Budgetudmålingsnøgle for personaleudgifter og driftsudgifter til specialklasser og Djurslandsskolen.

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Budgetudmålingsnøgle for personaleudgifter og driftsudgifter til specialklasser og Djurslandsskolen."

Rebecca Jespersen
8 år siden
Visninger:

1 Budgetudmålingsnøgle for personaleudgifter og driftsudgifter til specialklasser og Djurslandsskolen. Tabel 1 Budgetramme Skoledel /klub I alt Ramme til løn: Fagpersonale Ramme til elevrelateret drift: Materiale og aktivitetsudgifter I alt Anm: Rammen er reduceret med diferentierede takster på Djurslandsskolen med et samlet beløb på kr. Tabel 2, fordelt på skoleår og handicap Tabel 2 fortsat 2. kl 3. kl 4. kl 0. kl 1. kl Djurslandssk. afdelinger på Djursvej og Damgården Specialklasserække Auning Skole (10) kl Specialklasserække Søndre Skole (10) kl Sum genrelle indlæringsvanskeligheder Djurslandssk. afdelinger i Fjellerup og Stenvad Specialklasserække Langhøjskolen kl Specialklasserække Mølleskolen kl Specialklasserække Allingåbroskolen (10) kl Specialklasserække Østre skole (10) kl Sum AKT og spec. indlæringsvanskeligheder i alt kl 6. kl 7. kl 8. kl 9. kl 10. kl i alt i i Tabel 3 Minimumstimetallet pr. uge Tabel 4 Pædagogtimer pr. år pr. elev Klassetrin Antal lektioner á 45 min Klassetrin Timer pr. år pr. elev 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse 160

006 Anm: Rammen er reduceret med diferentierede takster på Djurslandsskolen med et samlet beløb på 4.606.623 kr. Tabel 2, fordelt på skoleår og handicap Tabel 2 fortsat 2. kl 3. kl 4. kl 0. kl 1.

2 Anm: Der er rundet op til nærmeste hele lektionstal. Der er regnet med 40 skoleuger Anm.: Timer pr år. pr. elev er faktisk tid, dvs. med fradrag for ferie og søgnehelligdage m.v. (Nettoarbejdstimer). Tabel 5 Gruppekvotienter Kompetencecentre Anm.: Gruppekvotienten er et udtryk for det antal elever, som en lærer i gennemsnit har i en gruppe. Gruppekvotient Bemærkning 3,54 Djurslandsskolen afdelinger på Djursvej og Damgården 5,38 Øvrige 3,54 Djurslandsskolen afdelinger i Fjellerup og Stenvad 5,38 Øvrige Tabel 6 Normering i /klub Børn pr. Børn pr. voksen Kompetencecentre voksen Bemærkning 4,66 5,00 Djurslandsskolen afdelinger på Djursvej og Damgården 4,66 5,00 Øvrige 4,66 5,00 Djurslandsskolen afdelinger i Fjellerup og Stenvad 4,66 5,00 Øvrige Tabel 7 Beregning af lærernes arbejdstid Elevlektionstal pr. uge (á 45 min) Ugentlige skemalektionsant al (á 45 min) Årlige klokketimer/ timetal for skemalagt undervisning (á 60 min) (Upuljen) Opgaver med direkte tilknytnin g til undervis- Andre ningen (S-puljen) opgaver (Apuljen) Samlede timetal (Netto) Samlede timetal (brutto) Lærernormering Djurslandssk. afdelinger på Djursvej og Damgården ,6 Specialklasserække Auning Skole (10) kl ,9 Specialklasserække Søndre Skole (10) kl ,2 Sum genrelle indlæringsvanskeligheder ,7 Djurslandssk. afdelinger i Fjellerup og Stenvad ,0 Specialklasserække Langhøjskolen kl ,6 Specialklasserække Mølleskolen kl ,9 Specialklasserække Allingåbroskolen (10) kl ,1 Specialklasserække Østre skole (10) kl ,9 Sum ,5 i alt

Gruppekvotient Bemærkning 3,54 Djurslandsskolen afdelinger på Djursvej og Damgården 5,38 Øvrige 3,54 Djurslandsskolen afdelinger i Fjellerup og Stenvad 5,38 Øvrige Tabel 6 Normering i /klub Børn pr.

