Side 3

Side 4

Side 5

Side 6

Side 7

Side 8

Side 9

Side 10

Side 11

Side 12

Side 13

Side 15

Side 16

Stadion Størrelse Heraf græs Kunstgræs/grusanlæg Areal Boldbane Ekstra baner ha Medlemmer Medlemmer pr. ha rkskbane Spjald 8,3304 6,452 1,18 7,632 1 490 64 Spjald incl. Bane 20 8,632 490 57 Tarm 6,09 3,47 0,952 4,422 437 99 Skjern 10,59 7,265 1,07 8,335 751 90 Tim 4,025 3,38 0 3,38 270 80 Lem 4,5737 3,71 0 3,71 284 77 Rindum 5,2205 4,4 0 4,4 232 53 Vorgod 5,1728 4,0873 0 4,0873 213 52 Alkjær/Ringkøbing 12,8586 10,6176 0,8 11,4176 578 51 Videbæk 11,2523 8,5176 0 8,5176 319 37 Hvide Sande 6,99 5,93 0 5,93 230 39 FORDELING PÅ HA OG MEDLEMMER 70 7,632 8,632 4,422 57 53 52 51 64 80 77 90 99 8,335 3,38 3,71 4,4 4,0873 11,4176 8,5176 37 5,93 39 Ha boldbane Medlemmer pr. ha rksk-bane Side 18

Side 20

Side 22

Side 23

Side 24

Side 26

Side 27

Side 28

Side 29

Side 30

Side 31

Side 32

Side 33

Side 34

Side 35

Side 36

Side 37

Side 38

Side 39

Side 40

Side 41

Side 42

Side 43

Side 44

Side 45

Side 46

Side 47

Side 48

Side 49

Side 50

+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat - overførselsudgifter Samlet resultat - aktivitetsbestemt medfinansiering Samlet resultat - nettoudgifter til ældreboliger Samlet resultat - forsyningen Samlet resultat Heraf: Økonomi- og erhvervsudvalget - i alt (serviceudgifter) Aktuel måned Sidste måned Social- og Sundhedsudvalget - serviceudgifter i alt 814-6.681 Social- og Sundhedsudvalget - aktivitetsbestemt medfinansierin 0-4.351 Social- og Sundhedsudvalget - nettoudgift ældreboliger 2.067-297 Social- og Sundhedsudvalget - overførselsudgifter i alt 21 50 Social- og Sundhedsudvalget i alt Beskæftigelsesudvalget - serviceudgifter i alt 991 1.764 Beskæftigelsesudvalget - overførselsudgifter i alt 114 681 Beskæftigelsesudvalget - i alt Teknik- og Miljøudvalget - serviceudgifter i alt 7.287-420 Teknik- og Miljøudvalget - forsyningen 0-2.371 Teknik- og Miljøudvalget i alt Børne- og Familieudvalget - serviceudgifter i alt -9.109-7.632 Børne- og Familieudvalget - overførselsudgifter i alt -657-657 Børne- og Familieudvalget - i alt Kultur- og Fritidsudvalget - i alt (serviceudgifter) Side 52

Aktuel måned Sidste måned -4.450-13.947-522 74 0-4.351 2.067-297 0-2.371-2.905-20.892 Aktuel måned Sidste måned -4.880-1.110 2.902-11.279 1.105 2.445 7.287-2.791-9.766-8.289 447 132 Side 53

Kultur- og Fritidsudvalget - i alt (serviceudgifter) Heraf "råderumspulje" Land, By og Kultur Korrigeret Overførsler fra budget ekskl. overførsler 2014 til 2015 2015 Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 - netto Andel Oprindeligt overført budget 2015 til anlæg Forbrug 01.01. - 31.08.2015 Forbrugs % 2015 i.f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forbrugs % 2014 i.f.t. regnskab 2014 - ultimo juli Forbrugs % 2013 i.f.t. regnskab 2013 - ultimo juli Forbrugs % 2012 i.f.t. regnskab 2012 - ultimo juli Forventet regnskab 2015 Afvigelse mellem korrigereet budget ekskl. overførsler og forventet Resultat sidste månedsopgø relse 79.849 3.911 0 80.120 56.571 70,85 67,14 65,44 64,87 80.283 447 132 0 0 79.849 3.911 0 80.120 56.571 70,85 67,14 65,44 64,87 80.283 447 132 002513 Andre ejendomme 0 0 7 100,80 0 003231 Stadion og idrætsanlæg 19.850-445 20.236 14.093 71,00 64,35 61,06 64,62 19.950 100-100 003235 Andre fritidsfaciliteter 1.231 1.231 855 69,46 48,99 57,19 56,50 1.231 0 0 033250 Folkebiblioteker 19.700 575 19.784 13.130 66,65 69,58 67,27 61,95 19.700 0 0 033560 Museer 5.661 579 5.750 5.626 99,37 75,90 71,83 72,64 5.661 0 0 033561 Biografer 88 88 88 100,00 88 0 0 033562 Teatre 1.046 260 1.046 850 81,27 75,42 52,96 53,52 1.046 0 0 033563 Musikarrangementer 7.257 916 7.269 4.774 65,78 77,87 71,58 64,32 7.275 18 18 033564 Andre kulturelle opgaver 3.042 451 2.742 2.294 75,41 64,72 59,12 60,13 3.346 304 189 033870 Fælles formål 46 63 0 18 40,00 46 0 0 033872 Folkeoplysende voksenundervisning 1.769 1.769 1.424 80,50 64,22 68,47 53,90 1.769 0 0 033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 2.961 136 3.007 2.211 74,67 74,73 66,10 70,34 3.111 150 150 033874 Lokaletilskud 17.198 1.376 17.198 11.188 65,05 65,29 65,07 67,88 17.060-138 -138 033875 Fritidsfaciliteter uden for folkeoplysningsloven 0 0 13 13 13 Direkte sammenlignning mellem forbrugsprocent 2013, 2012 og 2011 kan være forbundet med en vis usikkerhed. Side 54

