Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

107178-616121 Bestyrelsen 10. december 2009 MLL 03.a Driftsrapport december 2009 1. Udviklingen i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet steg med 1,9 % i september måned sammenlignet med sidste år. Fremgangen kan især henføres til Metro og S-tog med et plus på hhv. 5,4 % og 4,5 %. Men også Movias samlede rejsetal har været stigende, hvilket skyldes fremgang på Lokalbanen med hele 14 % for september måned og 10 % for året. Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet 25,0 20,0 15,0 10,0 Kombinerede rejser S-tog Metro Movia 5,0 - sep-09 aug-09 jul-09 jun-09 maj-09 apr-09 mar-09 feb-09 jan-09 dec-08 nov-08 okt-08 sep-08 Kilde: Månedsstatistik for den kollektive trafik i takstområde H seneste 12 måneder. Rejsetal for P-tog og First ikke medtaget pga. manglende indrapportering. 1/15

Set over de seneste 12 måneder er der dog tale om status quo i antallet af kollektive rejser indenfor takstområde H. De foreløbige passagertal fra P-tog og First indikerer dog en fremgang i Regionaltogtrafikken, hvilket giver forventning om en samlet fremgang for den kollektive trafik i Hovedstadsområdet 2009. Bus passagerudvikling Takstområde Hovedstaden Buspassagertallet i Hovedstadsområdet i oktober måned udgør 16.381.175. Det er godt 106.000 under niveauet for samme måned sidste år og 0,8 % under budgetforventningen i 3. estimat 2009. Det skal dog ses på baggrund af, at der i oktober i år var en hverdag mindre end oktober sidste år, men til gengæld en lørdag mere. På en hverdag stiger godt 600.000 passagerer på en bus i Hovedstadsområdet, mens påstigertallet på en typisk lørdag er ca. 400.000. Det indikerer med andre ord en diminutiv stigning i år, som dog retfærdigvis må siges at ligge inden for den statistiske usikkerhed. Tabel 1 Passagertal i takstområde Hovedstaden 2009. afvigelse fra budget og 2008 afvigelse jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt Afvigelse i forhold til månedsbudget 2009 (3. estimat 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0% 0,0% -6,3% -2,5% -0,8% 2009) Akkumuleret afvigelse i forhold til månedsbudget 2009 (3. estimat 2009) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0% 0,0% -0,8% -1,0% -1,0% Afvigelse i forhold til realiseret 2008 Akkumuleret afvigelse i forhold til realiseret 2008-3,5 % -3,0 % 10,2 % -8,4% -2,6% -0,4% -2,4% -2,8% -1,6% -0,6% -3,5 % -3,3 % 1,1 % -1,3% -1,6% -1,4% -1,5% -1,7% -1,7% -1,6% Passagerudvikling på linjer Mens det samlede passagertal har været faldende i oktober måned sammenlignet med oktober måned sidste år har der været fremgang i A-busnettet. Specielt er linje 3A gået hele 12 % frem, hvilket betyder at godt 1.700 flere passagerer stiger på linjen hver dag sammenlignet med samme periode sidste år. 2/15

Også linjerne 2A og 6A kan fremvise voksende passagertal på hhv. 250 og 135 flere passagerer pr. hverdag i forhold til oktober sidste år. Den positive udvikling for A-busnettet er samtidig et brud på det negative forløb, linjerne har været inde i siden februar i år. Det voksende passagertal i kombination med flere hverdage i november og december måned i år i forhold til sidste år gør, at der kan stilles forventninger til yderligere vækst i A-busnettet den kommende tid. Derimod har udviklingen på S-busnettet i oktober måned været negativ i forhold til tilsvarende måned sidste år. Med en tilbagegang på godt 1.700 passagerer pr. hverdag repræsenterer linje 500S godt 96 % af det samlede fald blandt S-busserne i oktober måned. Linjens tilbagegang kan henføres til stationsområderne; Ballerup st., Birkerød st. og Kokkedal st., hvor der er sket en overflytning af passagerer fra bus til tog. Forklaringen skal findes i, at linje 500S var forstærket i store dele af 2008 på grund af sporarbejder på S-togslinjen til Farum, og derfor havde kunstigt h øje passagertal. Tabel 2: Gennemsnitlige hverdagspassagertal i A- og S-busnettet 2005-2009 (for 2009 tal til og med oktober måned) 2005 2006 2007 2008 2009 A-Bus S-Bus 191.211 192.249 190.862 202.910 197.593 104.414 105.277 104.740 106.126 104.255 Passagerudvikling på Kommuner Den positive udvikling på A-busnettet har bidraget til en samlet fremgang i Københavns Kommune, hvor godt 2.500 flere passagerer dagligt stiger på bussen i forhold til oktober måned sidste år. Fremgangen i Københavns Kommune skal ses på baggrund af et samlet fald for året på 3.800 færre passagerer pr. hverdag sammenlignet med sidste år. Også Helsingør kommune kan fremvise vækst i oktober måned. Dermed fortsætter kommunen sin fremgang, som har stået på siden juni måned i år. Derimod oplevede Gentofte og Rudersdal kommune et fald i passagertallet i oktober måned i år sammenlignet med oktober sidste år på hhv. 1.700 og 1.300 daglige passagerer. Faldet i passagertallet for Gentofte kommune bevirkede desuden, at den samlede fremgang for året blev vendt til fald. 3/15

