Økonomi Økonomisk Sekretariat 1. juni 2016 NOTAT Udviklingen i anlægsudgifterne 2007-2015 I dette notat skitseres udviklingen i anlægsudgifterne i perioden 2007 til 2015 for henholdsvis Sundhedsområdet og Specialsektoren. Sundhedsområdet: Tabellen nedenfor viser budget og regnskab for øvrig anlæg i årene fra Regionens etablering. Endvidere er der en række, der viser budgettet incl. overførsler fra tidligere år. Det fremgår således, at der hvert år i perioden har været uforbrugte anlægsmidler, som er overført til næste budgetår. Tabel: Øvrig anlæg (og dermed excl. kvalitetsfond) på Sundhedsområdet Øvrigt anlæg, mio. kr. (Sundhedsområdet) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Oprindelig budgetramme (incl. puljer mv.) 264 1 369 2 309 230 3 228 233 4 230 260 253 5 Budget, incl. overførsler m.m. 294 524 426 328 377 421 247 272 341 Regnskab 236 414 245 178 274 408 216 173 166 1: Incl. lånepulje til medicoteknik på 84 mio. kr. 2: Incl. lånepulje på 95 mio. kr. til medicoteknik og 72 mio. kr., som Regionen blev tilført til nyt apparatur i forbindelse med indførelse af pakkeforløb på kræftområdet. 3: Incl. lånepuljer vedr. medicoteknik og psykiatri på i alt 58 mio. kr. 4: Incl. andel af låne- og deponeringsfritagelsespulje på 31 mio. kr. 5: Incl. SATS-midler vedr. psykiatri på 3 mio. kr. De årlige Oprindelige budgetrammer over perioden udgør i alt ca. 2,376 mia.kr. Summen af de årlige anlægsregnskaber i perioden udgør 2,310 mia.kr. Region Nordjylland har altså samlet set over perioden præsteret et regnskabsresultat, der ligger meget tæt på de anlægsrammer, der er aftalt med Regeringen i de årlige økonomiaftaler. I gennemsnit har Regionen bygget for 257 mio.kr. om året. Der er dog en vis variation over årene. I 2010 og 2014/2015 er der omsat under gennemsnit. Omvendt skiller 2008 og 2012 sig ud ved, at der i disse år er omsat næsten to års omsætning på ét år. I 2008 afsatte Regeringen særlige midler (herunder lånepuljer) til indkøb af apparatur i forbindelse med implementering af pakkeforløb på kræftområdet, hvorfor der har været en større omsætning i dette år. Omsætningen i 2012 skal derimod ses i sammenhæng med Regeringens indførelse af den nye budgetlov i samme år. Ved fremlæggelsen af lovforslaget til budgetlov var der usikkerhed om, hvorvidt Side 1 af 7
det fremadrettet ville være muligt at overføre uforbrugte midler mellem budgetårene. Derfor kan 2012 opfattes som et overgangsår, hvor der blev gjort en ekstraordinær indsats for at gøre rent bord i forhold til tidligere års overførsler. Det endelige resultat af budgetloven blev, at der er indført af et loft over budgetniveauet på anlægsområdet. Det vil sige, at Regionen i det vedtagne budget ikke må budgettere med udgifter udover det niveau, der er aftalt med Regeringen. Omvendt er der ikke loft over det samlede forbrug i regnskabssituationen. Det betyder, at der i det enkelte år kan afholdes udgifter, der ligger ud over den oprindelige anlægsramme, hvis udgifterne kan dækkes af overførsler fra tidligere år. Det er således muligt at overføre uforbrugte midler mellem budgetår men det forudsætter, at