Budgetforslag Aktivitetsudvidelser

Transkript

1 Juni 2016

2 Indhold Samlet oversigt... 5 Aktivitetsområde 11 Administrationen AU Investering i Familiecentreret sagsbehandling og mestringsstøtte AU Implementering af Town Center Management TCM AU Branding AU Erhvervsnetværk og branding - Guldpartneraftale med Nordsjælland Håndbold AU Afholdelse af Byfest AU Businesscase Jobcentret VM Hurtigere visitation til hjemmehjælp og hjælpemidler...20 Aktivitetsområde 12 Ejendomme AU Ejendomme, bygnings vedligehold AU Ejendomme, flytteomkostninger...23 Aktivitetsområde 13 Rengøring, bestiller...24 Aktivitetsområde 25 Drifts og Service - MTU...25 Aktivitetsområde 26 Rengøring, udfører...26 Aktivitetsområde 27 Ejendomme Grøn drift...27 Aktivitetsområde 28: By og Miljø AU Handicapkørsel for blinde AU Wisetraps til effektiv rottebekæmpelse AU Vedligeholdelse af springvand og øvrige skulpturer i Hillerød...32 Aktivitetsområde 30: Ungdommens Uddannelsesvejledning...33 Aktivitetsområde 31: Jobcenter AU Businesscase Jobcentret...35 Aktivitetsområde 32: Borger- og Socialservice AU Akuttelefon til borgere med sindslidelser og pårørende AU Boligsociale foranstaltninger som følge af flere billige permanente boliger VM Senioraktivitetstilbud til borgere over 65 år på Følstrup...41 Aktivitetsområde 33: Sociale ydelser...42 Aktivitetsområde 34: Ældre AU Klippekortordning indarbejdes i budgettet AU Udvikling af det nære sundhedsvæsen

3 34VM Aktiviteter på plejecentrene og koordination af frivillige VM Dysfagiprojekt for hjemmeboende borgere VM Vågekoner til borgere der modtager hjemmehjælp eller bor på plejecenter VM Opretholdelse af somatiske dagcenterpladser VM Ekstra rengøring...51 Aktivitetsområde 35: Sundhed AU Sundhedscentret som fyrtårn i udvikling af det nære sundhedsvæsen AU Indsats mod ensomhed blandt unge (inspireret af Kom Med) AU Præoperativ træning og træning som alternativ til operation AU Nedbringelse af ventetid på genoptræning AU Sundhed på ungeområdet AU Nedbringelse af venteliste i Tandreguleringen AU Etablering af specialiseret rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade i Hillerød kommune VM Forlængelse af KomMed! projektet i reduceret form VM Aktivitetsmedarbejder til borgere på Rehabiliteringsafdelingen...65 Aktivitetsområde 41: Dagtilbud Børn AU Udvidet åbningstid i Kornmarken AU Forældrebetaling på 24% AU Aktivitetsmidlerne til institutionerne tilbageføres AU Legeplads pulje til Daginstitutionerne AU Aktivitetsmidlerne til institutionerne tilbageføres over 4 år...71 Aktivitetsområde 42: Skoler AU Partnerskaber mellem idrætsklubber og folkeskoler AU Faglig fordybelse tildeling som ved fagopdelt undervisning AU Skoleassistent -ressource AU Undervisningsmidler og driftsmidler til folkeskolerne AU Øget normering til dsa-undervisning pga. flere tosprogede elever AU Kompetenceudvikling i undervisningsfagene AU Indsats for ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse: Parat...85 Aktivitetsområde 43: Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter...86 Aktivitetsområde 44: Familier AU Investering i Familiecentreret sagsbehandling og mestringsstøtte

4 44AU Langsigtet investering i fremskudt rådgivning (tidlig opsporing og tidlig indsats)...89 Aktivitetsområde 45: Kultur og Fritid AU Driftstilskud til Hillerød Musik og Teater (tidligere Frederiksborg Kulturcenter) AU Øget driftstilskud til Klaverfabrikken Live AU Udvidelse af timetallet i Lokalhistorisk Arkiv...96 Aktivitetsområde 46: Folkeoplysningen AU A Kommunens egne spejdere, egen grund AU B Alle spejdere i kommunen, egen grund AU C Andre frivillige foreninger AU D Alle grunde der anvendes til spejderhytter såvel som andre frivillige foreninger AU Fortsat støtte af igangsatte aktiviteter Finansiering Dækningsafgift A Dækningsafgift B Dækningsafgift C

5 Samlet oversigt - = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt kr Akt. 11, Administration 11AU Investering i Familiecentreret sagsbehandling og mestringsstøtte forudsætter vedtagelse af 44AU og 44FF AU Town Center Management AU Branding AU Guldpartneraftale med Nordsjælland Håndbold AU Byfest AU Businesscase Jobcentret VM Hurtigere visitation til hjemmehjælp og hjælpemidler * * Forslaget finansieres af værdighedsmidler Akt. 12, Ejendomme 12AU Ejendomme, bygnings vedligehold AU Ejendomme, flytteomkostninger Akt. 13, Rengøring, bestiller Akt. 25, Drift & Service, MTU Akt. 26, Rengøring, udfører Akt. 27, Ejendomme - Grøn drift Akt. 28, By og Miljø 28AU Handicapkørsel for blinde AU Wisetraps til effektiv rottebekæmpelse AU Vedligeholdelse af springvand og øvrige skulpturer i Hillerød Akt. 30, Ungdommens Uddannelsesvejledning 30AU UU-vejledning til ikke-uddannelsesparate elever Akt. 31, Jobcenter 31AU Businesscase Jobcentret Akt. 33, Sociale ydelser Akt. 32, Borger- og Socialservice 32AU Akuttelefon til borgere med sindslidelser og pårørende AU Etablering af specialiseret hjerneskadetilbud på Kommunikationscentret, Omplaceret til aktivitetsområde 35-32AU AU Boligsociale foranstaltninger som følge af flere billige permanente boliger VM Senioraktivitetstilbud til borgere over 65 år på Følstrup * * Forslaget finansieres af værdighedsmidler 5

6 - = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt kr Akt. 34, Ældre 34AU Klippekortordning indarbejdes i budgettet AU Udvikling af det nære sundhedsvæsen VM Aktviteter på plejecentre og koordination af frivillige * VM Dysfagiprojekt for hjemmeboende borgere * VM Vågekoner til borgere der modtager hjemmehjælp eller bor på plejecenter * VM Opretholdelse af somatiske dagcenterpladser * VM Ekstra rengøring * * Forslaget finansieres af værdighedsmidler Akt. 35, Sundhed, 35AU Sundhedscentret som fyrtårn i udvikling af det nære sundhedsvæsen AU Indsats mod ensomhed blandt unge (inspireret af Kom Med) AU Præoperativ træning og træning som alternativ til operation AU Nedbringelse af ventetid på genoptræning AU Sundhed på ungeområdet AU Nedbringelse af venteliste i Tandreguleringen AU Etablering af specialiseret hjerneskadetilbud på Kommunikationscentret VM Forlængelse af KomMed! Projektet i reduceret form * VM Aktivitetsmedarbejder til borgere på Rehabiliteringsafdelingen * * Forslaget finansieres af værdighedsmidler Akt. 41, Dagtilbud børn 41AU Udvidet åbningstid Kornmarken AU forældrebetaling på 24% AU Aktivitetsmidler til institutionerne tilbageføres AU Legepladspulje til Dagtilbud AU Aktivitetsmidler til institutionerne tilbageføres over 4 år Akt 42, Skoler 42AU Partnerskaber mellem idrætsklubber og folkeskoler AU Faglig fordybelse - tildeling som ved fagopdelt undervisning AU Skoleassistenter AU Undervisningsmidler og driftsmidler til skolerne AU Supplerende dansk som andet sprog AU Kompetenceudvikling AU Indsats for ikke-uddannelsesparate elever i klasse Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter

7 - = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt kr Akt. 45, Kultur og Fritid 45AU Driftstilskud til Hillerød Musik og Teater AU Øget driftstilskud til Klaverfabrikken Live AU Udvidelse af timetallet i Lokalhistorisk Arkiv Akt. 46, Folkeoplysningsudvalget 46AU A Kommunens egne spejdere, egen grund (udelukker 46AU B, 001C og 001D) AU B Alle spejdere i kommunen, egen grund (udelukker 46AU A, 001C og 001D) AU C Andre frivillige foreninger (udelukker 46AU A, 001B og 001D) AU D Alle grunde spejdere, andre frivillige foreninger (udelukker 46AU A, 001B og 001C) AU Fortsat støtte af igangsatte aktiviteter Tværgående: Dækningsafgift A Dækningsafgift B Dækningsafgift C

8 Aktivitetsområde 11 Administrationen Forslag til korrektion af driftsbudgettet Økonomiudvalget Akt.omr.: Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: HSTE Nr. og overskrift for driftskorrektionen: x 11AU Investering i Familiecentreret sagsbehandling og mestringsstøtte Beskrivelse af driftskorrektionen: Nærværende forslag om at investere i familiecentreret sagsbehandling og mestringsstøtte er baseret på et fælleskommunalt projekt, hvor Hillerød Kommune i samarbejde med Randers og Herning Kommune er gået sammen med henblik på at undersøge muligheden for at arbejde med en investeringstænkning på handicapområdet. Det er ellers et velfærdsområde, der traditionelt er blevet betragtet, som et statisk og svært påvirkeligt område. Noget det i øvrigt både gør sig gældende i forhold til hvilke faglige og økonomisk resultater, der kan opnås ved en tidlig og intensiv indsats. De deltagende kommuner har ønsket at gøre op med denne statiske tilgang, og har i samarbejde med Metodecentret 1 analyseret hvilke forhold, der er væsentlige for udviklingen i de sociale ydelser som familier med et barn/ung med handicap modtager 2. Den analyse peger overordnet på tre forhold, der er: Anbringelse af børn sker typisk på baggrund af forældrenes stress og udbrændthed i forbindelse med varetagelse af omsorgsopgaven. Anbringelse sker sjældent ud fra behandlingsindikation af barnets tilstand Forældre til børn med handicap har generelt vanskeligt ved at drage gavn af kontakten til de sociale myndigheder for at få støtte, og kontakten kan være direkte stressende Støtte fungerer bedst, hvis den er familiecentreret, med høj grad af forældre/netværksinddragelse, planmæssighed, mulighed for fleksibilitet, og de enkelte tiltag ikke står alene, men kombineres i forhold til familiens individuelle behov fx praktisk hjælp og afløsning i hjemmet kombineret med trænings- og samtaleforløb til forældrene. På baggrund af de gennemførte analyser og forstudier er det forvaltningens vurdering, at der kan opnås betydelige faglige såvel som økonomiske resultater ved en investering i familiecentreret sagsbehandling og mestringsstøtte på handicapområdet. Det er samtidig vurderingen, at det vil være nødvendigt med en investering i både social- og handicapfaglige kompetencer samt psykolog kompetencer. Nærværende forslag omhandler udelukkende den ønskede investering i et rådgiver årsværk. Det 1 Metodecentret er en selvejende institution, som ejes af Århus, Herning, Norddjurs, Viborg og Randers kommuner samt Region Midtjylland. 2 Metodecentret (2015): Mestringsstøtte til pårørende ved fysisk handicap og udviklingsforstyrrelser en litteraturgennemgang. 8

9 skyldes, at rådgiverressourcerne i Familier og Sundhed er forankret på aktivitetsområde 11. Derfor er der også udarbejdet en tilsvarende AU på aktivitetsområde 44, hvor psykologressourcerne budgetmæssigt er bundet op. Forvaltningen vurderer, at en tilførsel af handicaprådgiver ressourcer og kompetencer er en afgørende forudsætning, hvis Familier og Sundhed fremadrettet skal levere en sagsbehandling, hvor vi er både tættere og tidligere inde over de familier, som skal håndtere fysiske og psykiske funktionsnedsættelser hos et eller flere børn. De to AU er skal i øvrigt ses i sammenhæng med 44 FF001 - Familiecentreret sagsbehandling og mestringsstøtte, hvori det beskrives, hvad det forventede afkast ved en investering vil være. I den omtalte FF er beskrives således både de forventede faglige og økonomiske gevinster. Nedenstående tabel oplister den økonomiske kalkule, og det fremgår, at forvaltningen skønner, at der over en fire-årig periode vil kunne opnås et positivt afkast (med break-even i år tre) t.kr I alt Investering Afkast Forslaget er baseret på et fælleskommunalt projekt, og er en videreudvikling af den såkaldte sverigesmodel der her tilpasses handicapområdet, hvor indsatsen både kompenserer for fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion):flerårig Nærværende AU skal ses i sammenhæng med 44AU , hvor der anmodes om en investering i øget rådgivningskapacitet på handicapområdet. Samt 44FF , hvor der redgøres for, hvad det forventede faglige og økonomiske afkast vil være. I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

10 Økonomiudvalget Akt.omr.: 11 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: taho Nr. og overskrift for driftskorrektionen: X 11AU Implementering af Town Center Management TCM Beskrivelse af driftskorrektionen: Fælles udvikling af bykernen med henblik på koordinering og samarbejde om bykerneudviklingen. Den kommunale andel udgør økonomisk ca. 1/3 af udgifterne. TCM er et koncept, der omfatter et tæt, forpligtende og vedvarede samarbejde mellem kommunen, ejendomsejere, udlejere, butiksindehavere og liberale erhverv i Hillerøds bykerne. Et TCM er en driftsorganisering, som pålægger interessenterne ekstra omkostninger som de ikke kan unddrage sig ift. at sikre forskønnelse, sæsonmæssige udsmykninger, fælles ren- og vedligehold, fælles markedsføring og eventmageri. TCM Hillerød handler overordnet om at samarbejde om udviklingen af Hillerød bykerne ift. initiativ, koordinering, handlekraft og beslutningskraft. Cityforeningen og Hillerød Shopping tilkendegiver at de kun kan sikre opretholdelsen af status quo for arbejdet med bykernen, men ikke udvikle den. Dette kræver en tilførelse af ressourcer. En investering. TCM Hillerød skal afspejle bykernevisionens målsætninger om at være: Levende - Bykernen skal være et levende mødested for alle med fokus på mødet mellem mennesker (fx udvikle torvehandlen, Slotssøfest) Attraktiv - Byens offentlige rum skal være seværdige og attraktive at besøge og opholde sig i (fx installation af blomsterkummer, ren- og velholdt) Tilgængelig Det skal være let at finde frem, og der skal være gode forbindelser i bykernen, og der skal være let adgang mellem bykernen, byens øvrige områder, destinationer, parkering (fx udvikle løsninger ift. parkeringsproblematikken) Fleksibel - Bykernen skal have en fleksibel indretning, der fungerer nat og dag, året rundt. Der skal skabes rammer, som kan invitere til aktivitet og mere impulsiv brug (fx bænke, stole til fri afbenyttelse) TCM Hillerød etableres og finansieres af Hillerød Kommune, C4 Videncenter, detailhandlen, ejendomsejerne og de liberale erhverv. Repræsentanter for kulturlivet samt de frivillige kræfter indgår i TCM organiseringen. TCM organiseres under C4 paraplyen og målet er, at finde en fysisk placering til organisationen i bykernen (evt. som en del af en café/butik/forretning/el. lignende således at der skabes synergi, gensidig opmærksomhed og økonomisk rentabilitet). Kommunen betaler i alt kr. til C4 Videncenter for de opgaver, de varetager for kommunen i henhold til Resultatkontrakten pkt. 6. I beløbet er inkluderet særskilt 300 t. kr. disponerede midler til koordinering af TCM samarbejdet og aktiviteterne afledt af dette samarbejde. Herudover er der behov for en medfinansiering af TCM modellen med 500 t. kr. for De sammenlagte 800 t. kr. udgør ca. 1/3 del af medfinansieringen til TCM-modellen. Hillerød Shopping og Ejendomejerne bidrager ligeledes med 800 t. kr. I 2018, 2019 og 2020 vil parternes ligelige andel blive forøget i takt med at aktivitetsniveauet dimensioneres op (jf. budgetforslag for 2017 og overslagsårene). Der udarbejdes en Business Case som grundlag for etableringen af TCM. Der foreligger en Realdania rapport der beskriver en brugbar model for Offentligt/privat samarbejde omkring byudvikling i Danmark. En TCM model. Såfremt vi har mere viden inden deadline for sager til Økonomiudvalgets junimøde, vil dette AU blive opdateret med info om businesscase. 10

11 Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): Flerårigt På baggrund af de i budget afsatte midler vil flere projekter og initiativer blive igangsat og bidrage til bykerneudviklingen. Det drejer sig bl.a. om: Cykelstier i bymidten Bedre skiltning til cykelstier Bymidten i øvrigt Bymidten midler til Torvet Renovering af Fiskespringvandet Skiltning til gågader Legeplads bymidten UNESCOS Verdensarv I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

12 Økonomiudvalget Akt.omr.: 11 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: Nr. og overskrift for driftskorrektionen: x 11AU Branding Beskrivelse af driftskorrektionen: Forvaltningen vurderer, at der skal igangsættes en række digitale kampagner som fx tilflytningskampagner og et øget antal indrykninger af annoncer i forbindelse med, at Hillerød Kommune skal tiltrække nye borgere og erhverv til større projekter som fx Favrholm og Frederiksbro i løbet af de kommende fire år. For at gøre dette på et udvidet oplyst grundlag, vil der bl.a. blive behov for at få udarbejdet fx en omdømmeanalyse, hvor kommunens image undersøges blandt potentielle tilflyttere, og hvor folk bosat uden for kommunen bliver spurgt, hvad der gør en kommune god at bo i. Flere andre kommuner, som har gennemført branding og digitale tilflytningskampagner, har haft budget på omkring ½ - 1 mio. kr. over fire år. Disse kommuner har dog brugt eksterne bureauer til at gennemføre kampagnerne. Det er hensigten, at Hillerød Kommune ikke skal anvende bureauer til hele kampagner, men udelukkende til afgrænsede opgaver og derfor ønskes afsat et beløb, som det vurderes dækker afgrænsede eksterne opgaveløsninger. Herudover dækker beløbet en opgradering af medarbejderressourcer på 1 årsværk. Dette vurderes nødvendigt, hvis det eksisterende niveau med at brande kommunen og få de gode historier udbredt på flere platforme som i pressen, på Facebook og på hjemmesiden skal opretholdes. Dette aktivitetsudvidelsesforslag er en styrkelse af den kommunale brandingindsats med særligt fokus på borgere som målgruppe og hensigten er desuden at skabe mere synergi med C4s branding af kommunen, som et attraktivt sted at drive virksomhed. Budget til digitale kampagner, annoncer/pjecer, omdømmeanalyser mv kr. årligt Medarbejderressourcer: 1 årsværk (37 timer ugtl.) kr. årligt Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