3 Tabel 8 Beregning af pædagoger/medhjælpere i undervisningen Nettotimer pr. år pr. skole Bruttotimer pr. år pr. skole Pæd. norm. Djurslandssk. afdelinger på Djursvej og Damgården ,9 Specialklasserække Auning Skole (10) kl ,0 Specialklasserække Søndre Skole (10) kl ,5 Sum genrelle indlæringsvanskeligheder ,3 Djurslandssk. afdelinger i Fjellerup og Stenvad ,4 Specialklasserække Langhøjskolen kl ,9 Specialklasserække Mølleskolen kl ,0 Specialklasserække Allingåbroskolen (10) kl ,5 Specialklasserække Østre skole (10) kl ,1 Sum ,0 i alt Anm.: Ved beregningen lektioner pr. uge pr. elev er der regnet med 40 skoleuger Tabel 9 Udmøntning af lønressource

434 15,3 Djurslandssk. afdelinger i Fjellerup og Stenvad 7.430 8.548 4,4 Specialklasserække Langhøjskolen 0.-6. kl. 4.885 5.620 2,9 Specialklasserække Mølleskolen 0.-6. kl. 5.050 5.

4 Gennemsnitsbruttoti meløn for lærere i specialundervisnin g Gennemsnitsbruttot imeløn for pædagoger i special- Lærertimer undervisnin pr. år pr. g skole (Brutto) Pædagog timer pr. år pr. skole (Brutto) Lønressour ce til lærere Lønressou rce til pædagoge Lønressourc r e samlet Djurslandssk. afdelinger på Djursvej og Damgården 269,29 202, Specialklasserække Auning Skole (10) kl. 243,83 211, Specialklasserække Søndre Skole (10) kl. 243,83 211, Sum genrelle indlæringsvanskeligheder Djurslandssk. afdelinger i Fjellerup og Stenvad 269,29 202, Specialklasserække Langhøjskolen kl. 243,83 211, Specialklasserække Mølleskolen kl. 243,83 211, Specialklasserække Allingåbroskolen (10) kl. 243,83 211, Specialklasserække Østre skole (10) kl. 243,83 211, Sum i alt Tabel 10 Udmøntning af elevrelaterede driftmidler i skoledelen Tildeling pr. elev driftsmidler Djurslandssk. afdelinger på Djursvej og Damgården Specialklasserække Auning Skole (10) kl Specialklasserække Søndre Skole (10) kl Sum genrelle indlæringsvanskeligheder Djurslandssk. afdelinger i Fjellerup og Stenvad Specialklasserække Langhøjskolen kl Specialklasserække Mølleskolen kl Specialklasserække Allingåbroskolen (10) kl Specialklasserække Østre skole (10) kl Sum i alt

444 17.055 18.431.305 3.448.584 21.879.888 Specialklasserække Auning Skole 0.-9. (10) kl. 243,83 211,51 15.232 5.683 3.713.924 1.202.051 4.915.975 Specialklasserække Søndre Skole 0.-9. (10) kl. 243,83 211,51 17.

5 Tabel 11 Udmøntning af lønressourcer til i Nettoåbnin gstimer pr. år Bruttoåbning stimer pr. år Bruttotim er pr. år pr. elev Bruttotimer pr. år pr. Pæd. norm. Gennemsnitsbruttoti meløn for pædagoger i Lønressour ce til pædagoger Djurslandssk. afdelinger på Djursvej og Damgården ,8 202, Specialklasserække Auning Skole (10) kl ,5 202, Specialklasserække Søndre Skole (10) kl ,4 202, Sum genrelle indlæringsvanskeligheder Djurslandssk. afdelinger i Fjellerup og Stenvad ,7 202, Specialklasserække Langhøjskolen kl ,0 202, Specialklasserække Mølleskolen kl ,4 202, Specialklasserække Allingåbroskolen (10) kl ,0 202,20 0 Specialklasserække Østre skole (10) kl ,0 202,20 0 Sum i alt Anm.:Nettoåbningstimer i er beregnet som 46,6 åbningsuger x 36,82 åbningstimer i gennemsnit pr. uge = 1715,81 ~ 1716 nettoåbningstimer pr / pr. år. (svarende til det oprindelige beregningsgrundlag i ordinær ) Djurslandsskolen er beregnet ud fra 49,4 åbningsuger 36,82 åbningstimer i gennemsnit pr. uge = 1818,91 ~ 1819 nettoåbningstimer pr / pr. år.

242 Specialklasserække Auning Skole 0.-9. (10) kl. 7 1.716 1.974 424 2.965 1,5 202,20 599.553 Specialklasserække Søndre Skole 0.-9. (10) kl. 11 1.716 1.974 424 4.660 2,4 202,20 942.