Tabel 3: Gennemsnitlige hverdagspassagertal fordelt på top og bund for måneden 2009 2008 Vækst Måneds vækst % Årets vækst % Helsingør 11.830 10.742 1.088 10 2 København 306.543 304.046 2.497 1-1 Gentofte 13.088 14.774-1.686-11 -0 Rudersdal 12.514 13.878-1.365-10 -4 Bus passagerudvikling Område Vest (tal for juli) I område Vest er der talt 14,8 % flere passagerer i årets første 6 måneder i forhold til samme periode sidste år. Det svarer til en fremgang på godt 800.000 passagerer i løbet af første halvår 2009. Det er de specielt de tunge linjer, som driver fremgangen såsom linjerne 301 og 302 i Slagelse. Samlet repræsenterer de 10 største linjer i Vest godt 36 % fremgangen mens de resterende 120 linjer tegner sig for de 64 % af fremgangen. Dertil kommer jf. nedenfor, at 250.000 passagerer tidligere blev talt med hos område Syd, men nu hører til område Vest. Bus passagerudvikling Område Syd (tal for september) I Takstområde Syd har der i løbet af årets første 9 måneder været en tilbagegang i antallet af påstigninger på ca. 7,5 % svarende til et fald godt. 500.000. En stor del af faldet skyldes en ændring i opgørelsen af passagertallet i forhold til sidste år, hvor 7 buslinjer med godt 250.000 årlige passagerer nu opgøres som passagertal i område Vest. Såfremt den igangværende passagerudvikling fortsætter året ud, vil buspassagertallet i område Syd falde med samlet 500.000 i forhold til sidste år, hvis man ser bort fra effekten af den ændrede opgørelsesmetode. Det svarer til et fald på godt 6,5 %, hvilket er væsentligt højere end de 2 %, der forventes i Hovedstadsområdet. 4/15

Årsagen hertil skal bl.a. findes i kommunernes hjemtagning af skolekørslen, hvor kommunen vælger selv at organiserer befordringen mellem skole og hjem. Servicegraden januar juli 2009 Servicegrad. Område H Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total 2009 99,84 99,88 99,88 99,87 99,91 99,89 99,92 99,91 99,84 99,90 99,88 2008 99,90 99,91 99,87 99,86 99,84 99,83 99,87 99,75 99,68 99,90 99,89 99,86 99,85 Servicegrad. Område V Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total 2009 100,0 99,99 99,99 99,99 99,99 100,00 99,99 99,98 99,99 99,99 2008 100,00 99,97 99,99 99,98 100,00 99,98 100,0 99,99 99,98 100,0 99,62 100,0 99,96 Servicegrad. Område S Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total 2009 99,99 99,98 99,99 99,99 99,98 100,00 99,98 99,99 99,99 99,97 2008 99,84 99,65 99,59 99,61 99,82 99,76 99,66 99,65 99,51 99,56 99,75 99,63 99,67 Der opretholdes i alle tre takstområder en høj og stabil servicegrad. I hovedstadsområdet er servicegraden efter et lille dyk i september tilbage på normalt højt niveau. 5/15