13 Økonomiudvalget Akt.omr.: 11 Profitcenter: Omkostningssted/pspelement Initialer: SR Nr. og overskrift for driftskorrektionen: X 11AU Erhvervsnetværk og branding - Guldpartneraftale med Nordsjælland Håndbold Beskrivelse af driftskorrektionen: Siden 2011 har Hillerød Kommune gennem Hillerød Elite Idræt haft en Sølvpartneraftale med Nordsjælland Håndbold på kr. Denne partneraftale overgik i 2013 til Økonomiudvalgets område, da der bl.a. var tale om branding af kommunen. Hillerød kommune har til dækning af sæson 2013/2014 og 2014/2015 afsat årligt kr. Hillerød, Gribskov og Helsingør har haft enslydende aftaler, der udover branding af Nordsjælland blandt andet også opfattede events, arrangementer på skoler og lignende. I forbindelse med budget 2015 blev der i Hillerød ikke afsat midler til at fortsætte aftalen med Nordsjælland Håndbold og aftalen udløb derfor pr. 1. juli Gribskov og Helsingør Kommuner har tilkendegivet at de ønsker at videreføre aftalerne og har indgået en aftale som guldpartner til en pris på kr. pr. kommune. Hillerød Elite Idræt tilbød, at de igennem sponsorater i 2015 og 2016 kunne indgå en guldpartneraftale med Nordsjælland Håndbold under forudsætning af, at Hillerød Kommune finansierede halvdelen af udgiften til guldpartneraftalen. Det betyder, at Hillerød Kommune skal yde et tilskud til Hillerød Elite Idræt på kr. i 2015 og kr. i Fra 2017 vil Hillerød Kommune skulle dække hele udgiften på kr. Med den foreslåede aftale får Hillerød Kommune bl.a. adgang til Nordsjællands Håndbolds erhvervsnetværk, som er det største netværk for virksomheder i Nordsjælland. Netværket har indtil videre være et rigtig godt forum for Jobcentret, til at komme i kontakt med alle typer virksomheder. Jobcentrets deltagelse i netværket er med til at blåstemple samarbejdet mellem virksomheder og jobcentrets virksomhedskonsulenter, og virksomhedskonsulenterne oplever en større imødekommenhed, når der rettes henvendelse til diverse virksomheder i netværket. Samtidig giver deltagelsen i netværket virksomhedskonsulenterne en unik mulighed for løbende at opdatere sin viden om de deltagende virksomheder og erhvervslivet generelt. Jobcentret har en række eksempler på konkrete resultater, hvor samarbejdet efter deres vurdering udspringer af deltagelsen i netværket. Samtidig faciliteter Nordsjælland Håndbold Dygtige Unge, en mentorordning for unge mennesker som har udfordringer med at komme i uddannelse eller i arbejde, som bruges af Jobcentret i den målrettede indsats for at motivere de unge til at tage en uddannelse. Nordsjælland Håndbold peger herudover på følgende argumenter for at Hillerød Kommune skal fortsætte med samarbejdsaftalen: Hillerød og Nordsjælland har behov for at blive synliggjort i det øvrige Danmark. At have et tophold i Danmarks nationalsport nr. 2 giver synlighed og omtale. Sport/Idrætspræstationer er et stærkt middel til at fastholde byer i folks bevidsthed. Hillerød er Team Danmark Kommune inden for håndbold. Nordsjælland Håndbold er med til at sætte fokus på Frederiksborgcenteret ikke mindst som centrum for idrætsbegivenheder. Hillerød Kommune opfører ny multihal i forbindelse med Frederiksborgcenteret. Udgiften for i 2015 blev finansieret indenfor rammen og indgik i budgetopfølgning

14 Investeringen i Nordsjælland Håndbold skal ses i et langsigtet perspektiv og det blev derfor i forbindelse med budget 2016 anbefalet at der blev afsat midler i budget 2016 og i årene fremover til at indgå en guldpartneraftale med Nordsjælland Håndbold. Ved budgetaftalen for 2016 blev der afsat kr. i g de foreslåede kr. til en guldpartneraftale blev afsat i 2017, men indgår fra 2018 ikke i budgettet. Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): Flerårigt I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

15 Økonomiudvalget Akt.omr.: 11 Profitcenter: Omkostningssted/pspelement Initialer: SR Nr. og overskrift for driftskorrektionen: X 11AU Afholdelse af Byfest 2017 Beskrivelse af driftskorrektionen: Baggrund for Hillerød Byfest 2017 Fra sagen om Hillerød Byfest fremlagt for Byrådet 16. december 2015: Hillerøds alder er ikke sådan at fastslå, men hvorfor så ikke benytte Hillerøds vartegn; Slottet og Slotskirkens fødselsdag til en storstilet byfest, hvor alle grene af Hillerød samles om at skabe en folkefest. På baggrund af Byrådets godkendelse af sagen, blev der nedsat en initiativgruppe som i maj 2016 fremlagde forslag til rammer for afholdelse af en Byfest for Hillerød i 2017: at fejringen af Frederiksborg Slotskirkes 400 års jubilæum i 2017 slås sammen med Slotssø Byfest og afvikles i tidsrummet fredag den 9. juni søndag den 11. juni 2017 at Byfesten koncentreres om Hillerød Midtby. Torve, gårde, pladser og parker ud mod slottet og slotssøen danner rammen. at Hillerød Byfest 2017 bygges op omkring fortællinger om byens udvikling med fokus på samspillet mellem slot, kirke og by. Hertil knyttes en række historiske søjler omhandlende fx: Hillerød som uddannelsesby (skoler og højskolen), industri og handel/erhverv, hospitaler/medicinalindustri, kultur og idræt, landskabet (skovene, parforcejagten, stutteriet, forsøgsgårdene, landbruget) samt byudvikling og arkitektur at initiativgruppen ser Hillerød Byfest 2017 som en mulighed for at brande Hillerød i forhold til egne borgere og til gæster udefra at Hillerød Byfest samskabes af foreningslivet, kulturlivet, skoler & institutioner, erhvervs- og handelslivet samt Frederiksborg Slotskirke at der er forslag fra initiativgruppen om, at Hillerød Kommune bidrager med en større event med gratis adgang, som kan tiltrække et publikum fra hele Nordsjælland til Hillerød Byfest En storstilet Hillerød Byfest 2017 vil være en tydelig udlevelse af Hillerød Kommunes vision Læring og livskraft gennem de mange netværkssamarbejder, som vil blive bragt i spil. Uddybende orientering om event og branding/markedsføring: Med en beslutning om at skabe en enkeltstående, storstilet begivenhed er det afgørende, at der skabes overensstemmelse mellem rammer for og forventninger til Hillerød Byfest Event og branding/markedsføring har betydning for, hvilket ambitionsniveau Hillerød Byfest 2017 skal have. Skal Hillerød Byfest 2017 skabe værdi i form af at hæve overliggeren for samskabelse mellem foreninger, institutioner og erhvervsliv er der behov for et lokomotiv i form af en event som trækplaster og en bredspektret markedsføring. Event En gratis event i form af fx en familiekoncert på Posen med et nationalt topnavn kan tiltrække både publikum fra hele Nordsjælland og mange borgere fra Hillerød Kommune og samtidig være den attraktion som gør opmærksom på det øvrige program for Hillerød Byfest Samtidig giver en event i den størrelse mulighed for at få de internationale erhvervsaktører i Hillerød i tale i forhold til at medvirke til sponsorering af en folkelig begivenhed for Hillerød. De kr. som afsættes til en event skal dække udgifter til kunstnerhonorar, opbygning af scenefaciliteter, lys og lyd samt afviklingsteknik. Etableringen af afviklingsfaciliteter på Posen i form af sceneopbygning, teknik m.v. gør det også muligt at afvikle de øvrige store arrangementer under Hillerød Byfest

16 Et eksempel på budget til event kunne være: Kunstnerhonorar Scenefaciliteter, lys, lyd 3 dage Vagter og afviklingspersonale I alt Sponsorater til kunstnerhonorar kr kr kr kr kr. Branding/markedsføring Initiativgruppen har brugt ordet branding for at signalere, at man ønsker at komme ud over kommunegrænsen. Forholdet mellem ressourcer brugt til at skabe indhold og ressourcer brugt til markedsføring skal balancere for at man får udbytte af sin investering. I dette tilfælde skal en samlet markedsføring dække investering i både event og stå mål med de ressourcer de frivillige aktører, institutioner og virksomheder for egen regning forventes at lægge i Hillerød Byfest Branding/markedsføring dækker over flere former for markedsføringselementer: hjemmeside evt. i samarbejde med Kultunaut, trykt program, flyers, banner, byrumsplakater og distribuering. Hertil kommer annoncering, formidling på øvrige platforme og sociale medier og spots i radio og regionalt TV. Branding/markedsføringen kan ske i samarbejde med 1 2 hovedsponsorer. Et eksempel på budget til branding/markedsføring kunne være: Hjemmeside opbygning/indhold Trykt program Flyers, bannere, byrumsplakater og distribuering Annoncering i trykte medier/boost på sociale medier Spots i radio TV spots I alt Sponsorater kr kr kr kr kr kr kr kr. Hertil kommer den markedsføring som følger med Hillerød Slotsø Byfest, et materiale, der udkommer i over eksemplarer. Værdien af denne markedsføring anslås til ca kr. Det skal understreges at ovenstående budgetter blot er eksempler. I forbindelse med afviklingen af Hillerød Byfest forventer initiativgruppen at der afsættes midler til: Kommunikation og markedsføring herunder udarbejdelse, tryk, distribuering, formidling på øvrige platforme Projektledelse, koordinering og afvikling af Hillerød Byfest 2017, herunder personaleudgifter fra både TCM/C4/Hillerød Kommune. Dette fordelt mellem dels ressourcer som kan tages fra den løbende drift (2016) og dels ekstraordinære ressourcer Udgifter til event, afvikling, fysiske rammer m.m. Pulje som foreninger, grupper og personer kan søge til arrangementer under Hillerød Byfest Denne pulje forankres i Kultur- og Fritidsudvalget. Der er udarbejdet overslag over Hillerød Kommunes andel af udgifterne til Hillerød Byfest 2017: Branding, markedsføring Event kunstnerhonorar og afvikling Pulje som kan søges til arrangementer Frikøb af medarbejdere i Hillerød Kommune I alt ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr. Udgifter til medarbejderressourcer i 2016 tages fra den løbende drift. 16

17 Der er p.t. ikke afsat midler til afholdelse af byfest Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): etårigt 11AU Branding. Den samlede fortælling om Hillerød, herunder formidling af historie på mange områder samt fælles synliggørelse af Hillerøds mange kræfter indenfor foreningslivet, erhvervslivet, skoler, uddannelser, intuitioner m.v. 11AU Implementering af Town Center Management TCM. Idet Hillerød Byfest 2017 placeres centralt i Hillerød Bymidte og skal foregå i samskabelse mellem foreningslivet, kulturlivet, skoler & institutioner, erhvervs- og handelslivet samt Frederiksborg Slotskirke er TCM en naturlig partner i Hillerød Byfest 2017 I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

18 Arbejdsmarkedsudvalget Økonomiudvalget Akt.omr.: 11,31 og 33 Profitcenter: Investeringscase Nr. og overskrift for driftskorrektionen: Omk.sted/pspelement: Initialer: egma 11AU Businesscase Jobcentret 31AU Businesscase Jobcentret. 33FF Businesscase Jobcentret Beskrivelse af driftskorrektionen: Refusionsreformen, der trådte i kraft den 1. januar 2016, ændrer markant ved kommunernes økonomi på beskæftigelsesområdet, og forstærker behovet for at kommunerne skaber gode resultater på beskæftigelsesområdet. Forvaltningen har derfor iværksat organisationstilpasninger, som har til formål at fremme en bedre økonomi, en bedre service overfor borgerne samt ikke mindst en bedre effekt af indsatsen, det vil sige, at borgerne skal hurtigere i uddannelse eller i varig beskæftigelse. Der er imidlertid brug for yderligere tilpasninger i form af virkningsfulde og målrettede indsatser, der skaber større effekt af beskæftigelsesindsatsen og dermed en bedre økonomi for kommunen. Hillerød placerer sig godt ift. andre kommuner, når det handler om resultater for ungegruppen. Indsatsen for modtagere af dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge rummer imidlertid et forbedringspotentiale. Det foreslås, at Hillerød Kommune investerer i: At samtalehyppigheden i forhold til dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere bringes op på niveau med gennemsnittet blandt de ti kommuner, der har bedst resultater med indsatsen. Det indebærer, at antallet af samtaler skal øges med ca samtaler i forhold til Det forudsætter en tilførsel af medarbejderressourcer til Jobcentret for at øge samtalekapaciteten. Med udgangspunkt i Jobcentrets nuværende produktion kræver den øgede samtalehyppighed en tilførsel af 2,4 årsværk. Udbygning af tilbudsviften med beskæftigelsesrettede sundhedstilbud, der kan styrke indsatsen for især borgere sygemeldt med lettere stress, angst og depression. Der er beregnet et behov for minimum 200 ekstra forløb årligt, som har en varighed på 7-12 uger med gennemsnitligt 2,9 timers aktivitet ugentligt. Tilbuddene oprettes som tilbud efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, hvor tilbuddene har et beskæftigelsesfokus som et gennemgående element i tilbuddet. Udgiften til tilbuddene er samlet ca. 1,9 mio. kr., hvilket inkluderer medarbejderressourcer, udstyr og lokaler. Fremrykket tværfaglig indsats iværksættes i forhold til de borgere, hvor den indledende visitation viser et sådant behov. Der etableres således et tværfagligt screeningudvalg, som sammen med borgeren sætter mål og rammer for de indsatser, der skal understøtte, at borgeren bliver selvforsørgende. Det er forudsat, at enheden håndterer ca. 140 borgere årligt. Det betyder samlet, at der er et behov for at tilføre indsatsen kr. til at drive den tværfaglige screeningsenhed. En uddybende beskrivelse af businesscasen fremgår af Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 1. juni 2016, punkt nr ÅRLIG UDGIFT SERVICEUDGIFTER Investering i ekstra samtaler akt Investering i tværfaglig screeningsenhed akt Etableringsomkostninger akt OVERFØRSLER HOVEDKONTO 5 Investering i sundhedstilbud akt ÅRLIG BESPARELSE OVERFØRSLER HOVEDKONTO 5 Forsørgelse akt SAMLET GEVINST PR. ÅR

19 AKKUMULERET GEVINST Anm: Den samlede gevinst er beregnet uden besparelserne på dagpenge, der vil medføre reduktion i beskæftigelsestillægget Benchmarking med andre kommuner i forhold til resultater og rammevilkår. Evidens i forhold til virkninger af de foreslåede igangsatte tiltag er hentet fra videnskabelige studier. Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): Flerårig. Langtidsledigheden skal bekæmpes. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. 11AU I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Investering: Driftsudgifter akt. 11 Driftsudgifter akt Driftsindtægter Afkast: Driftsudgifter Driftsindtægter Overførselsudgifter akt Overførselsindtægter akt Afkast netto

20 Økonomiudvalget Akt.omr.: 11 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: sbh Nr. og overskrift for driftskorrektionen: * Forslaget finansieres af værdighedsmidler 11VM Hurtigere visitation til hjemmehjælp og hjælpemidler Emne (sæt kun ét kryds) Livskvalitet Selvbestemmelse x Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen Mad og ernæring En værdig død Beskrivelse af driftskorrektionen: Flere borgere oplever at måtte vente i op til flere måneder på et visitationsbesøg. Der ligger meget værdighed i at blive mødt, når hverdagen ikke længere hænger sammen. Det er af stor betydning, at den rigtige indsats bliver i værksat i tide. Ved at øge ressourcerne til gennemførelse af visitationsbesøg hos borgerne, vil ventetiden kunne nedsættes, og borgerne vil komme til at opleve en bedre dialog med sagsbehandleren, der skal sikre et godt grundlag for samskabelse mellem borger, nærmiljø og kommune. Målet er at understøtte borger i at være aktiv, selvhjulpen og leve et værdigt liv - hele livet. Indsatsen er besluttet for sidste halvår 2016, og det foreslås, at den fortsætter i årene på et lavere niveau. Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

