GLADSAXE KOMMUNE Teknik- og miljøforvaltningen Ejendomsafdelingen Socialområdet. Planlagt bygningsvedligeholdelse 2005. Bemærkninger til anlægsregnskab. NOTAT Dato: 01.05.2006 Af: Jens Førby Socialområdet. Planlagt bygningsvedligeholdelse 2005. Bemærkninger til anlægsregnskab. De gældende principper for vedligeholdelse af de kommunale ejendomme er indført fra og med 2004. Finansieringen af planlagt bygningsvedligeholdelse samles herefter i puljer for større bygningsområder. Puljerne behandles som årlige anlægsbevillinger. Teknik- og miljøforvaltningen varetager det forvaltningsmæssige ansvar som udøvende bygherre for planlagt bygningsvedligeholdelse for alle bygningsområder. Inden for hvert bygningsområde prioriteres bygningsvedligeholdelsen tværgående efter bygningsfaglige kriterier. Grundlaget er 10-årige vedligeholdelsesplaner, der løbende ajourføres. Årligt konkretiseres dette i en vedtaget aktivitetsplan, der er tilpasset de givne økonomiske rammer. Prioritering af vedligeholdelsesaktiviteter sker efter fælles retningslinier. I det følgende afrapporteres den gennemførte bygningsvedligeholdelse i 2005 for Socialområdet, der omfatter de kommunale ejendomme under Socialudvalget (fra 2006 Social- og Sundhedsudvalget samt Psykiatri- og Handicapudvalget). Notatet er bilag til det egentlige anlægsregnskab. Gennemførelse af planlagt bygningsvedligeholdelse forestås af Ejendomsafdelingen. Daglig vedligeholdelse varetages - i modsætning til planlagt vedligeholdelse - af de enkelte institutioner og finansieres af særskilte driftsbevillinger. Regnskab. Byrådet gav 12.01.2005 (sag nr. 12) anlægsbevilling på 7.299.000 kr til planlagt bygningsvedligeholdelse 2005 for Socialområdet. Der er afholdt udgifter på i alt 7.298.548 kr. Følgende oversigt viser fordelingen af de afholdte udgifter på de enkelte omkostningssteder sammenholdt med den oprindeligt planlagte fordeling i forhold til den givne anlægsbevilling for 2005. For hvert sted er der, som det er forventeligt, forskel mellem de planlagte og de reelt afholdte udgifter. Dels er aktiviteterne i vedligeholdelsesplanerne kun prissat overslagsmæssigt, hvilket giver afvigelser på de enkelte aktiviteter. Disse udjævnes dog tilsammen, så summen af mange aktiviteter normalt vil svare til det anslåede. Dels vil der i løbet af året opstå situationer, hvor nogle aktiviteter må fremrykkes, eller nye uforudsete aktiviteter aktualiseres. Disse må i givet fald finansieres ved at planlagte aktiviteter udskydes. J. nr. 82.07.00S05 Sag: 2004/0006901-008
Sted Planlagt Forbrugt Bagsværd Gamle Station 100.000 112.147 Bakkegården Omsorgscenter 1.350.000 1.364.069 De Frivilliges Hus 55.000 23.065 Egegården Omsorgscenter 1.250.000 1.165.454 Genoptræningscenteret 160.000 78.903 Gyngemosegård Ældrecenter 190.000 35.756 Hjælpemiddeldepotet 45.000 45.225 Høje Gladsaxe Plejecenter 140.000 124.889 Høje Gladsaxe Seniorcenter 4.000 0 Kildegården Omsorgscenter 1.100.000 1.138.026 Kildegården Ældreboliger 750.000 703.236 Møllegården Omsorgscenter 440.000 857.166 Møllegården Ældreboliger 240.000 205.654 Rosenlund Omsorgscenter 250.000 12.770 Værebro Park Plejecenter 120.000 188.751 Plejegrupper Buddingevej 5.000 0 Plejegrupper Columbusvej 5.000 0 Plejegrupper Mosen & Højen 5.000 0 Plejegrupper Søborg 5.000 0 Plejegrupper Triumfvej 5.000 4.000 Sølyst 520.000 778.589 Familiecenteret 55.000 60.691 Pilegården Ungecenter 200.000 144.917 Søborg Tandklinik 10.000 