Qaasuitsup Kommunia Budgetberetning 2013

Qaasuitsup Kommunia Budgetberetning 2013

Borgmesteren har ordet: BORGMESTERENS FORORD Qaasuitsup Kommunia har det stadig økonomisk anstrengt. Men det går bedre år for år. Målet er at kommunen i 2015 har betalt hovedparten af sin gæld tilbage. Væsentligt er det gæld i forbindelse med sammenlægningen af kommunerne i 2008. Det er vigtigt at betale gælden, så den ikke fører videre til næste generation. Det er også vigtigt, fordi udviklingen af kommune bedst kan ske, når der ingen hensyn skal ske til en stor gæld. I 2013 er planlagt en række aktiviteter, som det også fremgår af denne beretning. Udgifterne er i alt på netto 1,1 milliard kroner. Heraf går det meste af budgettet til løn f kommunens ansatte ( ca. 639 million kroner) Det er de mange ansatte som hverdag yder en indsats med at skabe gode ydelser og service til borgerne; pædagogen i børnehaven, lærerne i skolen eller den teknikske medarbejder, der tømmer vores skraldespande. I 2013 er også planlagt en række spændende aktivititer på kulturområdet, ligesom der er sat særlig fokus på de mange ledige, der har behov for en hjælpende hånd. På alle måder forventer jeg et godt år for kommunen og et år, hvor vi sammen, kommune, borger, erhvervsliv får gjort Qaasuitsup Kommunia lidt stærkere og en mere atraktiv kommune at bo i. Samlet forventet overskud i budgettet på 37,1 mill. kroner. Jess Svane Borgmester 2 S i d e

Indholdsfortegnelse BORGMESTEREN HAR ORDET:... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 KOMMUNENS ØKONOMI... 4 BUDGET 2012 EFTER FORMÅL... 6 DRIFTSUDGIFTER 2012... 7 DRIFTSUDGIFTER (KONTO 1)... 8 TEKNIK OG MILJØ (KONTO 2)... 10 ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVSOMRÅDET (KONTO 3)... 10 SOCIALOMRÅDET (KONTO 4)... 17 UNDERVISNING OG KULTUR (KONTO 5)... 20 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER (KONTO 6)... 20 ANLÆGSPROJEKTER (KONTO 7)... 26 INTÆGTER (KONTO 8)... 29 FINANSER (KONTO 9)... 30 KOMMUNALE TAKSTER I 2012... 31 S i d e 3

Kommunens økonomi Regnskab Bevilling Budget Budgetoverslagsår 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Konto Kontonavn i 1.000 kr. DRIFTSUDGIFTER 1 Driftsudgifter 180.402 173.955 171.591 170.979 170.979 170.979 2 Teknik og Miljø 52.281 47.078 49.157 49.177 49.177 49.177 3 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsområdet 49.153 46.944 49.110 49.110 49.110 49.110 4 Socialområdet 366.999 370.072 364.385 364.385 364.385 364.394 5 Undervisning og Kultur 336.663 367.889 385.067 387.771 397.771 387.771 6 Forsyning 3.532 7.055 3.955 3.955 3.955 3.955 Driftsudgifter i alt 989.030 1.012.993 1.023.265 1.025.377 1.025.377 1.025.377 ANLÆGSUDGIFTER 70 Boligområdet 8.081 4.470 2.800 2.800 2.800 2.800 71 Administrationen 1.943 1.820 1.400 1.400 1.400 1.400 72 Teknisk område 18.913 28.590 22.032 22.032 22.032 22.032 73 Arbejdsmarkedsområdet 0 0 0 0 0 0 74 Social området 4.610 18.450 19.143 19.143 19.143 19.143 75 Undervisning og Kultur 2.969 1.500 925 925 925 925 76 Forsyningsvirksomheder 0 0 0 0 0 0 77 Byggemodning 719 2.400 700 700 700 700 Anlægsudgifter i alt 37.237 57.230 47.000 47.000 47.000 47.000 Udgifter i alt 1.026.267 1.070.223 1.070.265 1.072.377 1.072.377 1.072.377 INDTÆGTER 80 Personlig indkomstskat -453.956-445.000-457.484-470.272-470.272-470.272 81 Selskabsskat -11.977-5.734-5.734-5.734-5.734-5.734 83 Generelle tilskud og udligningsskat -611.675-605.088-636.901-644.800-644.800-644.800 85 Renter, kapitalafkast og kurstab -7.363-8.268-7.768-7.941-8.021-8.126 86 Andre indtægter -5.439-1.500 --1.500-1.500-1.500-1.500 88 Afskrivninger 1.244 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 89 Årets driftsresultat 62.900 0 0 0 0 0 Indtægter i alt -1.026.266-1.063.590-1.107.387-1.128.247-1.128.327-1.128.432 DRIFTSRESULTAT 0-25.511-37.122-55.870-55.950-56.055 9 Statusforskydninger 51.124 45.167 44.610 41.756 25.856 25.856 Balance 40.500 19.656 7.488 14.114 30.094 30.199 Likvid beholdning primo 14.678 50.751 31.088 23.600 9.486-20.608 Likvid beholdning ultimo 50.751 31.088 23.600 9.486-20.608-50.807 For samtlige områder anvendes bruttobevillingsprincippet, såfremt andet ikke er vedtaget. 4 S i d e

Udgifter fordelt på områder FORSYNINGSVIRKS OMHEDER; 7.055; 1% ADMINISTRATION; 173.955; 17% UNDERVISNING OG KULTUR; 367.889; 36% DET TEKNISKE OMRÅDE; 47.078; 5% ARBEJDSMARKEDS - OG ERHVERVSOMRÅD ET; 46.944; 5% SOCIALOMRÅDET; 370.072; 36% Indtægter fordelt på områder Renter, kapitalafkast samt kurstab og - gevinst; -7.768; - 1% ; Andre indtægter; -1.500; 0% Afskrivninger; 2.000; 0% Årets driftsresultat; 0; 0% Personlig indkomstskat; - 457.484; -41% Generelle tilskud og udligning; - 644.800; -58% Selskabsskat; - 5.734; -2% S i d e 5

Budget 2013 efter formål Standardkonto Kontonavn Budget i (1000 kr.) 1 Lønninger 639.828 5 Personaleomkostninger 29.334 6 Vakantboliger 11.244 10 Kontorholdsudgifter 14.102 11 EDB 17.496 12 Fremmede tjenesteydelser 65.308 15 Varekøb 20.779 16 Forplejningsudgifter 18.836 20 Anskaffelse af materiel og inventar 16.518 21 Driftsmidler m.v. 54.659 22 Reparation og vedligeholdelse 17.499 25 Husleje m.v. 6.102 30 Skattepligtige sociale ydelser 278.699 31 Ikke Skattepligtige sociale ydelser 65.006 35 Tilskud til foreninger og virksomheder 16.580 42 Betalinger til Selstyre og andre kommuner 74.944 46 Renteudgifter og kurstab 4.043 48 Afskrivning på udestående fordringer 2.275 50 Anlægsudgifter 47.000 Total Drifts- og anlægsudgifter 1.400.252 70 Takstbetaling -25.599 71 Lejeindtægter -8.134 79 Øvrige indtægter -66.287 82 Betalinger fra Selstyre og andre kommuner -862.325 86 Renteindtægter og kursgevinst -11.811 90 Finansforskydninger -418.608 Total indtægter -1.392.764 Resultat 7.488 6 S i d e