Indeksudviklingen for året 2009 Indeksudvikling 2009 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total Budget 2009 Dieselolie 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 Lønindeks 163 163 163 164 164 164 166 166 166 168 168 168 165 Renten 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 Faktisk udvikling 2009 Dieselolie 139,3 131,6 122,9 135,8 137,4 155,2 140,4 158,0 150,2 159,5 Lønindeks 162 162 162 162 162 162 Renten 4,4 4,2 3,9 3,9 3,8 3,7 3,5 3,4 3,2 3,7 De tre betydeligste prisindeks har alle gennem hele året indtil nu ligget lavere end budgetteret, hvilket giver en øget budgetmæssig robusthed for resten af året. Både dieselindeks og renten er steget fra september til oktober. 6/15

2. Flextrafik Nøgletal for Flextrafik Opdateret til oktober 2009 421510 7/15

Hvordan er udviklingen i Flextrafik? Rettidig afhentning Afvigelse fra mål, pct. 1 Udvikling fra sidste måned - Rettidig aflevering Kundernes ekstratid i bilerne Andel af koordinerede kørsler -5 9 4 - + - Omkostning for den ydelse vi leverer 5 + Grøn farve: Målsætning opfyldt Gul farve: Mindre end 10 pct. fra målsætningen Rød farve: Mere end 10 pct. fra målsætningen Det generelle billede er en svag tilbagegang på tre målvariable og fremgang på to. 8/15

I hvilket omfang afhenter Flextrafik kunderne til tiden? Andel af rettidige afhentninger for hele Flextrafik 100 95 90 85 80 75 Målsætning 100 Definition: Er kunderne hentet i 95 det lovede tidsrum, registreres det som en rettidig afhentning. 90 Man skal være opmærksom på, at 85 tidsrummets længde kan være afhængig af, hvilken type kørsel det 80 er (handicap, åben, kommunal, patient) 75 70 jan-07 feb-07 mar-07 apr-07 maj-07 jun-07 jul-07 aug-07 sep-07 okt-07 nov-07 dec-07 jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 70 I oktober falder rettidigheden i afhentningerne marginalt. Det forventes at der nu er fundet et stabilt og højt niveau. Flextrafik ligger nu 1 pct. over sin målsætning 9/15

I hvilket omfang afleverer Flextrafik kunderne til tiden? Andel af rettidige afleveringer for hele Flextrafik 100 95 90 Målsætning 100 95 90 Definition: Nogle kunder vælger, hvornår de vil være fremme i stedet for, hvornår de vil afhentes. En aflevering er rettidig, hvis den sker inden det lovede tidspunkt. 85 85 80 jan-07 feb-07 mar-07 apr-07 maj-07 jun-07 jul-07 aug-07 sep-07 okt-07 nov-07 dec-07 jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 80 Andelen af rettidige afleveringer faldt i oktober marginalt. Også her er der tale om at vi fremadrettet forventer at den har stabiliseret sig. Flextrafik er 5 pct. fra målsætningen. Dette er fremadrettet Flextrafiks største indsatsområde. 10/15

Hvor meget ekstra tid sidder kunderne i bilerne? Spildtiden sat i forhold til den direkte rejsetid for hele Flextrafik 55 50 45 40 35 Målsætning 55 50 45 40 35 Definition: Spildtid opgøres som forskellen mellem den faktiske rejsetid og den tid, det ville have taget at køre direkte. Målsætningen er, at turene max. i gennemsnit tager 40 procent længere tid, end hvis man kørte direkte. 30 jan-07 feb-07 mar-07 apr-07 maj-07 jun-07 jul-07 aug-07 sep-07 okt-07 nov-07 dec-07 jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 30 Spildtidens faldende tendens fortsatte i oktober, men dog mindre udtalt. Det forventes at spildtiden snart finder et stabilt lav leje. Flextrafik er nu 8 pct. bedre end målsætningen. 11/15