midlerne er låst til de projekter, som de oprindeligt er afsat til. Som eksempel herpå kan nævnes, at der fra 2015 til 2016 er overført uforbrugte anlægsmidler på ca. 120 mio. kr. Heraf vedrører ca. 70 mio. kr. udbygning og renovering af hospitalet i Hjørring. Disse midler er rullet over flere år som følge af forskellige forsinkelser ved projektet. Men midlerne er fortsat dedikeret til finansiering af udgifterne ved det samlede projekt. Henover hele perioden fra 2007 til 2015 har de væsentligste anlægsprojekter på Sundhedsområdet været: Renovering af Sygehus Nord, Aalborg Medicinsk sengebygning, Hjørring Etablering af Fælles Akut Modtagelser Udbygning og renovering, Hjørring IT- og EPJ projekter Medicoteknisk udstyr (strålekanoner, scannere mv.) En mere uddybende liste findes i bilaget. Specialsektoren: Tabellen nedenfor viser budget og regnskab for Regionens anlægsaktiviteter indenfor Specialsektoren. Tabel: Specialsektorens anlæg Specialsektoren, mio. kr. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Oprindelig budgetramme 15 11 42 91 111 118 153 94 85 Budget, incl. overførsler m.m. 13 50 106 199 170 225 158 96 Regnskab 22 4 18 17 34 62 100 51 18 Det fremgår, at der er en betydelig variation i de årlige anlægsregnskaber på Specialsektorens område. De samlede anlægsudgifter udgør 326 mio.kr., svarende til 36 mio.kr. pr. år i gennemsnit. Det fremgår videre, at der har været en betydelig tendens til opsparing af overførte midler. Henset til dels ovenfor omtalte opstramning i relation til budgetloven, men samtidig at der gælder særlige regler på Specialsektorens område har Region Nordjylland i de seneste års budgetlægninger forsøgt at nulstille overførslerne og dermed i højere grad budgetteret fremad i tid. Variansen mellem budget og regnskab skal blandt andet ses i relation til, at der har været planlagt etablering af institutioner sammen med fx Aalborg Kommune på socialpsykiatriområdet. Institutionen Side 2 af 7
har stået på investeringsoversigten i flere år, for til sidst at blive droppet som projekt. En lignende forventning om et specialbørnehjem i den nordlige del af Regionen har også været en del af investeringsoversigten, men er endnu ikke realiseret. Anlægsudgifter indenfor Specialsektoren er ikke omfattet af budgetloven der er således ikke et udgiftsloft på dette område. Det skal ses i sammenhæng med, at Specialsektoren er 100% finansieret af kommunerne via takstbetalingerne for de enkelte tilbud. Indledningsvis finansieres byggerierne dog via et (regionalt) lånoptag men på sigt betaler kommunerne via de afskrivninger, der er indregnet i taksterne. Lånoptaget forudsætter, at der kan opnås lånedispensation ved Social- og Indenrigsministeriet. Henover perioden har de væsentligste projekter været: Boliger, Kærvang på Mors Specialbørnehjem i Aars Sikret institution i Brønderslev Boliger til Døvblinde i Aalborg Boliger ved Sødisbakke, Mariager Specialbørnehjem i Nørresundby En mere uddybende liste findes i bilaget. Side 3 af 7