21 Aktivitetsområde 12 Ejendomme Forslag til korrektion af driftsbudgettet Økonomiudvalget Akt.omr.: 12 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: LOBY Nr. og overskrift for driftskorrektionen: x 12AU Ejendomme, bygnings vedligehold Beskrivelse af driftskorrektionen: Ejendomme peger på en mulig aktivitetsudvideles på 0,5% af det samlede budget på kr. svarende til kr. Der er på vedligeholdelsesområdet et eftersæb, hvilket betyder at det ikke er muligt at gennemføre det vedligehold der er nødvendigt for at bevare kommunens bygningsværdier. Prioritering af vedligeholdelsesopgaver og akutte ting. Opgaver igangsættes efter følgende politiske godkendte prioritering: 1. Sikkerhed 2. Myndighedskrav 3. Følgeskader 4. Økonomi 5. Miljø 6. Brugerønsker Som udgangspunkt igangsættes kun sikkerheds- og myndighedskrav, f.eks. lovpligtige el-arbejder, krav fra brandmyndigheder og opgaver hvor der er risiko for personskade, f.eks. hul i indhegning i en daginstitution. Hvor det er muligt ud fra et økonomisk synspunkt, igangsættes aktiviteter, hvor der er stor sandsynlighed for følgeskade, eller hvor der allerede er sket følgeskade, f.eks. fugt der har medført skimmelsvamp, reparation af tag, hvor der er vandskade. Ud fra nuværende budget er det ikke muligt at igangsætte vedligeholdelsesaktiviteter, som er identificeret som følgeskade, hvorfor mængden af akutte opgaver stiger og fortsat vil stige ud fra nuværende budget. Efterslæbet på vedligehold kan ikke indhentes med de nuværende midler afsat til vedligehold. For at afvikle efterslæbet anbefales det, som det fremgår af sag om Renovering og bygningsvedligehold, behandlet af Økonomiudvalget på møde d. 20. april 2016, at hæve budgetniveauet fra 2017 og frem med 12 mio. om året kr. Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): 21

22 I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

23 Økonomiudvalget Akt.omr.: 12 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: LOBY x Nr. og overskrift for driftskorrektionen: 12AU Ejendomme, flytteomkostninger Beskrivelse af driftskorrektionen: Ejendomme peger på en mulig aktivitetsudvideles på ca. 0,2% af det samlede budget på kr. svarende til ca kr. Der er løbende behov for at kunne flytte rundt på funktioner i kommunens samlede ejendomsmasse. Der er på budgettet ikke afsat midler til flytninger, det anbefales derfor, at der afsættes budget til flytteomkostninger for at kunne høste porteføljebesparelser kr. Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

24 Aktivitetsområde 13 Rengøring, bestiller Forslag til korrektion af driftsbudgettet Ingen forslag 24

25 Aktivitetsområde 25 Drifts og Service - MTU Forslag til korrektion af driftsbudgettet Ingen forslag 25

26 Aktivitetsområde 26 Rengøring, udfører Forslag til korrektion af driftsbudgettet Ingen forslag 26

27 Aktivitetsområde 27 Ejendomme Grøn drift Forslag til korrektion af driftsbudgettet Ingen forslag 27

28 Aktivitetsområde 28: By og Miljø Forslag til korrektion af driftsbudgettet Miljø og Teknik Udvalget Akt.omr.: 28 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: rlin Nr. og overskrift for driftskorrektionen: x 28AU Handicapkørsel for blinde Handicaprådet har stillet forslag om hvorvidt blinde/svagtseende kan blive omfattet af reglerne om handicapkørsel jfr. 11 i Lov om trafikselskaber. De er ikke omfattet af de nuværende ordninger for handicapkørsler med Movia, idet man ikke kan definere blinde/svagtseende som svært bevægelseshæmmede og derved visitere dem til handicapkørsel, som den gældende ordning er indrettet. Hillerød kommune kan dog aktivt, som kommune vælge, at man vil lade blinde visitere til handicapkørselsordningen (104 ture om året) og derved udvide ordningen. Udvidelsen vil i givet fald omfatte Hillerød-borgere, der er medlem af Dansk Blindesamfund. Handicaprådets argumenter for forslaget er, at det er vanskeligt for blinde at bevæge sig i trafikken, og at angsten for at bevæge sig ud i trafikken kan føre til social isolation. Den individuelle handicapkørsel giver mulighed for transport fra dør til dør samt hjælp ved ud og indstigning. Dette betyder konkret, at blinde og svagtseende, som skal på besøg eller deltage i et socialt eller kulturelt arrangement på et sted, de ikke kender godt, vi få bedre mulighed for at deltage, da de kan få hjælp til at finde, hvor de skal gå hen ved ankomsten og afhentningen. Ifølge Handicaprådet har både Gribskov og Helsingør kommuner åbnet for muligheden for, at blinde og stærkt svagsynede kan bruge den individuelle handicapkørsel. Det er oplyst, at der på nuværende tidspunkt er ca. 60 medlemmer af Dansk Blindesamfund i Hillerød Kommune. Skøn fra handicaporganisationerne svinger mellem, at 10 og 30 af medlemmerne vil bruge ordningen i et eller andet omfang. På den baggrund skønnes det, at ca. 20 borgere vil benytte ordningen fuldt ud, dvs. udnytte alle 104 ture om året. Det er forbundet med en stor usikkerhed at beregne de eksakte omkostninger, idet antal brugere som ønsker og visiteres til ordningen og antal ture kun kan estimeres. En tur afregnes til ca. 280 kr. Budgettet til handicapkørsler med Flextrafik ligger på nuværende tidspunkt hos Miljø og Teknikudvalget aktivitet 28 under Kollektiv trafik. Budgettet til handicapkørsler er 2,237 mio. kr. I 2013 var der merforbrug og 2014 mindreforbrug på hhv og kr. som belaster MTU s samlede budget. Der vil altid være stor usikkerhed om forbrug, idet det ikke vides, hvor mange af de visiterede kørsler, der rent faktisk anvendes. I forslaget er regnet med at 20 blinde anvender 104 ture om året, hvilket svarer til en t/r om ugen. Visitation og Hjælpemidler vurderer at indførelse af blindekørsel vil være en fin serviceudvidelse for borgerne, der kan gøre flere borgere mobile selvstændigt. Nogle af de borgere, der falder inden for kriterierne i forhold til at være blind, er også døve og er dermed dækket af kontaktpersonsordning. De vil kunne få dækket deres transportudfordringer denne vej. Indførelse af blindekørsel vurderes ikke at påvirke bevillingen/brugen af kontaktpersonordningen, da det handler om andet end transport. Leder af Visitation og Hjælpemidler oplyser, at der siden 2012 har været to henvendelser, hvor blinde har haft udfordring med transport. 28

29 Forslag fra Handicaprådet Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): Flerårigt I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

30 MTU Akt.omr.: 28 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: MARCA Nr. og overskrift for driftskorrektionen: X 28AU Wisetraps til effektiv rottebekæmpelse Beskrivelse af driftskorrektionen: Hillerød Kommune har udarbejdet en rottehandlingsplan, hvor målet er at effektivisere rottebekæmpelsen. Forvaltningen ønsker at intensivere indsatsen med et forebyggende tiltag. Der er ønske om at leje Wisetraps, som er elektroniske rottefælder, der monteres direkte i kloaksystemet til de offentlige kloaksystemer. Ved at anvende denne metode skåner vi miljøet og dermed skærper forbruget og udlæggelse af rottegift. Hillerød Forsyning er i gang, og ønsker et samarbejde med os. Hillerød Kommune har ansvaret for rottebekæmpelse, derfor giver det mening at overtage de allerede installerede rottefælder og bibeholde det gode samarbejde med Hillerød Forsyning. Dette betyder, at vi lejer de samme antal rottefælder og fortsætter den plan som Hillerød Forsyning i samarbejde med os har planlagt. Vi har ingen yderligere forpligtelser overfor Hillerød Forsyning. Der er fælles interesse i at bekæmpe rotter. Ved køb af wisetraps koster det kr. pr stk. hertil skal vi selv stå for driften, nedlæggelse og flytning af disse i kloakkerne. Såfremt vi vælger denne løsning skal der sættes ekstra ressourcer til vedligeholdelse, opsyn, drift og styring. En anden mulighed er at leje Wisetraps. Det koster ca kr./stk for at leje wisetraps. I den pris vil firmaet, der udlejer wisetraps stå for driften, nedsætning og flytte wisetrapsene rundt i kloakkerne. Samtidig sender de en statusoversigt pr. måned, hvor mange rotter der bliver fældet i de enkelte områder. Denne ordning er i en 3 måneders periode, hvor man sammen skadedyrsbekæmperen finder områder, hvor der er de største rotteforekomster. Det foreslås derfor at leje fælderne. Hillerød Forsyning har startet op med 38 fælder. Disse fælder er allerede monteret i kloaksystemet, derfor foreslår vi at fortsætter med de samme antal til at starte med. Udgiften for leje af 38. stk wisetraps i en 3 måneders periode er inkl. driften, nedsætning og rokering af fælderne i kloakkerne. Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): Løbende fra

31 I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

32 Miljø- og Teknikudvalget Akt.omr.: 28 Nr. og overskrift for driftskorrektionen: Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: x 28AU Vedligeholdelse af springvand og øvrige skulpturer i Hillerød Beskrivelse af driftskorrektionen: Der afsættes driftsudgifter til vedligeholdelse af øvrige skulpturer og kunstværker i byen, da der ikke er afsat midler i budgettet til vedligeholdelse i dag. I 2016 bliver Fiskespringvandet renoveret, hvilket blev delvist finansieret af lokale borgere, men der blev ikke afsat midler til fremtidig drift af springvandet. Løbende drift af skulpturer og springvand er nødvendig, for at undgå større reparationer pga. manglende vedligehold, som oftest er dyrere. Ligeledes tilfører velholdte skulpturer og springvand stor værdi for byrummene, og indbyder til ophold og oplevelser. Det vurderes, at et samlet årligt beløb på kr. vil kunne bidrage til løbende vedligeholdelse af kommunens springvand og skulpturer. Der er i dag ikke afsat midler til vedligeholdelse af springvand og skulpturer Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): Kan igangsættes i 2017, og bliver en løbende årlig vedligeholdelse. Målet er at sikre at de velfungerende mødesteder, der allerede er i Hillerød Bymidte, fortsat kan være attraktive at benytte, og at byens kunstværker tilfører gode oplevelser til byrum og grønne områder. I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

33 Aktivitetsområde 30: Ungdommens Uddannelsesvejledning Forslag til korrektion af driftsbudgettet BFU Akt.omr.: 30 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: HAFR Nr. og overskrift for driftskorrektionen: X 30AU UU-vejledning til ikke uddannelsesparate elever Beskrivelse af driftskorrektionen: I forbindelse med erhvervsskolereformen og de efterfølgende justeringer på vejledningsområdet, blev der i forhold til de økonomiske nedjusteringer taget udgangspunkt i, at der ville være ca. 20 % ikke uddannelsesparate elever i 8. klasse. Efter at UU i to år har foretaget disse parathedsvurderinger, har det vist sig, at der i Halsnæs og Hillerød gennemsnitlig er lidt over 30 % ikke parate elever. En af UU s kerneydelser er vejledningen af de ikke parate elever, og det er ikke muligt for vejlederne at yde en god vejledning, når de skal vejlede ca. 40 % flere elever end der er lagt til grund for UU s økonomi. I skoleåret 2015/2016 er der i Halsnæs og Hillerød 119 flere elever, der er vurderet ikke parate end forventet. Det gennemsnitlige tidsforbrug der anvendes i et vejledningsforløb til en ikke parat elev estimeres til ca. 10 timer. Dette betyder, at UU har et samlet underskud på ca timer til varetagelse af denne vejledning. Konsekvensen er betydelig mindre tid til at sikre, at den enkelte ikke uddannelsesparate elev får den fornødne vejledning, og der er dermed risiko for, at eleven ikke opnår at blive uddannelsesafklaret og uddannelsesparate inden de forlader grundskolen. Hillerøds andel udgør: 800 vejledningstimer a 293 kr kr kr. (2017) Eget forslag Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): Ikrafttræden fra januar FF og 30AU

34 I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

35 Aktivitetsområde 31: Jobcenter Forslag til korrektion af driftsbudgettet Arbejdsmarkedsudvalget Økonomiudvalget Akt.omr.: 11,31 og 33 Profitcenter: Investeringscase Nr. og overskrift for driftskorrektionen: Omk.sted/pspelement: Initialer: egma 31AU Businesscase Jobcentret. 33FF Businesscase Jobcentret Beskrivelse af driftskorrektionen: Refusionsreformen, der trådte i kraft den 1. januar 2016, ændrer markant ved kommunernes økonomi på beskæftigelsesområdet, og forstærker behovet for at kommunerne skaber gode resultater på beskæftigelsesområdet. Forvaltningen har derfor iværksat organisationstilpasninger, som har til formål at fremme en bedre økonomi, en bedre service overfor borgerne samt ikke mindst en bedre effekt af indsatsen, det vil sige, at borgerne skal hurtigere i uddannelse eller i varig beskæftigelse. Der er imidlertid brug for yderligere tilpasninger i form af virkningsfulde og målrettede indsatser, der skaber større effekt af beskæftigelsesindsatsen og dermed en bedre økonomi for kommunen. Hillerød placerer sig godt ift. andre kommuner, når det handler om resultater for ungegruppen. Indsatsen for modtagere af dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge rummer imidlertid et forbedringspotentiale. Det foreslås, at Hillerød Kommune investerer i: At samtalehyppigheden i forhold til dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere bringes op på niveau med gennemsnittet blandt de ti kommuner, der har bedst resultater med indsatsen. Det indebærer, at antallet af samtaler skal øges med ca samtaler i forhold til Det forudsætter en tilførsel af medarbejderressourcer til Jobcentret for at øge samtalekapaciteten. Med udgangspunkt i Jobcentrets nuværende produktion kræver den øgede samtalehyppighed en tilførsel af 2,4 årsværk. Udbygning af tilbudsviften med beskæftigelsesrettede sundhedstilbud, der kan styrke indsatsen for især borgere sygemeldt med lettere stress, angst og depression. Der er beregnet et behov for minimum 200 ekstra forløb årligt, som har en varighed på 7-12 uger med gennemsnitligt 2,9 timers aktivitet ugentligt. Tilbuddene oprettes som tilbud efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, hvor tilbuddene har et beskæftigelsesfokus som et gennemgående element i tilbuddet. Udgiften til tilbuddene er samlet ca. 1,9 mio. kr., hvilket inkluderer medarbejderressourcer, udstyr og lokaler. Fremrykket tværfaglig indsats iværksættes i forhold til de borgere, hvor den indledende visitation viser et sådant behov. Der etableres således et tværfagligt screeningudvalg, som sammen med borgeren sætter mål og rammer for de indsatser, der skal understøtte, at borgeren bliver selvforsørgende. Det er forudsat, at enheden håndterer ca. 140 borgere årligt. Det betyder samlet, at der er et behov for at tilføre indsatsen kr. til at drive den tværfaglige screeningsenhed. En uddybende beskrivelse af businesscasen fremgår af Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 1. juni 2016, punkt nr ÅRLIG UDGIFT SERVICEUDGIFTER Investering i ekstra samtaler akt Investering i tværfaglig screeningsenhed akt Etableringsomkostninger akt OVERFØRSLER HOVEDKONTO 5 Investering i sundhedstilbud akt ÅRLIG BESPARELSE OVERFØRSLER HOVEDKONTO 5 Forsørgelse akt

36 SAMLET GEVINST PR. ÅR AKKUMULERET GEVINST Anm: Den samlede gevinst er beregnet uden besparelserne på dagpenge, der vil medføre reduktion i beskæftigelsestillægget Benchmarking med andre kommuner i forhold til resultater og rammevilkår. Evidens i forhold til virkninger af de foreslåede igangsatte tiltag er hentet fra videnskabelige studier. Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): Flerårig. Langtidsledigheden skal bekæmpes. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. 11AU I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Investering: Driftsudgifter akt. 11 Driftsudgifter akt Driftsindtægter Afkast: Driftsudgifter Driftsindtægter Overførselsudgifter akt Overførselsindtægter akt Afkast netto

37 Aktivitetsområde 32: Borger- og Socialservice Forslag til korrektion af driftsbudgettet SSU Akt.omr.: 32 Nr. og overskrift for driftskorrektionen: Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: Spede X 32AU Akuttelefon til borgere med sindslidelser og pårørende Sammenhæng med 35FF Hillerød Kommune har, i forhold til gennemsnittet for øvrige kommuner i Region Hovedstaden, forholdsvis mange indlæggelser og genindlæggelser på det psykiatriske område. Der foreslås derfor etableringen af en kommunal akuttelefon for at udvide den kommunale tilbudsvifte og øge tilgængeligheden for de borgere der har behov for samtale og rådgivning uden for normal åbningstid. Andre kommuner har iværksat lignende tiltag, hvor man har udvidet den kommunale indsats med særlig fokus på den akutte og tilgængelige indsats. Konkret har kommunerne udvidet tilbudsviften med såvel akutte sengepladser, udgående rådgivning samt telefonrådgivning. Erfaringerne fra disse kommuner er at 75 % af henvendelserne sker telefonisk og eksempelvis kun 2 % af henvendelser bliver til overnatning i akutboligerne 3. Der vurderes derfor ikke, at være grundlag for at etablere akutboliger, men foreslås, at der i stedet etableres en telefonisk rådgivning. Erfaringer fra øvrige kommuner er at de sene eftermiddagstimer og aftentimer er de mest travle. Det foreslås derfor, at akuttelefonen betjenes i tidsrummet fra kl alle dage om ugen dog ikke på særlige helligdage. I dagtimerne er der mulighed for at kontakte andre af kommunens tilbud. Den primære målgruppe for indsatsen er sindslidende borgere, med eller uden diagnose, som har behov for akut rådgivning. Det er et ikke visiteret og anonymt tilbud. Formålet er først og fremmest at kunne yde en hurtig indsats overfor mennesker med sindslidelser, så en konkret opnået livssituation kan afhjælpes via telefonrådgivning. Der skal ydes en indsats i pludselig opståede situationer, der kræver umiddelbar ageren for at forebygge at den psykiske tilstand forværres. Det kan dog også være udgående opkald i forbindelse med udskrivningen fra behandlingspsykiatrien til egen bolig, hvor der kan være behov for et lettilgængeligt tilbud om støtte, rådgivning eller omsorg. Effekt Den mulige effekt af forslaget forventes opnået gennem en større tryghed i dagligdagen. Målet på sigt med akutrådgivningen er at mindske antallet af indlæggelser, styrke muligheden for at blive boende i egen bolig og forbedre livskvaliteten for mennesker med sindslidelser og deres pårørende. Det er ikke muligt at vurdere den nøjagtige økonomisk effekt af dette, men det vurderes at der kan forebygges ca. 5 % af indlæggelserne, heriblandt genindlæggelser, ved at tilvejebringe en mere forebyggende og mindre indgribende indsats. Der er i 2015 anvendt 2,3 mio. kr. til psykiatriske indlæggelser. Hvis man tager udgangspunkt i at det er gennemsnitsindlæggelser, der kan reduceres med 5 %, så vil den årlige besparelse blive kr. på medfinansieringen. Der er således et finansieringsforslag 35FF , som forudsættes at denne aktivitetsudvidelse vedtages. Det foreslås, at tilbuddet organiseres som en del af den kommunale socialpsykiatriske indsats på Center for Udvikling og Støtte. Medarbejderne skal kunne rådgive borgere i krisesituationer og have kendskab til øvrige tilbud. 3 (Kilde: Evaluering af forsøg med akuttilbud til mennesker med sindslidelser; Socialstyrelsen januar 2013) 37

