PROJEKTFORSLAG FORSYNINGS AF BOLIGOMRÅDET ULRIKSDAL

PROJEKTFORSLAG FORSYNINGS AF BOLIGOMRÅDET ULRIKSDAL

PROJEKTFORSLAG FORSYNINGS AF BOLIGOMRÅDET ULRIKSDAL Revision V03 Dato 2010-04-16 Udarbejdet af Rasmus Stevns Nielsen Kontrolleret afhele Madsen Godkendt af Beskrivelse Projektforslag Forsyning af boligområdet Ulriksdal Ref. 09495020\F00021-3-RASN Rambøll Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg T +45 9935 7500 F +45 9935 7505 www.ramboll.dk

FORSYNINGS AF BOLIGOMRÅDET ULRIKSDAL INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål 1 1.2 Indstilling og det videre forløb 1 2. Projektansvarlig 2 3. Forholdet til varmeplanlægningen og den øvrige planlægning 2 4. Forholdet til anden lovgivning 2 4.1 Projektforslag 2 4.2 Forsyningsområde 2 4.3 Tilslutning 2 4.4 Udførelse 3 4.5 Forsyningsområde 3 4.6 Nettovarmebehov 3 4.7 Tekniske anlæg 3 5. Tidsplan 3 6. Arealafståelse, servitutpålæg m.m. 3 7. Redegørelse for projektansøgers forhandlinger med, herunder evt. udtalelser fra, berørte forsyningsselskaber, virksomheder m.fl. 3 8. Brugerøkonomiske konsekvenser 4 9. Miljø-og energimæssig vurdering 5 10. Samfunds-og selskabsøkonomiske vurdering 6 10.1 Samfundsøkonomisk vurdering 6 10.2 Følsomhedsanalyse 6 10.3 Selskabsøkonomisk vurdering 6 BILAG Bilag 1. Forsyningsområde Bilag 2. Oversigtskort med tidsplan Bilag 3. Boliger i området Bilag 4. Samfunds-og selskabsøkonomiske beregninger

FORSYNINGS AF BOLIGOMRÅDET ULRIKSDAL 1 1. INDLEDNING Viborg Fjernvarme fremsender hermed projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Ulriksdal med fjernvarme baseret påkraftvarme og kedel med naturgas som brændsel. Projektforslagets gennemførelse kræver etablering af fjernvarmenet i ovennævnte område. Projektet er udarbejdet påbaggrund af en forespørgsel fra Boligselskabet Sct. Jørgen om muligheden for at skifte fra naturgas til fjernvarme, for deres ejendomme beliggende i boligområdet Ulriksdal. Boligselskabet står overfor en større udskiftning af de individuelle kedler i området. I projektforslaget er der gennemført beregninger af de samfundsøkonomiske omkostninger ved varmeforsyning af boligområdet Ulriksdal ved hhv. fjernvarme baseret påkraftvarme/kedel (projektet)og individuel naturgas(referencen). Den samfundsøkonomiske beregning viser et samfundsøkonomisk overskud ved fjernvarmealternativet frem for individuel naturgas påca. 3.300.000 kr.(nutidsværdi over 20 år). Derudover er der gennemført beregninger af økonomien for Viborg Fjernvarme. Disse beregninger viser et mindre marginalt underskud. Samtidig er der ogsåregnet brugerøkonomi, som viser, at fjernvarme er billigere end individuel naturgas. Der spares ca. 664 kr./år ved at vælge fjernvarme frem for individuel naturgas, ud fra de givne forudsætninger. 1.1 Formål Projektforslagets formål er at belyse, om samfundsøkonomiske hensyn taler for, at ændre områdeafgrænsningen i området til fjernvarme, uden at det virksomhedsøkonomisk og brugerøkonomisk forrykkes væsentligt. 1.2 Indstiling og det videre forløb Projektforslaget er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 347 af 17/5 2005 om varmeforsyning og bekendtgørelse nr. 1295 af 13/12 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). Projektforslaget fremsendes hermed til behandling hos Viborg Kommune, jf. ovennævnte lovgivning, med anmodning om godkendelse. Projektforslagets godkendelse omfatter: Udvidelse af Viborg Fjernvarmes forsyningsområde, således at Viborg Fjernvarme overtager forsyningspligten i takt med at forsyningsledninger bliver etableret. Etablering af ledningsnet i det ovennævnte område samt fjernelse at eksisterende gasledninger.

