Spørgsmål Nedbrydning af skolebudget Nr. Bilag 3 (mio. kr. i 2016-priser) 2017 2018 2019 2020 Udgifter Indtægter Netto - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2017 Indenfor servicerammen? Ja Antal fuldtidsstillinger - - - - Beskrivelse af spørgsmål Nedbrygning af skolebudgettet: - Per skole - Per elev - Bygninger - Løn / lærer / vejleder / administration / pedel-rengøring - Drift - Vikardækning - Specialundervisning på skolerne - Specialundervisning på Djurslandsskolen - Specialundervisning andre steder - Det perifere skoleområde som ungdomsskole, juniorklubber, ungnorddjurs mv. og transport til samme Resumé af besvarelse Vedlagte bilag viser aftaleenhedernes oprindelige budget for 2016. Uddybende besvarelse Der er vedlagt et systemudtræk som bilag. Det viser aftaleenhedernes oprindelige budget for 2016 på de enkelte enheder, som ligger under aftaleenheden. 1
Det er ikke muligt via systemudtrækket at specificere budgetrammerne til vejleder, administration, pedel, rengøring og vikar, da disse budgetposter ikke tildeles isoleret set til aftaleenhederne. I besvarelsen er der ikke udarbejdet en opgørelse over budget pr. elev, da det ikke er muligt at udarbejde en opgørelse, der er sammenlignelig på tværs af skolerne. Dette skyldes, at skolerne har forskellige faste udgifter til bygninger, ledelse mv., samt at der er forskel på, om skolen er en overbygningsskole eller ej. 2
Profitcenter Artskonto Oprindeligt budget 2016 (kr.) 10.klasse-Center Samlet 7.182.000 Personale 5.524.000 Ledelse 963.000 Fagpersonale 3.777.000 Øvrig personale 628.000 Personale med tilskud 4.000 Vikarer 78.000 Uddannelse 52.000 Øvrige personaleudgifter -5.000 Møder 27.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 312.000 It, inventar og materiel 526.000 Grunde og bygninger 820.000 Auning Skole - samlet budget for aftaleenheden Samlet 56.682.000 Indtægter -103.000 Personale 52.722.000 Ledelse 2.301.000 Fagpersonale 46.756.000 Øvrig personale 2.876.000 Personale med tilskud 4.000 Vikarer 598.000 Uddannelse 190.000 Øvrige personaleudgifter -3.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 1.533.000 It, inventar og materiel 249.000 Grunde og bygninger 2.281.000 Auning skole Samlet 34.821.000 Indtægter -103.000 Personale 31.264.000 Ledelse 1.524.000 Fagpersonale 26.239.000 Øvrig personale 2.709.000 Personale med tilskud 4.000 Vikarer 598.000 Uddannelse 190.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 1.286.000 It, inventar og materiel 217.000 3
Grunde og bygninger 2.157.000 SFO Auning Samlet 3.415.000 Personale 3.228.000 Ledelse 558.000 Fagpersonale 2.671.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 155.000 It, inventar og materiel 32.000 10. klasse Auning Samlet 1.545.000 Personale 1.469.000 Fagpersonale 1.469.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 76.000 Auning skole specialmidler Samlet 13.641.000 Personale 13.641.000 Fagpersonale 13.641.000 Auning SFO specialmidler Samlet 2.736.000 Personale 2.736.000 Fagpersonale 2.736.000 Auning skole specialklasser Samlet 363.000 Personale 363.000 Ledelse 219.000 Øvrig personale 145.000 SFO specialklasse Auning Samlet 161.000 Personale 21.000 Øvrig personale 22.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 16.000 Grunde og bygninger 124.000 Kattegatskolen - samlet budget for aftaleenheden Samlet 60.559.000 Indtægter -29.000 Personale 55.001.000 Ledelse 2.579.000 Fagpersonale 45.965.000 Øvrig personale 6.290.000 Personale med tilskud 1.000 Vikarer 5.000 Uddannelse 166.000 Øvrige personaleudgifter -5.000 4
Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 1.950.000 It, inventar og materiel 244.000 Grunde og bygninger 2.845.000 Betaling andre off. myndigheder 548.000 Kattegatskolen Samlet 26.147.000 Indtægter -29.000 Personale 24.078.000 Ledelse 1.745.000 Fagpersonale 20.952.000 Øvrig personale 1.217.000 Personale med tilskud 1.000 Vikarer 2.000 Uddannelse 166.000 Øvrige personaleudgifter -5.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 1.786.000 It, inventar og materiel 312.000 SFO Kattegatskolen Samlet 4.234.000 Personale 4.091.000 Ledelse 834.000 Fagpersonale 3.254.000 Vikarer 3.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 164.000 It, inventar og materiel -21.000 Grunde og bygninger Skolebakken Samlet 4.019.000 Personale 2.617.000 Øvrig personale 2.617.000 It, inventar og materiel -47.000 Grunde og bygninger 1.449.000 Modtagerklasse Samlet 612.000 Personale 612.000 Fagpersonale 612.000 Grunde og bygninger Åboulevarden Samlet 3.852.000 Personale 2.456.000 Øvrig personale 2.456.000 Grunde og bygninger 1.396.000 Kattegatskolen specialmidler Samlet 18.070.000 Personale 17.522.000 Fagpersonale 17.522.000 Betaling andre off. myndigheder 548.000 Kattegat SFO specialmidler Samlet 3.625.000 5
Personale 3.625.000 Fagpersonale 3.625.000 Vestre Skole - samlet budget for aftaleenheden Samlet 49.764.000 Personale 45.602.000 Ledelse 1.608.000 Fagpersonale 40.310.000 Øvrig personale 3.515.000 Personale med tilskud 11.000 Vikarer 40.000 Uddannelse 126.000 Øvrige personaleudgifter -8.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 2.033.000 It, inventar og materiel 268.000 Grunde og bygninger 1.661.000 Betaling andre off. myndigheder 200.000 Vestre skole specialmidler Samlet 10.780.000 Personale 10.580.000 Fagpersonale 10.580.000 Betaling andre off. myndigheder 200.000 Vestre SFO specialmidler Samlet 2.163.000 Personale 2.163.000 Fagpersonale 2.163.000 Vestre skole Samlet 31.433.000 Personale 27.741.000 Ledelse 1.118.000 Fagpersonale 22.943.000 Øvrig personale 3.515.000 Personale med tilskud 8.000 Vikarer 37.000 Uddannelse 126.000 Øvrige personaleudgifter -6.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 1.760.000 It, inventar og materiel 271.000 Grunde og bygninger 1.661.000 SFO Vestre skole Samlet 5.388.000 Personale 5.118.000 Ledelse 490.000 Fagpersonale 4.624.000 Personale med tilskud 3.000 6
Vikarer 3.000 Øvrige personaleudgifter -2.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 273.000 It, inventar og materiel -3.000 Djurslandsskolen - samlet budget for aftaleenheden Samlet 11.581.000 Personale 8.646.000 Ledelse 2.909.000 Fagpersonale 21.000 Øvrig personale 5.616.000 Personale med tilskud 4.000 Øvrige personaleudgifter 96.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler -26.000 It, inventar og materiel 315.000 Grunde og bygninger 2.646.000 Djurslandsskolen Samlet 6.445.000 Personale 3.933.000 Ledelse 2.182.000 Fagpersonale 21.000 Øvrig personale 1.618.000 Øvrige personaleudgifter 112.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler -26.000 Grunde og bygninger 2.538.000 SFO Djurslandsskolen Samlet 5.136.000 Personale 4.713.000 Ledelse 727.000 Øvrig personale 3.998.000 Personale med tilskud 4.000 Øvrige personaleudgifter -16.000 It, inventar og materiel 315.000 Grunde og bygninger 108.000 Nørager Børnehave Samlet 2.487.000 Personale 2.199.000 Ledelse 530.000 Fagpersonale 1.380.000 Øvrig personale 162.000 Vikarer 102.000 Uddannelse 27.000 Øvrige personaleudgifter -2.000 7
Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 87.000 It, inventar og materiel 25.000 Grunde og bygninger 176.000 Område Auning Samlet 18.907.000 Personale 17.668.000 Ledelse 1.427.000 Fagpersonale 14.433.000 Øvrig personale 1.044.000 Personale med tilskud 194.000 Vikarer 366.000 Uddannelse 140.000 Øvrige personaleudgifter 64.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 581.000 It, inventar og materiel 124.000 Grunde og bygninger 534.000 Område Auning fælles Samlet 152.000 Personale -1.000 Grunde og bygninger 153.000 Dagpleje område Auning Samlet 8.435.000 Personale 8.264.000 Fagpersonale 7.659.000 Øvrig personale 487.000 Uddannelse 49.000 Øvrige personaleudgifter 69.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 163.000 It, inventar og materiel 7.000 Grunde og bygninger 1.000 Børnehaven Skovvang Samlet 1.046.000 Personale 852.000 Ledelse 476.000 Øvrig personale 186.000 Personale med tilskud 191.000 It, inventar og materiel 38.000 Grunde og bygninger 156.000 Børnehaven Bettebo Samlet 3.631.000 Personale 3.369.000 Ledelse 475.000 8
Fagpersonale 2.503.000 Øvrig personale 214.000 Vikarer 152.000 Uddannelse 27.000 Øvrige personaleudgifter -2.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 137.000 It, inventar og materiel 24.000 Grunde og bygninger 101.000 Børnehaven Nyvang Samlet 5.643.000 Personale 5.184.000 Ledelse 476.000 Fagpersonale 4.271.000 Øvrig personale 157.000 Personale med tilskud 3.000 Vikarer 214.000 Uddannelse 64.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 281.000 It, inventar og materiel 55.000 Grunde og bygninger 123.000 Område Grenaa Samlet 44.532.000 Personale 42.379.000 Ledelse 2.890.000 Fagpersonale 35.601.000 Øvrig personale 2.393.000 Personale med tilskud 3.000 Vikarer 989.000 Uddannelse 375.000 Øvrige personaleudgifter 128.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 1.284.000 It, inventar og materiel 8.000 Grunde og bygninger 861.000 Børnehaven Landsbyen Samlet 2.943.000 Personale 2.659.000 Ledelse 97.000 Fagpersonale 2.195.000 Øvrig personale 182.000 Vikarer 147.000 Uddannelse 38.000 9
Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 137.000 It, inventar og materiel -4.000 Grunde og bygninger 151.000 Børnehaven Gymnasievej Samlet 2.765.000 Personale 2.549.000 Ledelse 96.000 Fagpersonale 2.195.000 Øvrig personale 81.000 Vikarer 141.000 Uddannelse 37.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 138.000 It, inventar og materiel 5.000 Grunde og bygninger 73.000 Skovbørnehaven Samlet 1.821.000 Personale 1.686.000 Ledelse 88.000 Fagpersonale 1.383.000 Øvrig personale 85.000 Personale med tilskud 3.000 Vikarer 101.000 Uddannelse 26.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 87.000 It, inventar og materiel 1.000 Grunde og bygninger 47.000 Børnehaven Regnbuen Samlet 4.648.000 Personale 4.295.000 Ledelse 95.000 Fagpersonale 3.796.000 Øvrig personale 157.000 Vikarer 190.000 Uddannelse 57.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 250.000 It, inventar og materiel -3.000 Grunde og bygninger 106.000 Børnehaven Frihedslyst Samlet 450.000 Personale 194.000 Ledelse 115.000 Øvrig personale 38.000 Vikarer 34.000 10