38 Udgifter: Løn: kr. Supervision/kurser og efteruddannelse: kr. Annoncering: kr. Besparelse på medfinansiering: kr. årligt (indgår som finansieringsforslag på aktivitetsområde 35. Inspiration fra andre kommuner Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): Flerårigt 35FF Akuttelefon til borgere med sindslidelser og pårørende I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

39 Akt.omr.: Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: SSU 32 Nr. og overskrift for driftskorrektionen: X LAOL 32AU Boligsociale foranstaltninger som følge af flere billige permanente boliger Beskrivelse af driftskorrektionen: Dette forslag er afhængigt af, at der bliver godkendt byggeri af almene familieboliger og ungdomsboliger og at indstilling 2 i sagen; Billige permanente boliger strategi, der er på Økonomiudvalget 23. maj 2016 og Byrådet 25. maj 2016 godkendes. Hvis dette ikke godkendes bortfalder forslaget. Dette forslag tager udgangspunkt i 80 boliger og en 50/50 fordeling af mindre billige boliger til borgere på den boligsociale liste og ungdomsboliger. Hvis antallet af boliger ændres, ganges antallet af de billige boliger med 8000 kr., hvilket så vil være årlige udgift til det boligsociale arbejde. Det vurderes, at der skal igangsættes et samarbejde med boligorganisationen omkring håndteringen af de boligsociale udfordringer, der vil kunne opstå, med en kommunal anvisning på 50 % til 80 boliger på Campusområdet, hvor en stor del af boligerne vil blive anvist flygtninge. Støtten i en permanent bolig må forventes at være mindre end i en midlertidig bolig, men når den kommunale anvisningsret bliver så stor og der samtidig er så mange ungdomsboliger i samme bebyggelse og generelt i området, vurderes det at en halv time pr. bolig pr. uge til de 40 boliger vil være passende. I alt 20 timer pr. uge. Hvis man ansætter en medarbejder til dette vurderes prisen at være ca kr. pr. år. Heri er inkluderet vikardækning i ferier. Støtten vil hovedsagligt bruges til følgende arbejdsopgaver: Arbejdet forventes at bestå i at være opsøgende i forhold til den enkelte beboer og fungere som brobyggere imellem beboerne, det offentlige system og boligselskabet. Arbejdet forventes at indebære at varetage konfliktmægling ved klagesager og nabostridigheder. Endvidere forventes det at tilbyde beboerne individuel hjælp og rådgivning ved fogedsager, hvor beboeren ellers risikerer at ende på gaden. Der forventes et indgående kendskab til områdets og beboernes udfordringer og et tæt samarbejde med den lokale drift i boligafdelingen. Arbejdet kan indebære at skulle være behjælpelig med udfyldelse af blanketter til f.eks. enkeltydelser. På trods af de boligsociale udfordringer denne løsning vil medføre, vurderes det, at denne løsning vil være den, der inden for den korteste årrække, vil kunne gøre en forskel i forhold til løsning af kommunens boligsociale forpligtigelse til at anvise permanente billige boliger. Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): 39

40 Billige permanente boliger - strategi behandles på Økonomiudvalgets møde i maj. I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

41 Sundheds- og Socialudvalget Akt.omr.: 32 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: sbh Nr. og overskrift for driftskorrektionen: * Forslaget finansieres af værdighedsmidler 32VM Senioraktivitetstilbud til borgere over 65 år på Følstrup Emne (sæt kun ét kryds) x Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen Mad og ernæring En værdig død Beskrivelse af driftskorrektionen: Det foreslås at fortsætte de aktivitetstilbud til borgere over 65 år på Følstrup, der er besluttet i 2016, i årene Aktiviteterne kan fx være Musikterapeutisk forløb til borgere over 65 år både uden og med begyndende demens. Det musikterapeutiske forløb vil tage udgangspunkt i træning og stimulering af borgernes sanser. Forløbet vil strække sig over 15 sessioner med en uges mellemrum og omfatter op til 10 borgere. Efterårsferie på Feriecenter Slettegård for en gruppe på op til 15 seniorborgere. Udgiften dækker udgiften til leje af feriehusene samt ekstra udgifter til personale. Men midlerne kan også anvendes til andre aktiviteter, hvis det viser sig mere relevant for målgruppen. Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

42 Aktivitetsområde 33: Sociale ydelser Forslag til korrektion af driftsbudgettet Ingen forslag 42

43 Aktivitetsområde 34: Ældre Forslag til korrektion af driftsbudgettet Seniorudvalget Akt.omr.: 34 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: sbh Nr. og overskrift for driftskorrektionen: x 34AU Klippekortordning indarbejdes i budgettet Beskrivelse af driftskorrektionen: Der er i forbindelse med Finanslov 2015 afsat 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. årligt fra 2016 til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortmodel. Midlerne udmøntes i 2015 og 2016 gennem en ansøgningspulje. Fra 2017 overgår midlerne til det kommunale bloktilskud. Puljen var i 2015 og 2016 fordelt mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Hillerød Kommunes andel af puljen efter den objektive fordelingsnøgle er i ,24 mio. kr. Det foreslås, at et tilsvarende beløb afsættes permanent i Hillerød Kommunes budget, finansieret af det ekstra bloktilskud, som kommunen modtager fra 2017 og frem. Formålet med klippekortordningen er at tilbyde mindst en halv times ekstra tid til hjemmehjælp om ugen til de svageste hjemmehjælpsmodtagere, som borgeren selv kan være med til at bestemme, hvad skal bruges til. I ministeriets vejledning er det nævnt, at det fx kan være supplerende hjemmehjælp, hjælp til madlavning, indkøb eller ledsagelse ved eksempelvis museums- eller svømmehalsbesøg. Med de midler, som Hillerød Kommune modtog som puljemidler, var der mulighed for at ca. 120 borgere fik ½ times ekstra hjemmehjælp om ugen i dagtid på hverdage. Målgruppen for ordningen er justeret undervejs, og i maj måned 2016 fremlægges der forslag om at justere den til at omfatte de 120 hjemmehjælpsmodtagere, der er visiteret til flest timer personlig pleje borgere, der modtager psykisk støtte og omsorg efter servicelovens 83 borgere, der ikke modtager personlig pleje, men som er visiteret til både rengøring, tøjvask og indkøb. svage hjemmehjælpsmodtagere, hvor familie og netværk ikke deltager naturligt i den enkeltes hverdagsliv. Samtidig er der fastlagt retningslinjer, som i maj 2016 foreslås justeret til ordningen ikke kan bruges til håndværksmæssige ydelser, havearbejde, vinduespudsning og hovedrengøringsopgaver, der ligger udover de politisk besluttede kvalitetsstandarder bl.a. af arbejdsmiljø-hensyn den ekstra tid kan bruges på hverdage fra sidst på formiddagen til kl udvide tidspunktet for hvornår klippekortordningen kan anvendes, så det fremadrettet er fra sidst på formiddagen til kl. 22 på hverdage. Udvidelsen gælder i først omgang i 2016 Det er også i maj 2016 foreslået, at Seniorudvalget bemyndiges til fremadrettet at træffe beslutninger vedrørende kriterier og omfang af klippekortordningen. Samtidig bemyndiges forvaltningen til at foretage nødvendige tilpasninger i målgruppen, for at sikre at puljemidlerne anvendes fuldt ud Det har været vanskeligt at få borgerne til at benytte klippekortordningen. I 2015 betød det et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., og senest er der i april 2016 aftalt tiltag, der skal få borgerne til at udnytte ordningen mere. 43

44 På trods af dette forventes ordningen med den ovenstående målgruppe ikke brugt fuldt ud fremadrettet. Der er derfor lavet et finansieringsforslag vedrørende halvdelen af det modtagne beløb. Fra 2017 overgår midlerne til det kommunale bloktilskud. Hillerød Kommunes andel af puljen efter den objektive fordelingsnøgle er i ,24 mio. kr. Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): 34FF Reduktion af budget til klippekortordning, som forudsætter vedtagelse af 34AU I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

45 Seniorudvalget Akt.omr.: 34 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: hobe Nr. og overskrift for driftskorrektionen: x 34AU Udvikling af det nære sundhedsvæsen Beskrivelse af driftskorrektionen: Udvikling af Det nære sundhedsvæsen og tilbud omkring den ældre medicinske patient kræver imødekommelse af stadigt stigende kompleks opgavevaretagelse, hvilket fordrer målrettet strategi og kontinuerlige udviklingsaktiviteter. Ældre og Sundhed arbejder aktuelt på udformning af strategisk kompetenceudviklingsplan, der rummer alle former for kompetenceudviklingsaktiviteter på tværs af området til at understøtte dette. Endvidere er det målet at skabe synergi, så kompetencer kan bringes i spil på tværs af organisationen, og driften af udviklingsaktiviteterne kan optimeres, så der frigives flest mulige ressourcer til det primære borgerarbejde. Konkrete eksempler på kompetenceområder, der vil være omfattet er: Forebyggelse af (gen)indlæggelser Palliation Kompleks sygepleje Demens Triage Rehabilitering Relationel koordinering Håndhygiejne Mundpleje Forflytning Dokumentation Velfærdsteknologi Medicinhåndtering mv. Forslaget skal ses i sammenhæng med 35AU , der omhandler etablering af et udviklingsnetværk, der skal understøtte aktiviteter i forbindelse med den strategiske kompetenceudviklingsplan samt øvrige tiltag på tværs af Ældre og Sundhed. Der ansøges om midler til at udvikle og vedligeholde kompetenceudviklingsstrategien samt etablere konkrete aktiviteter, herunder implementere e-learning. Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): Skal ses i sammenhæng med 35AU I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

46 Seniorudvalget Akt.omr.: 34 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: sbh Nr. og overskrift for driftskorrektionen: * Forslaget finansieres af værdighedsmidler 34VM Aktiviteter på plejecentrene og koordination af frivillige Emne (sæt kun ét kryds) x Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen Mad og ernæring En værdig død Beskrivelse af driftskorrektionen: Budget indeholder væsentlige besparelser på plejecentrene stigende frem til 2018, hvor de udgør 8,3 mio. kr. om året. I forlængelse af budget foreslås det at afsætte midler til - Dagligdags aktiviteter på plejecentrene - Koordinering af frivillige Seniorudvalget vil efterfølgende tage stilling til, hvordan midlerne fordeles mellem de to indsatser. Dagligdags aktiviteter på plejecentrene De dagligdags aktiviteter vil primært være aktiviteter relateret til beboernes hverdag, der kan give den enkelte beboer øget livskvalitet. Det kan fx være øgede personaleressourcer i f.m. måltiderne, der kan være med til at give beboerne en bedre oplevelse omkring måltidet, eller til at skabe nogle af de hyggestunder eller arrangementer i boenhederne, som ikke længere kan etableres inden for det eksisterende budget. Der vil således primært være tale om helt nære aktiviteter. Aktiviteterne prioriteres af det enkelte plejecenter ud fra beboernes aktuelle behov. Koordinering af frivillige Til temamødet om værdighed, som blev afholdt for pårørende, foreninger, politikere og medarbejdere blev behovet for en aktiv støtte til samarbejde og koordinering af frivillige, som en vigtig indsats til at skabe mere værdighed i ældreplejen, bragt op af mange. Civilsamfundet kan aktivt spille en rolle for ældre mennesker og dermed understøtte arbejdet for et mere aktivt liv og at man ikke skal være ufrivillig ensom. Der er i dag mange frivillige og pårørende, som på forskellig vis støtte op om aktiviteter for ældre medborgere, hvad enten det er på plejecentrene eller i andre sammenhænge. Samarbejde med og inddragelse af frivillige kræver et vedvarende fokus og ressourcer til gennem supervision, deltagelse og koordinering at understøtte samarbejdet. Den frivillige kommer med sig selv og sin tid, men skal samarbejdet lykkes, så skal der være et kendt ansigt, der tager ansvar for og hånd om den overordnede og daglige koordinering. Hvis opgaven skal løftes kræver det, at der afsættes ressourcer til samarbejdet og koordinering af frivilligarbejdet på tværs af Hillerød Kommune svarende til ½ stilling dvs kr. Herudover kan det aktive liv på plejecentrene, som de frivillige kan være med til at skabe, styrkes, hvis der på hvert plejecenter øremærkes ca. 5 ugentlige medarbejdertimer til samarbejdet med de frivillige. For de seks plejecentre og Rehabiliteringsafdelingen svarer det samlet til ca kr. Hvis forslaget skal gennemføres fuldt ud, skal der samlet afsættes ca kr. til koordinering af 46

47 frivillige. Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

48 Seniorudvalget Akt.omr.: 34 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: sbh Nr. og overskrift for driftskorrektionen: * Forslaget finansieres af værdighedsmidler 34VM Dysfagiprojekt for hjemmeboende borgere Emne (sæt kun ét kryds) Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen x Mad og ernæring En værdig død Beskrivelse af driftskorrektionen: I 2014 og 2015 blev der gennemført et projekt for borgere med synkebesvær (dysfagi) på Hillerød Kommunes plejecentre. Der er på nuværende tidspunkt ikke et tværfagligt tilbud om udredning og behandling af synkebesvær til borgere, der modtager hjemmehjælp. Værdighedsmidlerne for 2016 er anvendt til at starte et tilsvarende projekt, hvor borgere, der modtager hjemmehjælp, tilbydes en ernæringsscreening men henblik på at identificere borgere, der er småtspisende og/eller har dysfagi. Samtidig kompetenceudvikles plejepersonalet til at kunne foretage tidlig opsporing af nedsat funktionsniveau, underernæring og dysfagi, og til at tilbyde den rette indsats. For at kunne fuldføre projektet kræver det, at der også afsættes midler i Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

49 Seniorudvalget Akt.omr.: 34 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: sbh Nr. og overskrift for driftskorrektionen: * Forslaget finansieres af værdighedsmidler 34VM Vågekoner til borgere der modtager hjemmehjælp eller bor på plejecenter Emne (sæt kun ét kryds) Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen Mad og ernæring x En værdig død Beskrivelse af driftskorrektionen: For nogle borgere på plejecentre eller i eget hjem vil det kunne give en værdig død, hvis de kan have kendt personale omkring sig i den sidste tid. Det foreslås, at den faste medarbejder, der har været tættest omkring borgeren, kan fungere som vågekone samtidig med, at der er økonomi til at frikøbe medarbejderen i denne periode. Det vil skabe tryghed, sammenhæng i forløbet og kontinuitet for borgeren. Det foreslås at etablere en pulje til at kunne benytte fast personale som vågevagt både i hjemmepleje og på plejecentre. Hvis forslaget gennemføres, skal målgruppen defineres nærmere. Indsatsen er besluttet for de sidste måneder af 2016, og det vil være relevant, at denne indsats fortsætter i årene Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

50 Seniorudvalget Akt.omr.: 34 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: sbh Nr. og overskrift for driftskorrektionen: * Forslaget finansieres af værdighedsmidler 34VM Opretholdelse af somatiske dagcenterpladser Emne (sæt kun ét kryds) x Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen Mad og ernæring En værdig død Beskrivelse af driftskorrektionen: Ved vedtagelse af budget vedtog Byrådet Nedlæggelse af somatiske dagcenterpladser (34FF003) udskydes til 2017 og forslaget sættes derfor til 0 i 2016, mens det fortsat indgår i På den baggrund foreslås, at værdighedsmidlerne fra bl.a. anvendes til at bevare de somatiske dagcenterpladser. Den vedtagne besparelse på de somatiske dagcenterpladser er 2,73 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. Dagcentrene har effektiviseret driften svarende til 0,65 mio. kr. årligt. Udgiften til en videreførelse af dagcentrene vil derfor være 2,08 mio. kr. årligt. Til de i alt 40 somatiske pladser er tilknyttet i alt ca. 120 borger, der anvender dagcentrene fra 1 5 dage pr. uge dog hyppigst 2-3 besøg pr. uge. Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

51 Seniorudvalget Akt.omr.: 34 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: sbh Nr. og overskrift for driftskorrektionen: * Forslaget finansieres af værdighedsmidler 34VM Ekstra rengøring Emne (sæt kun ét kryds) x Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen Mad og ernæring En værdig død Det foreslås, at der afsættes midler til ekstra rengøring. Tilbuddet omfatter 5 timers ekstra rengøring hvert andet år hos alle borgere, der i forvejen er visiteret til rengøring som varig ydelse. Ydelsen visiteres i en tidsbegrænset periode svarende til den periode, hvor puljemidlerne er afsat, dvs Da der er tale om en 3-årig periode betyder det, at nogle borgere vil få ekstra rengøring to gange, mens andre vil få det én gang. Formålet med indsatsen er at sikre en bedre rengøringsstandard hos borgere, der er visiteret til rengøring. Tilbuddet giver borgerne mulighed for fleksibelt og selvstændigt at tilrettelægge ekstra rengøring. Det antages at 90 pct. af målgruppen gør brug af den ekstra rengøring. Udgiften hertil er 0,85 mio. kr. Ekstra rengøring kan indføres som beskrevet som en tidsbegrænset ydelse uden individuel visitation, men hvor kriteriet alene er, at borgerne i forvejen er visiteret til rengøring efter 83 som en varig ydelse. Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