Driftsudgifter 2013 S i d e 7

Driftsudgifter (Konto 1) Generelt: Harmoniseringen af den administrative organisation i Qaasuitsup Kommunia er fuld i gang. Harmoniseringen betyder, at alle borgere og virksomheder skal have samme service uanset hvor i kommunen det er. Samme bevilling som sidste år. Hovedafsnit 10-18 Driftsudgifter Regnskab Bevilling Budget Overslag Overslag Overslag Konto Kontonavn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 DRIFTSUDGIFTER 10 Udgifter til folkevalgte 13.501 15.055 16.039 15.427 15.427 15.427 11 Den kommunale forvaltning 141.590 126.133 126.867 126.867 126.867 126.867 12 Kantinedrift 776 0 0 0 0 0 13 IT 14.185 15.598 15.921 15.921 15.921 15.921 18 Tværgående aktiviteter 10.350 12.669 12.764 12.764 12.764 12.764 1 I ALT 180.402 169.455 171.591 170.979 170.979 170.979 10: Udgifter til Folkevalgte: Ingen yderligere bemærkninger, bevilget som sidste år. 11: Kommunale forvaltning Administrationen er i fuld gang med at gøre sin organisation mere enkel. Kommunens egen interne administration, som løn- og økonomifunktin skal samles i Ilulissat. Formålet er en billigere drift, så den kan spare på pengene. Samtidig sker der en udflytning af de faglige velfærdsydelser til Sullissivik. Borgerne skal kun henvende sig et sted. I Aasiaat og i Uummaanaq placeres ledelsen for alle velærdsydelsen. Nøgletal: Kangaatsiaq, 4 bygder Aasiaat, 3 bygder (Ikamiut) Qasigiann., 0 bygd (Ikamiut) Ilulissat, 4 bydger Qeqertarsuaq 1 bygd Uummann, 7 bygder Upernavik, 10 bygder Qaanaaq, 3 bygder Lønninger, byer 3.718 8.604 4.611 9.045 5.555 6.656 8.003 4.208 6.300 Øvrige udgifter, byer 956 3.057 2.634 2.266 1.034 2.770 2.805 1.581 2.138 Lønninger, bygder 2.292 1.023 0 1.619 240 2.955 4.006 305 1.555 Øvrige udgifter bygder 495 196 0 267 74 487 801 163 310 Udgifter i alt 7.461 12.880 7.245 13.197 6.903 12.868 15.615 6.257 10.303 Indtægter, byer -34-337 -256-619 -469-293 -483-339 -354 Indtægter, bygder -11-2 0 0 0-6 -13-4 Nettoudgifter 7.416 12.541 6.989 12.578 6.434 12.569 15.119 5.918 1.244 Gsn 8 S i d e

Udgifter pr. borger til Kommunal Administration (kr.) Kangaatsiaq Aasiaat Qasigiannguit Ilulissat Qeqertarsuaq Uummann Upernavik Qaanaaq Gsn Lønninger 5.546 8.906 4.611 9.369 5.831 7.961 9.409 4.594 7.028 Øvrige udgifter 2.300 1.351 3.115 2.634 2.319 1.119 2.985 3.086 1.787 Udgifter i alt 6.896 12.021 7.245 11.688 6.950 10.946 12.495 6.381 9.328 Indtægter -356-43 -338-256 -619-469 -296-488 -339 Nettoudgifter 6.854 11.683 6.989 11.069 6.481 10.651 12.008 6.042 8.972 Befolkn.tal pr. 04.09.12 1.254 3.390 1.179 4.998 869 2.264 2.849 790 2.199 11-02: Udviklingsområdet Der er budgetteret med kompetenceudviklingsaktiviteter, iht. kompetenceudviklingsplanen som økonomiudvalget vedtog i september 2011, Planen gælder for 3 år, og derved er år 2 s planer budgettet tilrettet iht. aktivitetsplanen for år 2013. Udgifter vedrører både internt arrangerede kurser i byerne samt eksternt arrangerede kurser og aktiviteter, de dækker ikke personaleomkostninger 11-03: Kommunikationsområdet: Samme bevilling som sidste år. 12: Kantinedrift Kommunalbestyrelsen har i 2010 besluttet, at kantiner skal være selvbærende. Det vil sige, at indtægterne fra salg skal dække omkostningerne. To byer er i gang med at lave handlingsplaner. Det er nødvendigt, at der kan tilbydes forplejning i centraladministrationen, da det er et samlingspunkt for udefrakommende og i kommunen. Kommunalebesstyrelsen giver et årlig tilskud på ca. kr. 300.000. 13: IT-Området Ingen yderligere bemærkninger, basisbevillinger som sidste år. 18-02: Tværgående aktiviteter Ingen yderligere bemærkninger, basisbevillinger som sidste år. 18-06: Kontingenter til KANUKOKA og KANUNUPE Ingen yderligere bemærkninger, basisbevillinger som sidste år. Årligt kontingent til KANUKOKA er på kr. 3.195.000,00 og Årskontingent til KANUNUPE på kr. 1.000,00 pr. medlem i bygdebestyrelsen. S i d e 9

Teknik og Miljø (Konto 2) Hovedafsnit 20-27 Teknik og Miljø Regnskab Bevilling Budget Overslag Overslag Overslag Konto Kontonavn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 DET TEKNISKE OMRÅDE i 1000 kr 20 Veje, broer, trapper og anlæg m.v. 7.176 7.704 6.961 6.981 6.981 6.981 21 Renholdelse incl. snerydning 5.400 6.229 6.243 6.243 6.243 6.243 22 Levende ressourcer 740 536 517 517 517 517 23 Forskellige kommunale virksomheder 10.522 9.631 8.533 8.533 8.533 8.533 25 Brandvæsen 14.843 14.898 14.857 14.857 14.857 14.857 27 Øvrige tekniske virksomheder 13.600 10.190 12.046 12.046 12.046 12.046 2 I ALT 52.281 49.188 49.157 49.177 49.177 49.177 Generelt: I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2013 har der været fokus på de faste udgifter der vedrører driften. Efter de faste udgifter er dækket, er der taget forbehold for vedligeholdelsesarbejder. Med hensyn til vedligeholdelsesarbejder er der taget udgangspunkt i den tilstand som kommunen har ansvaret for, såsom bygninger, rullende materiel, veje, stier etc. Forvaltningens anlæg og ansvarsområder er blevet kortlagt, disse er benyttet som nøgletal under budgetteringen. Der er fortaget mærkbare tiltag i nogle områder af driften. Disse er taget i betragtning under budget 2013. Forvaltningen har fundet nogle faste udgifter, der kan udføres med anden procedure, disse betyder mindre belastning af udgifterne. Snerydning i bygder har været et større problem i nogle områder under sidste vinterperiode, derfor har der taget forbehold for det til budget 2013. Dette vil fremadrettet betyde et bedre serviceniveau i bygderne. Konto 20, Veje, broer, trapper og anlæg m.v. Kommunen har fået et asfaltanlæg. Dette har resulteret i, at asfalteringen er påbegyndt i kommunen og størstedelen af midlerne vil blive hentet fra anlægsbudgettet til næste år. Der er lagt handlingsplan for aktiviteterne, som primært er vedligeholdelsesarbejder. Planen bygger på, at der skal foretages asfaltarbejder i alle byer til 2013. Der har været fokus på driftsaktiviteterne under denne konto i regnskabsåret 2012, da der er foretaget procedureændringer i henhold til kloakarbejder i Ilulissat. Kommunen har sparet midler ved at hjemmetage opgaven. Forvaltningen undersøger, om der er samme tilfælde med andre udliciteret opgaver. Nøgletal Vejlængder i kommunen: Aas Ilu Qas Kan Qeq Qaa Uum Upe Enhed [km] [km] [km] [km] [km] [km] [km] [km] Vejlængder 15,2 24,9 8,1 4,2 16,9 12,5 9,3 8,0 Konto 20-05, Kirkegårde Rammen er forholdsvis uændret, der er primært vedligeholdelsesarbejder. En stor del af budgettet ligger under Ilulissat drift. Dette skyldes, at der ydes service under begravelser mht. leje af bus til de pårørende. Denne service har været tradition i flere år. 10 S i d e

Konto 20-10, Drift af kloak I Ilulissat drift er man begyndt at spule kloaknettet på strategiske steder. Dette har resulteret i afmelding af målere fra Nukissiorfiit, denne vil føre til en større besparelse. Almindeligt vedligeholdelsesarbejde er også taget i betragtning. Hovedparten af midlerne er placeret under Aasiaat, Ilulissat og Uummannaq. Grunden er kloakforholdende i kommunen. Nøgletal Kloaklængder, området er desværre kun delvist kortlagt. Aas Ilu Qas Kan Qeq Qaa Uum Upe Enhed [km] [km] [km] [km] [km] [km] [km] [km] kloaklængder?? 2,9-3,2 -? - Aasiaat og Ilulissat har største kloaknet i kommunen, Kangaatsiaq, Qaanaaq og Upernavik har ikke kloaknet. Konto 21, Renholdelse incl. snerydning Budgettet er forholdsvist uændret, men det skal understreges, at det har været nødvendigt at udbyde snerydning i Qeqertarsuaq. Dette er sket efter at budgettet er lavet, hvorved det vil være nødvendigt at forøge budgettet til næste år. Konto 21-01, Snerydning Omkostninger sker i henhold til gældende kontrakter. Der er lavet udbud af snerydning som det fremgår ovenover i Qeqertarsuaq, budgettet er oversteget med kr. 402.000. Dette skyldes at kontrakten ikke har været revideret i flere år, og der er opført flere kommunale veje i årene. Konto 21-02, Renholdelse Budgettet er reduceret. Der er planer om, at miljøafdelingen skal være med til at planlægge forårsrengøringen. Der vil på den måde være bedre koordinering med aktiviteterne, hvilket har betydning for styring af midlerne. De drifts ansvarlige skal ligeledes i samarbejde med miljøafdelingen lave en handlingsplan, således forårsrengøring kan ske hensigtsmæssigt og forsvarligt. Konto 22, Levende ressourcer Budgettet er forholdsvis det samme, driftområderne skal lave en handlingsplan, hvor der er aktiviteter. Disse er afhængige af jagt sæson for skadedyr. Nøgletal Antal hundehold i byer, bygderne er ikke kortlagt endnu: Aas Ilu Qas Kan Qeq Qaa Uum Upe Enhed [stk.] [stk.] [stk.] [stk.] [stk.] [stk.] [stk.] [stk.] Hundehold 108 308 86? 42??? Det er ikke alle byer og bygder har lavet arealtildeling til hundehold, derfor er det svært at registrere antallet af pladserne. Konto 23, Forskellige kommunale virksomheder Budgettet er reduceret. Grunden er, at der er lavet register over faste udgifter, forvaltningen kender på den måde omkostningerne nøje. Konto 23 omfatter primært service i bygder, S i d e 11

herunder driften og servicehuse. Der er ikke afsat midler i bygder, hvor service huse ikke er tilgængelige. Nøgletal har været dimensionsgivende af den samlede budget. Konto 23-01, Servicehuse, badeanstalter og vaskerier Budgettet er reduceret, men dette vil ikke betyde dårligere service for borgerne. I Aasiaat og Upernavik området er omkostningerne til løn øget, således medarbejder i service hus kan arbejde med en time længere i forhold til i dag. Dette vil medføre flere indtægter og bedre vedligeholdelse af service huse. Det vil være hensigtsmæssigt at øge mandetimerne af personalet med én time i alle bygder. Der er tale om personale i service huse. Dette vil medføre som nævnt ovenfor flere indtægter og bedre vedligeholdte servicehuse. Dette tiltag vil kræve omkring kr. 500.000. Konto 23-02, Fælles værksteder Budgettet er øget i forhold til 2012. Det er primært for at dække faste udgifter. Der er også budgetteret for mindre varekøb for at forbedre serviceniveauet af beddingerne. Konto 23-10, Gæstehuse og fangsthytter Der har været budgetteret for større renoveringer af fangsthytter i år, disse er ikke blevet taget i betragtning i budget 2013. Derfor er rammen reduceret. Der vil stadig blive foretaget løbende vedligeholdelse af fangsthytter i kommunen. Konto 23-20, Bygdedrift Budgettet er øget, grunden er harmonisering. Der udføres den samme service i alle bygder, derfor bygger budgettet på ensartede omkostninger i forhold til aktiviteter. Harmoniseringen vil ikke have betydning for serviceniveauet i bygderne. Konto 27 Budgettet er øget. Driften af køretøjer i kommunen skal konteres fra denne konto, herunder tankning, vedligeholdelse og reparation. Disse er en stor del af driften. Nøgletal Antal ansatte i kommunal entreprenørvirksomhed: Aas Ilu Qas Kan Qeq Qaa Uum Upe Enhed [stk.] [stk.] [stk.] [stk.] [stk.] [stk.] [stk.] [stk.] Ansatte 6 8 3 1 2 0 0 3 Bygninger 5? 1? (15)? 2? Antal bygninger i Qeqertarsuaq er angivet, men tallet er usikkert. 12 S i d e

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsområdet (Konto 3) Hovedafsnit 34-39 Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Regnskab Bevilling Budget Overslag Overslag Overslag Konto Kontonavn 2011 2012 2013 2014 2015 2015 3 ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVSOMRÅDET i 1000 kr. 34 Beskæftigelsesfrem. foranstaltning. 7.880 8.159 8.341 8.341 8.341 8.341 35 Revalidering 4.564 5.712 5.885 5.885 5.885 5.885 36 Erhvervsejendomme -151 0 0 0 0 0 37 Kommunalt erhvervsengagement 4.251 4.088 2.416 2.416 2.416 2.416 38 Piareersarf. og Arbejdsmark.ydelser 12.540 17.249 17.732 17.732 17.732 17.732 39 Arbejdsmarkedsydelser 20.039 12.236 14.736 14.736 14.736 14.736 3 I ALT 49.153 47.444 49.110 49.110 49.110 49.110 34: Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger: Formålet hermed er at afhjælpe øjeblikkelig ledighed i kommunen og at forbedre beskæftigelsesmulighederne for de ledige i kommunen. I budgetforslaget for 2013, er det lovpligtige aktiveringsmidler afsat på denne kontoområde. Udfra ledighedsstatistikken burde der være flere midler på denne konto. I alt afsatte midler kan vi i årsværket aktivere i alt 35 ledige hele året, selvom gennemsnit ledigheden siger for år 2011 på 1.410 i hele Qaasuitsup kommunia. Og for 2012 (til og med, august) er gennemsnitledigheden på i alt 1.564. Nøgletal Udgift pr. borger til aktivering af ledige i 8 byer (kr.) konto 34. (Inkl. bygder) Kang. Aas. Qas. Ilu. Qeq. Uum. Upv Qaa. Gens. Lønninger 330 682 319 1.326 414 2.130 1.734 140 884 Øvrige udgifter 140 558 225 549 215 563 150 69 308 Indtægter -100-260 -100-334 -100-341 -100-50 -173 Nettoudgifter i alt 370 980 444 1.541 529 2.352 1.784 159 1.019 Udgift pr. borger 0,30 0,29 0,38 0,31 0,61 1,04 0,61 0,20 0,47 Antal borgere 1.254 3.377 1.178 4.952 867 2.251 2.847 797 2.190 35: Revalidering: Revalideringsforløb tilbydes til personer med nedsat arbejdsevne, personer der ikke umiddelbart kan tilpasses eller gentilpasses arbejdsmarkedet på grund af helbredsforhold, sociale årsager, herunder langvarig arbejdsløshed. Alle lønudgifter, løntilskud, refunderes til selvstyret med 50 %. En revalident kan tilbydes, arbejdsprøvning, erhversmodnende og afklarende aktiviteter, virksomhedsrevalidering, uddannelse og fleksjob. Dog skal alle arbejdsområder bidrage med løn, hvorfor kommunen ikke kun skal betale for lønudgiften. S i d e 13