Uddannelse 8.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler -2.000 Grunde og bygninger 258.000 Dagplejen, Område Grenaa Samlet 20.732.000 Personale 20.436.000 Ledelse 101.000 Fagpersonale 18.964.000 Øvrig personale 1.143.000 Uddannelse 94.000 Øvrige personaleudgifter 134.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 241.000 It, inventar og materiel 13.000 Grunde og bygninger 42.000 Område Grenaa fælles udgifter og indtægt Samlet 2.514.000 Personale 2.514.000 Ledelse 2.035.000 Øvrig personale 479.000 Stjernehuset Samlet 5.366.000 Personale 5.053.000 Fagpersonale 4.745.000 Vikarer 237.000 Uddannelse 71.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 313.000 Børneinst. Vores hus, handicapafd. Samlet 1.329.000 Personale 1.269.000 Ledelse 17.000 Fagpersonale 1.161.000 Vikarer 69.000 Uddannelse 22.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 60.000 Børneinstitutionen Vores Hus, Samlet 399.000 Personale 285.000 Ledelse 114.000 Øvrig personale 174.000 Øvrige personaleudgifter -3.000 It, inventar og materiel -4.000 Grunde og bygninger 118.000 Vuggestuen Åboulevarden alm. Samlet 233.000 Personale 167.000 11
Ledelse 114.000 Øvrig personale 54.000 Grunde og bygninger 66.000 Vuggestuen Åboulevarden, handicap Samlet 1.332.000 Personale 1.272.000 Ledelse 18.000 Fagpersonale 1.162.000 Vikarer 70.000 Uddannelse 22.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 60.000 Ørsted Børneby Samlet 25.406.000 Personale 21.864.000 Ledelse 1.637.000 Fagpersonale 18.074.000 Øvrig personale 1.570.000 Personale med tilskud 200.000 Vikarer 109.000 Uddannelse 252.000 Øvrige personaleudgifter 22.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 739.000 It, inventar og materiel 117.000 Grunde og bygninger 2.686.000 Dagplejen, Ørsted Børneby Samlet 3.189.000 Personale 3.139.000 Ledelse 163.000 Fagpersonale 2.736.000 Øvrig personale 196.000 Uddannelse 18.000 Øvrige personaleudgifter 26.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 46.000 It, inventar og materiel 3.000 Grunde og bygninger 1.000 Skovsprutten Samlet 3.670.000 Personale 3.311.000 Ledelse 380.000 Fagpersonale 2.082.000 Øvrig personale 430.000 Personale med tilskud 199.000 12
Vikarer 109.000 Uddannelse 111.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 137.000 Grunde og bygninger 222.000 Rougsøskolen specialmidler Samlet 4.445.000 Personale 4.445.000 Fagpersonale 4.445.000 Rougsø SFO specialmidler Samlet 892.000 Personale 892.000 Fagpersonale 892.000 Rougsøskolen Samlet 13.210.000 Personale 10.077.000 Ledelse 1.094.000 Fagpersonale 7.919.000 Øvrig personale 944.000 Personale med tilskud 1.000 Uddannelse 123.000 Øvrige personaleudgifter -4.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 556.000 It, inventar og materiel 114.000 Grunde og bygninger 2.463.000 SFO Rougsøskolen Samlet 1.624.000 Personale 1.561.000 Ledelse 272.000 Fagpersonale 1.249.000 Øvrig personale 41.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 63.000 Allingåbro Børneby Samlet 21.269.000 Personale 18.042.000 Ledelse 1.448.000 Fagpersonale 14.573.000 Øvrig personale 1.721.000 Personale med tilskud 1.000 Vikarer 144.000 Uddannelse 128.000 Øvrige personaleudgifter 27.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 739.000 It, inventar og materiel 204.000 13
Grunde og bygninger 2.284.000 Allingåbro Børnecenter Samlet 2.965.000 Personale 2.687.000 Ledelse 208.000 Fagpersonale 2.116.000 Øvrig personale 188.000 Vikarer 138.000 Uddannelse 39.000 Øvrige personaleudgifter -2.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 137.000 It, inventar og materiel 40.000 Grunde og bygninger 101.000 Dagplejen, Allingåbro Børneby Samlet 3.255.000 Personale 3.187.000 Ledelse 207.000 Fagpersonale 2.736.000 Øvrig personale 184.000 Uddannelse 25.000 Øvrige personaleudgifter 35.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 64.000 It, inventar og materiel 3.000 Grunde og bygninger 1.000 Allingåbroskolen specialmidler Samlet 3.206.000 Personale 3.206.000 Fagpersonale 3.206.000 Allingåbro SFO specialmidler Samlet 643.000 Personale 643.000 Fagpersonale 643.000 Allingåbroskolen Samlet 10.013.000 Personale 7.179.000 Ledelse 825.000 Fagpersonale 4.940.000 Øvrig personale 1.349.000 Personale med tilskud 1.000 Vikarer 5.000 Uddannelse 64.000 Øvrige personaleudgifter -5.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 491.000 It, inventar og materiel 161.000 Grunde og bygninger 2.182.000 14