52 Aktivitetsområde 35: Sundhed Forslag til korrektion af driftsbudgettet Sundheds- og Socialudvalget Akt.omr.: 35 Nr. og overskrift for driftskorrektionen: Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: hobe x 35AU Sundhedscentret som fyrtårn i udvikling af det nære sundhedsvæsen Beskrivelse af driftskorrektionen: I september 2016 flytter Hjemmeplejen, Sygeplejen, Rehabiliteringsafdelingen og Træningssektionen ind i det nye sundhedscenter. Forudsætningerne for at yde en høj faglig og velkoordineret indsats over for borgeren styrkes. Sundhedscentret skal fremstå som fyrtårn i udviklingen af Det nære sundhedsvæsen og implementering af den aktuelle og kommende sundhedsaftale, herunder samarbejdet med hospitalet og almen praksis. Derfor foreslås det at sætte midler af til at understøtte et udviklingsnetværk på tværs af alle afdelinger i Ældre og Sundhed. Netværket skal understøtte igangværende tiltag, der blandt andet understøttes af Ældre og Sundheds strategisk kompetenceudviklingsplan, der er under udarbejdelse (se 34AU ). Den faglige udvikling er altafgørende for at kunne yde en stadigt stigende kompleks indsats såvel i forhold til rekruttering og fastholdelse af kompetente medarbejdere som for at forebygge indlæggelser og tab af funktionsevne hos borgerne. Med udsigt til flere sundhedsopgaver og færre ressourcer er det nødvendigt at kompetencer deles på tværs og optimeres bedst muligt. Eksempler på indsatsområder: Understøtte Det nære sundhedsvæsen Understøtte implementering af Sundhedsaftaler Understøtte Ældreanalysens anbefalinger og øvrige effektiviseringstiltag Organisering af kompetenceudvikling på tværs af Ældre og Sundhed Understøtte tværgående projekter internt i Hillerød Kommune Understøtte sundhedsaftalen i praksis Understøtte vidensdeling på tværs Understøtte udbredelse af velfærdsteknologi Understøtte arbejdet med kliniske retningslinjer, evidens og Best Practise Koordinere igangværende udviklingstiltag Der ansøges om midler til at understøtte denne proces svarende til kr. årligt. Midlerne skal anvendes til periodisk frikøb af relevante fagpersoner. Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): Flerårig Skal ses i sammenhæng med 34AU

53 I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

54 Sundheds- og Socialudvalg Akt.omr.: 35 Nr. og overskrift for driftskorrektionen: Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: Pema x 35AU Indsats mod ensomhed blandt unge (inspireret af Kom Med) Beskrivelse af driftskorrektionen: Sundhedsprofil 2013 viser, at de årige er en af to aldersgrupper, hvor andelen med dårligt mentalt helbred er størst. Herudover er der en tydelig social forskel, som fx viser sig ved at andelen af borgere med dårligt fysisk og mentalt helbred falder med stigende uddannelsesniveau. I Region Hovedstaden er der 14 % blandt de årige mod 12 % i gennemsnit i regionen, som udtrykker, at de har et dårligt mentalt helbred (Sundhedsprofil 2013, Region Hovedstaden). For at imødekomme ensomhed blandt unge foreslås at iværksætte et samskabelsestiltag med inspiration fra Kom Med!, som er et tilsvarende projekt i forhold til at nedbringe ensomhed hos ældre. Som i Kom Med! ønskes således via samskabelse at arbejde med rum til inklusion af unge ensomme i eksisterende og nye aktiviteter/fællesskaber igennem samarbejder mellem civilsamfundet og kommunale medarbejdere. De civile aktører kan være foreninger og frivillige. Det konkrete tilbud om en indsats rettet mod unge forventes udarbejdet i samarbejde med Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland, som er et netværk bestående af alle ungdomsuddannelserne i Hillerød Kommune, UU, det nyetablerede Ungeråd, relevante kommunale ansatte med flere. Sekretariatsbistanden foreslås varetaget af Ældre og Sundhed samt Kultur og Udvikling. Endvidere forventes et samarbejde med civilsamfundet etableret, fx foreninger i Frivilligcenteret. Det brede fokus og det brede samarbejde kræver tid, hvorfor der lægges op til en udviklingsperiode i 2017 efterfulgt af implementering i med henblik på bred forankring. Se Sundhedsprofil 2013, Forebyggelsespakke for Mental Sundhed, Headspace, Ven-til-en En indsats på ungdomsuddannelserne understøttes nationalt ved dels de nationale sundhedsmål, hvor mål nr. 2 har til formål at styrke børn og unges mentale sundhed (trivsel) samt ved de - Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke for Mental Sundhed mange anbefalinger til kommunerne om initiativer og indsatsområder, der skal styrke borgernes trivsel. Endelig har erhvervsuddannelsesreformen et stærkt fokus på at styrke trivslen hos erhvervsskolernes unge. Dette er Esnords strategi et godt eksempel på. Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): Flerårig I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

55 Sundheds- og Socialudvalg Akt.omr.: 35 Nr. og overskrift for driftskorrektionen: Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: cblj X 35AU Præoperativ træning og træning som alternativ til operation Beskrivelse af driftskorrektionen: I sundhedsaftale indgår der 73 indsatsområder, som skal udvikles og implementeres i et fællesskab mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner. En af disse indsatser omfatter udvikling og implementering af retningslinjer for træning som alternativ til eller før operation eller behandling inden for udvalgte diagnosegrupper, hvor der er evidens for effekt (eksempelvis ryg, knæ, hofte og skulder). Denne indsats forventes at skulle udvikles og implementeres i løbet af 2017 (derfor kun halvårsvirkning i 2017), jf. udkast til implementeringsplan for sundhedsaftalen, som godkendes i Sundhedskoordinationsudvalget i slutningen af Ifølge referenceprogram for knæartrose (slidgigt i knæet) er der evidens for at træning virker og er omkostningseffektivt holdt op mod eventuel operation og/eller nedsat funktionsevne. I Danmark er cirka personer diagnosticeret med slidgigt. Det svarer til cirka borgere i Hillerød Kommune. Der forventes en stigning på antal forløb svarende til cirka 200 yderligere end aktuelt. Med synergi til eksisterende tilbud forventes dette at kunne varetages med en opnormering på godt en stilling. Sundhedsaftale Sundhedsstyrelsens referenceprogram for knæartrose. Fysioterapi i behandling af patienter med knæ- og hofteartrose Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

56 Sundheds- og Socialudvalg Akt.omr.: 35 Nr. og overskrift for driftskorrektionen: 35AU Nedbringelse af ventetid på genoptræning Beskrivelse af driftskorrektionen: Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: hobe x Ventetid på genoptræning har været et stigende problem gennem en årrække. Antallet af borgerforløb i Træningssektionen er steget med 28 % fra 2012 til 2015 fra 2294 til 2937 forløb pr. år. For såvel træning efter sundhedsloven (henvisning via hospital) som træning efter serviceloven (henvisning via egen læge eller kommunal instans) gælder det, at borgeren skal kontaktes inden for fem hverdage. For træning efter sundhedsloven er der tillige en hensigtserklæring i sundhedsaftaleregi, der anviser, at borgeren bør være i gang med sit genoptræningsforløb inden for ti hverdage. Ultimo april 2016 står der 84 borgere på venteliste til genoptræning. Der er udmeldt en mindre sum via satspuljer til nedbringelse af ventetid på genoptræning, hvilket dog ikke vil være tilstrækkeligt til at nedbringe listen så borgerne kan komme i gang inden for den anbefalede tid. Der er løbende arbejdet med optimering af driften. Ventetid kan medføre risiko for yderligere funktionstab og manglende optimal udbytte af fx en operation. Gennem de sidste år har der været et stigende antal klager og mange telefoniske henvendelser fra borgere, der rykker for at komme i gang. Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): Flerårigt og foreslås at have fuld virkning fra I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

57 Sundheds- og Socialudvalg Akt.omr.: 35 Nr. og overskrift for driftskorrektionen: 35AU Sundhed på ungeområdet Beskrivelse af driftskorrektionen: Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: Hobe x En nylig undersøgelse lavet af Statens Institut for Folkesundhed viser, at 13 % af gymnasieeleverne i Region Hovedstaden (undtaget Københavns Kommune) ryger dagligt, 14 % har taget euforiserende stoffer (hash, skunk eller pot) inden for den sidste måned og 33 % oplyser, at de fire gange eller flere drikker 5 eller flere genstande pr. gang. Sundhedsprofilen 2013 viser endvidere, at andelen af borgere, der har usunde madvander er størst blandt de årige. Herværende forslag til indsats har til formål med afsæt i Handleplan for sundhed og forebyggelse at skabe gode rammer for det sunde valg og forudsætninger for opbygning af sunde vaner. For at ramme de unge bedst er det tanken, at tiltaget skal drøftes og planlægges i samarbejde med det nyetablerede ungeråd samt Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland, som er et netværk bestående af alle ungdomsuddannelserne i Hillerød Kommune, UU, kommunalt ansatte med flere. Tilbuddets konkrete udformning planlægges at tage afsæt i afsøgning af behov for ønsker med henblik på at bedre sundhedstilstanden særligt i forhold til rusmidler, rygning og madvaner. Sundhedsprofilen Ungdomsprofilen 2015 (SIF) Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): Flerårigt I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

58 Sundheds- og Socialudvalget Akt.omr.: 35 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: HSTE Nr. og overskrift for driftskorrektionen: x 35AU Nedbringelse af venteliste i Tandreguleringen Sundheds- og Socialudvalget fremsatte på udvalgsmødet den 16. april 2016 et ønske om, at der udarbejdes et forslag om nedbringelse af venteliste på tandregulering. Jævnfør nedenstående figur var ventelisten faldende fra 2013 til 2014, da tandreguleringen fik ressourcer til at ansætte en ekstra specialtandlæge og tandklinikassistent i to dage om ugen i 2012, 2013 og Efter udløbet af den bevilling steg ventelisten markant i Figur 1: Venteliste i Tandreguleringen november 2014 november 2015 november 2016 marts Antal patienter Kilde: Tandplejens egen opgørelse Det fremgår endvidere, at ventelisten har været faldende fra november 2015 og frem mod marts Det skyldes, at der er ansat en ny specialtandlæge, som har skullet oparbejde rutine i de arbejdsgange, der anvendes i Hillerød Kommune. På trods af det umiddelbare fald i ventelisten er det Tandplejens vurdering, at Tandreguleringen med den nuværende kapacitet ikke vil kunne afvikle ventelisten. Hvis patienter ikke indkaldes på det optimale tidspunkt for tandreguleringsbehandling, er der stor risiko for, at behandlingsforløbet forlænges og selve behandlingen derved bliver dyrere. Hvilket betyder en forringet service. Tandreguleringsbehandlinger tager omkring 2-3 år at færdiggøre, derfor skal tandreguleringen tilføres ekstraressourcer i en årrække - mindst tre år - for at nedbringe ventelisten. Tandreguleringen har i dag stolekapacitet til at kunne udvide med et behandlerteam to dage om ugen. Nedenstående tabel redegør for de omkostninger der vil være forbundet med en sådan udvidelse. Tabel 1: Omkostninger ved udvidelse med et behandlerteam 1 team (5 dage om ugen)/år Antal Pris (kr.) Specialtandlæge Tandplejer Klinikassistenter

59 I alt fuldt team 5 dage I alt fuldt team 2 dage Kilde: Tandplejens beregninger Da Tandreguleringen aktuelt er drevet i fællesskab med Halsnæs Kommune vil fordelingen af ovenstående udgift være som følger: Tabel 2: Udgiftsfordeling mellem Samarbejdskommuner Kommune Andele (pct.) Pris (kr.) Hillerød 67 pct Halsnæs 33 pct Kilde: Tandplejens beregninger 1/1 team har typisk 400 pt. om året og 155 af disse er nye patienter. Et nyt team skal op starte flest mulige patienter og desuden overtage patienter fra allerede ansatte specialtandlæger, således at de eksisterende specialtandlæger også kan opstarte et nyt antal patienter. Det estimeres derfor at et 2/5 team kan medvirke til at ventelisten i løbet af tre år reduceres med knap 200 patienter. Om udvidelse af tandreguleringssamarbejdet og specifikt om samarbejdet med Halsnæs Kommune Sideløbende med budgetprocessen arbejdes på et beslutningsoplæg hvor det foreslås, at Hillerød Kommune laver et udvidet tandreguleringsfællesskab med Halsnæs, Gribskov og Frederikssund Kommune med driftsstart i Ved et fremtidigt tandreguleringsfællesskab anbefales det i en udarbejdet konsulentrapport 4, at den enkelte kommune forud for en etablering af fællesskabet har afviklet sin venteliste alternativt skal tandreguleringsfællesskabet tilføres et beløb til afvikling af ventelisten. Det skal i øvrigt bemærkes, at nærværende forslag involverer en merudgift for Halsnæs Kommune, hvorfor en bevilling i Hillerød Kommune forudsætter en samtidig bevilling i Halsnæs Kommune I Hillerød Kommune ansøges om en tillægsbevilling i tre år dvs. der søges om i alt kr. (fordelt på budget 2017, 2018 og 2019) En nedbringelse af ventelisten er en forudsætning for at gå ind i et udvidet tandreguleringssamarbejde. Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): Flerårig Nærværende AU skal ses i sammenhæng med 35FF , hvor der reduceres i Tandplejen og herunder tandreguleringen samt AØ om udvidelse af tandreguleringssamarbejdet, som forelægges udvalget i juni. Forslagene udelukker ikke hinanden. Budget I hele kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto A2 - Analyse af tværkommunale samarbejdsmuligheder om tandreguleringen 59

60 Sundheds- og Socialudvalg Akt.omr.: 35 Nr. og overskrift for driftskorrektionen: Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: x 35AU Etablering af specialiseret rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade i Hillerød kommune Tekst: Det er et af Sundheds- og Socialudvalgets pejlemærker at etablere et tilbud til borgere medbehov for specialiseret hjerneskaderehabilitering. Tilbuddet foreslås etableret som et tværfagligt samarbejde mellem Kommunikationscentret og Træningssektionen. Da en del af borgerne også bevilges 85 støtte inddrages det neuropædagogiske team på CUS i tilbuddet, således at Hillerød kommune kan levere en koordineret tværfaglig indsats. Det specialiserede tilbuds ydelser skal kunne leve op til kriterierne for leverandører af specialiseret rehabilitering på niveau med de etablerede specialiserede hjerneskadecentre blandt andet Center for Hjerneskade, BOMI og Filadelfia. Den 1. januar 2015 trådte Sundhedsstyrelsens nye visitationsretningslinjer i kraft. Retningslinjerne betyder at Hillerød kommune er forpligtet til at afholde udgifterne til specialiseret rehabilitering til borgere med en kompleks erhvervet hjerneskade efter endt behandling i sygehusregi i henhold til Sundhedslovens 140. Indtil videre leveres den specialiserede rehabilitering af eksterne leverandører. Det anslås, at Hillerød kommune på årsbasis kan forvente at have cirka 10 borgere med behov for specialiseret genoptræning. Heraf anslås at cirka 2 borgere har behov for et døgntilbud og 8 borgere for ambulant behandling. Antallet af borgere er dog usikkert, men bygger dels på konkrete erfaringer, hvor kommunen siden nov indtil maj 2016 i alt har haft 5 borgere med behov for specialiseret rehabilitering, dels på skøn fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen om antallet af borgere med behov for specialiseret rehabilitering og KKRs bemærkninger hertil. Forudsætningen for at etablere en specialiseret rehabiliteringsindsats på hjerneskadeområdet, er at kommunen råder over højt specialiserede medarbejdere, at træningsindsatsen ydes tværfagligt på neurofagligt grundlag, at rehabiliteringstilbuddet rummer de fornødne træningsredskaber mm. Tilsammen råder Kommunikationscentret og Træningssektionen over de fleste kapaciteter og vil således fagligt kunne leve op til de krav, der stilles til et sådant tilbud. Ved at inddrage det neuropædagogiske team tidligt i forløbet kan overførselseffekt fra træning/undervisning til hjemmet desuden understøttes. I et specialiseret, ambulant rehabiliteringstilbud modtager borgeren ca. 20 timers individuel undervisning/genoptræning om ugen, som leveres af hhv. neuropsykolog og terapeuter. Dette er delvis baseret på, hvordan et tilsvarende forløb på Center for Hjerneskade er sammensat. Et døgnophold indeholder derudover en massiv sygeplejeindsats primært i f.t. borgeren selv, men også i f.t. pårørende i krise. Økonomi For at kunne varetage en specialiseret funktion skal der tilføres ressourcer til henholdsvis Kommunikationscentret og til Træningssektionen. Borger og Socialservice skal have tilført 1,2 stilling til henholdsvis neuropsykolog, audiologopæd/teknologikonsulent, synskonsulent samt koordinering af den enkelte borgers forløb. Udgift: kr. Ældre og Sundhed skal have tilført 1 stilling til fys/ergoterapi og 1 stilling til sygepleje Udgift: kr. Driftsbudget Der skal afsættes midler til regelmæssig supervision af det tværfaglige team (forudsætning for at 60