FORSYNINGS AF BOLIGOMRÅDET ULRIKSDAL 2 2. PROJEKTANSVARLIG Den ansvarlige for projektet er: Viborg Fjernvarme Håndværker 6 8800 Viborg Kontaktperson:Tom Diget Tlf.:87 27 5832 Vedrørende projektforslagets indhold kan varmeværkets rådgiver kontaktes: Rambøll Prinsensgade 11 9000 Aalborg Kontaktperson:Rasmus Stevns Nielsen Tlf.:99 35 75 31 3. FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN OG DEN ØV- RIGE PLANLÆGNING Forsyningsområdet, som projektforslaget omhandler, er beliggende i et naturgasområde. Dette indebærer, at godkendelse af dette projektforslag ændrer områdeafgrænsningen mellem et fjernvarme- og et naturgasområde. I projektet er der indregnet et tillæg for fjernelse af eksisterende gasledninger samt omkobling af gasledning. 4. FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING 4.1 Projektforslag Rapporten vil belyse konsekvenserne af fjernvarmeforsyning af område, efter varmeforsyningslovens bestemmelser, Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr. 347 af 17. maj2005. Rapporten har til formål at danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse efter Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyningsanlæg nr. 1295 af 13. december 2005. 4.2 Forsyningsområde Der er 201 forbrugere i boligområdet Ulriksdal fordelt påboligselskabets Sct. Jørgen, en andelsboligforening og private boliger. Fordelingen af boligerne kan ses i bilag 3. Boligerne i området består fortrinsvis af rækkehus - dog er der ogsået vaskeri og enkelte institutioner. 4.3 Tilslutning Det forudsættes, at rækkehusene tilkobles løbende med udbygningen af ledningsnettet. Det forudsættes, at dette sker over en periode på3 år. Det antages at 100 % af rækkehusene i boligog andelsboligforeningen konverteres til fjernvarme. Mens der kun regnes med at ca. 50 % af de privatejede rækkehuse konverteres til fjernvarme. HMN Naturgas har i et notat til Viborg Kommune af den 3. november givet en overslagspris på fjernelse af eksisterende gasledninger på480.000 kr. fordelt med 130.000 kr. i 2010, 120.000 kr. i 2011 og 230.000 kr. i 2012. Derudover er der indregnet en omkostning på10.000 kr. til

FORSYNINGS AF BOLIGOMRÅDET ULRIKSDAL 3 omkobling af gasledninger til forsyningen af Hamarvej11-45 fra den gasledning, der i dag forsyner Hamarvej1 og 47. Dette udføres for at sikre varmeforsyningen til Hamarvej11-45, indtil de konverteres til fjernvarme i 2012. 4.4 Udførelse Projektet udføres efter gældende normer og standarder. Forbrugeranlæg dimensioneres efter Viborg Fjernvarmes til enhver tid gældende Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering. Investeringerne påudskiftning af naturgaskedler er fundet ud fra et tilbud fra Viborg Rørteknik A/S, hvilket giver en pris på29.000 kr. pr. forbrugere. Investeringen påfjernvarmeinstallationen er fundet ud fra et tilbud fra Brøndum, som giver en pris på16.000 kr. pr. forbrugere. 4.5 Forsyningsområde Viborg Fjernvarmes forsyningsområde udvides ved godkendelse af projektet. Området kan ses på bilag 1. Viborg Fjernvarme overtager forsyningspligten i takt med at forsyningsledningerne etableres. 4.6 Nettovarmebehov HMN Naturgas har i brev af den 5. november oplyst naturgasforbruget i boligområdet Ulriksdal. Ud fra dette er varmebehovet i projektforslaget udregnet. Konverteringsår Antal forbrugere Gasforbrug i m 3 Forbrug i MWh 2010 70 65.273 718 2011 68 59.545 655 2012 31 37.636 414 Total 169 162.455 1.787 4.7 Tekniske anlæg Der skal etableres fjernvarmeunit i de enkelte huse, og derudover skal den eksisterende gaskedel demonteres. Samtidig skal der etableres ledningsnet i området. I investeringen til ledningsnettet er det forudsat at 30 % af normal anlægsudgift er til fjernelse af gasledninger. 5. TIDSPLAN Forbrugerne forventes tilkoblet fjernvarmen over en 3-årig periode. Arbejdet med ledningsnettet udføres i etaper. Tidsplan kan ses i bilag 2. 6. AREALAFSTÅELSE, SERVITUTPÅLÆG M.M. Anlægsarbejdet vedrørende etablering af forsyningsnettet frem til de enkelte rækkehuse vil så vidt muligt ske i arealer, der er offentligt ejet, og der forventes ikke at blive behov for ekspropriation af private arealer. 7. REDEGØRELSE FOR PROJEKTANSØGERS FORHANDLIN- GERMED,HERUNDER EVT. UDTALELSER FRA,BERØRTE FORSYNINGSSELSKABER, VIRKSOMHEDER M.FL. Der er i efteråret 2009 afholdt møde med HMN Naturgas om kompensation i forbindelse med ændringen af områdeafgrænsningen mellem Fjernvarme og naturgasforsyningen. For det første kunne der ikke påmødet opnås enighed om et grundlag for eventuel fastsættelse af en kompensation. For det andet er der i gældende lovgivning ikke regler der giver den fortrængte forsyningsvirksomhed et retskrav påkompensationsbetaling.