Nøgletal Udgift pr. borger til revalidering i 8 byer (kr.) konto 35. (Inklusiv bygder) Kang. Aas. Qas. Ilu. Qeq. Uum. Upv Qaa. Gens. Lønninger 1.392 1.760 250 1.266 646 1.537 508 0 920 Øvrige udgifter 222 275 420 1874 237 402 60 320 476 Indtægter -807-1018 -336-1442 -441-969 -284-160 -682 Nettoudgifter i alt 807 1.017 334 1.698 442 970 284 160 715 Udgift pr. borger 0,64 0,30 0,28 0,34 0,51 0,43 0,10 0,20 0,33 Antal borgere 1254 3.377 1.178 4.952 867 2.251 2.847 797 2.190 Konto 38 Piareersarfiit Piareersarfiit i byerne; Kangaatsiaq, Aasiaat, Qasigiannguit, Ilulissat, Qeqertarsuaq, Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq er til for at fremme uddannelsesniveauet og for at modsvare det krav samfundet kræver om alles deltagelse i udviklingen af landet. Piareersarfik har til formål at give unge og voksne og andre med særlige behov et opkvalificerende beskæftigelsestilbud og kompetenceudvikling med henblik på at give så mange muligheder og dermed udsigt til et liv med uddannelse eller fast arbejde. Målet for Piareersarfik er, at styrke elevernes tro på egne evner og muligheder og bidrage til udviklingen af elevernes menneskelige, sociale og samfundsmæssige dannelse, så alle elever får forudsætninger for aktivt at præge såvel deres eget liv som samfundets. Arbejdsmarkedskontoret skal ligeledes fortsat integreres i Piareersarfiit og/eller at opretholde et så tæt samarbejde mellem uddannelsesdel og arbejdsmarkedsdel i kommunen som overhovedet muligt. Piareersarfik er, på vegne af kommunen, i henhold til serviceaftalen med Selvstyret ansvarlig for udførelsen af bl.a. kompetenceudviklingsfremmende aktiviteter. Piareersarfiit modtager hvert år driftstilskud fra Selvstyret. Det forventes at antallet af personer i Qaasuitsup kommunia, der søger om opkvalificering til at påbegynde en uddannelse eller bliver arbejdsmarkedsparate er stigende i forhold til de tidligere år. Nøgletal Udgift pr. borger i byer og bygder i forhold til Piareersarfiit (kr.) Kang. Aas. Qas. Ilu. Qeq. Uum. Upv Qaa. Gensnit Lønninger 1.983.000 4.085.000 2.080.000 4.373.000 1.718.000 3.326.000 2.020.000 1.700.000 2.660.625 Øvrige udgifter 420.000 765.000 763.000 1.820.000 970.000 585.000 1.310.000 585.000 902.250 Indtægter -1.251.000-1.499.000-1.216.000-2.022.000-1.279.000-1.368.000-1.570.000-1.349.000-1.444.250 Nettoudgifter i alt 1.152.000 3.351.000 1.627.000 4.171.000 1.409.000 2.543.000 1.760.000 936.000 2.118.625 Udgift pr. borger 919 992 1.381 842 1.625 1.130 618 1.174 1.085 Antal borgere inkl. bygder 1.254 3.377 1.178 4.952 867 2.251 2.847 797 2.190 Udgift pr. elev i PIA 46.080 85.923 45.194 64.169 50.321 56.511 50.286 42.545 57.260 Antal elev-kvoter i Piareersarfik 25 39 36 65 28 45 35 20 37 Udgift pr. elev-pia og ledig-amk 6.365 15.163 12.142 17.236 19.569 16.095 7.184 8.748 12.463 Antal ledige 156 182 98 177 44 113 210 87 133 14 S i d e

Konto 38 Generelt: Selv man har overholdt den udmeldte ramme er der sket rokeringer af budgetrammerne indenfor konto 38 for at tilpasse budgettet til det faktiske udgifter der er i det enkelte byer. Konto 38-00-00 fælles for Piareersarfiit: Bevillingen dækker udgifter til fællesadministrationen for Piareersarfiit. Piareersarfiits fællesadministration har til huse i Piareersarfik Qeqertarsuaq. Udover driften skal bevillingen benyttes til kurser for Piareersarfiits ansatte, fællesmøder m.v. og andre ekstra ordinære udgifter som er absolut nødvendige. Bevillingen til kontoen er dog nedsat betragteligt i forhold til tidligere år for at tilføre flere Piareersarfiit med ekstra midler. Konto 38-01-35 Kangaatsiaq: Bevillingen til Piareersarfik Kangaatsiaq benyttes til drift og undervisning af 21 AEU og 11 FA elever. Derudover drift af 1 kollegie med 8 værelser. Konto 38-01-10 Aasiaat: Bevillingen til Piareersarfik Aasiaat benyttes til drift og undervisning af ca. 40 AEU og 20 FA elever, drift af 2 kollegier med i alt 8 værelser. Piareersarfik Aasiaat som indtil år 2012 har været speciel i forhold til de øvrige skoler på baggrund af administration og drift på vegne af Bygge- og Anlægsskolen for skolens regionskole for tømrerlærlinge i den tidligere Piareersarfik i Aasiaat Øst er stoppet. Det til opgaven modtagne i Piareersarfik Aasiaat årlig driftsrefusion på kr. 600.000 er fjernet. Det er planen at Bygge- og Anlægsskolen overtager hele driften af Regionsskolen i efteråret 2012, hvorfor der er tilført midler til budgettet ved kompenserende besparelser i andre Piareersarfiit. Konto 38-01-30 Qasigiannguit: Bevillingen til Piareersarfik Qasigiannguit benyttes til drift og undervisning af 36 elever. Budgettet er tilført midler til dækning af øgede udgifter på lønningsområdet, da man for at øge kvaliteten i undervisningen har ansat 1 ny faglærer, dette er sket ved kompenserende besparelser i andre Piareersarfiit. Konto 38-01-20 Ilulissat: Bevillingen til Piareersarfik Ilulissat benyttes til drift og undervisning af 45 AEU elever og 25 FA elever. Derudover drift af 3 kollegier med i alt 40 værelser og et værksted som benyttes til særlig indsats for ledige. Konto 38-01-40 Qeqertarsuaq: Bevillingen til Piareersarfik Qeqertarsuaq benyttes til drift og undervisning af 28 AEU elever. Derudover drift af 1 kollegie med 5 værelser. Konto 38-01-50 Uummannaq: Bevillingen til Piareersarfik Uummannaq benyttes til drift og undervisning af 25 AEU elever. Derudover drift af 3 kollegier med i alt 35 værelser gennem konto 51. Konto 38-01-60 Upernavik: Bevillingen til Piareersarfik Upernavik benyttes til drift og undervisning af 31 AEU elever. Derudover drift af 2 kollegier med 30 værelser. Konto 38-01-45 Qaanaaq: Bevillingen til Piareersarfik Qaanaaq benyttes til drift og undervisning af 20 AEU elever. Derudover drift af 1 kollegie med 8 værelser. S i d e 15

39.02: Arbejdsmarkedsydelser: På kontoen registreres udgifter til arbejdsmarkedsydelser til udbetaling som kompensation for tab indtægt forårsaget af uforskyldt ledighed, hjemsendelse eller sygdom. Kontoen er et lovpligtigt område, hvorfor man ikke kan spare på dette område. Denne er ifølge Landstingsforordning nr. 5 af 1. juni 2006 om arbejdsmarkedsydelse. Betingelsen for at modtage arbejdsmarkedsydelse er, at den pågældende er fyldt 18 år, eller er forsørger er tilmeldt folkeregistret i Grønland, og i de seneste 13 uger har haft beskæftigelse som lønmodtager, og har haft mindst 182 timers beskæftigelse i denne periode. Der ønskes tilført flere midler på denne konto, da der har været overskridelser de seneste par år, på grund af høj ledighed i Qaasuitsup kommunia. Nøgletal Udgift pr. borger til arbejdsm.ydelser i 8 byer (kr.) konto 39. (Inkl. bygder) Kang. Aas. Qas. Ilu. Qeq. Uum. Upv Qaa. Gens. Ydelser 2.111 1.515 1.091 3.461 764 1.734 1.239 280 1.524 Øvrige ydelser 0 5 10 6 10 5 5 0 5 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettoudgifter i alt 2.111 1.520 1.101 3.467 774 1.739 1.244 280 1.530 Udgift pr. borger 1,68 0,45 0,93 0,70 0,89 0,77 0,44 0,35 0,70 Antal borgere 1254 3.377 1.178 4.952 867 2.251 2.847 797 2.190 16 S i d e