SFO Allingåbro Samlet 1.187.000 Personale 1.140.000 Ledelse 208.000 Fagpersonale 932.000 Vikarer 1.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 47.000 Vivild Børneby Samlet 21.590.000 Personale 18.706.000 Ledelse 1.682.000 Fagpersonale 15.393.000 Øvrig personale 1.378.000 Personale med tilskud -9.000 Vikarer 113.000 Uddannelse 137.000 Øvrige personaleudgifter 12.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 701.000 It, inventar og materiel 130.000 Grunde og bygninger 2.053.000 Børnehaven Blinklyset Samlet 2.326.000 Personale 2.092.000 Ledelse 398.000 Fagpersonale 1.390.000 Øvrig personale 168.000 Vikarer 113.000 Uddannelse 26.000 Øvrige personaleudgifter -3.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 87.000 It, inventar og materiel 40.000 Grunde og bygninger 107.000 Dagplejen, Vivild Børneby Samlet 3.004.000 Personale 2.962.000 Ledelse 18.000 Fagpersonale 2.735.000 Øvrig personale 171.000 Uddannelse 16.000 Øvrige personaleudgifter 22.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 40.000 It, inventar og materiel 2.000 15
Langhøjskolen specialmidler Samlet 2.840.000 Personale 2.840.000 Fagpersonale 2.840.000 Langhøj SFO specialmidler Samlet 570.000 Personale 570.000 Fagpersonale 570.000 Langhøjskolen Samlet 10.925.000 Personale 8.389.000 Ledelse 834.000 Fagpersonale 6.546.000 Øvrig personale 920.000 Uddannelse 95.000 Øvrige personaleudgifter -6.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 502.000 It, inventar og materiel 88.000 Grunde og bygninger 1.946.000 SFO Langhøjskolen Samlet 1.379.000 Personale 1.305.000 Ledelse 3.000 Fagpersonale 1.312.000 Personale med tilskud -9.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 74.000 Langhøjskolen, specialklasser Samlet 546.000 Personale 548.000 Ledelse 429.000 Øvrig personale 119.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler -2.000 Distrikt Ørum Samlet 36.636.000 Indtægter -840.000 Personale 34.695.000 Ledelse 1.864.000 Fagpersonale 28.960.000 Øvrig personale 3.384.000 Personale med tilskud 175.000 Vikarer 285.000 Dagpengeindtægter/Refusioner -86.000 Uddannelse 90.000 Øvrige personaleudgifter 23.000 16
Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 1.230.000 It, inventar og materiel 162.000 Grunde og bygninger 1.389.000 Åparkens børnehave Samlet 2.905.000 Personale 2.425.000 Fagpersonale 2.162.000 Øvrig personale 91.000 Vikarer 138.000 Uddannelse 36.000 Øvrige personaleudgifter -2.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 137.000 Grunde og bygninger 343.000 Fjellerup Børnehave Samlet 2.410.000 Personale 2.161.000 Ledelse 588.000 Fagpersonale 1.385.000 Øvrig personale 63.000 Vikarer 98.000 Uddannelse 27.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 86.000 Grunde og bygninger 163.000 Dagplejen, Distrikt Ørum Samlet 4.370.000 Personale 4.308.000 Ledelse -1.000 Fagpersonale 4.012.000 Øvrig personale 242.000 Uddannelse 23.000 Øvrige personaleudgifter 32.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 58.000 It, inventar og materiel 3.000 Grunde og bygninger 1.000 Ørum skole specialmidler Samlet 6.265.000 Personale 6.265.000 Fagpersonale 6.265.000 Ørum SFO specialmidler Samlet 1.257.000 Personale 1.257.000 Fagpersonale 1.257.000 Ørum skole Samlet 17.769.000 Indtægter -840.000 Personale 16.706.000 17