FORSYNINGS AF BOLIGOMRÅDET ULRIKSDAL 4 For det tredje har HMN Naturgas ikke redegjort for om selskabets økonomi vil blive forrykket væsentligt pga. dette projekt jf. projektbekendtgørelsen om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlægs paragraf 7 stk. 2 Viborg Fjernvarme er endvidere bekendt med at der har været forhandling mellem Dansk Fjernvarme og HMN Naturgas om fastsættelse af kompensation, uden der kunne opnås en aftale. 8. BRUGERØKONOMISKE KONSEKVENSER Der er udført brugerøkonomiske beregninger for et rækkehus i området. Der er regnet pået rækkehus på73 m 2 med et varmeforbrug på7 MWh/år. Brugerøkonomi Forudsætninger Periode år 20 Rente % 5% Opvarmet areal m 2 73 Varmebehov MWh 7,0 Alle priser er ekskl. moms Reference - naturgas Investeringer i Naturgaskedel kr. 29.000 Løbende omkostninger Årlig afskrivning kr. 2.327 Virkningsgrad naturgasfyr % 98% Abonementsbidrag kr./år 96 Naturgaskøb 6,09 kr/m3 3.955 Drift og vedligehold kr. 1.215 Årlig omkostning i alt 7.593 Projekt - fjernvarme Investeringer Fjernvarmeinstallation kr. 16.000 Tilslutning til fjernvarme kr. 9.000 Investeringer i alt kr. 25.000 Løbende omkostninger Årlig afskrivning kr. 2.006 Målerleje kr. 532 Arealbidrag 13 kr./m 2 949 Varmekøb 456 kr/mwh 3.192 Drift 250 kr/år 250 Årlig omkostning i alt 6.929 Beregningen viser, at der spares ca. 664 kr./år ved at vælge fjernvarme frem for individuel naturgas, ud fra de givne forudsætninger.

FORSYNINGS AF BOLIGOMRÅDET ULRIKSDAL 5 9. MILJØ- OG ENERGIMÆSSIG VURDERING Emissionerne ved varmeproduktionen er beregnet for referencen og projektet. Resultatet fremgår af nedenstående tabel. Udledningen af drivhusgasserne CO 2, CH 4 og N 2 O er omregnet til CO 2 - ækvivalenter. Emissioner Sum over 20 år. Individuel naturgas Fjernvarme Projektfordel Forskel i pct. CO 2 -ækvivalenter (tons) 7.203 16.992-9.789-136% SO 2 (kg) 38 89-51 -136% NO X (kg) 3.775 14.244-10.468-277% Udledningen af CO 2 er større ved fjernvarme baseret påkraftvarme end ved individuel naturgas, dog er der i fjernvarmens tilfælde medtaget produktionen af elektricitet, hvilket er årsagen til, at udledningen af emissioner bliver væsentlig større. Hvis udledningen af emissioner fra elproduktionen trækkes fra ved hjælpaf 200 %-metoden, ser emissionsudledningen ud som i nedenstående tabel. Emissioner uden elproduktion Sum over 20 år. Individuel naturgas Fjernvarme Projektfordel Forskel i pct. CO 2 -ækvivalenter (tons) 7.203 8.631-1.429-20% SO 2 (kg) 38 45-8 -20% NO X (kg) 3775 7.221-3.446-91% I beregningerne af projektets samfundsøkonomiske konsekvenser er udledningen af drivhusgasser vurderet i henhold til Energistyrelsens vejledning i samfundsøkonomiske analyser påenergiområdet. Udledningen af drivhusgasser skal imidlertid i praksis ses i lyset af EUs emissionshandelsdirektiv (kvotedirektivet). Direktivet fastsætter det maksimale loft for udledningen af drivhusgasser for størstedelen af energi og industrisektoren. Varmeproduktionen til boligområdet Ulriksdal vil ikke blive underlagt den kvotebelagte sektor, hvis området skal forsynes med individuel naturgas. Derimod vil CO 2 -udledningen blive kvotebelagt, hvis fjernvarmen vælges. Selvom varmeproduktionen til fjernvarmesystemet umiddelbart vil give anledning til et øget brændselsforbrug i Viborg isoleret set (som følge af samtidig elproduktion), vil udledningen af drivhusgasser samlet set ikke blive øget, da regeringen og EU har sat et samlet loft for udledningen af drivhusgasser fra energisektoren. Derudover er Viborg Fjernvarmes strategi at udskifte det primære brændsel med mere miljørigtige alternativer såsom geotermi og affaldsvarme.