17.211 Tandreguleringsklinikken 40.000 39.014 Værestedet HG-2C 5.000 0 Buddinge Hovedgade 111 5.000 0 Ellekilde 5.000 0 Gladsaxe Mødested 25.000 40.756 Kagsåhuse 5.000 0 Kildehuset 55.000 18.759 Støtte Team 150.000 139.502 Vadstruphus 5.000 0 Sum 7.299.000 7.298.548 Af det samlede forbrug på 7.298.548 kr er i alt 580.137 kr forbrugt til fast udstyr i institutionerne (reparation og udskiftning af hårde hvidevarer mv.). Der er således forbrugt i alt 6.718.411 kr til egentlig bygningsvedligeholdelse. Overordnet fordeling af beløbet samt sammenligning med foregående år er vist i nedenstående figur. 2
Socialområdet, planlagt vedligehold Kr. 10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 (fast udstyr) indvendig bygning tekn. installationer udvendig bygning 0 2001 2002 2003 2004 2005 Indvendig vedligeholdelse udgør generelt en forholdsmæssig stor andel af forbruget. Dette skyldes primært udgifter til istandsættelse af pleje- og ældreboliger efter fraflytning. Aktiviteter. Aktivitetsplanen for 2005, der blev vedtaget sammen med anlægsbevillingen, omfattede i alt ca. 350 vedligeholdelsesaktiviteter i de 33 omkostningssteder. I det væsentlige er alle planlagte vedligeholdelsesaktiviteter i 2005 udført. Nogle aktiviteter er dog blevet udsat på grund af opprioritering af andre aktiviteter. En del aktiviteter har haft et andet omfang end forventet, idet det faktiske behov har været anderledes end oprindeligt skønnet. Oversigtsmæssig gennemgang af afvigelser i forhold til oprindelig aktivitetsplan: Bakkegården Omsorgscenter De Frivilliges Hus Egegården Omsorgscenter Genoptræningscenteret Gyngemosegård Ældrecenter Møllegården Omsorgscenter Rosenlund Omsorgscenter Renovering af ventilation i centralkøkken (etape 2) tilføjet. Solafskærmning i centralkøkken tilføjet. Renovering af eltavle for centralkøkken udsat til 2006. Driftsforbedringer af brugsvandsanlæg udsat til 2006. Lakering af trægulve udsat efter fornyet behovsvurdering. Udskiftning af belysning i centralkøkken tilføjet. Udskiftning af gulvbelægninger udsat. Indvendige maleristandsættelser tilføjet. Lakering af trægulve og maleristandsættelser udsat for at opnå koordineret udførelse med boligselskabets tilsvarende aktivitet. Udskiftning af opvaskemaskine og røremaskine tilføjet. Udskiftning af udleveringsdisk i café tilføjet. Renovering af ventilationsanlæg efter frostsprængning tilføjet. Etape II (med de kommunale servicefunktioner) blev først ibrugtaget ultimo 2005. 3
Sølyst Pilegården Kildehuset Støtte Team Udskiftning af vinduer mere omfattende end forventet. Malerbehandling af alle vinduer tilføjet. Renovering af kloak tilføjet. Udskiftning af køle- og fryseskabe tilføjet. Betonrenovering af altan udsat til 2006. Udskiftning af varmekedel billigere end forventet. Malerbehandling af vinduer udsat efter fornyet behovsvurdering. Udskiftning af gulvbelægninger tilføjet. Malerbehandling af vinduer delvist udsat. Maleristandsættelse af kælder tilføjet. Status. Bygningsområdet opdeles fra og med 2006, således at Socialområdet fremover omfatter alle ejendomme under Social- og Sundhedsudvalget, mens et nyt bygningsområde, Handicapområdet, omfatter ejendommene under Psykiatri- og Handicapudvalget. De i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til planlagt bygningsvedligeholdelse er i denne forbindelse fordelt på de to områder (niveau 2006): 2006 2007 2008 2009 Socialområdet 6.536.000 4.155.000 3.289.000 