Ledelse 1.277.000 Fagpersonale 12.349.000 Øvrig personale 2.944.000 Personale med tilskud 175.000 Vikarer 49.000 Dagpengeindtægter/Refusioner -86.000 Uddannelse 4.000 Øvrige personaleudgifter -6.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 872.000 It, inventar og materiel 149.000 Grunde og bygninger 882.000 SFO Ørum skole Samlet 1.660.000 Personale 1.573.000 Fagpersonale 1.530.000 Øvrig personale 44.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 77.000 It, inventar og materiel 10.000 Børneby Glesborg Samlet 20.727.000 Personale 18.901.000 Ledelse 1.747.000 Fagpersonale 15.091.000 Øvrig personale 1.765.000 Personale med tilskud 6.000 Vikarer 219.000 Uddannelse 63.000 Øvrige personaleudgifter 10.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 636.000 It, inventar og materiel 87.000 Grunde og bygninger 1.103.000 Glesborg børnehave Samlet 2.128.000 Personale 1.843.000 Ledelse 286.000 Fagpersonale 1.379.000 Øvrig personale 54.000 Vikarer 98.000 Uddannelse 27.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 87.000 18
Grunde og bygninger 198.000 Børnehaven Savværket Samlet 2.132.000 Personale 1.850.000 Ledelse 284.000 Fagpersonale 1.380.000 Øvrig personale 62.000 Vikarer 97.000 Uddannelse 27.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 87.000 Grunde og bygninger 195.000 Dagplejen, Børneby Glesborg Samlet 2.749.000 Personale 2.725.000 Ledelse 177.000 Fagpersonale 2.371.000 Øvrig personale 155.000 Uddannelse 9.000 Øvrige personaleudgifter 13.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 23.000 It, inventar og materiel 1.000 Glesborg skole specialmidler Samlet 3.158.000 Personale 3.158.000 Fagpersonale 3.158.000 Glesborg SFO specialmidler Samlet 634.000 Personale 634.000 Fagpersonale 634.000 Glesborg skole Samlet 8.403.000 Personale 7.232.000 Ledelse 656.000 Fagpersonale 5.079.000 Øvrig personale 1.472.000 Personale med tilskud 3.000 Vikarer 24.000 Øvrige personaleudgifter -2.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 384.000 It, inventar og materiel 77.000 Grunde og bygninger 710.000 SFO Glesborg Samlet 1.523.000 Personale 1.459.000 Ledelse 344.000 Fagpersonale 1.090.000 19
Øvrig personale 22.000 Personale med tilskud 3.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 55.000 It, inventar og materiel 9.000 Toubro Børneby Samlet 18.601.000 Personale 16.945.000 Ledelse 1.015.000 Fagpersonale 13.227.000 Øvrig personale 2.437.000 Personale med tilskud 2.000 Vikarer 142.000 Uddannelse 104.000 Øvrige personaleudgifter 18.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 545.000 It, inventar og materiel 61.000 Grunde og bygninger 1.050.000 Toubro Børnehave Samlet 3.057.000 Personale 2.816.000 Ledelse 229.000 Fagpersonale 2.139.000 Øvrig personale 269.000 Vikarer 142.000 Uddannelse 38.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 138.000 It, inventar og materiel -6.000 Grunde og bygninger 109.000 Dagplejen, Toubro Børneby Samlet 2.655.000 Personale 2.612.000 Ledelse 59.000 Fagpersonale 2.371.000 Øvrig personale 143.000 Uddannelse 16.000 Øvrige personaleudgifter 23.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 41.000 It, inventar og materiel 2.000 Toubroskolen specialmidler Samlet 2.859.000 Personale 2.859.000 Fagpersonale 2.859.000 20