FORSYNINGS AF BOLIGOMRÅDET ULRIKSDAL 6 10.SAMFUNDS- OG SELSKABSØKONOMISKE VURDERING 10.1 Samfundsøkonomisk vurdering Der er udført samfundsøkonomiske beregninger af omkostningerne ved hhv. fjernvarme baseret påkraftvarme samt kedel - begge med naturgas som brændsel. De samfundsøkonomiske beregninger bygger påenergistyrelsens vejledning til samfundsøkonomiske beregninger påenergiområdet fra april 2005 samt appendiks hertil med forudsætninger fra april 2010. Samfundsøkonomi Nutidsværdi (2010-prisniveau - 1.000 kr) Individuel naturgas Fjernvarme Projektfordel Forskel i pct. Brændselskøb 6.895 3.635 3.260 47% Forbrugerinvestering 5.177 2.856 2.321 45% Selskabsinvestering 0 5.161-5.161 - D&V - forbrugere 2.584 532 2.052 79% D&V - forsyningsselskab 0 379-379 - CO 2 /CH 4 /N 2 O-omkostninger 843 1.010-167 -20% SO 2 -omkostninger 3 3-1 -20% NOx-omkostninger 112 215-103 -91% Afgiftsforvridningseffekt -1.082-2.569 1.486 137% I alt 14.531 11.222 3.309 23% Som det ses i ovenstående tabel er der et stort samfundsøkonomisk overskud ved at vælge fjernvarme baseret påkraftvarme og naturgas. 10.2 Følsomhedsanalyse Der er ikke foretaget følsomhedsanalyser for dette projektforslag. 10.3 Selskabsøkonomisk vurdering Det er beregnet, hvad det vil koste Viborg Fjernvarme at producere fjernvarmen til boligområdet Ulriksdal. Den balancerede varmepris er ca. 786 kr./mwhi nutidsværdi over 20 år. Derudover er det beregnet, hvilken indtægt Viborg Fjernvarme får pr. MWhved forsyning af boligområdet Ulriksdal. Den balancerede indtægt bliver 732 kr./mwhi nutidsværdi over 20 år. Den balancerede varmepris/indtægt skal ses som en skønnet pris ud fra de givne forudsætninger. Selskabsøkonomi Nutidsværdi (2010-prisniveau - 1.000 kr) ekskl. moms Fjernvarme Udgifter Brændselskøb netto 11.041 Investeringer 3.662 D&V 324 Udgifter i alt 15.027 Solgt varme (MW h) 19.120 Balanceret varmeudgift (kr/mw h) 786 Indtægter Varmesalg 11.102 Målerleje 967 Fastbidrag 1.929 Salg i alt 13.998 Solgt varme (MW h) 19.120 Balanceret varmeindtægt (kr/mw h) 732

FORSYNINGS AF BOLIGOMRÅDET ULRIKSDAL 7 Dermed kan det konstateres, at selskabsøkonomien er negativ i nærværende projekt, dog kun marginalt med ca. 7 %. Men da Viborg Fjernvarmes strategi er at udskifte det primære brændsel med bl.a. geotermi og affaldsvarme som nævnt tidligere, vil fjernvarmeproduktionsprisen falde betydelig i de kommende år. Hvis ovenstående tages i betragtning, vil selskabsøkonomien med stor sandsynlighed blive positiv. Der er ikke udført beregninger, hvor der bliver taget højde for geotermi og affaldsvarme i fjernvarmeproduktionen, da der pånuværende tidspunkt kun er lavet overslagsberegninger pådisse anlæg.

BILAG 1. FORSYNINGSOMRÅDE 1-1

Viborg Fjernvarme Forsyningsområde 09495020 2010-04-16 ~ Bilag 1

BILAG 2. OVERSIGTSKORT MED TIDSPLAN 1-2

Forventes etableres i 2010 Forventes etableres i 2011 Forventes etableres i 2012 Viborg Fjernvarme Oversigt med tidsplan 09495020 2010-04-16 ~ Bilag 2

BILAG 3. BOLIGER I OMRÅDET 1-3

Boligselskab Sct. jørgen Privat ejet rækkehus Privat andelsboligforening Øvrige opvarmede bygninger Viborg Fjernvarme Oversigt med boliger 09495020 2010-04-16 ~ Bilag 3

