Anlæg BOP 2, pr. 31.05.18 I 1.000 kr. U /I Opr. Budget Korr. Budget Forv. Regnskab 2018 Afv. i alt 2018 Forv. Tillægsbev. BOP 3 2018 Forv. Overførsel til 2019 Projekt igangsat Ja/nej Kan projektet udskydes? Ja/nej Ikke frigivet Anlæg i alt 46.700 96.175 84.393-11.782-408 11.374 6.752 I alt udgifter U 50.000 104.094 86.952-17.142-893 16.249 8.752 I alt indtægter I -3.300-7.919-2.559 5.360 485-4.875-2.000 ØU i alt 2.737 11.199 10.943-256 -207 49-1.900 ØU udgifter i alt U 5.737 16.074 10.943-5.131-207 4.924 100 ØU indtægter i alt I -3.000-4.875 0 4.875 0-4.875-2.000 Tilbygning Rådhus, etape II U 499 499 0 Ja Nej Salg af Stevnsvej 3, Strøby Egede U 1.536 0-1.536 1536 Ja Nej Salg af Stevnsvej 3, Strøby Egede I -1.875 0 1.875-1875 Ja Nej Visionspulje U 250 250 0 Ja Nej Ny momsregel - Agerhøj udstykningen U 100 171 171 0 Ja Nej Ny momsregel - Agerhøj udstykningen I -1.000-1.000 0 1.000-1000 Ja Nej Udvikling af Stevns.dk samt intranet U 1.049 500-549 549 Ja Nej Skimmelsvampundersøgelse - Arbejdsmiljø U 100 100 100 0 Ja Nej ESDH U 310 100-210 210 Ja Nej Rådhustilbygning - Etape I U -514 194 708 708 Ja Nej Erhvervsgrunde-Matr.nr 7-ad, Toftebo U 1.346 400-946 -946 Ja Nej Køb af Mandehoved U 2.962 2.720-242 242 Ja Nej Rådhuskælder U 275 275 0 Ja Nej Projektansættelse 2017 U 267 267 0 Ja Nej LAG 2017 U 0 300 300 0 Ja Nej Sikringstiltag 2017 U 124 124 0 Ja Nej Ny kommunalbestyrelse U 100 179 210 31 31 Ja Nej Monopolbrud KMD U 507 1.241 150-1.091 1.091 Ja Nej OPUS - Vagtplan U 400 0-400 400 Nej Ja Sikringstiltag 2018 U 500 500 500 0 Ja Nej LAG 2018 U 300 300 300 0 Ja Nej
Projektansættelse 2018 U 900 900 900 0 Ja Nej Revision af kulturmiljøer U 250 500 400-100 100 Ja Nej Sagsbehandlingssystem Voksen Handicap U 800 800 100-700 700 Ja Nej IT-anskaffelser og implementeringsomk. U 500 500 500 0 Ja Nej Erhverv Hårlev I -2.000-2.000 0 2.000-2000 Nej Ja -2.000 Markedsføring salg af erhverv U 100 100 100 0 Ja Nej 100 Digitalisering 2018 - U 1.580 1.979 1.883-96 96 Ja Nej SSU i alt 600 3.074 3.567 493 840 347 0 SSU udgifter i alt U 600 3.074 3.567 493 840 347 0 SSU indtægter i alt I 0 0 0 0 0 0 0 Udskiftning af nødkald - plejecentre U 44 44 0 Ja Nej Nyt omsorgssystem U 1.760 2600 840 840 Ja Nej Projekt ændring af plejecenterstruktur U 400 400 400 0 Ja Nej Projektering af udbygning af plejecentre U 200 870 523-347 347 Ja Nej BUL i alt 7.983 10.755 9.507-1.248 0 1.248 1.160 BUL udgifter i alt U 7.983 10.755 9.507-1.248 0 1.248 1.160 BUL indtægter i alt I 0 0 0 0 0 0 0 Renoveringsspulje til skoler, inst, klub U 1.500 1.160 1160 0 Nej Nej 1.160 Ny institution i Rødvig U 886 886 0 Ja Nej Skolereform 2015-2020 U 2.338 1.917 1.506-411 411 Ja Nej PC og uddannelse til lærere og pædagoger U 785 785 0 Ja Nej Skoler/Institutioner - Indeklima U 2.500 2.500 2500 0 Nej Nej Legepladser 2017 U 0 294 294 0 Ja Nej Renov. i skole og inst. 2017 U 1.928 1.091-837 837 Ja Nej Legepladser 2018 U 600 600 600 0 Ja Nej Folkeskoler -Skole-IT - Trådløst netværk U 700 0 0 0 Nej Nej Legeplads børnehaven ved Hotherskolen U 345 345 345 0 Ja Nej Renov. i skoler og inst. 2018 U 340 340 0 Ja Nej AET i alt 3.400 4.783 3.766-1.017 0 1.017 250 AET udgifter i alt U 3.400 4.783 3.766-1.017 0 1.017 250 AET indtægter i alt I 0 0 0 0 0 0 0