I hvilket omfang koordinerer Flextrafik kørslen? Andelen af kørsler som er koordineret 100 100 Definition: 95 90 85 Målsætning 95 90 85 Andelen af koordinerede kørsler er et udtryk for, hvor omkostningseffektiv Flextrafik er. 80 80 En kørsel er koordineret: 75 70 65 60 jan-07 feb-07 mar-07 apr-07 maj-07 jun-07 jul-07 aug-07 sep-07 okt-07 nov-07 dec-07 jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 75 70 65 60 hvis der køres andre samtidig eller hvis bilen har en tur umiddelbart før eller efter. Koordineringen faldt i oktober måned. Dette var også forventeligt, da antallet af garantibiler pr. 1. oktober er blevet reduceret som så også har reduceret tomkørslen. Koordineringen er nu 4 pct. over målsætningen. 12/15

Hvad koster den ydelse, som Flextrafik leverer? Driftsomkostning pr. direkte rejseminut for hele Flextrafik kr. Kr. 13 Definition: jan-07 feb-07 mar-07 apr-07 maj-07 jun-07 jul-07 aug-07 sep-07 okt-07 nov-07 dec-07 jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 Målsætning aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 12 11 10 9 8 7 6 Driftsomkostningen er den samlede betaling, som operatørerne (vognmændene) modtager. Driftsomkostningen per direkte rejseminut angiver, hvad det i gennemsnit koster at transportere en kunde et direkte rejseminut rejseminut. En køreturs direkte rejseminutter er det antal minutter, det ville tage at køre turen direkte. Omkostningen pr. direkte rejseminut falder markant i oktober måned. Den primære årsag er, at antallet af garantivogne pr. 1. oktober er blevet reduceret. Omkostningsniveauet ligger nu 5 pct. bedre end målsætningen. 13/15

2.2 Produktion og økonomi Handicapbefordring Antallet af aktive kunder var i oktober uændret fra september og stadig højere end de budgetterede 15.000. Antallet af ture har ligesom i september ligget ca. 8 pct. lavere end budgettet mod 20 pct. Tidligere på året. Operatørbetalingerne var i oktober ca. 2 mio. kr. lavere end budgetteret. Kommunal visiteret kørsel Den kommunale visiterede kørsel har i oktober haft næsten dobbelt så stort aktivitetsniveau som budgetteret. Dermed fortsætter den tendens, der har været hele året. Åben ordning Aktivitetsniveauet i den åbne ordning var i oktober på niveau med budgettet. Siddende patientbefordring Aktivitetsniveauet var i oktober på niveau med det budgetterede turantal. 3. Bane Passagerudviklingen. Der foreligger oktobertal for Lokalbanen, som fortsat ligger ca. 4 pct. over det budgetterede passagertal. De øvrige baner opdateres med næste driftsrapport. 14/15

15/15 Antal passagerer på lokalbanerne pr. måned (i 1.000 påstigere) 2008 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec TOTAL Lokalbanen (Region H.) 369 357 355 404 420 436 405 444 453 458 432 400 4.933 Lokalbanen (Østbanen) 63 58 62 68 74 73 63 78 84 84 71 70 848 Vestsjællands Lokalbaner 153 122 107 134 111 111 108 135 162 138 148 135 1.564 Lollandsbanen 75 68 67 74 75 68 56 73 84 81 77 71 869 Lokalbaner i alt 660 605 591 680 680 688 632 730 783 761 728 676 8.214 2009 Lokalbanen 415 384 459 462 473 453 431 503 500 477 4.557 Østbanen (Regionstog) 73 70 82 79 78 77 61 79 81 680 Vestsj. Lokalbaner (Regionstog) 134 128 141 122 122 128 100 120 129 1.124 Lollandsbanen (Regionstog) 72 64 78 68 70 63 53 72 80 620 Lokalbaner i alt 694 646 760 731 743 721 645 774 790 6.504 Afvigelse i forhold til sidste år, antal 34 41 169 51 63 33 13 44 7 455 (alle baner samlet) Procentvis afvigelse 5,10% 6,77% 28,59% 7,50% 9,26% 4,80% 2,05% 6,02% 0,89% Akkumuleret afvigelse (1000) 34 75 244 295 358 391 404 448 455 Procentvis akkumuleret afvigelse 5,1 5,9 13,1 11,6 11,1 10,0 8,9 8,5 7,5 Budget 2009 (alle baner) 667 630 715 716 768 743 691 764 773 716 682 649 8.514 (korrigeret i.f.t. vedtaget budget) Afvigelse til budget 27 16 45 15-25 -22-46 10 17 37 Akkumuleret afvigelse 27 43 88 103 78 56 10 20 37