61 ydelsen kan kaldes specialiseret), befordring af borgerne mellem Kommunikationscentrets matrikel, og Træningssektionens matrikel, undervisningsmidler mm. Udgift kr. For borgere i døgnophold vil der være udgifter til mad, rengøring, tøjvask m.m. på 500 kr. pr. døgn. Samlet udgift kr. Samlet årlig driftsudgift: 1,695 mio. kr. Hvis forslaget skal gennemføres kan der være behov for en justering af budgettets fordeling. Hertil kommer etableringsomkostninger i form af indkøb af redskaber og udstyr: Etableringsomkostninger: kr. i alt Træningsredskaber og teknologi (redskaber til stimulering af stand- og gangfunktion) Udgift kr. Plejeudstyr (senge, badebækkenstol) Udgift kr. Informationsmaterialer og markedsføring: kr. Ved budgetopfølgning forventes en udgift i 2016 på ca. 2 mio. kr. Skønnet er sammensat af udgifter på kr., som allerede er afholdt vedrørende forløb i januar april måned, samt forventning om yderligere 1 døgnforløb og 4 dagforløb á 10 uger. Fordele I borgerperspektiv vil et tilbud i nærmiljøet ofte være at foretrække frem for et tilbud, hvor der skal bruges tid til befordring mellem hjem og center, hvilket ofte er omfattende og energikrævende. Et lokalt specialiseret tilbud giver mulighed for et tættere samarbejde mellem borger, pårørende, myndighed og udførere og giver mulighed for relevante lokale løsninger, hvor rehabiliteringsindsatsen kan tage udgangspunkt i borgerens eget hjem. Hillerød Kommune har gode erfaringer med dette fra det tidligere projekt Rehabilitering i eget hjem Borgerne vil undgå et skift mellem leverandør i det ofte meget langvarige rehabiliteringsforløb. Etableringen af tilbuddet vil desuden kunne skabe synergi mellem den eksisterende faglige viden og den specialiserede viden, som vil komme alle borgere med behov for rehabilitering af en hjerneskade til gavn uanset hvilket på niveau rehabiliteringen finder sted. Det vil være billigere for Hillerød kommune at etablere og udnytte eget tilbud fremfor at købe pladser på eksisterende hjerneskadecentre. Det er desuden ikke usandsynligt, at andre kommuner vil benytte sig af det specialiserede tilbud og dermed skaffe større volumen til tilbuddet. Et døgnforløb på Filadelfia koster kr. i døgnet. Et lokalt tilbud, som skitseret her, vil koste kr. pr. døgn. Køb af 2 døgnforløb og 8 ambulante forløb hos hhv. Filadelfia og Center for Hjerneskade vil koste ca. 2,6 mio. kr. Med et lokalt etableret tilbud er udgiften 1,695 mio. kr. årligt samt 0,4 mio. kr. i etableringsomkostninger. Risici. At tilgangen af borgere ikke modsvarer de afsatte ressourcer. Der bør derfor ske en løbende registrering af tilgangen og fagpersonernes tidsforbrug i de enkelte sager. Hvis der sker en uventet stor tilgang af borgere med behov for et specialiseret tilbud på samme tid, kan det indebære ventetid for øvrige borgere i en periode. Intet driftsbudget i 2017 og frem 61

62 Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

63 Sundheds- og Socialudvalget Akt.omr.: 35 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: sbh Nr. og overskrift for driftskorrektionen: * Forslaget finansieres af værdighedsmidler 35VM Forlængelse af KomMed! projektet i reduceret form Emne (sæt kun ét kryds) x Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen Mad og ernæring En værdig død Beskrivelse af driftskorrektionen: Kom Med!-projektet har skabt en platform for et samarbejde mellem civilsamfund og kommune om en fælles opgaveløsning i forhold til ensomhedsproblematikken blandt ældre. Dette har resulteret i et større fokus på rummelighed og inklusion. De kommunale medarbejdere har gennem KomMed! erfaret, at det er vigtigt at skabe brobygning til civilsamfundet. Kendskabet har betydet, at begge parter har fået større forståelse for hinandens virke, ressourcer og samarbejdsmuligheder. Det er disse gode resultater, der skal styrkes gennem en fortsættelse af KomMed!, hvor der en koordinering af samarbejdet og kompetenceudvikling af foreninger, frivillige og kommunalt personale. Projektet indeholder følgende delementer: Brobygning mellem kommunale genoptræningstilbud og aktive fællesskaber i civilsamfundet, der bidrager positivt til hverdagslivet, livskvalitet og den generelle sundhed for de medvirkende ældre. Mulighed for Aktiv aldring også for de mindst mobile: At styrke og videreudvikle gå-grupper lokalt blandt ældre i Hillerød. Et simpelt men effektivt koncept der både styrke den fysiske og psykiske livskvalitet. Der er behov for at styrke konceptet yderligere - men også indsatsen med at udbrede ideen lokalt og rekruttere tovholdere og deltagere. Målrettet støtte til frivillige sociale foreninger i at forebygge ensomhed blandt ældre: Sammen med udvalgte foreninger etableres en følgeskabsordning i foreningsregi. For at nå de mennesker, som ikke allerede deltager i eksisterende fællesskaber, afprøves et koncept udviklet af Ældresagen om en følgeskabsordning for potentielle medlemmer - som en særlig håndsrækning. Mobilisering til ansvar og fælles indsatser, herunder videreudvikling og vedligeholdelse af videns platform, for fortsat at understøtte samarbejde om det aktive og gode ældreliv i Hillerød Kommune ved at udbrede kendskab og behov for tilbud og aktiviteter. Portalen kommedhillerod.dk, infofolderen samt nyhedsbreve videreudvikles og udbredes fortsat. Forlængelsen er besluttet for sidste halvår 2016, og det vil være relevant, at den fortsætter i årene Forslaget indebærer, at projektet fortsætter med et lavere budget end hidtil. På den baggrund vil organiseringen blive revurderet, således at flere opgaver må forventes at blive placeret i forvaltningen. Endvidere vil der være mindre videndeling med foreningerne, da der vil være meget få ressourcer til aktiviteter. 63

64 Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

65 Sundheds- og Socialudvalget Akt.omr.: 35 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: sbh Nr. og overskrift for driftskorrektionen: * Forslaget finansieres af værdighedsmidler 35VM Aktivitetsmedarbejder til borgere på Rehabiliteringsafdelingen Emne (sæt kun ét kryds) x Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen Mad og ernæring En værdig død Beskrivelse af driftskorrektionen: Det foreslås at Rehabiliteringsafdelingen får tilført budget til at ansætte en medarbejder på ½ tid, der kan iværksætte aktiviteter for borgerne på afdelingen. Aktiviteterne skal understøtte den rehabiliterende tilgang til borgerne og dermed understøtte, at de genvinder deres funktionsniveau. Eksempler på aktiviteter - Være måltidsvært - Anrette mad sammen med borgerne - Læse avis for borgerne - spille spil Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

66 Aktivitetsområde 41: Dagtilbud Børn Forslag til korrektion af driftsbudgettet Børne- og Familieudvalget Akt.omr.: 41 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: Nr. og overskrift for driftskorrektionen: x 41AU Udvidet åbningstid i Kornmarken Beskrivelse af driftskorrektionen: Udvidelse af åbningstiden i to huse i Kornmarken. I dag er der kun åbent i et af de to huse som institutionen består af. I afdeling Myretuen, er der i dag åbent 3,25t. mere om ugen end i afdeling Sommerengen. I perioder med få børn passes børnene ofte kun i det ene hus. I disse perioder, er det uheldigt, at ikke alle børn har samme mulighed for at udnytte den forlængede åbningstid. Der ønskes derfor længere åbent i begge huse, således at afdeling Sommerengen også holder åbent 3,25 time pr. uge Dette betyder at der vil passes 10 vuggestuebørn og 10 børnehavebørn i 3,25 time i 2 huse. Det betyder en stigning i udgift på kr. årligt. Forældrebetalingen er 25 % af udgiften. Således bliver kommunens nettoudgift på kr. Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

67 Børne- og Familieudvalget Akt.omr.: 41 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: Nr. og overskrift for driftskorrektionen: x 41AU Forældrebetaling på 24% Beskrivelse af driftskorrektionen: Forældrebetalingen nedsættes, således at forældrene kun betaler 24,5 % i stedet for 25 % af udgifterne. Dette betyder en nedsættelse på ca. 35 kr. for en børnehaveplads pr. måned og ca. 55 kr. for en vuggestueplads pr. måned. Samlet set vil nedsættelsen betyde en merudgift for kommunen på 1 mio.kr. Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

68 Børne- og Familieudvalget Akt.omr.: 41 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: Nr. og overskrift for driftskorrektionen: X 41AU Aktivitetsmidlerne til institutionerne tilbageføres Ved budgetvedtagelsen for budget blev der vedtaget en besparelse på i alt 647 kr. pr. barn i alt kr. på aktivitetskontoen. Aktivitetskontoen i dagtilbud dækker, udover midler til pædagogiske aktiviteter såsom ture, legetøj ol. tillige de udgifter som institutionen har til eksempelvis engangshåndklæder, sæbe ol. hygiejnemæssige nødvendigheder i institutionen. Derudover bliver der fra denne konto trukket de udgifter som institutionen har til IT opkobling, nyt IT udstyr m.m. Institutionsområdet har bl.a. på dialogmøde gjort opmærksom på, at denne reduktion i aktivitetsmidlerne har en mærkbar virkning. I budget 2016 er der afsat kr. pr. vuggestuebarn og kr. pr. børnehavebarn til aktiviteter. Der er budgetteret med 750 vuggestuebørn og børnehavebørn. Såfremt vi tilbagefører 647 kr. pr. barn til aktivitetspenge vil det betyde Aktivitetsudvidelse på kr. 25% takst (af 808 kr. incl. moms) kr. Netto kr. De 808 kr. fremkommer ved at kommunen har en udgift på 647 kr. pr. barn. Hertil lægge 25% moms, derved kommer de 808 kr. Dette beløb opkræves der 25% forældrebetaling på. Aktivitetsmidler i institutionerne pr. barn Vuggestue Børnehave Budget Besparelse til Indkøbsbesparelse (Kaffe+legetøj) Budget kr. Eget forslag Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): 68

69 Budget I hele kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

70 Børne- og Familieudvalget Akt.omr.: 41 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: Nr. og overskrift for driftskorrektionen: X 41AU Legeplads pulje til Daginstitutionerne Der ønskes en pulje til legepladser på kr. som der tidligere har været inde i driftsbudgettet. Puljen skal understøtte den igangværende udvikling af de pædagogiske udelæringsmiljøer på kommunens daginstitutioner. Stærk inspireret af Børne- og Familieudvalgets studietur til London, hvor netop legepladsen bliver inddraget målrettet i børns udviklings- og læringsproces, kan Hillerød Kommunes dagtilbud hente inspiration til at udvikle udendørs faciliteterne i højere grad, end det ses i dag. De fysiske rammer i Hillerød Kommunes dagtilbud, særligt de forholdsvis store arealer, indbyder til et pædagogisk udviklings forløb henimod opbygning af læringsmiljøerne. En pulje til dette formål vil gøre denne proces mulig. Generel vedligeholdelse af institutionernes legepladser hører under budget i Ejendomme. 0 kr. Eget forslag Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

71 Børne- og Familieudvalget Akt.omr.: 41 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: Nr. og overskrift for driftskorrektionen: X 41AU Aktivitetsmidlerne til institutionerne tilbageføres over 4 år Ved budgetvedtagelsen for budget blev der vedtaget en besparelse på i alt 647 kr. pr. barn i alt kr. på aktivitetskontoen. Aktivitetskontoen i dagtilbud dækker, udover midler til pædagogiske aktiviteter såsom ture, legetøj ol. tillige de udgifter som institutionen har til eksempelvis engangshåndklæder, sæbe ol. hygiejnemæssige nødvendigheder i institutionen. Derudover bliver der fra denne konto trukket de udgifter som institutionen har til IT opkobling, nyt IT udstyr m.m. Institutionsområdet har bl.a. på dialogmøde gjort opmærksom på, at denne reduktion i aktivitetsmidlerne har en mærkbar virkning. I budget 2016 er der afsat kr. pr. vuggestuebarn og kr. pr. børnehavebarn til aktiviteter. Der er budgetteret med 750 vuggestuebørn og børnehavebørn. Aktivitetsudvidelsen vil betyde følgende pr. barn: 2017: kr. pr. vuggebarn og kr. pr. BH-barn 2018: kr. pr. vuggebarn og kr. pr. BH-barn 2019: kr. pr. vuggebarn og kr. pr. BH-barn 2020: kr. pr. vuggebarn og kr. pr. BH-barn 2017: kr. 25% takst (af 202 kr. incl. moms) kr. Netto kr. 2018: kr. 25% takst (af 405 kr. incl. moms) kr. Netto kr. 2019: kr. 25% takst (af 608 kr. incl. moms) kr. Netto kr. 2020: kr. 25% takst (af 808 kr. incl. moms) kr. Netto kr. De 808 kr. fremkommer ved at kommunen har en udgift på 647 kr. pr. barn. Hertil lægges 25% moms, derved kommer de 808 kr. Og det er dette beløb der opkræves 25% forældrebetaling Aktivitetsmidler i institutionerne pr. barn Vuggestue Børnehave Budget Besparelse til Kaffe+legetøjsbespar Budget

72 kr. Eget forslag Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

73 Aktivitetsområde 42: Skoler Forslag til korrektion af driftsbudgettet Børne- og Familieudvalget Akt.omr.: 42 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: HAFR Nr. og overskrift for driftskorrektionen: X 42AU Partnerskaber mellem idrætsklubber og folkeskoler Beskrivelse af driftskorrektionen: Aktivitetsudvidelsen består i at sikre et økonomisk grundlag for, at Hillerød Kommune kan indgå 3 partnerskabsaftaler med idrætsforeninger om at bidrage til idrætsundervisningen i folkeskolerne som en del af åben skole. I skoleårene 2014/15 og 2015/16 har elever i alle 8 folkeskoler (de 7 distriktsskoler og 10. klasseskolen) modtaget motiverende undervisning ved trænere fra idrætsforeninger som en del af deres idrætsundervisning. Der er været følgende partnerskaber mellem idrætsforeninger og Hillerød Kommune: I 2014/15 med fodbold, orienteringsløb og bordtennis samt i 2015/16 med fodbold, bordtennis, håndbold og golf. Partnerskaberne er hidtil blevet finansieret af Folkeoplysningsudvalget, de deltagende idrætsforeninger og Skoleafdelingen. Der har været tale om et projekt, som Folkeoplysningsudvalget og Skoleafdelingen har kunnet støtte som netop et projekt. Det er ikke muligt at finansiere varig drift af partnerskaber, da der er tale om udviklingsmidler. De deltagende idrætsforeninger har hidtil modtaget kr./år, hvilket efterlader en stor medfinansiering til idrætsforeningerne. For at sikre partnerskaber i drift, er det nødvendigt med kr./år pr. forening for, at idrætsforeningerne reelt kan løfte opgaven. Erfaringerne fra partnerskaberne er positive og følges tæt mhp en egentlig evaluering, som planlægges præsenteret i Folkeoplysningsudvalget og Børne- og Familieudvalget i august Partnerskaberne bidrager særligt til Hillerød Kommunes mål om at øge fagligheden samt at øge tillid og trivsel i forlkeskolerne. Målsætningerne i indsatserne i partnerskaberne er: At idrætsforeningerne er med til at sikre Nye forenklede Fælles Mål for faget Idræt o ved at sikre sportslig kunnen o Ved at tage udgangspunkt i hvad eleverne kan o Ved at lave klare læringsmål med tydlige kriterier o Ved at omsætte læringsmål til tegn på læring At sikre at idrætslærerne får tilstrækkelige faglige kompetencer indenfor de konkrete sportsgrene, og at de kan undervise på alderssvarende niveau At flere børn får lyst til at deltage i foreningslivet At de enkelte specialforbund understøtter den faglige kvalitet og uddannelse af både skolens lærere og idrætsforeningernes trænere I partnerskaberne indgår: Foreningerne 1) er ansvarlige for 2 x 5 træninger á 1½ time på 8 skoler = i alt 120 timer, 2) tilbyder lærerne et kursus i deres idrætsgren, 3) orienterer forældre og inviterer dem til træninger i den enkelte forening samt 4) trænerne deltager i relevante møder med lærere, pædagoger m. fl. Skolerne 1)koordinerer og kommunikerer internt og eksternt om tiltaget og 2) idrætslærere deltager i undervisningen som pædagogiske ansvarlige. 73

74 Danmarks Idræts Forbund og klubbernes respektive specialforbund bidrager med relevant undervisningsmateriale Intet driftsbudget. Evaluering af et to-årigt projekt i Hillerød Kommune om partnerskaber imellem idrætsklubber og folkeskoler. Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): Ikrafttræden fra januar I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

75 Børne- og Familieudvalget Akt.omr.: 42 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: Nr. og overskrift for driftskorrektionen: X 42AU Faglig fordybelse tildeling som ved fagopdelt undervisning Beskrivelse af driftskorrektionen: Formålet med aktivitetsudvidelsen er, at personaleressourcen til faglig fordybelse / lektiehjælp tildeles på samme niveau som til den fagopdelte undervisning. Den nuværende ressource til faglig fordybelse/lektiehjælp blev i budget teknisk beregnet med et højere undervisningstimetal / mindre forberedelse for lærerne, end den fagopdelte undervisning. Dette skete bl.a. med henvisning til tidligere erfaringer med lektiecaféer, hvor der var forventning om mindre forberedelse og efterbehandling. I skoleåret 2014/15 var det lovgivningsmæssigt fastsat, at den faglige fordybelse/lektiehjælp skulle være frivillig for eleverne og placeres i slutningen af dagen. Siden august 2015 har lovgivningen fastlagt, at der er tre muligheder for organisering af den faglige fordybelse som en integreret del af skoledagen: 1) Integreret i den fagopdelte undervisning 2) Integreret i den understøttende undervisning og/eller 3) Som særskilt tid i løbet af skoledagen Med det nuværende lovgrundlag må det forventes, at lærere forbereder sig til elementer af faglig fordybelse for eleverne i samme omfang som til anden undervisning. Beregningen af aktivitetsudvidelsen er sket ud fra samme forudsætning som hidtil; nemlig at der forudsættes elevpause på 10 minutter for hver klokketime, som der ikke gives normering til. Beregningen tager afsæt i det aktuelle gennemsnitlige undervisningstimetal på 750 timer/år for lærere i de 7 distriktsskoler. 8,5 mio.kr. til faglig fordybelse i klasse Eget forslag Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): Ikrafttræden fra den 1. august 2017 (med skoleåret 2017/18 Øge fagligheden og reducere betydningen af den sociale baggrund 75