Socialområdet (Konto 4) Hovedafsnit 40-49 Socialområdet Regnskab Bevilling Budget Overslag Overslag Overslag Konto Kontonavn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 4 SOCIALOMRÅDET i 1000 kr. 40 Fripladser på daginstitutionsområdet 216 192 252 252 252 251 41 Hjælpeforanstaltn. for børn og unge 51.461 53.143 50.989 59.989 50.989 50.989 43 Førtidspension 30.608 29.001 30.155 30.155 30.155 30.155 44 Underholdsbidrag 622 776 844 844 844 844 45 Offentlig hjælp 39.564 34.091 40.985 40.985 40.985 40.985 46 Andre sociale ydelser 12.007 13.348 12.782 12.782 12.782 12.782 47 Ældreforsorg 113.492 110.480 112.017 112.017 112.017 112.027 48 Handicapområdet 116.571 111.044 113.812 113.813 113.813 113.812 49 Andre sociale udgifter 2.459 3.392 2.549 2.549 2.549 2.549 4 I ALT 366.999 355.472 364.385 364.385 364.385 364.394 Generelt: Socialforvaltningen har for budgetåret 2013 fået tildelt en budgetramme på kr. 364.385.000,-. Ud fra denne budgetramme er der lagt budget for alle områder, hvor der er taget hensyn til aktivitets-forøgelser og aktivitetsnedgang. Som det fremgår af de aktuelle regnskabstal vedrørende 2012, er det her især førtidspensioner, offentlig hjælp og handicapområdet, hvor vi har størst aktivitetsforøgelse, herunder takststigning på institutionsanbragte i DK. Dette vil få indflydelse i forhold til den ramme der er givet for 2013, idet de indkomne budgetforslag, fra nogen af vores afdelinger viser, at der er udgifter som ikke kan finansieres over rammen for 2013, og disse udgifter er beregnet til kr. 9.362.000,00 p.g.a nævnte aktivitetsudvidelser.. Konto 40 Fripladser på daginstitutioner: I budgetforslag for 2013 er budgettallet sat ud fra de aktuelle forbrugstal. Der er afsat beløb ud fra Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 14. September 2006 om børns ophold i kommunal daginstitution og i kommunalt formidlet dagpleje, om tildeling af hel eller delvis friplads 6 og 7. Der er i dette budgettal ikke afsat midler til dækning af tilskud til daginstitutionsbetaling for de studerendes børn, hvor forældre er på skole i en anden kommune, da dette tilskud skal ydes over konto 50. Konto 41 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge: Hjælpeforanstaltninger for børn og unge er reguleret i Landstingsforordning nr. 1 af 15. April 2003. Der er p.t. anbragt i alt 173 børn udenfor hjemmet, hvor Qaasuitsup kommune er betalingskommune med følgende fordeling: Familiepleje. 95 Selvstyrets døgninstitutioner 53 Private selvejende døgninstitutioner 6 Kommunale døgninstitutioner 6 Anbragte døgninstitution i Danmark 1 Anbragt familiepleje i Danmark 3 Akutte anbragte i perioden 1. januar til 31. august 2012, 9 personer. Der opereres med følgende takster Plejevederlag pr. barn kr. 4.123,- pr. md. Akut plejevederlag pr. barn kr.330,00 pr.døgn Tøj kost og lommepenge pr. barn fra 0 15 år kr. 1.838,00 Tøj-, kost- og lommepenge pr.barn fra 16 18 år kr. 2.018,00 S i d e 17

Indskrivningsbeløb ved anbringelse af børn i en døgninstitution, familiepleje og professionel familiepleje kr. 5.109,00 pr. barn. Laveste døgntakst kr. 957,00 pr. døgn i institutioner til børn med behov for almindelig pædagogisk indsats, og højeste døgntaks kr. 1.692,00 pr. døgn i institutioner for børn med behov for særlig pædagogiks indsats. Ilulissat by er der budget til 5 støttepersoner i hjemmet til risikofamilier, med henblik på at mindske anbringelser af børn og unge udenfor hjemmet. Der er etableret et værested for børn og unge i Ilulissat og Aasiaat, og i Ilulissat oprettes et Familiecenter, hvor driften i de første 10 måneder af 2013 finansieres af fondsmidler. I byerne Qasigiannguit, Aasiaat og Qeqertarsuaq er der oprettet familiecenterlignende projekter, hvor der fra 1. januar 2013 arbejdes ud fra samme koncept. Tilskud til forebyggende arbejde er målrettet mod alle former for forebyggelsesarbejde for børn og unge og familier, herunder etablering af familiehøjskoler og familiebehandling, samt afholdelse af kompetencegivende og andre målrettede kurser for medarbejdere. Der er tilgang af 5 nye anbragte på døgninstitution, hvoraf 1 er anbragt i Danmark, hvilket giver øgede udgifter for kommunen. Konto 43 Førtidspension: Førtidspension er en lovpligtig ydelse opdelt i 2 hovedkonti med henholdsvis 90%- og 50% refusion fra Selvstyret. I Qaasuitsup kommunia er der ialt 978 førtidspensionister fordelt på 411 personer med 90% refusion og 569 personer med 50% refusion fra Selvstyret. Kommunalbestyrelsen har besluttet at der for alle pensionister skal være et rådighedsbeløb med følgende beløb: Enlige kr. 4.000,- pr. måned Ægtepar kr. 6.000,- pr. måned Ægtepar hvor kun den ene har pension kr. 6.000,- pr. måned Tildeling af personlig tillæg sker ud fra beregningskema i forhold til rådighedsbeløbet. Der er elektronisk styring på regulering af pensioner. Tilgang af førtidspensionister giver øgede udgifter for kommunen. Konto 44 Underholdsbidrag: Lovpligtig ydelse i henhold til Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, i afsluttede og i uafsluttede sager. Der ydes et barn a- bidrag på kr. 12.000,- pr. år, og bidragspligtige opkræves for det udlagte beløb i afsluttede sager. Fra 1. Januar 2011 bogføres underholdsbidrag i afsluttede sager på driften under konto 44, og socialforvaltningern har, ifølge ovennævnte forordning en forpligtelse til at udbetale underholdsbidrag til bidragspligtige i henhold til en bidragsresolution. Opkrævning af a-bidrag samt bidragsrestancer fra bidragskyldige sker løbende. Konto 45 Offentlig hjælp: Formålet med LTF nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp er at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for alle personer, der opholder sig i Grønland, og ikke på anden vis kan klare at forsørge sig selv, sin ægtefælle og sine børn under 18 år. Der kan således over denne forordning ydes offentlig hjælp, såfremt ansøgeren har været ude for en social begivenhed i form af sygdom, barsel, ledighed, samlivsophør eller lignende, og ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen og familiens forsørgelse og til faste udgifter. Forordningen lægger op til, at de i forordningen mulige hjælpeforanstaltninger, skal være med til at øge folks motivation til at tage vare på eget liv og livsførelse, og på sigt blive i stand til at kunne forsørge sig selv og evt. familie. Der er en mærkbar stigning i arbejdsløshed i alle kommunens 8 byer og 32 bygder, hvor tallene d.d. ligger på 1.067 for byerne og 320 for bygder en stigning på 114 i forhold til samme tid 2011, hvilket også tydeligt kan ses på de aktuelle forbrugstal på offentlig hjælp. 18 S i d e