BILAG 4. SAMFUNDS- OG SELSKABSØKONOMISKE BEREGNINGER 1-4

GENEREL INDDATA 2010-04-28 GENERELT Ulriksdal Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente % Individuel naturgas Fjernvarme 6% Forvridningsfaktor % 20% Nettoafgiftsfaktor % 17% Moms % 25% Startår år 2010 Prisniveau år 2010 Varmebehov 2010 2011 2012 Total Varmebehov MWh 718 655 414 1.787 Nettab MWh 127 116 73 315 Varmebehov incl.nettab MWh 845 771 487 2.102 Gasbehov m3 65.273 59.545 37.636 162.455 Antal forbrugere Stk. 70 68 31 169 Rækkehusstørrelse gns. m2 73 Individuel naturgas Produktionsenhed(er) Primær Produktionsenhed Individuel naturgas Brændsel Naturgas Varmeandel 100% Varmevirkningsgrad % 98% Investeringer/driftsomkostninger Forbruger - investering pr. ejendom Investering kr./ejendom 29.000 Levetid år 20 Driftsomkostninger Driftsomkostninger-forbruger kr./ejendom/år 1.215 Udfra boligselskabet Sct.Jørgen egen beregninger. Fjernvarme Produktionsenhed(er) Primær Sekundær Tertiær Kvartær Produktionsenhed Kraftvarme NG Kedel Brændsel Naturgas Naturgas Varmeandel % 96,8% 3,2% Elvirkningsgrad % 43% Varmevirkningsgrad % 48% 98% Investeringer og driftsomkostninger Forbruger - investering Varmeinstallationer kr./bolig 16.000 Levetid år/bolig 20 Forsyningsselskab - Ledningsnet Investering år 1 incl.stikledninger kr. 2.284.873 Investering år 2 incl.stikledninger kr. 2.151.571 Investering år 3 incl.stikledninger kr. 1.058.305 Levetid år 40 Fjernelse af eksisterende gasledning år 1 kr. 130.000 Fjernelse af eksisterende gasledning år 2 kr. 120.000 Fjernelse af eksisterende gasledning år 3 kr. 230.000 Samlet pris på 480.000 kr. Omkobling af gasledning kr. 10.000 Kompensation til NGMN kr./forbrugere 0 Forsyningsselskab - Stikledninger pr. ejendom Tilslutningsbidrag pr.forbruger kr. 9.000 Levetid år 40 Forsybingsselskab - måler Investering i målere kr./måler 2.200 Driftsomkostninger Driftsomkostninger - forbrugere kr./år 250,0 Driftsomkostninger - forsyningsselskab kr./gj 4 Følsomhedskoefficienter Brændselspris % 100,0% Investeringsomkostninger % 100,0% Emissionsomkostninger % 100,0% \\DKRAMAALFIL01\SAGARKIV\2009\09495020\dok\G00020-1-HLLM.xls

Udbygningsplan 2010-04-28 Udbygningsplan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Antal forbrugere og varmebehov Antal forbrugere (udbygges over de første 3 år) stk. 70 68 31 Akkumuleret antal forbrugere stk. 70 138 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 Varmebehov an forbruger GJ 2.585 4.943 6.433 6.433 6.433 6.433 6.433 6.433 6.433 6.433 6.433 6.433 6.433 6.433 6.433 6.433 6.433 6.433 6.433 6.433 Varmebehov an forbruger(mwh) MWh 718 1.373 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 Nettab GJ 456 872 1.135 1.135 1.135 1.135 1.135 1.135 1.135 1.135 1.135 1.135 1.135 1.135 1.135 1.135 1.135 1.135 1.135 1.135 Nettab(MWh) MWh 127 242 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 Varmebehov an net GJ 3.041 5.815 7.568 7.568 7.568 7.568 7.568 7.568 7.568 7.568 7.568 7.568 7.568 7.568 7.568 7.568 7.568 7.568 7.568 7.568 Varmebehov an net(mwh) MWh 845 1.615 2.102 2.102 2.102 2.102 2.102 2.102 2.102 2.102 2.102 2.102 2.102 2.102 2.102 2.102 2.102 2.102 2.102 2.102 Reference Investeringer Investering i naturgaskedel pr.ejendom - Forbrugere 29.000 kr/kedel Investering i naturgaskedel i alt over hele perioden - Forbrugere 4.901.000 kr.i alt Investering i naturgaskedel i alt pr.år - Forbrugere kr. 2.030.000 1.972.000 899.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Drift og vedligehold Drift- og vedligeholdelsesudgift pr.ejendom - Forbrugere 1.215 kr/kedel Drift- og vedligeholdelsesudgift i alt pr.år - Forbrugere kr. 85.050 167.670 205.335 205.335 205.335 205.335 205.335 205.335 205.335 205.335 205.335 205.335 205.335 205.335 205.335 205.335 205.335 205.335 205.335 205.335 Projekt Investeringer Investering i varmeanlæg - Forbrugere 16.000 kr/anlæg Investering over hele perioden - Forbrugere 2.704.000 kr.i alt Investering i varmeanlæg i alt pr.år - Forbrugere kr. 1.120.000 1.088.000 496.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investering ledningsnet incl.stikledninger - Forsyningsselskabår 1 2.284.873 kr. Investering ledningsnet incl.stikledninger - Forsyningsselskabår 2 2.151.571 kr. Investering ledningsnet incl.stikledninger - Forsyningsselskabår 3 1.058.305 kr. Investering pr.måler 2.200 kr./måler Fjernelse af eksisterende gasledning år 1 130.000 kr. Fjernelse af eksisterende gasledning år 2 120.000 kr. Fjernelse af eksisterende gasledning år 3 230.000 kr. Omkobling af gasledning 10.000 kr. Kompensation til NGMN 0 kr./forbr. Investering i alt pr.år - Forsyningsselskab kr. 2.414.873 2.281.571 1.288.336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investering i alt pr.år - Forsyningsselskab- selskabsøkonom kr. 1.784.873 1.669.571 1.009.336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investering i alt pr.år - målere kr. 154.000 149.600 68.200 0 0 0 0 37.180 0 0 0 0 0 37.180 0 0 0 0 0 0 Drift og vedligehold for forbrugere - projekt Drift- og vedligeholdelsesudgift pr.ejendom - Forbrugere 250 kr/anlæg Drift- og vedligeholdelsesudgift i alt pr.år - Forbrugere kr. 17.500 34.500 42.250 42.250 42.250 42.250 42.250 42.250 42.250 42.250 42.250 42.250 42.250 42.250 42.250 42.250 42.250 42.250 42.250 42.250 Drift- og vedligeholdelsesudgift pr.gj- Forsyningsselskab 4 kr./gj Drift- og vedligeholdelsesudgift i alt pr.år - Forsyningsselska kr. 12.164 23.260 30.274 30.274 30.274 30.274 30.274 30.274 30.274 30.274 30.274 30.274 30.274 30.274 30.274 30.274 30.274 30.274 30.274 30.274 \\DKRAMAALFIL01\SAGARKIV\2009\09495020\dok\G00020-1-HLLM.xls G00020-1-HLLM.xls

