1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

Transkript

1 NOTAT ØDC Økonomistyring bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden for arbejdsmarkedet eller har en nedsat arbejdsevne. Det gælder borgere, der modtager a- dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse mm. Udvalget har også ansvar for opgaver i relation til virksomhederne, f.eks. placering af borgere i virksomhedspraktik, løntilskud samt samarbejde med virksomheder om at bringe sygemeldte medarbejdere tilbage til arbejde. Derudover har Arbejdsmarkedsudvalget ansvaret for etablering af fleksjob, revalidering, førtidspension og andre beskæftigelsesfremmende aktiviteter. Sidst indgår ydelser på integrationsområdet, hvor flygtninge og indvandrere tilbydes et treårigt introduktionsprogram, hvor bl.a. danskundervisning på kommunens sprogcenter indgår. Økonomisk oversigt Tabel 1: Økonomisk oversigt for Arbejdsmarkedsudvalget Udvalg Opr. budget (Netto mio. kr.) Arbejdsmarked og beskæftigelse 657,7 657,5 640,2 627,3 626,2 Heraf: - Serviceudgifter 7,2 6,5 6,5 6,4 6,4 - Overførsler 535,4 550,2 537,6 529,0 529,2 - Forsikrede ledige 115,1 100,8 96,1 91,9 90,6 Anm.: er angivet i -priser og budget -20 er angivet i -prisniveau. Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. Klausfi /16 16/60

2 1.1 Politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse Mål På arbejdsmarkedsområdet udspringer målene fra beskæftigelsesplanen, der opsamler de væsentligste lokale udfordringer på beskæftigelsesområdet. Der er fastsat 4 mål for indsatsen -: Mål 1: Tættere kontakt og styrket dialog med lokale virksomheder a. Der etableres i 40 samarbejdsaftaler med virksomheder. b. Antallet af etablerede virksomhedstilbud øges med 5 pct. fra i 2014 til i Mål 2: Nedbringelse af ledighed a. Samlet antal offentligt forsørgelse Antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i er faldet med 5 procent fra i december til i december (excl. førtidspension) b. Flere skal have en uddannelse Antallet af borgere, der afslutter kontaktforløb for at starte på en ordinær uddannelse stiger med 10 % fra 391 i 2014 til 430 i december c. Nedbringelse af ledige på kontanthjælp Høje-Taastrup Kommune skal forbedre sin relative placering i klyngen for kontanthjælpsmodtagere fra placering som nr. 4 ud af 6 kommuner i oktober. d. Nedbringelse af sygemeldte borgere Høje-Taastrup Kommune skal nedbringe antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge og jobafklaringsydelse med 10 procent fra 646 i december til 581 i december. Mål 3: Fokus på anvendelse af sanktionering Antallet af sanktioner for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp stiger fra 597 i til 700 sanktioner i. Mål 4: Unge i uddannelse Høje-Taastrup Kommune skal nedbringe antallet af fuldtidspersoner på uddannelseshjælp med 5 procent fra 430 i december til 408 i december. Væsentlige udfordringer og aktuelle problemstillinger Beskæftigelsespakken. Byrådet har til budget besluttet en ambitiøs satsning på beskæftigelsesområdet. Satsningen består i at tilføre ressourcer til arbejdsmarkedsområdet svarende til ca. 16 årsværk. Der tilføres dels medarbejdere til sagsbehandling i jobcenteret, hvor sagsantallet kan nedbringes, så den enkelte sagsbehandler får mere tid til den enkelte borger. Dels øges den virksomhedsvendte indsats ved at der ansættes flere job- og virksomhedskonsulenter, som kan skabe en bedre kontakt til kommunens virksomheder og formidle borgere i job. Det indgår samtidig i Beskæftigelsespakken, at ledigheden skal nedbringes. Investeringen i flere medarbejdere forventes at tjene sig selv hjem ved at Høje-Taastrup Kommune sparer penge på offentlig forsørgelse. Sygemeldte. Sygedagpengereformen har indført nogle lempeligere regler i forhold til at modtage forsørgelse, mens borgeren er sygemeldt. Høje-Taastrup Kommune har ligesom andre kommuner oplevet en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere og borgere på jobafklaringsforløbsydelse. Høje-Taastrup Kommune skal nedbringe antallet af sygemeldte borgere, bl.a. ved en tidligere indsats og et tættere samarbejde mellem sygemeldt og arbejdsgiver. Tættere virksomhedssamarbejde. Med en vækst i antallet af arbejdspladser i Høje-Taastrup Kommune er det væsentligt, at Høje-Taastrup Kommune også kan servicere virksomhederne i alt fra byggetilladelser til rekruttering. Det er en væsentlig opgave at styrke virksomhedskontakten 2