Konto 46 Andre Sociale udgifter: Barselsdagpenge lovpligtig ydelse, hvor personer, der har fast bopæl og er tilmeldt folkeregisteret i Grønland, har ret til orlov ved graviditet, barsel og adoption. Varighed af retten til orlov er på 2 uger før forventet fødsel, 15 uger til mors barsel samt 17 uger til deling imellem mor og far. Derudover har far ret til 3 ugers barsel sammen med mor i de første 15 uger. Der er 90% refusion på barselsdagpenge fra Selvstyret Boligsikring er en lovpligtig ydelselse, hvor man efter denne forordning har ret til boligsikring i husstande, der bebor en lejebolig, der er omfattet af Landstingsforordning om lejeboliger. Boligsikring ydes på baggrund af husstandens samlede skattepligtige indkomst fra det nærmeste slutlignede indkomstår. Der er 60% refusion på boligsikring fra Selvstyret. Konto 47 Ældreforsorg: Alderspension er lovpligtig ydelse med 90% refusion fra Selvstyret. I Qaasuitsup kommunia er der ialt 1.368 personer der modtager alderspension. Kommunalbestyrelsen har besluttet at der for alle pensionister skal være et rådighedsbeløb med følgende beløb: Enlige kr. 4.000,- pr. måned Ægtepar kr. 6.000,- pr. måned Ægtepar hvor kun den ene har pension kr. 6.000,- pr. måned Tildeling af personlig tillæg sker ud fra beregningskema i forhold til rådighedsbeløbet. Der er elektronisk styring på regulering af pensioner. Der ydes hjemmehjælp over konto 47.02 til personer ud fra en tyngdemåling. Alderdomshjem og plejehjem budgetlægges ud fra antal normerede beboere, samt tyngdemåling. Ældrekollektiver/boenheder findes kun i 3 bygder under Uummannaq. Ugifter ialt til 3 boenheder i disse bygder beløber sig til kr. 4,5 mio. En udvidet tyngdemålingsberegning resulterer i behov for flere plejere i en del af kommunens plejehjem. Konto 48 Handicapforsorg Hjælpeforanstaltninger for vidtgående handicappede er reguleret i Landstingsforordning nr. 7 af 3. November 1994. Handicapforsorgen overgik fra Selvstyret til kommunerne 1. januar 2011, således at Selvstyrets tilskud til området ydes over bloktilskud til kommunerne. Dette gælder både til handicappede i Grønland, og handicappede anbragt på institution i Danmark. Alle personer med fast bopæl i Grønland, som har et vidtgående psykisk eller fysisk handicap, kan få hjælp ud fra denne forordning. Forordningen lægger op til at de vidtgående handicappede skal sikres at få den hjælp som de har behov for, så de sikres en tilværelse så nær det normale som muligt. Der ydes de handicappede støtteforanstaltninger i form af støttepersoner til hjemmet, dækning af væsentlige merudgifter, hjælpemidler, beskæftigelsesvederlag og aflastningsmulighed, samt institutionsophold i det omfang det er nødvendigt. I Qaasuitsup kommunia er der p.t. 471 vidtgående handicappede, hvoraf 39 er anbragt i en foranstaltning i Danmark. Tilgang af personersom er omfattet af forordningen i perioden 1. august 2011 og et år frem er på 42 personer, hvilket giver øgede omkostninger for kommunen, herunder oprettelse af en miniboenhed med døgndækning for en tung multihandicappet person. Konto 49 Andre sociale udgifter Kontoen benyttes til alkoholmisbrugsbehandling, herunder behandling af andre rusmidler og ludomani, hvor borgere der har brug for en primær behandlinger kan få tildelt hjælp til afvænning. Der er indgået aftale med Kattorsaavik i Nuuk omkring alkoholbehandling og familiebehandling samt behandlingstilbud til børn og unge af alkoholikere. Vedrørende krisecentre kan Kommune og Selvstyret, ifølge forordning om tilskud til drift af krisecentre, yde op til 50% tilskud til driften. S i d e 19

Undervisning og Kultur (Konto 5) Hovedafsnit 50-59 Undervisning og kultur Regnskab Bevilling Budget Overslag Overslag Overslag Konto Kontonavn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 5 UNDERVISNING OG KULTUR i 1000 kr 50 Daginstitutionsomr. for børn og unge 81.758 82.847 83.412 84.675 84.675 84.675 51 Skolevæsenet 210.248 233.037 252.991 253.309 253.309 209.309 53 Fritidsvirksomhed 29.924 32.765 32.660 33.389 33.389 33.389 55 Biblioteksvæsen 2.311 2.813 2.719 2.864 2.864 2.864 56 Museer 4.704 5.306 5.336 5.418 5.418 5.418 59 Tilsk. til fritidsvirk. og kulturelle formål 7.721 7.297 7.949 8.116 8.116 8.116 5 I ALT 336.663 364.065 385.067 387.771 387.771 387.771 Generelt: Dette forvaltningsområde har et aktivitet vedrørende kommunale tilbud på kultur, undervisning og fritid. Meget handler om den daglige drift af skoler, daginsitutioner og fritidstilbud. Men også suseer og kulturarrangementer tæller med. 50: Daginstitutioner For standardkontiene inden for de enkelte institutioner gælder følgende: Standardkonto 01: Lønninger Samme forbrugstal som i 2011 + 2,2 %. Stadardkonto 05: Personaleomkostninger Der bevilges 1000 kr. pr. person pr. år. Standardkonto 10: Kontorhold 20.000 til alle store daginstitutioner og 15.000 til de små. Standardkonto 12: Fremmede tjenesteydelser 20.000 til de fleste. Dog større beløb til visse daginstitutioner med flg. begrundelse: Ilulissat: Securitas alarm i Sikkerneq, Arnarsiaq, Piaraq og Aleqa. Uummannaq: Privat rengøringsfirma i Nuuno og Dr. Ingrid. Upernavik: Privat rengøringsfirma i Nuunuaqqat Illuat og Aaqa. Standardkonto 15: Varekøb 2.000 pr. barn i vuggestue og 1.000 pr. barn i dagpleje, børnehave og fritidshjem. Standardkonto 16: Forplejning Pr. dag i 260 dage: 16 kr. pr. barn i vuggestue, 14 kr. pr. barn i børnehave og 11 kr. pr barn i fritidshjem. Standardkonto 20: Anskaffelser af materiel og inventar 1.000 pr. barn i vuggestue og dagpleje og 500 pr. barn i børnehave og fritidshjem. Standardkonto 21: Driftsmidler I henhold til sidste års forbrug. Standardkonto 22: Reparation og vedligeholdelse Op til 30.000 i en lille eller ny daginstitution, 50.000 i en mellem stor og 70.000 i de to helt store. Standardkonto 70: Takstbetalinger Samme bevillinger som i 2012 20 S i d e

51-01: De kommunale skoler Alle skoler i kommunen anvender lovens minimumstimetal til eleverne. Herudover er der kun tildelt 6 timer pr. elev til holdundervisning til dækning af behovet for specialundervisning, alternative klasser m.m. i henhold til KANUKOKA s udmelding Inden for skolevæsenet blev der indført kontraktstyring med virkning fra 1. januar 2012. Iht. kommunalbestyrelsens beslutning må der i budgetår 2012 ikke overføres underskud til budgetår 2013, men alene overskud efter reglerne i kontrakten. Ansættelsesudgifter og feriefrirejser er ikke omfattet af kontraktstyringen, men administreres af forvaltningen. 51-11: Kollegier De fleste kollegier er i en meget dårlig tilstand. Der er et stort behov for øgede bevillinger til vedligeholdelse, især i Upernavik og Uummannaq. Dette giver budgetrammen desværre ikke giver plads til. 51-21: Pædagogisk psykologisk rådgivning Dette område blev 1. januar 2012 overdraget fra Selvstyret til Qaasuitsup Kommunia. I 2012 var forbruget lavere en budgetteret på grund af manglende besættelse af stillinger. I starten af 2013 forventes normeringen at være opfyldt. S i d e 21