BEREGNINGER 2010-04-28 Beregningsresultater 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Samlet energiforbrug Bruttoenergibehov-reference Individuel naturgas GJ 2.638 5.044 6.564 6.564 6.564 6.564 6.564 6.564 6.564 6.564 6.564 6.564 6.564 6.564 6.564 6.564 6.564 6.564 6.564 6.564 Bruttoenergibehov -projekt Kraftvarme - Naturgas GJ 6.133 11.727 15.263 15.263 15.263 15.263 15.263 15.263 15.263 15.263 15.263 15.263 15.263 15.263 15.263 15.263 15.263 15.263 15.263 15.263 Kraftvarme - Naturgas(MWh) MWh 1.703 3.258 4.240 4.240 4.240 4.240 4.240 4.240 4.240 4.240 4.240 4.240 4.240 4.240 4.240 4.240 4.240 4.240 4.240 4.240 Kedel - Naturgas GJ 99 190 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 Naturgas - Naturgas(MWh) MWh 28 53 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 Ialt GJ 6.232 11.917 15.510 15.510 15.510 15.510 15.510 15.510 15.510 15.510 15.510 15.510 15.510 15.510 15.510 15.510 15.510 15.510 15.510 15.510 Ialt(MWh) MWh 1.731 3.310 4.308 4.308 4.308 4.308 4.308 4.308 4.308 4.308 4.308 4.308 4.308 4.308 4.308 4.308 4.308 4.308 4.308 4.308 El-produktion GJ 2.619 5.007 6.517 6.517 6.517 6.517 6.517 6.517 6.517 6.517 6.517 6.517 6.517 6.517 6.517 6.517 6.517 6.517 6.517 6.517 El-produktion(MWh) MWh 727 1.391 1.810 1.810 1.810 1.810 1.810 1.810 1.810 1.810 1.810 1.810 1.810 1.810 1.810 1.810 1.810 1.810 1.810 1.810 Emissionsmængder - brutto Reference - CO 2 Ton 150 286 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 - CH 4 Kg 16 30 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 - N 2O Kg 3 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 CO 2- ækv.i alt Ton 151 289 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 - SO 2 Kg 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - NOx Kg 79 151 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 Projekt - CO 2 - Kraftvarme - Naturgas Ton 348 666 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 - CO 2 - Kedel - Naturgas Ton 6 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 - CH 4 - Kraftvarme - Naturgas Kg 10 20 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 - CH 4 - Kedel - Naturgas Kg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - N 2O - Kraftvarme - Naturgas Kg 6 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 - N 2O - Kedel - Naturgas Kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CO 2- ækv.i alt Ton 356 681 886 886 886 886 886 886 886 886 886 886 886 886 886 886 886 886 886 886 - SO 2 - Kraftvarme - Naturgas Kg 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - SO 2 - Kedel - Naturgas Kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NOx- Kraftvarme - Naturgas Kg 294 563 733 733 733 733 733 733 733 733 733 733 733 733 733 733 733 733 733 733 - NOx- Kedel - Naturgas Kg 4 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Samfundsøkonomi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Reference Brændselskøb 1.000 kr. 188 381 524 554 586 620 631 643 660 677 695 705 716 727 739 750 760 769 780 790 Forbruger - investering 1.000 kr. 2.375 2.307 1.052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Driftsomkostninger - Forbrugere 1.000 kr. 100 196 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 CO 2/CH 4/N 2O-omkostninger 1.000 kr. 19 39 55 59 63 67 70 73 77 80 84 88 92 97 102 107 112 116 121 126 SO 2-omkostninger - netto 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOx-omkostninger - netto 1.000 kr. 4 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Afgiftsforvridningseffekt 1.000 kr. -35-68 -90-92 -94-95 -97-99 -100-102 -104-106 -108-110 -112-114 -116-118 -120-122 Udgifter i alt - reference 1.000 kr. 2.651 2.864 1.791 772 806 843 856 869 887 906 926 938 951 965 980 994 1.007 1.019 1.032 1.045 Projekt - Kraftvarme naturgas 1.000 kr. 328 671 928 987 1.047 1.113 1.137 1.159 1.192 1.227 1.261 1.281 1.302 1.322 1.345 1.367 1.388 1.406 1.426 1.446 - Kedel - Naturgas 1.000 kr. 6 12 16 17 18 20 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 24 25 25 25 Brændselskøbi alt 1.000 kr. 334 683 944 1.004 1.065 1.133 1.157 1.179 1.213 1.248 1.283 1.304 1.324 1.345 1.369 1.391 1.412 1.431 1.451 1.472 Indtægter fra elproduktion 1.000 kr. 263 527 727 664 684 719 749 797 860 916 942 981 1.023 1.001 984 1.021 1.018 1.049 1.031 1.031 Brændselskøb- netto 1.000 kr. 71 156 217 340 382 414 408 382 353 332 341 322 302 344 385 371 394 382 420 440 Forbruger - investering 1.000 kr. 1.310 1.273 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Forsyningsselskab- investering 1.000 kr. 2.825 2.669 1.507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-3.676 Forbruger - drift og vedligehold 1.000 kr. 20 40 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 Forsyningsselskab- drift og vedligehold 1.000 kr. 14 27 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 CO 2/CH 4/N 2O-omkostninger 1.000 kr. 45 92 129 138 149 158 166 173 181 189 198 207 218 230 241 253 264 274 285 297 SO 2-omkostninger - netto 1.000 kr. 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NOx-omkostninger - netto 1.000 kr. 16 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Afgiftsforvridningseffekt 1.000 kr. -83-162 -214-218 -222-226 -230-234 -238-243 -247-251 -256-261 -265-270 -275-280 -285-290 Udgifter i alt - projekt 1.000 kr. 4.220 4.127 2.344 385 433 471 469 446 420 403 417 403 389 438 487 479 507 501 545-3.104 Selskabsøkonomi Projekt Varmekøbspris 1.000 kr. 383,00 383,00 383,00 579,64 571,31 515,64 501,98 470,04 494,35 473,43 522,52 522,81 511,17 496,41 482,23 491,08 498,14 520,40 516,35 516,95 Varmesalgspris 1.000 kr. 456,00 456,00 456,00 683,82 673,41 609,41 593,62 556,61 584,37 560,08 617,90 617,90 604,03 586,68 570,49 580,90 588,99 614,43 609,81 610,97 Fastbidrag 1.000 kr. 13,00 13,00 13,00 15,83 15,70 14,91 14,71 14,25 14,59 14,29 15,01 15,01 14,84 14,62 14,42 14,55 14,65 14,97 14,91 14,93 Fastbidrag pr bolig á73 m2 1.000 kr. 949 949 949 1.156 1.146 1.088 1.074 1.040 1.065 1.043 1.096 1.096 1.083 1.067 1.053 1.062 1.069 1.093 1.088 1.090 Udgifter - Omkostning til købaf varme fra Viborg Kraftvarme 1.000 kr. 324 619 805 1.219 1.201 1.084 1.055 988 1.039 995 1.099 1.099 1.075 1.044 1.014 1.032 1.047 1.094 1.086 1.087 - Drift og vedligehold 1.000 kr. 12 23 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 - Målere 1.000 kr. 154 150 68 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 - Investering 1.000 kr. 1.785 1.670 1.009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-2.343 Udgifter i alt 1.000 kr. 2.275 2.461 1.913 1.249 1.231 1.114 1.086 1.056 1.070 1.026 1.129 1.129 1.105 1.111 1.044 1.063 1.078 1.124 1.116-1.226 Varmesalg MWh 718 1.373 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 1.787 Udgifter pr.solgt varmeenhed kr./mwh 3.168 1.792 1.071 699 689 624 608 591 599 574 632 632 618 622 584 595 603 629 624-686 Indtægter - Indtægt fra varmesalg 1.000 kr. 327 626 815 1.222 1.203 1.089 1.061 995 1.044 1.001 1.104 1.104 1.079 1.048 1.019 1.038 1.053 1.098 1.090 1.092 - Indtægt fra målerleje 1.000 kr. 37 73 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 - Indtægt fra arealbidrag 1.000 kr. 66 131 160 195 194 184 181 176 180 176 185 185 183 180 178 180 181 185 184 184 Indtægter i alt 1.000 kr. 431 830 1.065 1.507 1.487 1.363 1.332 1.260 1.314 1.267 1.379 1.379 1.352 1.319 1.287 1.307 1.323 1.373 1.364 1.366 Resultat for Indtægter-udgifter 1.000 kr. -1.843-1.631-848 258 256 249 247 205 245 241 250 250 247 208 243 245 246 248 248 2.592 \\DKRAMAALFIL01\SAGARKIV\2009\09495020\dok\G00020-1-HLLM.xls