76 I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

77 Børne- og Familieudvalget Akt.omr.: 42 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: Nr. og overskrift for driftskorrektionen: X 42AU Skoleassistent -ressource Beskrivelse af driftskorrektionen: Aktivitetsudvidelsesforslaget har til formål at fastholde en pædagogressource i skolerne, som ligger ud over én voksen til at forestå undervisningen af en klasse. Som led i budget besluttede berådet at fjerne ressourcen til skoleassistenter fra 1. januar Aktivitetsudvidelsesforslaget har virkning fra den 1. august Ressourcen skal anvendes i skolen til at fremme elevernes trivsel og læring. De fleste skoler har ikke økonomisk mulighed for at have to-lærer-timer i noget videre omfang, og skoleassistenttimerne udgør en betydningsfuld ressource ift. at have to voksne i en undervisningssituation. To voksne giver mulighed for systematisk arbejde med fx holddeling og det sociale liv i børnefællesskabet mhp et inkluderende læringsmiljø i klassen. Børne- og Familieudvalget skal i efteråret 2016 drøfte pædagogisk personale i skolen, og hvis aktivitetsudvidelsesforslaget bliver vedtaget, vil forvaltningen desuden fremlægge forslag til fastlæggelse af det mere konkrete formål med skoleassistent -ressourcen samt en fordelingsmodel. Hidtil er ressourcen tildelt SFO ernes (efter 1. august 2016: HFO ernes) budget efter elevtal i klasse samt en ekstraordinær tildeling til Uvelse begrundet i Uvelse-modellen, herunder rullende indskoling. Den hidtidige praksis har været, at skoleassistenttimer er blevet brugt til at ansætte pædagogiske personale, som deltager i (fortrinsvis) indskolingen i skoletiden. Pædagogerne står dermed ikke for undervisningen, men deltager sammen med en lærer. Aktivitetsudvidelsesforslaget er beregnet med det aktuelle antal elever i klasse og med en ekstra ressource svarende til 1 time/skoledag (200 timer/år) til Uvelse begrundet i, at Uvelse ikke har tidlig SFO, men i stedet rullende indskoling. Formålet med den ekstra ressource til Uvelse er, at give en lille ekstra normering til afdelingens arbejde med skolestartere. Fra 2017: intet budget Eget forslag. Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): Ikrafttræden pr. 1. august

78 I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

79 Børne- og Familieudvalget Akt.omr.: 42 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: Nr. og overskrift for driftskorrektionen: X 42AU Undervisningsmidler og driftsmidler til folkeskolerne Beskrivelse af driftskorrektionen: Formålet med aktivitetsudvidelsesforslaget er at sikre, at budgettet til folkeskolernes undervisningsmidler og drift kan afholdes indenfor rammen. Skolerne bruger i dag midler fra personaleressourcen på undervisningsmidler/drift for at kunne afholde de nødvendige udgifter til fx - Faste driftsudgifter fx copydan-aftale, print og abonnementer på visse digitale læremidler - Analoge undervisningsmidler som fx engangsmateriale - Nye digitale undervisningsmidler - IT udstyr, herunder interaktive tavler og fx pærer til eksisterende tavler - Påkrævet udskiftning af inventar - Udgifter til gennemførelse af undervisningen såvel materiale til de praktisk-musiske fag som understøttelse af åben skole samt lejrskoler En moderne skole skal bruge undervisningsmidler i bred forstand, og den aktuelle budgetramme giver begrænsninger ift. skolernes muligheder for at kunne tilbyde eleverne de nødvendige undervisningsmidler. Aktivitetsudvidelsesforslaget indebærer ikke en budgetudvidelse, som sikrer, at skoler fx kan udskifte klassesæt af skolemøbler. Det samlede budget til undervisningsmidler og driftsmidler for 2017 udgør 9,7 mio. kr. Eget forslag Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): Ikrafttræden den 1. januar FF årig reduktion af undervisningsmidler og driftsmidler, fordi det er det eneste sted, hvor der kan findes en 1-årig reduktion, når ØUs ramme for omprioriteringsmål skal overholdes. 79

80 I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

81 Børne- og Familieudvalget Akt.omr.: 42 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: HAFR Nr. og overskrift for driftskorrektionen: X 42AU Øget normering til dsa-undervisning pga. flere tosprogede elever Beskrivelse af driftskorrektionen: Aktivitetsudvidelsesforslaget har til formål at fastholde understøttelse af tosprogede elevers dansk tilegnelse på samme niveau fra august 2017 som i skoleåret 2016/17. Personalenormeringen til undervisningen på klassetrin er elevtalsbaseret, og da elevtallet i disse år er faldende, bliver personalenormeringen tilsvarende faldende. Ressourcen til supplerende dansk som andetsprog (herefter dsa) er en del af personaleressourcen, og dermed bliver denne ressource tilsvarende faldende. Det forholder sig imidlertid sådan, at der bliver flere og flere tosprogede elever med behov for målrettet understøttelse i form af supplerende dsa. Skoleafdelingen vurderer, at det ikke vil være muligt for skolerne at skrue ned for den almindelige undervisning for at allokere de nødvendige ekstra ressourcer til supplerende dsa, og på den baggrund fremlægges aktivitetsudvidelsesforslaget. Pr. 5. september 2015 var der 587 tosprogede elever på klassetrin (eksl. modtagelsesklasser) i Hillerød Kommune, og heraf blev de 312 elever vurderet at have et konkret behov for supplerende dsa. Der er dermed i gennemsnit ca. 30 elever pr årgang og et naturligt flow med nye elever med behov og andre der går ud af skolen eller ikke længere vurderes at have behov. Primo maj 2016 er der 86 elever i modtagelsesklasser, som dækker klassetrin, og disse elever vil alle have behov for supplerende dsa, når de udsluses til almenklasser efter maksimalt 2 år i modtagelsesklassen. Aktivitetsudvidelsesforslaget er udarbejdet ud fra en mulighed for at fastholde et uændret niveau for supplerende dansk som andetsprog til flere elever. Hvis aktivitetsudvidelsesforslaget bliver vedtaget, skal budgetmodellen for almenundervisning justeres i overensstemmelse med udvidelsen Aktivitetsudvidelsesforslaget skal ses i sammenhæng med den overordnede målsætning om, at 97% af en årgang får en ungdomsuddannelse samt målsætningerne om at alle elever skal blive så dygtige som de kan og at reducere betydningen af social baggrund. Budgettet er baseret på antallet af elever i folkeskolerne og udgør i skoleåret 2016/17 5,186 mio. kr. Eget forslag Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): Ikrafttræden fra august

82 I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

83 Børne- og Familieudvalget Akt.omr.: 42 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: Nr. og overskrift for driftskorrektionen: X 42AU Kompetenceudvikling i undervisningsfagene Beskrivelse af driftskorrektionen: Aktivitetsudvidelsesforslaget har til formål at bidrage til at indfri målsætningen om fuld kompetencedækning i undervisningsfagene ved at sikre den nødvendige tid / vikardækning for lærere. Med læringsreformen vil vi sikre, at alle børn bliver så dygtige, de kan og trives uanset deres sociale baggrund. Alle elever i Hillerød skal møde en motiverende skoledag, hvor de bliver passende udfordret og er motiverede for at lære. Et vigtigt trin for at nå målsætningerne i læringsreformen er, at lærere har undervisningskompetence i de fag, de underviser i. Regeringen og KL indgik i 2013 en aftale om at styrke lærernes undervisningskompetencer. Aftalen om fuld kompetencedækning mellem KL og regeringen skal sikre fuld kompetencedækning af lærere i Den formelle kompetencedækning i folkeskolens fag skal være 85 procent i 2016 stigende til 90 procent i 2018 og fuld kompetencedækning forstået som 95 procent i I skoleåret 2014/15 (seneste tal) blev 77,5 % af undervisningen på skolerne i Hillerød varetaget af lærere med kompetencedækning. Dette tal skal øges til 85 % i Den store udfordring med kompetenceudvikling af skolens medarbejdere er midler til løse opgaver, medens lærerne er på kursus. For at sikre en mulig implementering af målet om fuld kompetencedækning i 2020 ser forvaltningen behov for årligt at tilføre minimum 1 mio. kr. årligt frem til Dog kun med 5/12 virkning i Ingen kommunale kompetenceudviklingsmidler i Skoleafdelingen til den nødvendige tid /vikardækning ved kompetenceudvikling. Eget forslag. Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): Ikrafttræden pr. 1. august

84 I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

85 Børne- og Familieudvalget Akt.omr.: 42 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: Nr. og overskrift for driftskorrektionen: X 42AU Indsats for ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse: Parat Beskrivelse af driftskorrektionen: Formålet med aktivitetsudvidelsen er at give mulighed for, at 3 hold á 20 elever fra 8. klasserne kan deltage i en uges undervisning på erhvervsskolerne i en konkret og praktisk tilgang til fagene matematik og dansk. Indsatsen benævnes PARAT, og er målrettet elever i 8. klasse, som er vurderet ikke uddannelsesparate og dermed skal have og gøre en ekstra indsats for at blive uddannelsesparate inden deres overgang til en ungdomsuddannelse. PARAT er et samarbejde mellem Erhvervsskolen Nordsjælland og Handelsskolen KNord om en uges anderledes undervisning i matematik og dansk. Undervisningen er praksisorienteret dvs. den skal tydeligt vise eleverne, hvad de kan bruge viden og færdigheder i dansk og matematik til uden for folkeskolen. PARAT har til formål at motivere eleverne for videre uddannelse. Hillerød Kommune skal betale de to erhvervsskoler for undervisningen, og det er aftalt at anvende sammen takst, som staten har fastlagt for brobygning inkl. materialer, hvilket udgør kr pr. elev, dvs. beløbet til aktivitetsudvidelsen vil være kr Intet driftsbudget. Eget forslag som bygger på pilot-gennemførelse for 1 hold 8. klasseselever i skoleåret 2015/16 Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): Ikrafttræden fra januar I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

86 Aktivitetsområde 43: Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter Forslag til korrektion af driftsbudgettet Ingen forslag 86

87 Aktivitetsområde 44: Familier Forslag til korrektion af driftsbudgettet Børne- og Familieudvalget Akt.omr.: 44 Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: HSTE Nr. og overskrift for driftskorrektionen: x 44AU Investering i Familiecentreret sagsbehandling og mestringsstøtte Beskrivelse af driftskorrektionen: Nærværende forslag om at investere i familiecentreret sagsbehandling og mestringsstøtte er baseret på et fælleskommunalt projekt, hvor Hillerød Kommune i samarbejde med Randers og Herning Kommune er gået sammen med henblik på at undersøger muligheden for at arbejde med en investeringstænkning på handicapområdet. Det er ellers et velfærdsområde, der traditionelt er blevet betragtet, som et statisk og svært påvirkeligt område. Noget det i øvrigt både gør sig gældende i forhold til hvilke faglige og økonomisk resultater, der kan opnås ved en tidlig og intensiv indsats. De deltagende kommuner har ønsket at gøre op med denne statiske tilgang, og har i samarbejde med Metodecentret 5 analyseret hvilke forhold, der er væsentlige for udviklingen i de sociale ydelser som familier med et barn/ung med handicap modtager 6. Den analyse peger overordnet på tre forhold, der er: Anbringelse af børn sker typisk på baggrund af forældrenes stress og udbrændthed i forbindelse med varetagelse af omsorgsopgaven. Anbringelse sker sjældent ud fra behandlingsindikation af barnets tilstand Forældre til børn med handicap har generelt vanskeligt ved at drage gavn af kontakten til de sociale myndigheder for at få støtte, og kontakten kan være direkte stressende Støtte fungerer bedst, hvis den er familiecentreret, med høj grad af forældre/netværksinddragelse, planmæssighed, mulighed for fleksibilitet, og de enkelte tiltag ikke står alene, men kombineres i forhold til familiens individuelle behov fx praktisk hjælp og afløsning i hjemmet kombineret med trænings- og samtaleforløb til forældrene. På baggrund af de gennemførte analyser og forstudier er det forvaltningens vurdering, at der kan opnås betydelige faglige såvel som økonomiske resultater ved en investering i familiecentreret sagsbehandling og mestringsstøtte på handicapområdet. Det er samtidig vurderingen, at det vil være nødvendigt med en investering i både social- og handicapfaglige kompetencer samt psykolog kompetencer. Sidstnævnte skyldes blandt andet, at der på handicapområdet ofte er tale om familier som befinder sig i krise og stress situationer, hvor psykolog bistand er en afgørende forudsætning for at opnå resultater både på kort og langt sigt. Nærværende forslag omhandler udelukkende den ønskede investering i et halvt psykolog årsværk. Det skyldes, at psykolog ressourcerne i Familier og Sundhed er forankret i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), som igen henhører under aktivitetsområde 44. Derfor er der også udarbejdet en tilsvarende AU på aktivitetsområde 11, hvor rådgiverressourcerne 5 Metodecentret er en selvejende institution, som ejes af Århus, Herning, Norddjurs, Viborg og Randers kommuner samt Region Midtjylland. 6 Metodecentret (2015): Mestringsstøtte til pårørende ved fysisk handicap og udviklingsforstyrrelser en litteraturgennemgang. 87

88 budgetmæssigt er bundet op. De to AU er skal i øvrigt ses i sammenhæng med 44 FF001 - Familiecentreret sagsbehandling og mestringsstøtte, hvori det beskrives, hvad det forventede afkast ved en investering vil være. I den omtalte FF er beskrives således både de forventede faglige og økonomiske gevinster. Nedenstående tabel oplister den økonomiske kalkule, og det fremgår, at forvaltningen skønner, at der over en fire-årig periode vil kunne opnås et positivt afkast (med break-even i år tre) t.kr I alt Investering Afkast Forslaget er baseret på et fælleskommunalt projekt, og er en videreudvikling af den såkaldte sverigesmodel der her tilpasses handicapområdet, hvor indsatsen både kompenserer for fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion):flerårig Nærværende AU skal ses i sammenhæng med 11AU , hvor der anmodes om en investering i øget rådgivningskapacitet på handicapområdet. Budget I hele kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

89 Børne- og Familieudvalget Akt.omr.: 44 (41 og 42) Nr. og overskrift for driftskorrektionen: Profitcenter: Omk.sted/psp-element Initialer: HSTE JFP HANF x 44AU Langsigtet investering i fremskudt rådgivning (tidlig opsporing og tidlig indsats) Beskrivelse af driftskorrektionen: Nærværende AU forelægges samlet på tværs af afdelingerne i direktørområdet Børn, Skoler og Familier, med henblik på at orientere om mulige implementeringsmodeller af ordningen med fremskudt rådgivning. Ordningen blev initieret af budget , punkt. 11., hvor Byrådet besluttede, at: Der arbejdes tidligt og forebyggende efter principperne i Fælles Børn - Fælles Ansvar og forligspartierne ønsker, at der som led i udviklingen heraf udvælges et geografisk område, hvor især socialrådgivere men også sundhedspleje og PPR vil være mere fysisk tilstede på skoler og i dagtilbud for at opnå et endnu tættere samarbejde mellem alle relevante fagpersoner. Denne intensiverede indsats vil blive evalueret, så det afdækkes, om den mere effektivt vil forebygge børns vanskeligheder og brug af mere indgribende foranstaltninger. Sagen er senest forelagt Børne- og Familieudvalget den 3. februar 2016, hvor udvalget blev orienteret om den afsluttende evaluering af forsøgsprojektet. Det blev på mødet besluttet at fortsætte den fremskudte rådgivning med reduceret ressourceforbrug, samt at forvaltningen udarbejder forslag til, hvordan og i hvilken form ordningen kan udrulles helt eller delvist i resten af kommunen. Erfaringer med fremskudt rådgivning på henholdsvis skoler og i dagtilbud: I forsøgsprojektet blev den fremskudte rådgivning implementeret på Sophienborgskolen og dagtilbuddet Elva, hvor en socialrådgiver ydede fremskudt rådgivning 14 timer om ugen. Konkret betød det, at socialrådgiveren var fysisk til stede én dag om ugen på henholdsvis skolen og i dagtilbuddet. Evalueringen af forsøgsprojektet peger på, at den fremskudte rådgivning har været et særdeles positivt initiativ i forhold til at opspore børn i risiko på et tidligere tidspunkt, og herved få mulighed for at tilbyde tidligt forebyggende indsatser. De største gevinster har vist sig på dagtilbudsområdet, hvor personalet giver udtryk for, at rådgivningen giver dem bedre forudsætninger for at håndtere komplekse og vanskelige situationer, ligesom de oplever at få kompetent sparring i forhold til de observationer, de gør sig i forhold til børn og familier. I forsøgsprojektet har 70 % af alle henvendelser omhandlet førskolebørn, hvilket bekræfter, at fremskudt rådgivning er en god mulighed for at komme tidligere ind i forhold til børn i risiko. Den fremskudte rådgivning vurderes derfor, som et særdeles relevant understøttende tiltag i relation til Hillerød kommunes arbejde med at implementere elementer fra Sverigesmodellen, hvor der blandt andet er fokus på tidlig indsats, og at skabe bevægelse ned af indsatstrappen. Om investeringen Der ønskes konkret en investering i en øget tværprofessionel 7 indsats tæt på lokale fagprofessionelle eksempelvis lærere og pædagoger. Formålet med den tværprofessionelle og specialiserede indsats er bl.a. at kompetenceudvikle de lokale fagprofessionelle, så de bliver bedre rustet til at opspore udsatte børn og unge samt deres familier, og sikre, at der iværksættes den rette og tidlige indsats. Forventet afkast på børne- og ungeområdet Forslaget er baseret på forskningsbaseret viden og en tænkning om, at en tidlig forebyggende indsats vil reducere både de langsigtede menneskelige og økonomiske omkostninger, som er forbundet med 7 I denne sammenhæng dækker tværprofessionelt over såvel, socialrådgiver, psykolog, sundhedsplejerske og tale/høre lærer alt afhængigt af den konkrete kontekst 89