3.542.000 Handicapområdet 210.000 210.000 210.000 210.000 Det er tillige planlagt, at familieområdet fra 2007 overføres fra Social- og Sundhedsudvalget til Børne- og Undervisningsudvalget. Det forventes, at følgende ejendomme i denne forbindelse udskilles fra Socialområdet: Familiecenteret, Pilegården Ungecenter, Søborg Tandklinik, Tandreguleringsklinikken og Værestedet HG-2C. Omsorgscentrenes ældre- og plejeboligafsnit udgår af Socialområdet i løbet af de kommende år i takt med, at de moderniseres og omdannes til almene boligafdelinger. Nedenstående figur viser den herefter forventede udvikling for det samlede bygningsareal under Socialområdet. Bygningsareal Socialområdet (SSU) 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 m2 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 4
Handicapområdet udvides fra 2007 med en række amtsinstitutioner, i alt omkring 22.000 m 2 etageareal. Socialområdet Ejendommene under Socialområdet har varierende vedligeholdelsesstand. Især omsorgscentrene bærer et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb i centerafsnittene. Det beregnede finansieringsbehov for området er i 2005 opgjort til 7,2 mio. kr. i hvert af årene 2006 og 2007, 5,4 mio. kr. i 2008 og 4,4 mio. kr. i 2009, hvis opretnings- og vedligeholdelsesplanen skal videreføres uden særlige begrænsninger. Der er her forudsat, at en gennemgribende opretning af centerafsnittet på omsorgscentret Møllegården finansieres og udføres under en særskilt anlægsbevilling. Heraf udgør familieområdet (Familiecenteret, Pilegården Ungecenter, Søborg Tandklinik, Tandreguleringsklinikken og Værestedet HG-2C) i gennemsnit 230.000 kr/år i samme periode. Der er således en klar forskel mellem de rådighedsbeløb, der er afsat i investeringsoversigten, og det opgjorte finansieringsbehov til bygningsvedligeholdelse. Det er efter Ejendomsafdelingens vurdering nødvendigt, at dette imødegås ved en udvidelse af de økonomiske rammer. I modsat fald må der i de kommende år ske en nedprioritering af den oprettende og forebyggende vedligeholdelse for at sikre finansieringen af den akutte og i øvrigt helt nødvendige vedligeholdelse. Handicapområdet Med områdets nuværende bygningsportefølje (pr 2006) svarer det afsatte beløb på 210.000 kr/år (niveau 2006) til vedligeholdelsesplanens finansieringsbehov i de kommende år. Det skal dog bemærkes, at bygningsområdet faktisk er for lille til at opnå de forudsatte fordele ved Gladsaxe Kommune s model med puljebevillinger til planlagt bygningsvedligeholdelse for større bygningsområder. Dette løses imidlertid, når bygningsområdet forventeligt udvides med en række amtsinstitutioner fra 2007. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke konkrete oplysninger om finansieringsbehovet til bygningsvedligeholdelse for de ejendomme, der overtages fra Københavns Amt fra og med 2007. Psykiatri- og Handicapudvalget overtager tilsyneladende i alt omkring 22.000 m 2 etageareal. Ejendomsafdelingen vurderer, at der som udgangspunkt bør afsættes i gennemsnit ca 120 kr/m 2 i 2007 til planlagt bygningsvedligeholdelse - i alt 2,6 mio kr. For dette beløb vil der med god sikkerhed kunne gennemføres en forsvarlig bygningsvedligeholdelse i et enkelt år. Når de pågældende ejendomme endeligt overtages af Gladsaxe Kommune kan Ejendomsafdelingen udarbejde vedligeholdelsesplaner, så det korrekte finansieringsbehov kan opgøres inden budgetarbejdet for 2008-2011. -- o -- 5