Bibliotekssystem U 146 146 0 Ja Nej Stevns Fyr - Istands. - Skov, naturstyr. U 327 100-227 227 Ja Nej Stevns Fyr - Udviklingspulje U 250 0-250 250 Nej Ja 250 NY LAG 2015-2020 U 660 220-440 440 Ja Nej Ungepulje til kultur og midlertidighed U 50 50 50 0 Ja Nej Bogen kommer til ældre på Stevns U 350 350 250-100 100 Ja Nej Unesco 2018 U 3.000 3.000 3.000 0 Ja Nej PMF i alt 31.980 66.364 56.610-9.754-1.041 8.713 7.242 PMF udgifter i alt U 32.280 69.408 59.169-10.239-1.526 8.713 7.242 PMF indtægter i alt I -300-3.044-2.559 485 485 0 0 Helhedsplan for Tryggevælde å U 81 81 0 Ja Nej Helhedsplan for Tryggevælde å I 14 14 0 Ja Nej Natura 2000 plejeplaner U 50 195 195 0 Ja Nej Vandløbsregulativer U 200 200 50-150 -150 Ja Nej Udviklingspulje U 0 200 200 0 Ja Nej Analyse/strandforbedringsprojekt Rødvig U 428 428 0 Ja Nej Analyse/strandforbedringsprojek Strøby E U 478 0-478 478 Nej Ja 478 Projektpulje - Grønt Råd U 25 99 99 0 Nej Ja Energilandsbyer på Stevns U 0 52 52 0 Ja Nej Genopretning af diverse boldbaner U 65 65 0 Ja Nej Trafiksanering Kystvejen/Strandve U 269 269 0 Ja Nej Tilgængelighed - 2013 U 385 385 0 Ja Nej Renovering af Algade, Store heddinge U 29 200 171 171 Ja Nej Nybygning af svømmehal U 252 80-172 -172 Ja Nej Klimatilpasningsplaner U 226 226 226 0 Ja Nej Nedlæggelse af brønde og boringer U 100 100 100 0 Nej Nej Trafiksikkerhedsråd 2015-18 U 25 25 25 0 Ja Nej St. Heddinge skole udskift. af beklæding U 314 314 0 Ja Nej 314 Strøbyskolen udskift. facader indskoling U 200 200 0 Ja Nej Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej U 50 50 50 Ja Nej Gyldenrisvej, Strøby Egede etablering U 498 498 0 Ja Nej 400
Trafikplan Kystvejen/Brinken U 67 67 0 Ja Nej Renovering af kantsten og fortove U 2.300 2.408 2.408 0 Ja Nej Stevnshal model 2, nybyg U 0 2.000 0-2.000 2000 Nej Ja 2.000 Renovering af sluseport U 800 0-800 800 Nej Ja 800 Renovering af elevatorer U 770 770 770 0 Ja Nej Stevns Fyr - Renovering af kloak U 251 251 0 Ja Nej Undersøg./udbedring korroderede murbind U 635 550-85 -85 Ja Nej Ældre og handicapboliger U 500 500 0-500 500 Nej Ja 500 Strøbyskolen etape 1,2,4 og 5 U 1.461 1.461 0 Ja Nej Højerupvej 7 U 1.510 170-1.340-1.340 Nej Ja Højerupvej 7 I -2.000-1515 485 485 Ja Nej Idrætshal i Rødvig U 12.139 12.139 0 Ja Nej Projekt Bedre mobil- og bredbåndsdækning U 270 270 0 Ja Nej Busstoppesteder U 600 881 881 0 Ja Nej Busstoppesteder I -300-1.058-1058 0 Ja Nej Vandindvindingstilladelser U 300 585 585 0 Ja Nej Kystsikring U 0 831 831 0 Nej Nej 700 Stormflodssikring U 1.600 1.600 1.600 0 Ja Nej Udbygning af Strøby hallen U 4.047 4.047 0 Ja Nej Energimærkning af kommunale ejendomme U 1.100 800-300 300 Ja Nej Store Heddinge skole, ny belægning U 1.500 1.500 1.500 0 Ja Nej Klippinge BC, sovefaciliteter krybberum U 350 510 510 0 Ja Nej 2-årige projektansat private tilslutning U 500 500 500 0 Ja Nej 500 Lærkehuset - 15 Parkeringspladser U 25 25 0 Ja Nej Trafiksikkerhed sydlige del Strøby Egede U 1.500 7.013 7.013 0 Ja Nej 1.400 Brorapport 2017 U 0 306 306 0 Ja Nej Stadionlys U 1.007 1.007 0 Ja Nej Cykelsti Stolpegårdsvej/Nicolinelund U 1.000 1.000 1000 0 Ja Nej Stevns Bibliotek, renovering af facader U 406 406 0-406 406 Nej Ja Strøbyskolen, indskoling efterisolering U 530 530 0-530 530 Nej Ja Stevnshøj, belysning U 350 450 0-450 450 Nej Ja