Bilag: Oversigt over forbrugte anlægsmidler i perioden 2007 til 2015 I oversigten er med projekter, hvor anlægssummen i det enkelte år overstiger 4,5 mio. kr. SUNDHEDSOMRÅDET 2007 mio. kr. Installation af scannere på Aalborg Sygehus og Sygehus Vendsyssel 5,0 Medicopulje 2007 73,4 Pulje til anskaffelse af scannere og strålekanoner 2007 16,3 Højhuset, afsnit Nord, Aalborg sygehus 41,4 Medicinsk sengebygning, Hjørring Sygehus 56,0 Etabl. af lægeklinik i Behandlerhuset Nykøbing Mors 5,4 Afsnit 21, Brønderslev Psykiatriske Sygehus 8,5 Afsnit 16, Brønderslev Psykiatriske Sygehus 5,9 2008 mio. kr. Medicopulje 190,1 APV-projekter på sygehusene og i psykiatrien i 2008 10,8 Højhuset, afsnit Nord 71,9 Etablering af mammografiscreening i bygning Ø, Aalborg Sygehus Nord 6,7 Operationsstue, Aalborg Sygehus Syd 5,6 Diverse ombygninger på Sygehus Himmerland, Hobro - herunder rehabilitering 9,3 Medicinsk sengebygning, Hjørring Sygehus 19,3 Første etape af ombygning af Højtoftecentret, Thisted 5,7 Afsnit 16, Brønderslev Psykiatriske Sygehus 12,2 Køb og etablering af IT-afdeling på Hadsundvej i Aalborg 32,9 2009 mio. kr. Medicinsk sengebygning, Hjørring Sygehus 11,0 Etabl. af pavillon til onkologisk afd. Aalborg Sygehus syd 10,4 Etabl. af CT.scanner, Aalborg sygehus Syd 5,8 Udvidelse af patalogisk institut, Aalborg Sygehus Nord 6,8 Etabl. af MR-scanner på Sygehus Thy-Mors i Thisted 4,8 Ombygning af Højtoftcentret, Thisted etape II 9,2 Etabl. af vagtcentral på Aalborg sygehus Syd 9,0 Køb og etablering af IT-afdeling på Hadsundvej i Aalborg 20,1 Højhuset, afsnit Nord 8,7 Medicopulje 78,3 Centrale EPJ-projekter i RN 18,7 EPJ - Clinical suite 5,1 2010 mio. kr. Udvidelse af patalogisk institut, Aalborg Sygehus Nord 13,5 Ombygning af Højtoftcentret, Thisted etape II 14,0 Etabl. af kontorpavillon til Forskningens Hus 4,8 Etabl. af fælles akut modtagelse ved Sygehus Thy-Mors i Thisted 5,4 Etabl. af Gerontopsykiatrisk afdeling, Brønderslev Psykiatriske Sygehus 6,3 Etabl. af vagtværelser i kontorer m.v. i bygning Ø Aalborg Sygehus Nord 5,2 Etabl. af indsovningsrum m.m. på Sygehus Himmerland, Farsø 10,3 Energibesparende foranstaltninger i 2010 13,8 Medicopulje 19,7 Centrale EPJ-projekter i RN 30,3 EPJ øvrigt 8,3 Side 4 af 7
2011 mio. kr. Udvidelse af Skagen Gigt- og Rygcenter 6,7 Fremrykning af vedligeholdesprojekter på sundhedsoprådet 2010 22,7 Etablering af udvidet intensivt afsnit R, Aalborg Sygehus 17,4 Klinisk mikrobiologisk afdeling, Aalborg Sygehus 7,9 Fælles akutmodtagelse, Aalborg Sygehus Syd 5,6 Udbygning af strålekapaciteten i Onkologisk afdeling, Aalborg Sygehus Syd 14,4 Etablering af indsovningsrum m.m., Sygehus Himmerland, Farsø 5,7 Generelt modtageafsnit ved Sygehus Himmerland, Hobro 14,8 Etablering af fælles akutmodtagelse ved Sygehus Vendsyssel i Hjørring 10,2 Etablering af fælles akutmodtagelse ved Sygehus Thy-Mors i Thisted 12,7 Dialysesatellit, Sygehus Thy-Mors, Thisted 7,7 Etablering af gerontopsykiatrisk afdeling, 18,7 Adgangssikring på sygehusene 6,8 Fremrykning af energibesparende vedligeholdelsesprojekter på sundhedsområdet 2011 7,1 Centrale EPJ-projekter i RN 60,4 EPJ - Clinical suite 8,2 2012 mio. kr. Om- og udbygning af Sterilcentral på Aalborg Sygehus 6,2 Fælles