Nøgletal Skolenummer KAN 901 AAS 1001 QAS 1101 ILU 1201/1202 Stillinger Timer pr. år Timer pr. år Timer pr. år Timer pr. år Løntimer for undervisning 52.014,15 69.898,16 23.451,36 121.536,59 Skole/hjem samarbejde 1.884,12 3.386,35 1.092,00 5.685,38 Tilsyn og pauser 8.060,62 12.367,06 4.494,00 20.400,24 Sociale opgaver 1.883,33 2.889,50 1.050,00 4.766,42 Forberedelse til SU 226,00 346,75 126,00 571,19 Fagudvalg 492,00 0,00 234,00 936,00 Teamsamarbejde uden for trin 70,00 70,00 40,00 170,00 Klasselærerrådgivning 838,50 1.570,80 541,00 2.577,35 Rådg.læ. for skolestart og spec.uv. 440,00 770,00 352,00 1.100,00 Skolerådgiver 297,00 495,00 231,00 924,00 Fagvejledning 264,00 901,00 528,00 1.232,00 Kvalitets/skoleudvikler 0,00 100,00 0,00 0,00 Mdtl. prøveafvikling 64,00 826,00 216,00 993,00 Tilsyn afgangsprøver 0,00 0,00 150,00 364,00 Særlige opgaver ved specialskoler 0,00 0,00 0,00 1.188,00 UV af danske lærere i grønlandsk 0,00 0,00 0,00 80,00 UV for da. lærere i grønlandsk 0,00 135,00 0,00 840,00 Kollegielærere 0,00 792,00 0,00 0,00 Skolebiblioteket 270,60 800,00 198,00 1.404,00 Ledende skolebibliotekar 226,00 644,00 266,00 1.452,00 Formand for pæd. råd. 176,25 35,25 35,25 70,50 Medl. skolebestyrelse 396,00 198,00 198,00 396,00 Kontaktlærer elevråd 99,00 146,50 33,00 214,50 Tillæg ved det 60. år 517,22 2.029,54 387,10 2.731,15 Erhvervspraktik 0,00 0,00 0,00 153,00 Tillidsrepræsentant 693,00 528,00 198,00 693,00 Medlem af SU 108,00 0,00 48,00 60,00 Studierejser 42,00 0,00 136,00 654,00 Skolefester 127,00 15,00 0,00 260,00 Indiv. udd.- og erhvervsvejledning 0,00 0,00 162,00 156,00 Kriseberedskab 390,00 0,00 0,00 60,00 Pæd. udviklingsdage og kurser 2.026,00 3.425,00 1.757,00 2.155,00 22 S i d e

Skolenummer KAN 901 AAS 1001 QAS 1101 ILU 1201/1202 Stillinger Timer pr. år Timer pr. år Timer pr. år Timer pr. år Øvrige kurser 396,00 2.576,00 0,00 6.357,00 Nye eller udvidede opgaver 202,00 600,00 51,00 1.348,63 Kombinationsbeskæftigelse 0,00 0,00 0,00 0,00 Ledelsestid i alt 5.761,50 6.507,00 2.526,00 12.934,00 Ferie 8.539,81 12.577,71 4.055,33 20.496,11 Søgnehelligdage 4.099,10 6.037,30 1.946,55 9.810,53 I alt for området: 90.603,20 130.666,92 44.502,59 224.769,59 S i d e 23

53-06: Kultur- og folkeoplysning samt idrætsanlæg I Aasiaat og Uummannaq er hallerne selvejende institutioner, mens de øvrige haller er kommunale. Forvaltningen er i gang med at undersøge om der skal være ens forhold for alle haller. Nøgletal Nr. Sted: Elever i alt Yngstetrin Mellemtrin Ældstetrin Antal Klasser Klassekvotient 901 Kangaatsiaq 119 34 53 32 10 11,9 1001 Gammeqarfik 413 117 150 146 23 18,0 1101 Juunap Atuarfia 163 43 69 51 10 16,3 1201 AMS 371 88 134 149 18 20,6 1202 AJB 345 110 139 96 19 18,2 1401 Qeqertarsuaq 138 43 52 43 11 12,5 1501 A. Edvard Kruse 236 60 76 100 11 21,5 P. Margrethe 1601 Skolen 221 51 67 103 14 15,8 1701 Avanersuup Atu. 99 25 35 39 10 9,9 I alt: Byskoler 2.105 571 775 759 126 16,7 902 Attu 38 15 17 6 5 7,6 903 Iginniarfik 25 12 7 6 4 6,3 904 Ikerasaarsuk 23 9 12 2 3 7,7 905 Niaqornaarsuk 54 13 26 15 6 9,0 1002 Akunnaaq 15 7 5 3 3 5,0 1003 Kitsissuarsuit 11 3 4 4 2 5,5 1004 Ikamiut 18 7 7 4 3 6,0 1203 Ilimanaq 7 1 2 4 1 7,0 1204 Oqaatsut 4 0 4 0 1 4,0 1205 Qeqertaq 14 5 8 1 2 7,0 1206 Saqqaq 26 6 14 6 4 6,5 1402 Kangerluk 6 3 2 1 2 3,0 1502 Niaqornat 7 1 3 3 1 7,0 1503 Qaarsut 25 9 10 6 4 6,3 1504 Ikerasak 28 10 11 7 6 4,7 1505 Saattut 27 10 7 10 4 6,8 1506 Ukkusissat 19 10 6 3 4 4,8 1507 Illorsuit 13 5 2 6 2 6,5 1508 Nuugaatsiaq 7 2 3 2 1 7,0 1602 Upernavik Kujall. 38 11 15 12 5 7,6 1603 Kangersuatsiaq 27 11 12 4 4 6,8 1604 Aappilattoq 28 12 16 0 4 7,0 1605 Innaarsuit 21 15 6 0 3 7,0 1606 Naajaat 6 3 2 1 1 6,0 1607 Tasiusaq 42 15 18 9 5 8,4 1608 Nutaarmiut 7 5 2 0 1 7,0 1609 Nuussuaq 36 9 27 0 5 7,2 1610 Kullorsuaq 106 27 48 31 10 10,6 1702 Savissivik 8 3 5 0 1 8,0 1704 Qeqertat 3 1 2 0 1 3,0 1705 Siorapaluk 13 6 5 2 3 4,3 I alt: Bygdeskoler 702 246 308 148 101 7,0 I alt: Byer + bygder 2.807 817 1.083 907 227 12,4 24 S i d e

55-02: Biblioteksvæsen Bevillingen til biblioteket i Aasiaat er betydeligt større end til de øvrige. Dette skyldes til dels, at Folkebiblioteket har til huse i egen gammel og meget vedligeholdelseskrævende bygning og at biblioteket skal servicere Den Gymnasiale Uddannelse i Aasiaat. 59: Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål Alle tilskudsbevillinger er igen fordelt til de enkelte områder, da det har vist sig mest hensigtsmæssigt. Der er oprettet en fælleskonto på 503.000 kr. til eventuelle nye venskabsbyprojekter for områder, der ikke har aftale om elevrejser til venskabsby. S i d e 25