Toubro SFO specialmidler Samlet 573.000 Personale 573.000 Fagpersonale 573.000 Toubroskolen Samlet 8.346.000 Personale 7.007.000 Ledelse 504.000 Fagpersonale 4.511.000 Øvrig personale 1.942.000 Personale med tilskud 2.000 Uddannelse 50.000 Øvrige personaleudgifter -2.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 327.000 It, inventar og materiel 71.000 Grunde og bygninger 941.000 SFO Toubroskolen Samlet 1.111.000 Personale 1.078.000 Ledelse 223.000 Fagpersonale 774.000 Øvrig personale 83.000 Øvrige personaleudgifter -2.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 39.000 It, inventar og materiel -6.000 Børneby Mølle Samlet 20.762.000 Indtægter -10.000 Personale 18.870.000 Ledelse 1.342.000 Fagpersonale 14.020.000 Øvrig personale 3.099.000 Personale med tilskud 8.000 Vikarer 144.000 Uddannelse 158.000 Øvrige personaleudgifter 99.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 657.000 It, inventar og materiel 107.000 Grunde og bygninger 1.138.000 Børnehaven Møllehaven Samlet 2.889.000 Personale 2.691.000 Ledelse 138.000 Fagpersonale 2.140.000 21
Øvrig personale 234.000 Vikarer 140.000 Uddannelse 39.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 139.000 It, inventar og materiel -3.000 Grunde og bygninger 62.000 Dagplejen, Børneby Mølle Samlet 1.842.000 Personale 1.811.000 Ledelse 38.000 Fagpersonale 1.641.000 Øvrig personale 105.000 Uddannelse 11.000 Øvrige personaleudgifter 16.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 29.000 It, inventar og materiel 2.000 Mølleskolen specialmidler Samlet 2.924.000 Personale 2.924.000 Fagpersonale 2.924.000 Mølle SFO specialmidler Samlet 587.000 Personale 587.000 Fagpersonale 587.000 Mølleskolen Samlet 10.515.000 Indtægter -10.000 Personale 8.953.000 Ledelse 648.000 Fagpersonale 5.462.000 Øvrig personale 2.659.000 Personale med tilskud 5.000 Vikarer 1.000 Uddannelse 94.000 Øvrige personaleudgifter 84.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 429.000 It, inventar og materiel 67.000 Grunde og bygninger 1.076.000 SFO Mølleskolen Samlet 1.452.000 Personale 1.392.000 Ledelse 120.000 Fagpersonale 1.266.000 Personale med tilskud 3.000 Vikarer 3.000 22
Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 64.000 It, inventar og materiel -4.000 Mølleskolen, specialklasser Samlet 372.000 Personale 331.000 Ledelse 217.000 Øvrig personale 101.000 Uddannelse 14.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler -4.000 It, inventar og materiel 45.000 SFO Mølleskolen, specialklasser Samlet 181.000 Personale 181.000 Ledelse 181.000 Anholt Skole og Børnehave Samlet 4.613.000 Indtægter -113.000 Personale 4.159.000 Ledelse 1.000.000 Fagpersonale 2.815.000 Øvrig personale 166.000 Vikarer 114.000 Uddannelse 24.000 Øvrige personaleudgifter 30.000 Møder 10.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 99.000 It, inventar og materiel 36.000 Grunde og bygninger 281.000 Betaling andre off. myndigheder 151.000 Anholt Børnehave Samlet 1.206.000 Personale 1.182.000 Ledelse 464.000 Fagpersonale 594.000 Vikarer 86.000 Uddannelse 8.000 Øvrige personaleudgifter 30.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 24.000 Anholt skole specialmidler Samlet 151.000 Betaling andre off. myndigheder 151.000 Betaling andre offentlige myndigheder 151.000 Anholt SFO specialmidler Samlet 30.000 23
Personale 30.000 Fagpersonale 30.000 Anholt skole Samlet 3.185.000 Personale 2.947.000 Ledelse 536.000 Fagpersonale 2.191.000 Øvrig personale 166.000 Vikarer 28.000 Uddannelse 16.000 Møder 10.000 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 75.000 It, inventar og materiel 36.000 Grunde og bygninger 127.000 Tjenesteboliger på Sønderstrandvej 39, Anholt Samlet 41.000 Indtægter -113.000 Grunde og bygninger 154.000 24