Stevnshøj, Isolering, gulvudskiftning og U 350 350 0-350 350 Nej Ja Stevnshøj, ny ventilation og CTS styring U 1.600 1.707 0-1.707 1.707 Nej Ja Store Heddinge skole, foldevæg Erikstrup U 200 276 276 0 Ja Nej St. hed skole, facade på venti. Bøgen U 200 249 249 0 Ja Nej Store Heddinge skole, vinduer og døre U 200 275 0-275 275 Nej Ja Hotherskolen, forbindelsesgang U 700 805 0-805 805 Nej Ja Hotherskolen, Bygn. E vinduer/døre U 400 455 455 0 Nej Nej Hotherskolen Biblioteksbygn. vinduer/dør U 300 370 370 0 Nej Nej Naturpulje U 500 500 500 0 Ja Nej Landsby- og udviklingspulje U 500 500 500 0 Ja Nej Parker og Rejs/markedsføring U 100 100 100 0 Ja Ja 100 3 registrering U 100 100 100 0 Ja Nej Tilsynskampagne U 50 50 50 0 Ja Nej Ekstra oprydning i Tryggevælde å U 150 150 150 0 Ja Nej Stevnsbadet - vedligeholdelsestiltag U 150 150 38-112 112 Nej Ja Renovering af fortove 2018 U 450 450 450 0 Ja Nej Seas investeringsbidrag 2018 U 2.500 2.500 2.500 0 Ja Nej Brorapport 2018 U 3.774 3.774 3.774 0 Ja Nej Garverigrunden Pulje U 50 50 50 0 Nej Nej 50 Vejnet udmatrikulering 2018 U 75 75 75 0 Ja Nej Oversvømmelser 2018 U 200 200 200 0 Ja Nej Vedligeholdelse stisystem 2018 U 450 450 450 0 Ja Nej Ikke kontraktbundne opgaver 2018 U 250 160 160 0 Ja Nej Trafiksikkerhed v/strøbyskolen U 1.800 1.800 1.800 0 Ja Nej Specialistviden U 150 150 150 0 Ja Nej Stevns Fyr renovering af spildevandssyst U 540 540 540 0 Ja Nej Maskiner Materielgården U 400 650 650 0 Ja Nej Energilandsby Holtug U 25 25 25 0 Ja Nej Vej og Materielgård ombygning U 484 484 0 Ja Nej Trafikplan for Stevns Kommune U 400 400 0 Ja Nej Toftegårdsvej 1 - ventilation, indeklima U 1.500 1.500 0 Ja Nej
Hårlev Byskov, toiletvogn U 400 400 0 Ja Nej Formidlingstrappe Sigerslev Kridtbrud U 175 175 0 Ja Nej Undersøgelse af Magleby Losseplads U 90 90 0 Ja Nej Pulje udenomsarealer kom. ejendomme 2018 U 300 300 0 Ja Nej Bemærkninger til BOP 2 ØU: Salg af Stevnsvej 3, Strøby Egede Afventer byggeri. Ny momsregel - Agerhøj udstykningen Afhænger af salg. LAG 2018 Der kan opstå et merforbrug på LAG-puljen i 2018, alt efter hvor langt de enkelte projekter når. I så fald vil det i forbindelse med regnskab 2018 blive forudsat, at merforbruget modregnes i bevillingen til LAG i 2019. Sagsbehandlingssystem Voksen Handicap Udbud og kontrakt er indgået, men implementeres først foråret 2019, som følge af forsinkelse fra leverandør. Koordineres med 6 andre kommuner. SSU: Nyt omsorgssystem: Forventes behov for tillægsbevilling i niveauet 840.000 kr. Er af flere omgange udskudt. Forventes nu at dato for brug af system er medio november 2018. Forsinkelse medfører ekstraomkostninger i form af ekstraordinær videreførelse af mobil IT løsning, ekstra undervisning mm. Krav til uddannelsesbehov er herudover større end oprindeligt forudsat. Projektering af udbygning af plejecentre: Som følge af politisk beslutning om ændring af plejecenterplan, herunder stop for udvidelse af Hotherhaven men i stedet etablering af nyt plejecenter i St. Heddinge i 2020, forventes et mindre forbrug i 2018 vedr. det nuværende bevilgede anlæg på 347.000 kr. Der vil i forbindelse med B19 ansøges om nyt anlæg til etablering af plejecenter.
BUL: Renoveringspulje til skoler, inst. og klubber Forbrug af pujen afventer bl.a. resultatet af madordning. Uanset resultatet forventes hele budgettet brugt i 2018. Skoler/Institutioner - Indeklima Kommunalbestyrelsen har den 27. juni 2018 frigivet beløbet til renovering af ventilationsanlæg mv. på Hotherskolen. Renovering i skoler og institutioner - Bevilget i 2017 Anlæg for 837.000 kr. er endnu ikke igangsat og kan udskydes til 2019. Legepladser 2018 Kommunalbestyrelsen har den 27. juni 2018 frigivet beløbet til legepladser. AET LAG 2015-2020 Projektet løber over fire år. Bogen kommer til ældre på Stevns Det forventes at en del af midlerne først skal anvendes i 2019. PMF: Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej Afventer erstatning arealerhvervelse. Højerupvej 7 Afventer miljøundersøgelser. Garverigrunden Pulje Afventer miljøundersøgelser.