oprettet.
Læs mereKom i gang med anvendelse af faktura
Quickguide Juni 2014 Kom i gang med anvendelse af faktura via E-mail 1 Introduktion I Navision Stat 5.4 blev den systemunderstøttede mulighed for at sende salgsbilag via E-mail introduceret. Tidligere
Læs mereKasse Du åbner en kasse ved at vælge Butik Kasseterminal - Kasse. Herved fremkommer følgende billede:
Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Nedenfor beskrives, hvordan funktionaliteten kan anvendes er der brug for hjælp til opsætning, henvises til
Læs mereSwipBox forsendelses modul til Magento
Opsætningsguide til SwipBox forsendelses modul til Magento Version 1.2.7 Magentomoduler ApS Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Magentomoduler ApS Opsætning Modulets konfigurationsmuligheder
Læs mereUnder menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper
Serviceordre Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Tilbud Ordre Faktura Kreditnota I denne vejledning beskrives ordre, faktura og kreditnota I serviceordremodulet knytter maskiner
Læs mereVEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:
VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...
Læs mereWeblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56
Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse
Læs mereIntegrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående.
Udtræk af debitorer til kreditvagten hos RKI I systemet kan der laves udtræk af debitorer til overvågning i eget system. Herfra kan der dannes filer til overførsel til kreditvagten hos RKI. Opsætning af
Læs mereMamut Stellar NemHandel
Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.
Læs mereHånd@ Finansbilag til ØS
Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning
Læs mereDu får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.
Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-
Læs mereIntroduktion. Unifaun Online 29-04-2014
Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din
Læs mereMaskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet
Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse
Læs mereMamut Stellar efaktura
Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller
Læs mereGLS forsendelses modul til Magento
Opsætningsguide til GLS forsendelses modul til Magento Version 2.6.0 Magentomoduler ApS Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Magentomoduler ApS Opsætning Modulets konfigurationsmuligheder
Læs mereGennemgang af knapper
Gennemgang af knapper Start med at logge ind med dine initialer. En kunde vil indbetale et beløb på sin konto. Indbetaling kan først ses efter dagsafslutning. Kan bruges til hvis man skal laver udlæg fra
Læs mereDelfi Connect / Delfi Com
Scanning med Delfi scanner Ved hjælp af Delfi scanner (ex memor, Delfi Nova eller Lynx) er det muligt at scanne reservedele til: Serviceordrer Salgsordrer Indkøbskladde Lageroptælling/status Tidsregistrering
Læs mereUnder menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper
Serviceordre Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Tilbud Ordre Faktura Kreditnota I denne vejledning beskrives ordre, faktura og kreditnota I serviceordremodulet knytter maskiner
Læs mereSkolepenge og Indbetalinger
Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse
Læs mereOpsætning I DSM opsætningen er der to nye felter Samlefakturanumre og Samlekreditnotanumre :
Samlefakturering af udlejningsordrer/servicekontrakter Samlefakturering af udlejningsordrer og servicekontrakter er funktionalitet til at samle de månedlige fakturaer fra henholdsvis udlejnings- og servicekontrakt-systemet.
Læs merePå varekortet findes der 8 faner med oplysninger:
Varekort Varekortet finder du under menuen Lagersted Planlægning & udførelse. På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Generelt Fakturering Genbestilling Planlægning Udenrigshandel Varesporing
Læs mereectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering
ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning
Læs mereFIK-koder på fakturaer
Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,
Læs mereRapport generator til Microsoft C5
Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.
Læs mereVejledning til PRO2TAL Bager/Online
E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det
Læs mereKMD Educa WEB-elevfravær
KMD Educa WEB-elevfravær Vejledning til skolens sekretær Klassens lærere har mulighed for at indberette elevers fravær og sende SMS til elevernes kontaktpersoner, når eleven er fraværende. De medarbejdere,
Læs mereModtag købte materialer. Maj 2012
Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget
Læs mereSpecialordrer. Specialordrer
Specialordrer Denne vejledning beskriver hvordan funktionen specialordre anvendes. For håndtering af prisopdatering fra specialordrer se beskrivelse Specialordre - opdatering af salgspris. Med funktionen
Læs mereDer er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.
Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives
Læs mereVejledning til Kilometer Registrering
Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering
Læs mereVejledning til KMD Educa SMS, Fravær
Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til sekretær Du kan på din skole anvende KMD Educa SMS på fravær, når modulet er tilkøbt, og når skolen i forvejen har tilkøbt KMD Educa Fravær og/eller
Læs mereKøbsordre finder du under menuen Køb - Ordrebehandling. Købsordre er opdelt i et hoved og et linje skærmbillede.
Købsordre reservedele Købsordre finder du under menuen Køb - Ordrebehandling. Købsordre er opdelt i et hoved og et linje skærmbillede. Øverst på købsordren finder du et antal funktionsknapper, som afvikler
Læs mereLøn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007
Løn og Personale Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist, hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig
Læs mereINVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5
INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion
Læs mereTidsregistrering. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version
Tidsregistrering Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse
Læs merePluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.
Pluk og læg på lager Den primære årsag til at anvende funktionaliteten er integration til lagerautomaten. Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med
Læs mereTidsregistrering Holdlederportal
Tidsregistrering Holdlederportal Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående
Læs mereProfessionel håndtering af klinikregnskab
Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige
Læs mereOpsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende:
Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Skærmstørrelse 1024 x 768 eller fuld skærm
Læs mereDDB Detail Kom i gang med programmet
Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe
Læs mereI denne vejledning kan der læses mere om Udlejningstilbud og udlejningsordre.
Udlejningstilbud / udlejningsordrer Man kan oprette et udlejningstilbud og herfra omdanne dette til en udlejningsordre. En udlejningsordre er en kontrakt, hvor man angiver hvilke maskiner, i hvilke periode
Læs mereBookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland
Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt
Læs mereNB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).
Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen
Læs merePBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.
PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages
Læs mereFunktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde
Funktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde Åben kundevinduet, klik på Kunder Klik på Indsæt ny post i kundevinduet Udfyld relevante felter. De røde felter er en hjælp til at huske de vigtigste. Valuta
Læs mereExpress Import system
Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.
Læs mereINTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...
Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13
Læs mereTK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport
TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...
Læs mereLS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning
Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og
Læs mereKundevognen udfyldes og bestilles i 3 step
Kundevognen udfyldes og bestilles i 3 step Kundevognen har 3 faneblade et for hvert step: 1 Viser indhold af varer der er KUN her, man kan udfylde Påkrævet produkt info og få til at blive 2 Her ændres/vælges/indtastes
Læs mere