BEREGNINGER 2010-04-28 Emissionsmængder - brutto uden elproduktion Total brændselsforbrug Naturgas GJ 6.133 11.727 15.263 15.263 15.263 15.263 15.263 15.263 15.263 15.263 15.263 15.263 15.263 15.263 15.263 15.263 15.263 15.263 15.263 15.263 200 % metoden brændsel varme Brændselsforbrug Naturgas til varmeproduktion GJ 3.066 5.864 7.632 7.632 7.632 7.632 7.632 7.632 7.632 7.632 7.632 7.632 7.632 7.632 7.632 7.632 7.632 7.632 7.632 7.632 Emissioner - CO 2 - Kraftvarme - Naturgas Ton 174 333 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 - CO 2 - Kedel - Naturgas Ton 6 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 - CH 4 - Kraftvarme - Naturgas Kg 5 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 - CH 4 - Kedel - Naturgas Kg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - N 2O - Kraftvarme - Naturgas Kg 3 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 - N 2O - Kedel - Naturgas Kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CO 2- ækv.i alt Ton 181 346 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 - SO 2 - Kraftvarme - Naturgas Kg 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - SO 2 - Kedel - Naturgas Kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - NOx- Kraftvarme - Naturgas Kg 147 281 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 - NOx- Kedel - Naturgas Kg 4 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Økonomi CO 2/CH 4/N 2O-omkostninger 1.000 kr. 23 47 65 70 76 80 84 88 92 96 100 105 111 117 123 129 134 139 145 151 SO 2-omkostninger - netto 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOx-omkostninger - netto 1.000 kr. 8 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 \\DKRAMAALFIL01\SAGARKIV\2009\09495020\dok\G00020-1-HLLM.xls