akutmodtagelse, Aalborg Sygehus Syd 40,5 Udbygning af strålekapaciteten i Onkologisk afd., Aalborg Sygehus Syd 44,8 Etablering af lægehuse/sundheds- og akuthuse 24,8 El-renoveringer på sygehusene 5,1 Fælles akutmodtagelse, Sygehus Vendsyssel, Hjørring 56,0 Fælles akutmodtagelse, Sygehus Thy/Mors i Thisted 53,4 Renovering Hospice Kamillianergården 7,6-3,8 Etablering Hospice Vendsyssel 12,5 Separatkloakering m.v. på Aalborg Sygehus Syd 17,7 Nødstrømsforsyning på Aalborg Sygehus 6,9 Etablering af patienthotel på Aalborg Sygehus 11,5 Generelt modtageafsnit, Sygehus Himmerland Hobro 4,5 Hovedkloaksystem Brønders Psykiatriske Sygehus 8,5 Centrale IT-projekter 71,0 EPJ - Clinical Suite 11,9 2013 mio. kr. Etablering af Barselshotelfunktion på Aalborg Universitetshospital 5,8 Udvidelse af Skadestue- og modtagerum 7,4 Etablering af lægehuse/sundhedshuse 5,2 Etablering af fælles akutmodtagelse, Hjørring 31,0 Etablering af fælles akutmodtagelse, Sygehus Thy-Mors 44,3 Arealerhvervelse, Nyt Aalborg Universitetshospital 10,0 Hospice Vendsyssel 20,8 Fælles akutmodtagelse, Aalborg Universitetshospital 15,0 Udbygning af strålekapaciteten i onkologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital 7,4 Centrale IT-projekter 11,5 EPJ - Clinical Suite 14,8 EPJ - i øvrigt 12,3 Side 5 af 7
2014 mio. kr. Etablering af lægekliniker m.m. i Jammerbugt Sundhedshus, Brovst 9,7 Udbygning og renovering af Sygehus Vendsyssel 25,6 Ombygning og udvidelse af sterilcentral på Sygehus Thy/Mors 17,4 Fremrykning af projekter i 2013, Psykiatrien 14,0 Forbedring af fysiske rammer i Psykiatrien 7,7 Produktionsudstyr, Sygehusapoteket 10,0 Arealerhvervelse ved Nyt Aalborg Universitetshospital (ud over Kvalitetsfondsprojekt) 19,0 Infrastrukturomkostninger ved regionalt finansierede projekter ved Nyt Aalborg Universitets- 21,8 rede projekter ved Nyt Aalborg Universitetshospital 0,0 Centrale IT-projekter 11,3 EPJ - Clinical Suite 7,0 EPJ - i øvrigt 11,7 2015 mio. kr. Ombygning af operationsstue ifm. anskaffelse af operationsrobot 7,7 Etablering af lokaler til Projektafdelingen 9,3 Strukturplan: OP-stuer i Thisted, Fertilitet i Aalborg, Røntgen i Hobro og tilpasning i Frederikshavn 5,1 Udbygning og renovering af Sygehus Vendsyssel, Hjørring 61,9 Renovering af 2 medicinske afdelinger, Sygehus Thy/Mors 6,3 Centrale IT-projekter 20,0 EPJ - Clinical Suite 10,0 Side 6 af 7
SPECIALSEKTOREN 2007 mio. kr. Sødisbakke 4,9 Asylgade, Nykøbing Mors 13,7 2008 mio. kr. Asylgade, Nykøbing Mors 11,9 2009 mio. kr. Specialbørnehjem i Aars 12,4 2010 mio. kr. Specialbørnehjem i Aars 8,9 2011 mio. kr. Sikret institution i Brønderslev 15,6 2012 mio. kr. Etablering af Specialbørnehjem i Nørresundby 15,3 Etablering af 24 boliger til døvblinde i Aalborg 7,2 Etablering af sikret institution - Kompasset 27,6 2013 mio. kr. Etablering af Specialbørnehjem i Nørresundby 14,2 Etablering af 24 boliger i Aalborg til døvblinde 34,3 Etablering af 24 + 16 boliger, Sødisbakke 21,3 Renovering af Solsiden 21,9 2014 mio. kr. Etablering af 24 + 16 boliger, Sødisbakke 39,2 2015 mio. kr. Rammebeløb til renovering - etape III, Sødisbakke 6,0 Side 7 af 7