Analyserapport (FIB045) Analyserapport (FIB045) DUSOLIN 01-01-2015 Ge Filter Table Afkrydsningsfelter 1 Regnskabsår 2015 Afkrydsningsfelter 2 Forbrug JAN - JUL 1000 kr. Korr. budget 1000 kr. Oprindeligt budget 1000 kr. Analyserapport,ForbrugJAN - JUL Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Årsagskode Kapitalmidler DKK DKK DKK Art IM Politisk organisation 74.099 185.980 185.980 Artskonto Social- og Sundhedsudvalget 74.099 185.980 185.980 Aut. Sted Sundhed og Omsorg 74.099 185.980 185.980 Bemærkning 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 74.099 185.980 185.980 Bevillingsprogram Bilagsart Bilagsnummer ledger Bogføringsdato Bogføringsperiode Table Brugernavn Regnskabsår 2015 Forbrug Korr. JAN - JUL budget 1000 kr. 1000 kr. Oprindeligt budget 1000 kr. Budget Art Budget Transaktion Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Budgetkode Kapitalmidler DKK DKK DKK Dranst 1 Drift, 2 Statsrefus Børne- og Familieudvalget 483.157 802.661 780.098 0 Ejerforhold 002513 Andre faste ejendomme 46 100 100 Feltnøgle 032201 Folkeskoler 196.269 346.863 336.370 0 FI-SL-Bilagsart 032203 Syge- og hjemmeundervisning 377 460 461 Funktion - Hovedfunk 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 1.539 2.886 3.058 Funktion hovedkonto 032205 Skolefritidsordninger 22.795 47.367 46.081 0 Funktion Aktivitetsbestemt medfinansie 032206 Befordring af elever i grundskolen 527 902 902 Funktionsområde 032207 Specialundervisning i regionale tilbud 648 1.950 1.950 Generelle felter 1 032208 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 45.064 77.642 75.556 0 Generelle felter 2 032209 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen -139 3.924 3.374 Generelle felter 3 032210 Bidrag til statslige og private skoler 42.672 42.894 42.894 Generelle felter 4 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 24.450 24.452 24.452 Godkendelsesstatus 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 5.667 7.584 7.555 Gruppering 032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 228 228 Kapitalmidler 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 7.895 11.911 12.014 0 Kreditor 033876 Ungdomsskolevirksomhed 11.847 16.825 17.430 Momsindik 052510 Fælles formål 13.969 28.369 34.442 Numeriske felter 1 052511 Dagpleje 35.674 52.167 51.965 Numeriske felter 2 052513 Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind 2.383 5.956 5.317 Numeriske felter 3 052514 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 54.909 101.840 88.295 0 Numeriske felter 4 052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 3.039 6.075 5.388 Omkostningssted 052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 13.527 22.266 22.266 Oprettet den Ordre Per. fordel Position Positionstekst Profitcenter Projekt Omplaceringer 1000 kr. Omplaceringer 1000 kr. Side 55

PSP 5 cifre PSP Ansvarlig PSP Kontering spærre PSP Plan OK PSP Planlægning spær PSP Spærret PSP-element Rammevirkning Regel nr. Regnskabsår Sagsnummer SagsStatusDato Tidspunkter 1 Tidspunkter 2 U/I Vælg rapporttype,udgiftsbaseret Table Regnskabsår 2015 Forbrug JAN - JUL 1000 kr. Korr. budget 1000 kr. Oprindeligt budget 1000 kr. Omplaceringer 1000 kr. Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Kapitalmidler DKK DKK DKK Politisk organisation -2.974-4.909-4.909 Teknik- og Miljøudvalget -2.974-4.909-4.909 013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald -425 436-873 013862 Ordninger for storskrald og haveaffald 2 115 013863 Ordninger for glas, papir og pap -101-14 013864 Ordninger for farligt affald 12 2 013865 Genbrugsstationer -3.218-7.147-4.036 013866 Øvrige ordninger og anlæg 756 1.699 Side 56

Genereret den: 01-01-2015, Bruger: DUSOLIN Tillægs bevillinger 1000 kr. Moms Korr. budget 1000 kr. Rest korr. budget 1000 kr. Forbrugs % Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret DKK 0 111.881 39,84 0 111.881 39,84 0 111.881 39,84 0 111.881 39,84 Tillægs bevillinger 1000 kr. Moms Korr. budget 1000 kr. Rest korr. budget 1000 kr. Forbrugs % Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret DKK DKK 22.563 0 319.504 60,19 0 54 45,63 10.493 0 150.594 56,58-1 0 83 81,98-172 0 1.347 53,33 1.286 0 24.572 48,12 0 375 58,38 0 1.302 33,24 2.086 0 32.578 58,04 550 0 4.063-3,55 0 222 99,48 0 2 99,99 29 0 1.917 74,73 0 228 0,00-103 0 4.016 66,28-605 0 4.978 70,42-6.073 0 14.400 49,24 202 0 16.493 68,38 639 0 3.573 40,00 13.545 0 46.931 53,92 687 0 3.036 50,03 0 8.739 60,75 Side 57

Tillægs bevillinger 1000 kr. Moms Korr. budget 1000 kr. Rest korr. budget 1000 kr. Forbrugs % Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret DKK DKK 0 0-1.935 60,57 0 0-1.935 60,57 1.309 0 861-97,37 115 0 113 1,77-14 0 87 720,74 2 0-10 581,37-3.111 0-3.929 45,02 1.699 0 943 44,49 Side 58