RESULTAT 2010-04-28 SO 2 -omkostninger 3 3-1 -20% NOx-omkostninger 112 215-103 -91% Afgiftsforvridningseffekt -1.082-2.569 1.486 137% I alt 14.531 11.222 3.309 23% Selskabsøkonomi Nutidsværdi (2010-prisniveau - 1.000 kr) ekskl. moms Fjernvarme Udgifter Brændselskøbnetto 11.041 Investeringer 3.662 D&V 324 Udgifter i alt 15.027 Solgt varme (MW h) 19.120 Balanceret varmeudgift (kr/mw h) 786 Indtægter Varmesalg 11.102 Målerleje 967 Fastbidrag 1.929 Salg i alt 13.998 Solgt varme (MW h) 19.120 Balanceret varmeindtægt (kr/mw h) 732 Emissioner Individuel Sum over 20 år. naturgas Fjernvarme Forskel i pct. CO 2 -ækvivalenter (tons) 7.203 16.992-9.789-136% SO 2 (kg) 38 89-51 -136% Samfundsøkonomi Nutidsværdi (2010-prisniveau - Individuel Projektfordel Forskel i 1.000 kr) naturgas Fjernvarme pct. Brændselskøb 6.895 3.635 3.260 47% Forbrugerinvestering 5.177 2.856 2.321 45% Selskabsinvestering 0 5.161-5.161 - D&V - forbrugere 2.584 532 2.052 79% D&V - forsyningsselskab 0 379-379 - CO 2 /CH 4 /N 2 O-omkostninger 843 1.010-167 -20% Projektfordel NO X (kg) 3.775 14.244-10.468-277% Emissioner uden elproduktion Individuel Projektfordel Forskel i Sum over 20 år. naturgas Fjernvarme pct. CO 2 -ækvivalenter (tons) 7.203 8.631-1.429-20% SO 2 (kg) 38 45-8 -20% NO X (kg) 3775 7.221-3.446-91% \\DKRAMAALFIL01\SAGARKIV\2009\09495020\dok\G00020-1-HLLM.xls

Rettelsesblad til projektforslag for forsynings af boligområdet Ulriksdal Resultat fra revideret samfundsøkonomisk beregning samt supplerende følsomhedsanalyser som blev fremsendt sammen med udtalelse fra Viborg Fjernvarme af 22.11.10 1

2

Resultat fra revideret selskabsøkonomisk beregning som blev fremsendt sammen med udtalelse fra Viborg Fjernvarme af 22.11.10 Selskabsøkonomi Nutidsværdi (2011-prisniveau - 1.000 kr) ekskl. moms Fjernvarme Udgifter Varmekøb netto 11.274 Investeringer 3.662 D&V 324 Udgifter i alt 15.260 Solgt varme (MW h) 19.120 Balanceret varmeudgift (kr/mw h) 798 Indtægter Varmesalg 11.331 Målerleje 967 Fastbidrag 1.949 Salg i alt 14.246 Solgt varme (MW h) 19.120 Balanceret varmeindtægt (kr/mw h) 745 Resultat fra revideret beregning af emissioner som blev fremsendt sammen med udtalelse fra Viborg Fjernvarme af 22.11.10 Emissioner Sum over 20 år. Individuel naturgas Fjernvarme Forskel i pct. CO 2 -ækvivalenter (tons) 7.203 16.992-9.789-136% SO 2 (kg) 38 89-51 -136% NO X (kg) 3.775 14.244-10.468-277% Emissioner uden elproduktion Sum over 20 år. Individuel naturgas Fjernvarme Projektfordel Projektfordel Forskel i pct. CO 2 -ækvivalenter (tons) 7.203 4.417 2.786 39% SO 2 (kg) 38 23 15 39% NO X (kg) 3775 3.681 94 2% 3