90 udsathed - og det som i stigende grad omtales som udenforskab. I forsøgsperioden er der eksempelvis arbejdet med en række skilsmissesager, hvor der potentielt kan være meget store menneskelige omkostninger, hvis forældrenes konfliktniveau ikke bringes ned på et acceptabelt niveau. I forhold til at opstille en traditionel businesscase er udfordringen, at afkastet i nogen udstrækning forventes på længere sigt, og på en række områder, som i visse tilfælde også rækker ud over børneog ungeområdet. Det gælder eksempelvis udgifter til: Specialundervisning Forbyggende foranstaltninger på børne- og ungeområdet Anbringelser og følgeudgifter på disse Overførselsindkomster (Kontanthjælp og andre langsigtede socialudgifter forbundet med udenforskab ) Forebyggelse og medfinansiering på sundhedsområdet På den baggrund er der alene opstillet en økonomisk businesscase, hvor de tre afdelinger Dagtilbud, Skole og Familier og Sundhed hver især bidrager med en del af den finansiering, der samlet set vurderes, at være nødvendig, hvis ordningen med fremskudt rådgivning skal udrulles. På trods af, at der er tale om en businesscase, som ikke umiddelbart udviser et væsentligt økonomisk provenu er det forvaltningens vurdering, at den ønskede investering i tidlig opsporing og tidlig indsats vil være en god investering både menneskeligt og økonomisk. Efterfølgende beskrives to scenarier i forhold til en fremadrettet implementering af fremskudt rådgivning: Fremskudt rådgivning i to skoledistrikter og et dagtilbudsområde Kommunedækkende implementering af fremskudt rådgivning Scenarie 2 Implementering i Sophienborg og Grønnevang Skoledistrikt samt dagtilbudsdistrikt Øst På baggrund af erfaringer fra forsøgsprojektet anbefales det, at den fremskudte rådgivning på henholdsvis skoler og dagtilbud, organiseres forskelligt og med særlig fokus på dagtilbuddene. Dette skyldes, at der på skoleområdet allerede eksisterer en fast struktur for det tværfaglige samarbejde, som fungerer. Samtidig peger erfaringen fra forsøgsprojektet på, at det er vanskeligt for skolernes personale at anvende den fremskudte rådgivning, grundet undervisningsaktiviteter. På den baggrund redergøres efterfølgende separat for de udrulningsplaner, der foreligger på henholdsvis skole- og dagtilbudsområdet. Implementering på skoleområdet: På skoleområdet foreslås det, at Familier og Sundheds deltagelse i koordineringskonferencer opprioriteres. Det vil sikre et kontinuerligt tværfagligt samarbejde om børn og unge i risiko. Det betyder samtidigt, at det ikke anbefales, at der etableres fremskudt rådgivning, forstået som åben dør rådgivning på skolerne. En øget og systematisk brug af koordineringskonferencen som tværprofessionelt sparringsrum er umiddelbart det som evalueringen af forsøget med fremskudt rådgivning peger på i forhold til skoleområdet. Derudover prioriteres en øget tilstedeværelse af socialrådgivere umiddelbart efter koordineringskonferencerne, således at der i mindre omfang er muligt at få individuel faglig sparring. Implementering på dagtilbudsområdet: På baggrund af erfaringerne fra forsøgsprojektet anbefales det, at der sker en gradvis udrulning til alle dagtilbud, hvor nogle udvalgte distrikter og/eller dagtilbud prioriteres. På denne måde er det muligt at sikre en god implementering, hvor socialrådgiveren og de øvrige fagprofessionelle er hyppigt og kontinuerligt til stede i en implementeringsfase, men hvor hyppigheden og varigheden kan skaleres ned ved overgangen til driftssituation. Det vurderes som en central forudsætning for succes, at der investeres i tid og tilstedeværelse i implementeringsfasen, således at socialrådgiveren og de øvrige fagprofessionelle bliver kendte ansigter, og at der på den baggrund opstår en tillid til og erfaring for, at rådgivningen kan bidrage med kvalificeret sparring. På dagtilbudsområdet foreslås konkret, at socialrådgiveren er i dagtilbuddene 4 timer hver 14. dag i de første 4-6 måneder, og at det herefter ved overgangen til drift reduceres til 2 timer hver 3. uge. De 90

91 øvrige fagprofessionelle (Psykologer, tale/høre pædagoger og sundhedsplejerske) er til stede sammen med socialrådgiveren én time hver 14. dag i implementeringsfasen og én time hver 3. uge ved overgang til drift. Nedenstående tabel viser såvel investering som finansiering i et scenarie med begrænset udrulning af fremskudt rådgivning i henholdsvis Sophienborg og Grønnevang skoledistrikt, samt i dagtilbudsdistrikt Øst. Ved gennemførsel af scenarie 1 vil der ske en udrulning på 16 matrikler fordelt med 4 på skoler og 12 på dagtilbud. Scenarie 1 (t.kr) I alt Investering (Familier og Sundhed) Finansiering (Dagtilbud) Finansiering (Skole) Finansiering (Familier og Sundhed) Samlet Fordelen ved en delvis udrulning af den fremskudte rådgivning er, at der kommer yderligere fokus på tidlig opsporing og indsats i de dele af kommunen, hvor behovet for et sådant vurderes til at være størst. Samtidig vil det gøre det muligt at høste yderligere erfaring med implementeringen af fremskudt rådgivning. Den del af finansieringen der vedrører Familier og Sundheds område bliver fundet ved, at anvende de ressourcer som Sverigesmodellen har åbnet op for i forbindelse med øgede ressourcer til myndighedsområdet. På den baggrund er der ikke udarbejdet en egentlig FF er fra Familier og Sundheds område. Finansiering fra dagtilbud og Skole her er der udarbejdet FF ere 41FF og 42FF Scenarie 2 Kommunedækkende implementering I dette scenarie er tænkningen omkring den forskellige udrulning på henholdsvis skole og dagtilbudsområdet identisk med den, der fremgår af scenarie 1. I nedenstående tabel er der beregnet med en udrulning på 50 matrikler på tværs af skole- og dagtilbudsområdet. Den konkrete fordeling er 15 på skoler og 35 på dagtilbud. Det er beregningsmæssigt forudsat, at tidsforbruget på den tvær-professionelle rådgivning vil være ligeligt fordelt på de enkelte matrikler. I praksis vil det være sådan, at ressourcerne vil blive fordelt ud fra hensyntagen til, eksempelvis institutionsstørrelse og socio-økonomiske forhold i de enkelte lokalområder. Scenarie 2 (t.kr) I alt Investering (Familier og Sundhed) Finansiering (Dagtilbud) Finansiering (Skole) Finansiering (Familier og Sundhed)

92 Samlet Forslaget er baseret på kommunens positive erfaringer med projektet fremskudt rådgivning i et distrikt. Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): Flerårig Nærværende AU skal ses i sammenhæng med investeringen i sverigesmodellen fra budget AU skal ses som led i en samlet businesscase med 41FF , 42FF og 44FF om fremskudt rådgivning. I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

93 Aktivitetsområde 45: Kultur og Fritid Forslag til korrektion af driftsbudgettet Kultur- og Fritidsudvalget Akt.omr.: 45 Profitcenter: Omkostningssted/pspelement Initialer: SR Nr. og overskrift for driftskorrektionen: x 45AU Driftstilskud til Hillerød Musik og Teater (tidligere Frederiksborg Kulturcenter) Hillerød Musik og Teater (tidligere Frederiksborg Kulturcenter) har på et dialogmøde i 2015 med Kulturog Fritidsudvalget gjort opmærksom på at de har behov for / ansøger om et driftstilskud fra Hillerød Kommune til gennemførelse af deres kulturelle arrangementer- bl.a. set i lyset af at de har meget høje udgifter til lokaleleje i FrederiksborgCentret, som uanset fuld belægning gør det vanskeligt / umuligt at sikre økonomisk balance i koncerter m.m. Hillerød Musik og Teater (tidligere Frederiksborg Kulturcenter) modtog for mange år siden en stor arv, som inden for det næste 1 år vil være opbrugt. Arven har de sidste mange år finansieret de årligt tilbageværende driftsunderskud. Hillerød Musik og Teater (tidligere Frederiksborg Kulturcenter) har senest sendt en ansøgning på kr. i årligt tilskud Det foreslås, at et kommunalt driftstilskud fra 2017 og frem indgår i budgetprocessen for budget Hillerød kommune yder tilskud til Hillerød Musik og Teater (tidligere Frederiksborg Kulturcenter) med kr. årligt til dækning af udgiften til børneteater. Hillerød Musik og Teater (tidligere Frederiksborg Kulturcenter) kan med det kommunale tilskud få refunderet et tilsvarende beløb fra staten. Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): Flerårigt I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

94 Kultur- og Fritidsudvalget Akt.omr.: 45 Profitcenter: Omkostningssted/pspelement Initialer: x Nr. og overskrift for driftskorrektionen: 45AU Øget driftstilskud til Klaverfabrikken Live Klaverfabrikken Live har ansøgt om at fastholde sin status som regionalt spillested for perioden Dette sker på baggrund af budgetaftalen for 2016: Det regionale spillested Klaverfabrikken Live er et af Hillerød Kommunes betydningsfulde kulturelle fyrtårne. Spillestedet forener kultur, frivillighed og socialt engagement og har fokus på udvikling og på indgåelse af nye partnerskaber og samarbejdsrelationer. Som kulturinstitution fremstår Klaverfabrikken/Klaverfabrikken Live som et engageret og engagerende omdrejningspunkt for realisering af Hillerød Kommunes vision Liv & Læring. Forligspartierne beder forvaltningen fremlægge et forslag til politisk behandling om indgåelse af en samarbejdsaftale mellem Hillerød Kommune og Klaverfabrikken Live med henblik på, at Klaverfabrikken Live kan fastholde sin status af regionalt spillested for perioden Tilskud Det samlede kommunale driftstilskud til Klaverfabrikken Live udgør ca. 1,4 mio. kr. Beløbet er sammensat af dels direkte tilskud, dels budgetter som videreformidles fra Klaverfabrikken og fra specifikke konti vedr. musikalske aktiviteter, som varetages af Klaverfabrikken Live. Hertil kommer en kapitalisering af andre kommunale ydelser som f.eks. lokaler, teknisk servicelederbistand, rengøring m.m. I den eksisterende rammeaftale er Hillerød Kommunes samlede tilskud (2013-niveau) angivet til kr. Klaverfabrikken Live ønsker at der i perioden er fokus på mulighederne for: 1. At det indirekte tilskud i form af teknisk assistance konverteres til et direkte tilskud. Formålet med dette er at KF/KFL selv kan rekruttere teknisk assistance der fleksibelt, huskendt og med de mangfoldige kompetencer der kræves og i samarbejde med frivillige tager vare på rammerne for Klaverfabrikken/Klaverfabrikken Live og arrangementsafviklingen. 2. At driftstilskuddet gives som et samlet tilskud til KFL og ikke som hidtil, hvor det kommunale tilskud består af de oprindeligt øremærkede beløb til diverse musiske aktiviteter dette vil blive indarbejdet i forbindelse med budgetopfølgning 1, At driftstilskuddet øges med 5% årligt for at sikre øget professionalisering og udvikling fra at være et lokalt spillested med regionale perspektiver til at være et regionalt spillested med nationale- og internationale perspektiver, der giver lokale kulturelle oplevelser og udviklingsmuligheder for det lokale musikalske vækstlag. Konkret forslag til handling: Punkt 1 vil fremgå af budgetopfølgning , punkt 2 vil fremgå af budgetopfølgning , punkt 3 indgår i budgetprocessen for budget Det samlede kommunale driftstilskud til Klaverfabrikken Live udgør ca. 1,4 mio. kr. Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): 94

95 Flerårigt I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

96 Kultur- og Fritidsudvalget Akt.omr.: 45 Profitcenter: Bibliotek Omk.sted/psp-element Initialer: sys Nr. og overskrift for driftskorrektionen: X 45AU Udvidelse af timetallet i Lokalhistorisk Arkiv. Beskrivelse af driftskorrektionen: Der søges om 15 timer yderligere til Lokalhistorisk Arkiv. Lokalhistorisk Arkiv oplever en stigende interesse for lokalhistorien, derfor vil biblioteket gerne øge arkivets åbningstid med én dag mere. Vi vil gerne have tid til at formidle den lokale kulturarv til børn i form af skoleforløb. Desuden vil vi udbygge formidlingen af lokalhistorien på bibliotekets hjemmeside, fx med information om samlingen af foreningsarkiver, institutionsarkiver og private arkiver, idet vi vil udbygge benyttelsen af arkivsystemet ARKIBAS til også at omfatte registreringen og synliggørelsen af disse dele af arkivet. Derudover vil arkivet udvide med endnu en frivillig fotogruppe, der skal dokumentere samtiden. Disse nye aktiviteter kan kun sættes i gang, hvis arkivet får tilført ekstra personaleressourcer. De ekstra timer skal også bruges til en afløser i arkivet, når den nuværende arkivmedarbejder er fraværende, for øjeblikket er vi nødt til at lukke arkivet. Der er pt. afsat 8,5 personaletimer ugentligt til Lokalhistorisk Arkiv. Med de timer kan arkivet holde åbent én gang om ugen (tirsdag kl ) samt 1 lørdag om måneden. De øvrige timer bruges til arkivets øvrige aktiviteter fx modtagelse, registrering og arkivering af indkommet materiale, samarbejde med øvrige arkiver, besvarelse af henvendelser på tlf. eller mail, udstillingsaktiviteter, samt deltagelse i relevante møder lokalt, regionalt og på landsplan. Siden sommeren 2015 er der nedsat 2 frivilliggrupper. Den ene står for en slægtsforskningscafé, den anden gruppe indscanner og registrerer billeder i Arkiv.dk. Det er svært at understøtte de frivillige grupper indenfor det eksisterende timetal. Lokalhistorisk Arkiv har ikke et selvstændigt budget. I forbindelse med besparelser i 2008 er det politisk besluttet, at der er afsat 8,5 timer pr. uge til arkivets aktiviteter. Den øvrige drift(lokaler, materialeindkøb m.m.) af arkivet er en del af bibliotekets samlede budget på kr. Forslaget er udarbejdet af biblioteket, da vi oplever en stigende interesse for lokalhistorien. Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): Flerårig driftskorrektion Udvidelsen af aktiviteterne i Lokalhistorisk Arkiv ligger i forlængelse af Hillerød Kommunes vision Læring og Livskraft, hvor et af temaerne er Aktive fællesskaber og kulturliv. Udvidelsen af ressourcer til arkivet vil understøtte de aktive fællesskaber, der opbygges omkring de frivillige aktiviteter i arkivet. Biblioteket har drøftet udvidelsesforslaget med Lokalhistorisk forening i Hillerød, som tilslutter sig 96

97 bibliotekets ønsker. I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Driftsudgifter Driftsindtægter Drift netto

98 Aktivitetsområde 46: Folkeoplysningen Forslag til korrektion af driftsbudgettet Økonomiudvalget Akt.omr.: 46 Profitcenter: 14xxxxxxxx Omk.sted/psp-element Initialer: Nr. og overskrift for driftskorrektionen: Fritagelse for grundskyld for kommunens frivillige foreninger 46AU A Kommunens egne spejdere, egen grund Beskrivelse af driftskorrektionen: I forbindelse med Byrådets beslutning den , om ikke at imødekomme fritagelse for betaling af grundskyld for spejdergruppen Klokkekilde, blev det besluttet at der skulle indgå et budgetforslag vedrørende fritagelse af grundskyld for kommunens frivillige foreninger. Dette forslag vedrører konsekvensen af fritagelse, for kommunens egne spejdere. Kommunen yder et tilskud på 80% af Spejdernes udgift. Der betales en grundskyld på kr. heraf yder kommunen et tilskud på til Spejderne. Kommunen vil fremstå med en årlig mindreindtægt på netto kr. Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): Dette forslag udelukker 001B-001C-001D I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Driftsudgifter Finansindtægter netto

99 Økonomiudvalget Akt.omr.: 46 Profitcenter: 14xxxxxxxx Omk.sted/psp-element Initialer: Nr. og overskrift for driftskorrektionen: Fritagelse for grundskyld for kommunens frivillige foreninger 46AU B Alle spejdere i kommunen, egen grund Beskrivelse af driftskorrektionen: I forbindelse med Byrådets beslutning den , om ikke at imødekomme fritagelse for betaling af grundskyld for spejdergruppen Klokkekilde, blev det besluttet at der skulle indgå et budgetforslag vedrørende fritagelse af grundskyld for kommunens frivillige foreninger. Dette forslag vedrører alle spejdere bosiddende i kommunen. Kommunen yder et tilskud på 80% af kommunens egen Spejdernes udgift. Der betales en samlet grundskyld for alle spejdere på kr. heraf yder kommunen et tilskud på til egne Spejderne. Kommunen vil netto fremstå med en årlig mindreindtægt på kr. Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): Dette forslag udelukker 001A-001C-001D I hele kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Driftsudgifter Finansindtægter netto

100 Økonomiudvalget Akt.omr.: Finans Profitcenter: 14xxxxxxxx Omk.sted/psp-element Initialer: Nr. og overskrift for driftskorrektionen: Fritagelse for grundskyld for kommunens frivillige foreninger 46AU C Andre frivillige foreninger Beskrivelse af driftskorrektionen: I forbindelse med Byrådets beslutning den , om ikke at imødekomme fritagelse for betaling af grundskyld for spejdergruppen Klokkekilde, blev det besluttet at der skulle indgå et budgetforslag vedrørende fritagelse af grundskyld for kommunens frivillige foreninger. Dette forslag vedrører andre frivillige foreninger Ovennævnte foreninger får ikke udbetalt tilskud til grundskyld. Der betales en samlet grundskyld på kr. Kommunen vil fremstå med en årlig mindreindtægt på kr. Tidsplan (et eller flerårigt driftskorrektion): Dette forslag udelukker 001A-001B-001D 100