Forsyningsvirksomheder (Konto 6) Hovedafsnit 62-68 Forsyningsvirksomheder Regnskab Bevilling Budget Overslag Overslag Overslag Konto Kontonavn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 6 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER i 1000 kr. 62 Varmeforsyning -123 0 0 0 0 0 66 Renovation m.v. -5.159-3.027-3.875-3.875-3.875-3.875 68 Øvrige forsyningsvirksomheder 8.813 7.482 7.830 7.830 7.830 7.830 6 I ALT 3.532 4.455 3.955 3.955 3.955 3.955 Generelt: Der er lavet væsentlige ændringer på konto 6. Takstændringerne fra 2012 indarbejdet, således indtægterne derfra bygger på reelle forhold. Der har været problemer at håndtere renovation. Problemerne skyldes dårlige køretøjer, da disse er forældet og misligholdte. Det betyder, at der skal afsattes midler til vedligeholdelse og reparation. Øvrige forsyningsvirksomheder er harmoniseret, rammen er øget idet der har været fokus på driftsmæssige omkostninger, faste omkostninger er grundlaget for forøgelsen af rammen. Konto 66, Renovation Forholdene er blevet harmoniseret, der er lagt op til merindtægt i regnskabsåret 2013. Udgifter der er forbundet med køretøjer er blevet flyttet til konto 27, idet disse benyttes af kommunal entreprenørvirksomhed. Driften af disse er ligeledes flyttet, hvilket er reparation og vedligeholdelsesomkostninger. Konto 66-02, Dagrenovation Rammen er reduceret. Grunden er, at nogle af de faste udgifter er blevet flyttet til konto 27, samtidig er indtægterne blevet harmoniseret. Konto 66-03, Natrenovation Rammen er forholdsvis det samme, indtægterne er blevet harmoniseret, hvor disse tager udgangspunkt i tilmeldte for området. Konto 66-05, Modtagerstation Rammen er øget. Grunden er, at der er opført modtagerstationer i Qeqertarsuaq og Upernavik. Drift omkostninger er årsag til øget omkostninger. Nøgletal Forvaltningen har ikke kortlagt alle data endnu i forhold dagrenovation. Antal huse omfattet af aktivitet: Aas Ilu Qas Kan Qeq Qaa Uum Upe Enhed [stk.] [stk.] [stk.] [stk.] [stk.] [stk.] [stk.] [stk.] Huse 879 (765) 490? 425? 535? Konto 68, Øvrige forsyningsvirksomhed Rammen er øget, denne skyldes primært af tre forhold, havneanlæg i kommunen, skorstensfejning og vandforsyning. Rammen for disse er blevet øget for at harmonisere og udbedre service forholdene. Konto 68-01, Havneanlæg Rammen er øget, der er fokus på udbedring af pontonbroer i nogle områder. 26 S i d e

Konto 68-03, Skorstensfejning Rammen er øget. Skorstensfejning er kontraktbaseret, derfor er der lagt budget efter de gældende kontrakter. Konto 68-05, Forbrændingsanlæg Rammen er forholdsvis den samme, der er foretaget mindre harmonisering af budgettet. Rammen i Aasiaat drift er øget, grunden er harmonisering. Konto 68-09, Vandforsyning Rammen er øget. Budgettet er lagt i forhold til vandforbruget fra taphuse i byer og bygder. I budget 2012 er der ikke taget højde for områder, hvor der er taphuse. Disse er taget i betragtning under budget 2013. S i d e 27

Anlægsprojekter (Konto 7) Kontonummer Betegnelse Budget i 1000 kr. 70-01-96-50-01 Opførelse af 8 huse i Kullorsuaq 2.800 71-01-10-50-01 Aasiaat, renovering af adm. 1.400 72-01-00-50-01 Afdrag af transportabel asfaltanlæg 1.300 72-02-00-50-01 Indkøb af materialer til asfalt 5.000 72-03-00-50-01 Renovering af bygninger med skimmelsvamp 1.500 72-04-00-50-01 Anlæg af trapper broer og veje 600 72-05-00-50-01 Indkøb af køretøjer 800 72-06-00-50-01 Indkøb af køretøjer til bygdeservice 300 72-07-00-50-01 Afsatte midler til oprydning på dumpe i bygder 300 72-08-00-50-01 Servicehuse i bygder 500 72-09-00-50-01 Kommunale bygninger 3.000 72-10-00-50-01 Pontonbroer 507 72-11-00-50-01 Udvidelse af kirkegårde 1.950 72-12-00-50-01 Pilotprojekt transport af affald i Qeqertarsuaq 500 72-13-00-50-01 Reinvestering i kloak 3.300 72-14-00-50-01 Ikke afsatte midler 275 72-15-50-50-01 Asfaltering i Uummannaq 1.000 72-16-60-50-01 Asfaltering i Upernavik 1.000 72-17-20-50-01 Havnen, kranplads + bådværksted til joller 200 74-01-40-50-01 Renovering af alderdomshjem i Qeqertarsuaq 2.125 74-02-10-50-01 Opførelse af nyt alderdomshjem i Aasiaat 7.750 74-03-45-50-01 Renovering af alderdomshjem i Qaanaaq 3.000 74-04-20-50-01 Demenscenter i Ilulissat 6.268 75-01-30-50-01 Renovering af vuggestuen Inequnaat 725 75-02-60-50-01 Renovering af vuggestuen Inequnaat 200 77-01-10-50-01 Byggemodning i område A 21 700 Anlægsudgifter i alt 47.000 28 S i d e

Intægter (Konto 8) Hovedafsnit 80-89 Indtægter og renter Regnskab Bevilling Budget Overslag Overslag Overslag Konto Kontonavn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 8 INDTÆGTER 80 Personlig indkomstskat -453.956-451.000-457.484-470.272-470.272-470.272 81 Selskabsskat -11.977-5.734-5.734-5.734 --5.734-5.734 83 Generelle tilskud og udligning -611.675-635.094-644.800-644.800-644.800-644.800 85 Renter, kapitalafk.og kurstab/-gevinst -7.363-8.268-7.768-7.941-8.021-8.126 86 Andre indtægter -5.439-1.500-1.500-1.500-1.500-1.500 88 Afskrivninger 1.244 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 89 Årets driftsresultat 62.900 0 0 0 0 0 8 I ALT -1.026.266-1.100.596-1.107.387-1.128.247-1.128.327-1.128.432 Personlige indkomster (konto 80) Efter skattestyrelsens overtagelse af området modtager kommunen et a conto beløb. Grundet den økonomiske krise for tiden forventer kommunen lavere skatteindtægter for de kommende år. Det er svært at forudsige fordelingen mellem de personlige indkomstskatter og selvskabsskatter, idet kommunen ikke har det fornødne oplysninger at gå efter. Generelle tilskud og udligning (konto 83) Qaasuitsup Kommuni a modtager tilskud fra Grønlands Selvstyre. Der ydes udligningsbeløb, der beregnes af forskelle i kommunernes skatteprovenue og fordeling af fælleskommunalskat pr. indbygger. Skatteudlingen er ikke til Qaasuitsup Kommunias fordel, da der er mange lavindkomster i yderdistrikterne. S i d e 29

Finanser (Konto 9) Konto 9 holder regnskab med kommunens tilgodehavender og forpligtigelser. Kontoen indgår ikke i driften, men vedrører alle statuskonti, der er opdelt i passiver og aktiver. Kontoen omfatter også alle indbetalinger og udbetalinger, herunder kommunens likviditet, der primært er kommunens kontante indestående i bankerne. Det er vigtig med en god likviditet, så kommunen til ethvert tidspunkt kan betale sine regninger og løbende udgifter til fx løn. Hovedafsnit 90-99 Status Regnskab Bevilling Budget Overslag Overslag Overslag Konto Kontonavn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 90 LIKVIDER 36.067 0 0 0 0 0 91 Kortfristede tilgodehavender 15.669 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 93 Langfristede tilgodehavender 1.215 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 94 Uomsættelige aktiver -1.747 0 0 0 0 0 90 I alt AKTIVER 51.203 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 96 Kortfristet gæld 13.964 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 97 Langfristet gæld -8.980 21.167 20.610 17.756 1.856 1.856 98 Regulerende passiver 827 0 0 0 0 0 99 Kapitalkonto -57.015 0 0 0 0 0 95 I alt PASSIVER -51.203 33.167 32.610 29.756 13.856 13.856 9 STATUS 0 45.167 44.610 41.756 25.856 25.856 30 S i d e