3 og videreføre og udbygge de gode projekter som f.eks. Flyers (samarbejde med transportvirksomhed) og partnerskab om job og vækst (samarbejde med virksomhedsnetværk om jobs til handicappede). Derudover skal aktiveringsindsatsen gøres mere virksomhedsvendt, så en større andel af borgere får et forløb i en virksomhed, herunder at borgernes mentorer også er virksomhedsbaserede. Økonomisk oversigt Tabel 2: Økonomisk oversigt for politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse Aktivitetsområde Opr. budget (Netto mio. kr.) Forsørgelsesydelser 591,0 596,2 584,0 571,2 570,3 Aktivering og indsats 58,9 53,6 48,7 48,6 48,4 Øvrige områder 7,8 7,6 7,6 7,5 7,5 I alt 657,7 657,5 640,2 627,3 626,2 Heraf - Serviceudgifter 7,2 6,5 6,5 6,4 6,4 - Overførsler 535,4 550,2 537,6 529,0 529,2 - Forsikrede ledige 115,1 100,8 96,1 91,9 90,6 Anm.: er angivet i -priser og budget -20 er angivet i -prisniveau. Mængder og forudsætninger er fastlagt med udgangspunkt i fuldtidspersoner på overførselsindkomst, jf. tabel 3, hvoraf antallet af kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister udgør de største grupper. Der forventes et faldende antal ydelsesmodtagere frem mod, hvor antallet af fuldtidspersoner falder med 237 fra () til (). Det sker primært som følge af Beskæftigelsespakken, som forventes at reducere antallet af fuldtidspersoner med 219 fra til. Med Beskæftigelsespakken forventes det muligt at realisere Beskæftigelsesplanens målsætning (mål 2.a.) om nedbringelse ledigheden med 5 pct. fra december til december. Tabel 3: Fuldtidspersoner på arbejdsmarkedsområdet - budget -20 Opr. Forsikrede ledige Kontanthjælp Uddannelseshjælp Sygedagpenge Ressourceforløbsydelse Jobafklaringsforløb Fleksjob og løntilskud til førtidspensionister Ledighedsydelse Integration kontanthjælp Revalidering Uddannelsesydelse* Arbejdsmarkedsydelse* Kontantydelse* Førtidspension I alt Note*: Uddannelsesydelse, arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse er alle ordninger, som har skullet afbøde konsekvenserne af den 2 årige dagpengeperiode. Disse ydelser udfases senest med udgangen af. Aktivering Tabel 4 viser antallet af aktiverede fuldtidspersoner i budget på de 3 væsentligste områder; forsikrede ledige, kontanthjælp og uddannelseshjælp. Der forudsættes i aktiveret i alt 763 fuldtidspersoner, hvilket svarer til en samlet aktiveringsgrad (pct.) på 31 pct. Det svarer til, 3

4 at hver borger er i en eller anden type aktivering 31 pct. af tiden, mens de er på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller arbejdsløshedsdagpenge. Tabel 4: Aktiverede antal fuldtidspersoner - budget -20 (inkl. mentor) Opr. Forsikrede ledige Kontanthjælp Uddannelseshjælp I alt Aktiveringsgraderne i procent for forsikrede ledige, kontanthjælp og uddannelseshjælp er vist i tabel 5. Tabel 5: Aktiveringsgrad (pct.) - budget -20 (inkl. mentor) Opr. Forsikrede ledige Kontanthjælp Uddannelseshjælp Gennemsnit Refusionsreformen Refusionsreformen trådte i kraft 1. januar og betyder en markant omlægning af finansieringen på arbejdsmarkedsområdet. Tidligere modtog kommunerne statsrefusion afhængig af om borgeren var i aktivitet eller ej. Det medførte et større kludetæppe af forskellige refusionsprocenter som refusionsreformen gør op med. Refusionsreformen indfører et princip om, at statsrefusionen for alle ydelser skal afhænge af hvor længe borgerne har været på forsørgelse. Dermed skabes der et incitament for, at forkorte borgerens periode på offentlig forsørgelse og dermed tilskynde til at borgeren får et job. Det betyder at Høje-Taastrup Kommune får: 80 pct. refusion fra staten for 0-4 ugers offentlig forsørgelse 40 pct. refusion fra staten for 5-26 ugers offentlig forsørgelse 30 pct. refusion fra staten for ugers offentlig forsørgelse 20 pct. refusion fra staten for over 52 ugers offentlig forsørgelse Tabel 6 viser hvilke gennemsnitlige refusionsprocenter, der er anvendt på de forskellige ydelser i budget -20. De fleste ydelser har en refusionsprocent der er tæt på 20 pct., da langt størstedelen af borgerne på denne ydelse har været på offentlig forsørgelse mere end 52 uger. For førtidspension og forsikrede ledige er der ikke tale om statsrefusion, men såkaldt medfinansiering. Det skyldes, at ydelserne ikke udbetales af kommunen og derfor afregner Høje-Taastrup Kommune nettobeløbet med staten. Forsørgelse til forsikrede ledige udbetales af a-kasserne og førtidspension udbetales af Udbetaling Danmark. Tabel 6: Gennemsnitlige statsrefusionsprocent (pct.) budget -20 Ydelse - Type Kontanthjælp 21,7% Statsrefusion Uddannelseshjælp 24,2% Statsrefusion Sygedagpenge 39,2% Statsrefusion Ressourceforløbsydelse 20,4% Statsrefusion Jobafklaringsforløb 21,8% Statsrefusion Fleksjob og løntilskud til førtidspensionister 24,5% Statsrefusion Ledighedsydelse 21,6% Statsrefusion Integration kontanthjælp 21,8% Statsrefusion Revalidering 20,7% Statsrefusion Arbejdsmarkedsydelse 21,8% Statsrefusion Kontantydelse 21,8% Statsrefusion 4

5 Forsikrede ledige 66,2% Medfinansiering Førtidspension 80,0% Medfinansiering 5