6 Tabel 12 Udmøntning af lønressourcer til i Nettoåbnin gstimer pr. år Bruttoåbning stimer pr. år Bruttotim er pr. år pr. elev Bruttotimer pr. år pr. Gennemsnitsbruttoti meløn for Pæd. pædagoger i norm. Lønressour ce til pædagoger Djurslandssk. afdelinger på Djursvej og Damgården ,7 202, Specialklasserække Auning Skole (10) kl ,7 202, Specialklasserække Søndre Skole (10) kl ,0 202,20 0 Sum genrelle indlæringsvanskeligheder Djurslandssk. afdelinger i Fjellerup og Stenvad ,3 202, Specialklasserække Langhøjskolen kl ,1 202, Specialklasserække Mølleskolen kl ,5 202, Specialklasserække Allingåbroskolen (10) kl ,0 202,20 0 Specialklasserække Østre skole (10) kl ,0 202,20 0 Sum i alt Anm.:Nettoåbningstimer i klub er beregnet som 46,6 åbningsuger x 32,82 åbningstimer i gennemsnit pr. uge = 1529,41 ~ 1529 nettoåbningstimer pr / pr. år. (Reduceret med 4 ugentlige timer i forhold til som følge af længere skoledag på 4. til 10. klassetrin) Djurslandsskolen er beregnet ud fra 49,4 åbningsuger x 32,82 åbningstimer i gennemsnit pr. uge = 1621,31 ~ 1621 nettoåbningstimer pr / pr. år. Tabel 13 Udmøntning af ressourcer til og elevrelaterede driftsmidler i i Tildeling pr. elev til driftsmidler Tildeling pr. elev til driftsmidl driftsmidler er driftsmidle r I alt Djurslandssk. afdelinger på Djursvej og Damgården Specialklasserække Auning Skole (10) kl Specialklasserække Søndre Skole (10) kl Sum genrelle indlæringsvanskeligheder Djurslandssk. afdelinger i Fjellerup og Stenvad Specialklasserække Langhøjskolen kl Specialklasserække Mølleskolen kl

277 2,7 202,20 1.067.026 Specialklasserække Søndre Skole 0.-9. (10) kl. 0 1.529 1.759 352 0 0,0 202,20 0 Sum genrelle indlæringsvanskeligheder 60 1.077 4.460.711 Djurslandssk.

7 Specialklasserække Allingåbroskolen (10) kl Specialklasserække Østre skole (10) kl Sum i alt Tabel 14 Tildeling til A-klasserne Takster ved grundnormeri ng Lønsum ved Driftsmidle r ved grundnorm grundnor ering mering I alt A-klasserne (Norddjurs Ungdomsskole) Elevtal Lønsum Driftsmidler I alt Tabel 15 Oversigt - samlet tildeling til fagpersonale og elevrelaterede driftsmidler lærere i skoledel pædagoger løn i skoledel løn driftsmidler skoledel driftsmidle r driftsmidler klub Djurslandssk. afdelinger på Djursvej og Damgården Specialklasserække Auning Skole (10) kl Specialklasserække Søndre Skole (10) kl Sum genrelle indlæringsvanskeligheder Djurslandssk. afdelinger i Fjellerup og Stenvad Specialklasserække Langhøjskolen kl Specialklasserække Mølleskolen kl Specialklasserække Allingåbroskolen (10) kl Specialklasserække Østre skole (10) kl Sum A-klasserne (Norddjurs Ungdomsskole) i alt I alt

000 Tabel 14 Tildeling til A-klasserne Takster ved grundnormeri ng Lønsum ved Driftsmidle r ved grundnorm grundnor ering mering I alt A-klasserne (Norddjurs Ungdomsskole) Elevtal Lønsum 28 197.000 5.

8 Skole Skole Skole Skole løn før løn efter drift før drift efter Djurslandsskolen samlet Auning Søndre Langhøj Mølle Allingåbro Østre skole A-klassen /klub /klub /klub /klub Skole og /klub samletafv. løn før løn efter drift før drift efter Før Efter Djurslandsskolen samlet Auning Søndre Langhøj Mølle Allingåbro Østre skole A-klassen

500 A-klassen 5.420.000 5.516.000 686.000 554.400 /klub /klub /klub /klub Skole og /klub samletafv. løn før løn efter drift før drift efter Før Efter Djurslandsskolen samlet 13.479.551 8.384.734 830.

9 i alt i og klub

Relaterede dokumenter

Styregruppen for Analyse af folkeskoleområdet Budget 2017 og overslagsår

Styregruppen for Analyse af folkeskoleområdet Budget 2017 og overslagsår Spørgsmål Nedbrydning af skolebudget Nr. Bilag 3 (mio. kr. i 2016-priser) 2017 2018 2019 2020 Udgifter Indtægter Netto - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: