Årsrapport 2009 for Side 1 af 6
Sammendrag har haft 5 resultatkrav, hvoraf de 4 er helt indfriet og 1 er delvist indfriet. Kompetenceudvikling er delvist indfriet. Vi vil arbejde hårdt på i 2010 at færdiggøre arbejdet med MUS-samtaler og individuelle udviklingsplaner for vore medarbejdere. Sikkerhed, sundhed og trivsel: De sidste 2 trivselsundersøgelser og s sygdomsfraværsprocent i 2009 på 1,5% afspejler det positive arbejde med dette resultatkrav. Kvalitet: Vi arbejder dagligt på at opfylde vort kvalitetsmål: At tilbyde kvalificeret musikundervisning på alle niveauer til alle borgere i Halsnæs Kommune. Egne mål: Intern vidensdeling, tværfagligt samarbejde samt Musik og IT. s konklusion er at arbejdet med disse 3 mål udvikler sig i en positiv retning. Vi arbejder hele tiden målrettet på at bruge og udvikle vore egne kompetencer og formidle denne viden videre i personalegruppen. Regnskab: Regnskabet i 2009 viser et underskud på 549.880,00 kr. Forklaringer i pkt. 6. Status over arbejdet med tværgående og decentrale resultatkrav Tværgående resultatkrav Sikkerhed, sundhed og trivsel: Virksomhederne arbejder målrettet med at fremme sikkerhed, sundhed og trivsel. er en 100% decentral arbejdsplads. Undervisningen foregår på 8 skoler, Bøgebjerggård og lejlighedsvis på Frederiksværk Gymnasium. Der er en løbende dialog mellem lederen af, SR samt repræsentanter for de 10 undervisningssteder. I denne dialog er der konstant fokus på lokalernes indretning, varme- og kuldeproblemer o.s.v. Der er etableret frugtordning på Skjoldborg i samarbejde med Side 2 af 6
Ungdomsskolen. Alle medarbejdere bliver løbende orienteret om de muligheder for motion/træning der gives, samt om rygestopkurser. Det skal bemærkes, at de sidste 2 trivselsundersøgelser for er endog meget positive. Den netop offentliggjorte sygefraværsrapport viser, at havde en sygefraværsprocent i 2009 på 1,5% Kompetenceudvikling: Virksomhederne arbejder systematisk med kompetenceudvikling. Der er desværre ikke mange muligheder for efteruddannelse/kurser for musikskolelærere. Vi arbejder derfor meget med intern vidensdeling, erfaringsudveksling, tværfagligt samarbejde og faglig sparring. Ligeledes bruger vi lærernes meget forskellige kompetencer til afholdelse af interne kurser. De seneste kurser har haft Musik og IT som indhold. Det er endnu ikke lykkedes at udarbejde individuelle udviklingsplaner for alle s ansatte. Vi vil arbejde hårdt på at færdiggøre dette i 2010. Kvalitet: Virksomhederne har styrket fokus på kvaliteten i opgaveløsningen. Administrationen: Musikskolelederen og sekretæren forsøger at være opdateret med alle relevante kurser til styrkelse af det daglige arbejde. Vi har konstant fokus på vores service overfor brugerne, og der tilstræbes hele tiden den største kvalitet i arbejdet. Vi opgraderer i 2010 musikskolens administrationssystem med et SMS-aflysningsmodul. Ligeledes åbner vi i 2010 op for tilmelding direkte via vores hjemmeside. Undervisningen: Kvaliteten i undervisningen evalueres løbende. Vi har mange værktøjer til kvalitetsmåling af den daglige undervisning. Der indføres i 2010 en intranetløsning for s personale. Side 3 af 6
Decentrale resultatkrav - virksomhedsspecifikke Resultatkrav 4: I 2009 styrkes undervisningstilbuddene for de 0-6 årige i Hundestedområdet ved oprettelsen af minimum 1-2 tilbud med 1-2 hold. Der er i Hundestedområdet oprettet følgende tilbud til de 0 6 årige i 2009: 1 Minimushold (2 5 år) på Lerbjergskolen, Hundested 1 MUS 1 hold (6 7 år) på Lerbjergskole, Hundested 2 MUS 1 2 hold (6 7 år) på Storebjergskolen, Hundested Desuden gives der 16 lektioners kompagnonundervisning årligt til børnehaveklasserne på de 2 skoler i Hundested. Resultatkrav 5: skal i 2009 gennemføre intensive testkurser rettet mod 12-18 årige med det formål at afprøve grundlaget for at oprette faste tilbud om undervisning i Musik og IT i 2009-2010. I afviklede vi den årlige skemafri uge i uge 17 i 2009. I denne uge blev der gennemført flere testkurser med forskellige hold der arbejdede med følgende 2 IT programmer: Pro-tools og Ableton Live 7. Resultatet af disse kurser var yderst positivt. Det blev klart for os at der er basis for at oprette tilbud om undervisning i Musik og IT (musikproduktion). På grund af den pressede økonomiske situation udskyder vi tidspunktet for oprettelsen af disse tilbud. Side 4 af 6
Status over arbejdet i virksomheden i øvrigt Egne mål: Intern vidensdeling: Som tidligere beskrevet er der kun ganske få tilbud om efteruddannelse/kurser for s lærere. Vi forsøger derfor at udnytte alle de kompetencer der er i lærergruppen på en sådan måde, at disse bliver formidlet videre på pædagogiske dage, ved interne kurser og i det daglige tværfaglige samarbejde. Tværfagligt samarbejde og sammenspil: Det har været muligt i 2009 at samle 6 7 lærere på 2 af kommunens store skoler henholdsvis mandag og onsdag. Dette har givet nogle rigtig gode muligheder for samarbejde i den daglige undervisning. Desuden fastholder (og udbygger) vi traditionen med 4 6 årlige sammenspilsprojekter på disse 2 skoler, hvor rigtig mange elever får lejlighed til at spille sammen. Vi har desuden dannet 2 nye orkestre i 2009. Et i Frederiksværk og et i Hundested. Musik og IT: I 2009 har vi arbejdet med følgende IT-programmer i undervisningen: Earmaster, Ableton Live 7 samt Guitar Pro. Desuden med de 2 nodeudskrivningsprogrammer: Sibelius og Finale. Vi oplever, at investeringen i disse programmer i den grad er med til at forbedre lærernes arbejdsvilkår og hæve kvaliteten af elevernes undervisning. Forandringer: 2009 har bl.a. været præget af dels s kommende flytning til Syrevej 4 og dels den forestående fusion med Billed- og Filmskolen i Hundested. Desuden har året været påvirket af den dårlige økonomi. Det har været nødvendigt at holde igen en række steder. Foreløbigt regnskab Regnskab 2009 Budget 2009 Forbrugspct. 3.901.538 3.351.659 116,41 Ovenstående angiver foreløbige regnskabstal 2009. Budgettet er i 2009 overskredet med 549.879 kr. Det skal bemærkes at vi i 2007, 2008 og 2009 ikke har modtaget den refusion (en del af det kommunale tilskud) som modtog i Frederiksværk Kommune gennem mange år. Refusionen var på ca. 150.000 175.000 kr. pr. år. Refusionen var en udligning af de søskende- og flerfagsrabatter samt delvise fripladser der ifølge reglerne blev givet til musikskolens brugere. Refusionen bortfaldt uden forklaring d. 1. januar 2007. Et stort problem har desuden været, at brugerbetalingen har været budgetteret for højt i 2009. Helt præcis er der et underskud på indtægterne på 324.421 kr. Byrådets beslutning i 2008 om fjernelsen af tilskuddet til voksenundervisning har betydet, at antallet af voksenelever er faldet fra 51 til 2 elever. Dette betyder selvsagt en stor indtægtsnedgang, som vi fra vores side har påpeget og Side 5 af 6
anmodet om at få tilrettet i vort budget. Dette var ikke muligt i 2009. I 2010 budgettet er indtægterne blevet reguleret til det rigtige beløb. I 2009 foretog vi nogle nødvendige tilretninger på personalesiden. 2 lærere blev afskediget og 3 lærere blev nedvarslet. Dette får nu fuld gennemslagskraft i 2010. s helt klare forventning er derfor, at vi kommer ud af 2010 med et mere positivt regnskab end ovenstående. Oversigt over bilag + bilag Ingen bilag. Side 6 af 6